STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 19.12.2012 179/12z předložený program 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice. 180/12z v o l í předsedu návrhové komise Ing. Jana Černotu, v o l í členy návrhové komise paní Pavlínu Vojtkovou a Ing. Lukáše Osmančíka Ph.D. 181/12z u r č u j e za ověřovatele zápisu 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice Mgr. Kateřinu Nedvídkovou a pan Jiřího Kratochvíla. 182/12z zápis z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice ze dne 10.9.2012. 183/12z b e r e n a v ě d o m í informaci o činnosti orgánu obvodu starosty v období od 11.9.2012 do 19.12.2012. 184/12z b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění úkolů z předcházejících zastupitelstev obvodu, k o n s t a t u j e že v plnění zůstávají č. 104/7z, 162/10z a 167/10z. 1
185/12z p r o j e d n a l o úpravu rozpočtu č. 37 až č. 43, úpravu rozpočtu č. 37 - par. 3612, pol. 6121, Bytové hospodářství - budovy, haly a stavby o 129 tis. Kč snížení výdajů par. 3612, pol. 5169, Bytové hospodářství - nákup služeb o 129 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 38 - par. 3429, pol. 5169, Ost. záj.činnost a rekreace - služby o 12 tis. Kč - par. 3429, pol. 5175, Ost. záj.činnost a rekreace - pohoštění o 2 tis. Kč snížení výdajů - par. 3429, pol. 5139, Ost. zájmová činnost a rekreace materiál o 9 tis. Kč - par. 3429, pol. 5164, Ost. zájmová činnost a rekreace nájemné o 5 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 39 - par. 3412, pol. 5011, Sport. zař. v maj. obce platy zaměstnanců o 38 tis. Kč - par. 3412, pol. 5031, Sport. zař. v maj. obce sociální zabezp. o 10 tis. Kč - par. 3412, pol. 5032, Sport. zař. v maj. obce zdravotní poj. o 4 tis. Kč - par. 3412, pol. 5156, Sport. zař. v maj. obce pohonné hmoty a maziva o 2 tis. Kč - par. 3412, pol. 5424, Sport. zař. v maj. obce náhrady mezd o 3 tis. Kč - par. 3722, pol. 5169, Sběr a svoz kom.odpadů nákup služeb o 5 tis. Kč - par. 2321, pol. 5169, Odvádění a čištění odp.vod nákup služeb o 18 tis. Kč - par. 3399, pol. 5169, Ost.zál. kult., církví a sděl.prost. nákup služeb o 25 tis. Kč - par. 6171, pol. 5137, Činnost místní správy DDHM o 8 tis. Kč - par. 3745, pol. 5192, Péče o vzh.obce a veř.zeleň posk.neinv.přísp. o 78 tis. Kč - par. 6171, pol. 5169, ÚZ 088, Činnost místní správy nákup služeb o 3 tis. Kč snížení výdajů - par. 3745, pol. 5424, Péče o vzh. obce a veř.zeleň náhrady mezd o 3 tis. Kč - par. 3745, pol. 5011, Péče o vzh. obce a veř.zeleň platy zaměstnanců o 38 tis. Kč - par. 3745, pol. 5031, Péče o vzh. obce a veř.zeleň sociální zabezp. o 10 tis. Kč - par. 3745, pol. 5032, Péče o vzh. obce a veř.zeleň zdravotní poj. o 4 tis. Kč - par. 3412, pol. 5151, Sport. zař. v maj. obce studená voda o 2 tis. Kč - par. 6171, pol. 5424, Činn. místní správy náhrady mezd v době nemoci o 56 tis. Kč zvýšení příjmů - par. 3745, pol. 2324, Pořární ochrana př. nekap. příspěvky a náhrady o 78 tis. Kč -, pol. 8115, ÚZ 88 Hosp. výsledek - zapojení SF min.let o 3 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 40 snížení příjmů -, pol. 8115 Financování- hosp. výsledek o 229 tis. Kč snížení výdajů - par. 3745, pol. 6122, Péče o vzhled obce a veř.zeleň Stroje, př. a zař. o 229 tis. Kč zvýšení příjmů -, pol. 8115, Financování- hosp. výsledek o 81 tis. Kč - par. 3745, pol. 5137, Péče o vzh. obce a veř.zeleň DDHM o 24 tis. Kč - par. 3745, pol. 5156, Péče o vzh. obce a veř.zeleň pohonné hmoty o 5 tis. Kč 2
