ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY : z toho -Poplatek ze psů 83 000,-- -Poplatek za užívání veř.prostranství 28 000,-- -Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,-- -Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,-- -Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 160 000,-- TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:z toho -výkon státní správy 1 184 000,-- -školství 235 000,-- TRANSFERY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA: z toho -neúčelový transfer 7 996 000,-- -specifická dotace údržba chodníků 329 000,-- celkem 8 325 000,-- OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ - 1019 příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky 63 000,-- OSTATNÍ SPRÁVA V PRUMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH - 2169 přijaté sankční platby - pokuty stavebních úřadů 10 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ a SDĚL.PROSTŘ. - 3399 příjmy z vlastní činnosti(hody, prodej knih, brožur) 48 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - 3349 příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce zpravodaj 20 000,-- NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - 3613 1
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 725 000,-- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - 3639 příjmy z pronájmu pozemků 2 091 000,-- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - 6171 příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, hlášení 7 000,-- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady el.energ. 50 000,-- přijaté sankční platby - pokuty přestupkové komise 6 000,-- OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ- 6310 příjmy z úroků 45 000,-- Celkem příjmy 13 772 000,-- FINANCOVÁNÍ Zapojení zdrojů minulých let 521 000,-- Celkové zdroje rozpočtu 14 293 000,-- 2
Výdaje výše výdajů v Kč RYBÁŘSTVÍ - 1070 neinv.transfer obč. sdružení MS Hájek 10 000,-- celkem 10 000,-- SILNICE - 2212 služby-čištění 520 000,-- zimní údržba 600 000,-- opravy polní cesta Jámy 50 000,-- opravy 50 000,-- celkem 2212 1 220 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219 údržba chodníků 329 000,-- celkem 2219 329 000,-- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA - 3119 příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci 2 213 000,-- odměna statutárnímu zástupci zřízené přísp.organizace 10 000,-- celkem 3119 2 223 000,-- ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - 3314 Příspěvek pobočce KJM v Bosonohách 30 000,-- Celkem 30 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - 3319 odměna za vedení obecní kroniky 4 000,-- fotografie 1 000,-- celkem 3319 5 000,-- ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - 3322 Neinvestiční transfery církvím přísp.na farní kostel v Troubsku 80 000,-- Celkem 3322 80 000,-- ROZHLAS A TELEVIZE - 3341 revize místního rozhlasu 4 000,-- opravy místního rozhlasu vč.rozhlasového přístroje 20 000,-- celkem 3341 24 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - 3349 3
vydávání a tisk Bosonožského zpravodaje 100 000,-- odměna redaktorům 15 000,-- roznos zpravodaje 5 000,-- tisková korektura zpravodaje 5 000,-- celkem 3349 125 000,-- ZÁLEŽITOSTI KULTURY(kulturní akce, vítání občánků,jubilanti,) - 3399 Materiál(hody, vítání) 5 000,-- služby (kult.akce dle kalendáře) 191 000,-- pohoštění ( vítání, kulturní akce) 14 000,-- věcné dary (občánci, jubilanti,kulturní akce) 39 000,-- celkem 3399 249 000,-- SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE - 3412 správce sportoviště Hoštická 24 000,-- celkem 3412 24 000,-- OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - 3419 neinv.transfery obč.sdružením na podporu sportu z toho : FKSK Brno-Bosonohy 120 000,-- Kuželkářský oddíl Bosonohy 10 000,-- 3P Bosonohy, oddíl futsalu 10 000,-- Tenisový klub Brno-Bosonohy 15 000,-- Turnaj v pétangue 5 000,-- Celkem 3419 160 000,-- VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - 3421 revize technického stavu dětských hřišť dle zákona 10 000,-- správce dětského hřiště Vzhledná 12 000,-- opravy dětských hřišť 20 000,-- BOSA-dodělávky objektu 95 000,-- BOSA provoz 100 000,-- celkem 3421 237 000,-- OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST - 3429 příspěvek Klubu důchodců Bosonohy 50 000,-- celkem 3429 50 000,-- POHŘEBNICTVÍ - 3632 příspěvek na provozní výdaje hřbitova v Troubsku 40 000,-- celkem 3632 40 000,-- 4
