Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342 1,0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 90,0 Poplatek ze vstupného 1344 18,0 Poplatek z ubytovací kapacity 1345 320,0 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1347 240,0 Odvod výtěžku z provozování loterií 1351 77,0 SP - ověřování listin 1361 280,0 SP z VHP 1361 100,0 SP - rybářské lístky 1361 7,5 SP - přihlášování obyvatel 1361 8,0 SP - Czech Point 1361 50,0 Daň z nemovitostí 1511 3 800,0 Celkem daňové příjmy 5 108,5 Třída 2 - Nedaňové příjmy Závazný ukazatel Kč ODPa / Položka Pitná voda - spotřeba vody na Zadní Kopanině 2310 / 2111 36,0 Administrativní poplatek v knihovně 3314 / 2111 3,0 Pohřebnictví - za služby na hřbitově 3632 / 2111 56,0 Příjmy z prodeje zboží 6171 / 2112 2,0 Sankční platby - přestupky, správní delikty 6171 / 2212 5,0 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 6171 / 2343 750,0 Příjmy z úroků 6310 / 2141 190,0 Přijaté vratky z minulých období (zálohy) 6171 / 2229 5,0 Celkové nedaňové příjmy 1 047,0 Dotace Závazný ukazatel Kč Položka Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 4112 518,0 Neinvestiční dotace z HMP 4121 10 554,0 Celkem přijaté dotace 11 072,0 Příjmy celkem 17 227,5 Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě očekávaných transferů a z předpokládaných vlastních příjmů Stránka 1
V ý d a j e Investiční, z toho: 1 163,5 Investiční výdaje na komunikacích 2212 400,0 Projekt na výstavbu tělocvičny ZŠ 3113 30,0 Budovy, haly a stavby - projekty 6171 20,0 Rezervy na investiční majetek a investice 6171 713,5 Neinvestiční, z toho: 16 064,0 kap. 2 - Městská infrastruktura 801,0 kap. 3 - Doprava 1 741,0 kap. 4 - Školství, mládež a samospráva 4 475,0 kap. 5 - Zdravotnictví a sociální oblast 70,0 kap. 6 - Kultura, sport a cestovní ruch 466,0 kap. 7 - Bezpečnost 622,0 kap. 8 - Hospodářství 408,0 kap. 9 - Vnitřní správa 7 461,0 kap. 10 - Pokladní správa 20,0 Výdaje celkem 17 227,5 Kč Neinvestiční výdaje v kap.2 801,0 Pitná voda 140,0 Nákup materiálu j.n. 2310 5,0 Elektrická energie 2310 110,0 Nákup ostatních služeb 2310 15,0 Opravy a udržování 2310 10,0 Veřejná zeleň 611,0 Platy zaměstnanců v prac.poměru 3745 380,0 Prádlo, oděv a obuv 3745 10,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 40,0 Nákup materiálu j.n. 3745 20,0 Pohonné hmoty a maziva 3745 50,0 Služby peněžních ústavů - pojištění 3745 25,0 Nákup ostatních služeb 3745 16,0 Opravy a udržování 3745 70,0 Sběr a svoz komunálních odpadů Závaz.ukaz. OdPa 3722 50,0 V této kapitole jsou zejména výdaje spojené s údržbou vodárny na Zadní Kopanině, s ochrannou životního prostředí (údržba městské zeleně a výdaje na odvoz kontejnerů s komunálním odpadem). Stránka 2
Neinvestiční výdaje v kap.3 1 741,0 Silnice 1 741,0 Platy zaměstnanců v prac.poměru 2212 370,0 Prádlo, oděv, obuv 2212 5,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2212 15,0 Nákup materiálu j.n. 2212 70,0 Pohonné hmoty a maziva 2212 60,0 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel 2212 21,0 Nákup ostatních služeb 2212 200,0 Opravy a udržování 2212 1 000,0 V kapitole 3 jsou např. výdaje spojené údržbou dopravního značení, opravami a zimní údržbou komunikací, dále mzdové výdaje zaměstnanců úřadu, kteří provádějí údržbu komunikací a chodníků a rovněž náklady na provoz a údržbu komunální techniky a multicary v majetku městské části včetně povinného ručení a havarijního pojištění. Neinvestiční výdaje v kap.4 4 475,0 Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky - dotace MŠ 3111 925,0 Služby peněžních ústavů - pojištění budovy 3111 16,0 Opravy a udržování v MŠ 3111 300,0 Celkem 1 241,0 Základní školy Neinvestiční příspěvky - dotace ZŠ 3113 2 625,0 Služby peněžních ústavů - pojištění budov ZŠ 3113 34,0 Opravy a udržování 3113 300,0 Neinvestiční transfery obcím 3113 25,0 Celkem 2 984,0 Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinv. Transfery nezisk. org. - granty 3421 250,0 Celkem 250,0 Největší část těchto výdajů činí výdaje na neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím - Základní škole a Mateřské škole, výdaje na opravy a udržování a na pojištění budov ZŠ a MŠ, příspěvky mimopražským obcím, kam docházejí děti z MČ do školy. Dále se jedná o výdaje na poskytnutí Grantů na využití volného času dětí a mládeže a neinvestiční příspěvky na využití volného času dětí při významných akcích, jakou jsou např. den dětí, pálení čarodějnic, mikulášská zábava apod. Neinvestiční výdaje v kap.5 70,0 Ostatní sociální péče a pomoc Dávky sociální výpomoci - obědy důchodci 4349 20,0 Ostatní výdaje související se soc.porad. Ostatní neinv. Transfery nezisk.org.- příspěvky 4319 50,0 V kap. 5 jsou evidovány dávky sociální výpomoci - příspěvky na obědy pro důchodce starší 70 let. Dále MČ každoročně poskytuje příspěvky - dary Neziskovým a podobným organizacím na sociální výpomoc občanům MČ. Stránka 3