- par. 3745, pol. 5169, Péče o vzh. obce a veř.zeleň nákup služeb o 48 tis. Kč - par. 3745, pol. 5171, Péče o vzh. obce a veř.zeleň opravy a udrž. o 3 tis. Kč - par. 3745, pol. 6123, Péče o vzh. obce a veř.zeleň dopravní prostř. o 1 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 41 zvýšení neinvestičního transferu - par. -, pol. 4121, ÚZ 99 Přijaté neinvest. transfery od obcí o 66 tis. Kč snížení příjmů - par. -, pol. 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj o 40 tis. Kč - par. 2212, pol. 5139, Silnice - nákup materiálu o 5 tis. Kč - par. 3745, pol. 5137, Péče o vzh. obce a veř.zeleň DDHM o 16 tis. Kč - par. 3392, pol. 5021, Zájm. činnost v kult. ost.osobní výdaje o 4 tis. Kč - par. 3392, pol. 5031, Zájm. činnost v kult. soc. zabezpečení o 1 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 42 zvýšení neinvestičního transferu - par. -, pol. 4116, ÚZ 32133123 Transfer ze SR o 54 tis. Kč - par. -, pol. 4116, ÚZ 32533123 Transfer ze SR o 304 tis. Kč - par. 3119, pol. 5336, ÚZ 32133123, Ost.zál.předšk.výchovy o 54 tis. Kč - par. 3119, pol. 5336, ÚZ 32533123, Ost.zál.předšk.výchovy o 304 tis. Kč úpravu rozpočtu č. 43 - par. 3612, pol. 5152, Bytové hospodářství - teplo o 15 tis. Kč snížení výdajů - par. 3612, pol. 5139, Bytové hospodářství - nákup materiálu o 15 tis. Kč u k l á d á zapracovat do rozpočtu roku 2012. Zodpovídá: tajemnice Termín: prosinec 2012 186/12z 1. Komentář k návrhu rozpočtu městského obvodu Hošťálkovice na rok 2013 2. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2013 příjmy a výdaje 3
Návrh rozpočtu městského obvodu Hošťálkovice na rok 2013 Příjmová část ke komentáři Příjmy Položka Název položky 2011 2012 Návrh 2013 1341 Poplatek ze psů 45 44 44 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 1 1 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0 40 0 1361 Správní poplatky 40 40 40 1511 Daň z nemovitostí 750 800 800 bez Daňové příjmy celkem 838 925 885 4112 Neinv.př.tr. ze SR - na školství 262 283 0 4112 Neinv.př.tr. ze SR - na výkon st.správy 729 643 653 4116 Ost. neinv.přijaté transfery ze SR (33513234) 898 0 85 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR (33113234) 158 0 15 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR (13101) 0 150 0 4121 091 Dotace na plavecký výcvik 10 32 32 4121 096 Neinvestiční účel. dotace z MMO 262 283 532 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 898 4 702 4 702 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 700 3 896 3 500 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 0 0 4134 Převody z rozpočtových účtů (088 SF) 180 180 180 bez Přijaté dotace a převody 11 097 10 169 9 699 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 40 40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20 40 40 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 535 541 520 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 042 1 112 1 075 3612 Bytové hospodářství 1 577 1 653 1 595 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 63 25 25 3632 Pohřebnictví 63 25 25 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 15 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 160 165 181 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 30 36 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 4 4 2321 Přijaté neinvestiční dary 60 60 50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10 5 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 0 0 6171 Činnost místní správy 466 284 278 2141 Příjmy z úroků (část) 15 15 15 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 15 15 Příjmy celkem 14076 13111 12537 8115 Financování - zapojení hospodářského výsledku 30 391 0 Konsolidace -180-180 -180 Příjmy celkem po konsolidaci 13926 13322 12357 4
Výdajová část ke komentáři Běžné výdaje Položka Název položky 2011 2012 Návrh 2013 5139 Nákup materiálu j.n. 30 30 30 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 200 5171 Opravy a udržování 70 70 70 2212 Silnice 300 300 300 5139 Nákup materiálu j.n. 10 10 10 5164 Nájemné 0 10 0 5171 Opravy a udržování 0 420 70 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací 10 440 80 5171 Opravy a udržování 0 0 30 2310 Pitná voda 0 0 30 5169 Nákup ostatních služeb 350 100 100 5171 Opravy a udržování 339 200 120 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakl.s kaly 689 300 220 5171 Opravy a udržování 1 000 376 0 2333 Úpravy drobných vodních toků 1 000 376 0 5331 091 Dotace na plavecký výcvik 10 32 32 5331 096 Neinvestiční účel. dotace z MMO 262 283 532 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvk. organ. 