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ - 3639 Uklízecí četa: všeobecný materiál 30 000,-- pohonné hmoty a maziva (benzín do sekačky, traktoru, olej) 35 000,-- drobný hmotný majetek 30 000,-- opravy- traktor, sekačky 40 000,-- ochranné pomůcky 3 000,-- telefony- uklízeč 3 000,-- pojištění traktor 3 000,-- školení BOZP 4 000,-- služby -drobné služby při péči o vzhled a rozvoj MČ 50 000,-- revize, zápisy do KN, geometrické plány nebyt.prostor 153 000,-- opravy - drobné opravy v MČ 65 000,-- mobiliář nákup nového 20 000,-- nájemné- pozemky Rebovka, Pražská areál VC 14 000,-- příspěvek obč. sdružení Svornost Bosonohy náklady 120 000,-- celkem 3639 570 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A ÚZEMNÍHO ROZVOJE - 3699 neinv.transfer obč. sdružení Občané za ochranu bydlení-potermínu 20 000,-- celkem 3699 20 000,-- LIKVIDACE ČERNÝCH SKLÁDEK - 3729 likvidace skládek malého rozsahu 20 000,-- celkem 20 000,-- PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - 3745 údržba zeleně nákup rostlin 80 000,-- údržba zeleně- služby 70 000,-- Jarní úklid Bosonoh občerstvení 2 000,-- Jarní úklid Bosonoh materiál 1 000,-- celkem 3745 153 000,-- SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI - 4341 nenávratná výpomoc k překlenutí složité životní situace 20 000,-- celkem 4341 20 000,-- OCHRANA OBYVATELSTVA - 5212 Systém krizového varování-dokumentace 30 000,-- Systém krizového varování dofinancování 320 000,-- 5
celkem 350 000,-- POŽÁRNÍ OCHRANA - 5512 revize hasicích přístrojů 1 000,-- neinv.transfer obč. sdružení Sdružení hasičů Brno-Bosonohy 50 000,-- celkem 5512 51 000,-- MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - 6112 odměny - starosta, místostarosta, neuvolnění členové ZMČ 1 200 000,-- knihy odborné publikace 1 000,-- telekomunikační služby - výdaje za mobilní telefony 20 000,-- služby školení a vzdělávání starosta BOZP 10 000,-- cestovné - výdaje na cestovné tuzemské i zahraniční 20 000,-- celkem 6112 1 251 000,-- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - 6171 mzdy 2 650 000,-- ostatní osobní výdaje dohody o provedení práce 150 000,-- sociální pojištění -25 % 795 000,-- zdravotní pojištění - 9 % 348 000,-- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnav.za škodu při prac.úrazu 12 000,-- léky vybavení lékárničky 1 000,-- knihy, učební pomůcky, tisk 10 000,-- drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,-- nákup materiálu 100 000,-- voda 11 000,-- plyn 110 000,-- elektrická energie 180 000,-- služby pošt 40 000,-- služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,-- služby peněžních ústavů- pojištění 23 000,-- konzultační, poradenské, právní služby 200 000,-- služby školení a vzdělávání 80 000,-- služby počítačová síť, webové stránky, interní.audit, PaM 616 000,-- opravy a udržování drobné opravy ÚMČ 50 000,-- programové vybavení 15 000,-- cestovné 10 000,-- pohoštění 25 000,-- ostatní nákupy- ošatné 14 000,-- sankce-zabezpečovací zařízení 1 000,-- poskytnuté náhrady- soudní spory 50 000,-- věcné dary 10 000,-- 6
náhrady mezd v době v nemoci 10 000,-- ostatní neinv.transfery obyv. - příspěvky ze Sociálního fondu 135 000,-- celkem 6171 5 876 000,-- MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 6223 výdaje na mezinárodní spolupráci 60 000,-- celkem 60 000,-- OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ- 6310 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 25 000,-- celkem 25 000,-- OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE - 6399 platby daní a poplatků obcím - daň z příjmů práv. osob za obce 530 000,-- celkem 6399 530 000,- OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ - 6409 Výdaje na pořizování, rekonstrukce a opravy obec.majetku 561 000,-- Celkem 561 000,-- Celkové výdaje rozpočtu 14 293 000,-- Návrh rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce ÚMČ od 30.11.2011 do 16.12.2011. Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 byl schválen na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy dne 15.12.2011. 7
ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY : z toho -Poplatek ze psů 83 000,-- -Poplatek za užívání veř.prostranství 28 000,-- -Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,-- -Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,-- -Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 160 000,-- TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:z toho -výkon státní správy 1 025 000,-- -školství 235 000,-- TRANSFERY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA: z toho -neúčelový transfer 7 996 000,-- -specifická dotace údržba chodníků 329 000,-- celkem 8 325 000,-- OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ - 1019 příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky 63 000,-- OSTATNÍ SPRÁVA V PRUMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH - 2169 přijaté sankční platby - pokuty stavebních úřadů 10 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ a SDĚL.PROSTŘ. - 3399 příjmy z vlastní činnosti(hody, prodej knih, brožur) 48 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - 3349 příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce zpravodaj 20 000,-- NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - 3613 8
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 725 000,-- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - 3639 příjmy z pronájmu pozemků 2 091 000,-- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - 6171 příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, hlášení 7 000,-- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady el.energ. 50 000,-- přijaté sankční platby - pokuty přestupkové komise 6 000,-- OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ příjmy z úroků 45 000,-- Celkem příjmy 13 772 000,-- FINANCOVÁNÍ Zapojení zdrojů minulých let 521 000,-- Celkové zdroje rozpočtu 14 237 000,-- 9
Výdaje výše výdajů v Kč RYBÁŘSTVÍ - 1070 neinv.transfer obč. sdružení MS Hájek-po termínu 10 000,-- celkem 10 000,-- SILNICE - 2212 služby-čištění 520 000,-- zimní údržba 600 000,-- opravy polní cesta Jámy 50 000,-- opravy 50 000,-- celkem 2212 1 220 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219 údržba chodníků 329 000,-- celkem 2219 329 000,-- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA - 3119 příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci 2 213 000,-- odměna statutárnímu zástupci zřízené přísp.organizace 10 000,-- celkem 3119 2 223 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - 3319 odměna za vedení obecní kroniky 4 000,-- fotografie 1 000,-- celkem 3319 5 000,-- ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - 3322 Neinvestiční transfery církvím přísp.na farní kostel v Troubsku 80 000,-- Celkem 3322 80 000,-- ROZHLAS A TELEVIZE - 3341 revize místního rozhlasu 4 000,-- opravy místního rozhlasu vč.rozhlasového přístroje 20 000,-- celkem 3341 24 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - 3349 vydávání a tisk Bosonožského zpravodaje 100 000,-- odměna redaktorům 15 000,-- roznos zpravodaje 5 000,-- tisková korektura zpravodaje 5 000,-- 10
celkem 3349 125 000,-- ZÁLEŽITOSTI KULTURY(kulturní akce, vítání občánků,jubilanti,) - 3399 Materiál(hody, vítání) 5 000,-- služby (kult.akce dle kalendáře) 191 000,-- pohoštění ( vítání, kulturní akce) 14 000,-- věcné dary (občánci, jubilanti,kulturní akce) 39 000,-- celkem 3399 249 000,-- SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE - 3412 správce sportoviště Hoštická 24 000,-- celkem 3412 24 000,-- OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - 3419 neinv.transfery obč.sdružením na podporu sportu z toho : FKSK Brno-Bosonohy 120 000,-- Kuželkářský oddíl Bosonohy 10 000,-- 3P Bosonohy, oddíl futsalu 10 000,-- Tenisový klub Brno-Bosonohy 15 000,-- Turnaj v pétangue 5 000,-- Celkem 3419 160 000,-- VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - 3421 revize technického stavu dětských hřišť dle zákona 10 000,-- správce dětského hřiště Vzhledná 12 000,-- opravy dětských hřišť 20 000,-- BOSA-dodělávky objektu 95 000,-- BOSA provoz 100 000,-- celkem 3421 237 000,-- OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST - 3429 příspěvek Klubu důchodců Bosonohy 50 000,-- celkem 3429 50 000,-- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 3631 rozšíření sítě veř.osvětlení ve vybraných lokalitách 70 000,-- celkem 70 000,-- POHŘEBNICTVÍ - 3632 příspěvek na provozní výdaje hřbitova v Troubsku 80 000,-- celkem 3632 80 000,-- 11