Neinvestiční výdaje v kap.6 466,0 Činnosti knihovnické Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 20,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3314 25,0 Opravy a udržování 3314 10,0 Nákup ostatních služeb 3314 7,0 Celkem 62,0 Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje - kronikář 3319 8,0 Služby telekomunikací - internet 3319 1,0 Nespecifikované rezervy - kultura 3319 50,0 Celkem 59,0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje - roznášení Echa 3349 20,0 Nákup ostatních služeb 3349 270,0 Celkem 290,0 Ostatní záležitosti kultury Věcné dary 3399 33,0 Příspěvek na opravu kostelní zdi 3399 20,0 Nákup materiálu 3399 1,0 Nákup ostatních služeb - fotopráce 3399 1,0 Celkem 55,0 V kap. 6 jsou výdaje spojené s provozem místní knihovny ( zejména režijní služby, nákup knih a časopisů), s vedením kroniky (dohoda o provedení práce), s vydáváním časopisu ECHO a s činností Sboru pro občanské záležitosti - např. vítání občánků, přivítání prvňáčků, loučení se žáky devátých tříd, přivítání dětí do první třídy mateřské školy apod. Neinvestiční výdaje v kap.7 622,0 Požární ochrana - dobrovolná část Prádlo, oděv, obuv 5512 23,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 40,0 Nákup materiálu j.n. 5512 25,0 Studená voda 5512 10,0 Elektrická energie 5512 130,0 Plyn 5512 160,0 Pohonné hmoty a maziva 5512 60,0 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 8,0 Pojištění 5512 40,0 Nájemné 5512 11,0 Služby školení a vzdělávání 5512 10,0 Nákup ostatních služeb 5512 50,0 Pohoštění 5512 5,0 Opravy a udržování 5512 50,0 Celkem 622,0 V kap. 7 jsou schvalovány výdaje za zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů, zejména opravy, údržba a pojištění motorových vozidel a výdaje na zajištění provozu hasičské zbrojnice (el.energie, vodné, plyn, odvoz odpadních vod, telefon apod.). Dále se jedná o výdaje na činnost SDH (nákup pohonných hmot, požární výzbroje a výstroje, nákup materiálu a služeb, nájemné, školení a startovné na soutěžích apod.). Stránka 4
Neinvestiční výdaje v kap.8 408,0 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje 3632 70,0 Prádlo, oděv, obuv 3632 1,5 Nákup materiálu j.n. 3632 5,0 Studená voda 3632 0,5 Elektrická energie 3632 20,0 Pohonné hmoty a maziva 3632 1,0 Nákup ostatních služeb 3632 200,0 Opravy a udržování 3632 20,0 Celkem 318,0 Komunální služby a úz. rozvoj Platy zaměstnanců v prac. poměru 3639 90,0 Jedná se o výdaje spojené s provozem a údržbou hřbitova a o výdaje na mzdy zaměstnanců zabývajících se komunálními službami. Neinvestiční výdaje v kap.9 7 461,0 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje 6112 410,0 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 870,0 Cestovné 6112 10,0 Pohoštění 6112 16,0 Věcné dary 6112 1,0 Celkem 1 307,0 Činnost místní správy-fond zaměstnavat. Nákup ostatních služeb 6171 53,0 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 42,0 Odměny při živ.a prac.výročích a příspěvky 6171 87,0 Celkem 182,0 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 2 370,0 Ostatní osobní výdaje 6171 30,0 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6171 1 000,0 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš. 6171 360,0 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 20,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 20,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 140,0 Nákup materiálu 6171 60,0 Studená voda 6171 4,0 Plyn 6171 120,0 Elektrická energie 6171 130,0 Služby pošt 6171 25,0 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 130,0 Služby peněžních ústavů 6171 33,0 Nájemné 6171 25,0 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 130,0 Služby školení a vzdělávání 6171 120,0 Služby zpracování dat 6171 300,0 Nákup ostatních služeb 6171 780,0 Opravy a údržování 6171 100,0 Programové vybavení 6171 50,0 Stránka 5
Cestovné 6171 5,0 Pohoštění 6171 10,0 Účastnické poplatky za konference 6171 1,0 Nákup kolků 6171 1,0 Náhrady mezd v době nemoci 6171 8,0 Celkem 5 972,0 V kap. 9 jsou navrhovány výdaje na zajištění provozu ÚMČ (nákup vody, el. energie, plynu, nákup materiálu, majetku a služeb nutných pro výkon státní správy a samosprávy, včetně oprav a údržby radnice), platy zaměstnanců, odměny z dohod o pracovní činnosti, z dohod o provedení práce a odměny členů zastupitelstva městské části a výborů zastupitelstva a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění apod. Neinvestiční výdaje v kap.10 20,0 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací Služby peněžních ústavů 6310 20,0 Jedná se o výdaje za poplatky spojené s vedením bankovních účtů u České spořitelny. Stránka 6