ÚZEMNÍ ROZVOJ - 3636 projekty lesopark-stavební povolení 90 000,-- biokoridor Leskava-výkup pozemků 500 000,-- biokoridor Leskava stavební povolení 40 000,-- komunál velký-studie 80 000,-- komunál malý- stavební povolení 60 000,-- komunál malý - výstavba 2 500 000,-- reklamní panely stavební povolení 40 000,-- reklamní panely- realizace 100 000,-- celkem 3636 3 410 000,-- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ - 3639 Uklízecí četa: všeobecný materiál 30 000,-- pohonné hmoty a maziva (benzín do sekačky, traktoru, olej) 35 000,-- drobný hmotný majetek 40 000,-- opravy- traktor, sekačky 40 000,-- ochranné pomůcky 3 000,-- telefony- uklízeč 8 000,-- pojištění traktor 3 000,-- školení BOZP 4 000,-- služby -drobné služby při péči o vzhled a rozvoj MČ 50 000,-- revize, zápisy do KN, geometrické plány nebyt.prostor 153 000,-- opravy - drobné opravy v MČ 65 000,-- mobiliář nákup nového 20 000,-- nájemné- pozemky Rebovka, Pražská areál VC 14 000,-- příspěvek obč. sdružení Svornost Bosonohy náklady 150 000,-- celkem 3639 615 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A ÚZEMNÍHO ROZVOJE - 3699 neinv.transfer obč. sdružení Občané za ochranu bydlení-potermínu 20 000,-- celkem 3699 20 000,-- LIKVIDACE ČERNÝCH SKLÁDEK - 3729 likvidace skládek malého rozsahu 10 000,-- celkem 10 000,-- PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - 3745 12
údržba zeleně nákup rostlin 80 000,-- údržba zeleně- služby 70 000,-- Jarní úklid Bosonoh občerstvení 2 000,-- Jarní úklid Bosonoh materiál 1 000,-- Projekt revitalizace zeleně 60 000,-- celkem 3745 213 000,-- SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI - 4341 nenávratná výpomoc k překlenutí složité životní situace 20 000,-- celkem 4341 20 000,-- OCHRANA OBYVATELSTVA - 5212 Systém krizového varování-dokumentace 30 000,-- Systém krizového varování dofinancování 270 000,-- celkem 300 000,-- POŽÁRNÍ OCHRANA - 5512 revize hasicích přístrojů 1 000,-- neinv.transfer obč. sdružení Sdružení hasičů Brno-Bosonohy 50 000,-- celkem 5512 51 000,-- MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - 6112 odměny - starosta, místostarosta, neuvolnění členové ZMČ 1 200 000,-- knihy odborné publikace 1 000,-- telekomunikační služby - výdaje za mobilní telefony 20 000,-- služby školení a vzdělávání starosta BOZP 10 000,-- cestovné - výdaje na cestovné tuzemské i zahraniční 24 000,-- celkem 6112 1 255 000,-- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - 6171 mzdy 2 800 000,-- ostatní osobní výdaje dohody o provedení práce 150 000,-- sociální pojištění -25 % 833 000,-- zdravotní pojištění - 9 % 360 000,-- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnav.za škodu při prac.úrazu 12 000,-- léky vybavení lékárničky 1 000,-- knihy, učební pomůcky, tisk 10 000,-- drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,-- nákup materiálu 100 000,-- voda 11 000,-- plyn 110 000,-- elektrická energie 180 000,-- 13
služby pošt 40 000,-- služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,-- služby peněžních ústavů- pojištění 23 000,-- konzultační, poradenské, právní služby 200 000,-- služby školení a vzdělávání 80 000,-- služby počítačová síť, webové stránky, interní.audit, PaM 616 000,-- opravy a udržování drobné opravy ÚMČ 50 000,-- programové vybavení 15 000,-- cestovné 10 000,-- pohoštění 25 000,-- ostatní nákupy- ošatné 14 000,-- sankce-zabezpečovací zařízení 1 000,-- poskytnuté náhrady- soudní spory 20 000,-- věcné dary 10 000,-- náhrady mezd v době v nemoci 10 000,-- ostatní neinv.transfery obyv. - příspěvky ze Sociálního fondu 130 000,-- investice- rekonstrukce WC v přízemí budovy ÚMČ 150 000,-- celkem 6171 6 191 000,-- MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 6223 výdaje na mezinárodní spolupráci 60 000,-- celkem 60 000,-- OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ- 6310 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 25 000,-- celkem 25 000,-- OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE - 6399 platby daní a poplatků obcím - daň z příjmů práv. osob za obce 530 000,-- celkem 6399 530 000,- Celkové výdaje rozpočtu 19 672 000,-- Vyvěšeno na úřední desce : 30.11.2011 Sňato : 14
15