262 283 0 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvk. organ. 1 116 1 202 1 236 3119 Ostatní zál. předšk.výchovy a zákl.vzdělání 1 650 1 800 1 800 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 7 7 7 3314 Činnosti knihovnické 7 7 7 5021 Ostatní osobní výdaje 7 7 7 3319 Ostatní záležitosti kultury 7 7 7 5021 Ostatní osobní výdaje 87 87 157 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 22 22 40 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 8 15 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek 0 0 5 5139 Nákup materiálu j.n. 2 2 3 5171 Opravy a udržování 25 5 0 3341 Rozhlas a televize 144 124 220 5021 Ostatní osobní výdaje 52 52 52 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 13 13 13 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 5 5 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 5 5151 Studená voda 2 2 2 5152 Teplo 124 120 120 5153 Plyn 17 0 0 5154 Elektrická energie 20 27 27 5169 Nákup ostatních služeb 5 5 5 3392 Zájmová činnost v kultuře 243 229 229 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 5 5
5164 Nájemné 5 5 5 5169 Nákup ostatních služeb 5 10 2 5175 Pohoštění 20 25 25 5194 Věcné dary 30 30 38 5492 Dary obyvatelstvu 10 10 10 3399 Ostatní zál. kultury,církví a sděl.prostř. 75 85 85 5011 Ostatní osobní výdaje 264 264 264 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 66 66 66 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 24 24 5131 Potraviny 1 1 1 5132 Ochranné pomůcky 2 2 2 5139 Nákup materiálu j.n. 8 40 40 5151 Studená voda 15 8 5 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 15 20 5164 Nájemné 6 6 6 5171 Opravy a udržování 5 5 5 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 2 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 406 431 435 5139 Nákup materiálu j.n. 10 10 10 5164 Nájemné 10 10 10 5169 Nákup ostatních služeb 20 20 15 5175 Pohoštění 20 20 15 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 60 60 50 5021 Ostatní osobní výdaje 48 48 48 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 12 12 12 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 5 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 50 40 5139 Nákup materiálu j.n. 124 150 140 5151 Studená voda 159 125 125 5152 Teplo 336 321 321 5154 Elektrická energie 36 30 30 5169 Nákup ostatních služeb 150 300 224 5171 Opravy a udržování 150 462 500 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 150 150 150 6121 Budovy, haly s stavby 407 0 0 3612 Bytové hospodářství 1 577 1 653 1 595 5021 Ostatní osobní výdaje 87 87 87 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 22 22 22 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 8 8 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 5 5151 Studená voda 6 6 6 5154 Elektrická energie 1 5 5 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 3 3 5169 Nákup ostatních služeb 1 1 1 5171 Opravy a udržování 3 3 3 3632 Pohřebnictví 136 140 140 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 34 6
5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 0 0 9 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 3 5139 Nákup materiálu j.n. 10 10 10 5169 Nákup ostatních služeb 40 50 70 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 60 126 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 1 263 1 263 1 263 5021 Ostatní osobní výdaje 150 150 80 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 360 360 340 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 130 130 123 5131 Potraviny 5 5 5 5132 Ochranné pomůcky 10 10 10 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek 50 30 40 5139 Nákup materiálu j.n. 63 60 70 5154 Elektrická energie 3 3 3 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 25 30 5164 Nájemné 2 2 2 5167 Služby školení a vzdělávání 10 10 10 5169 Nákup ostatních služeb 110 110 150 5171 Opravy a udržování 85 85 30 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 15 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 281 2 258 2 166 4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži 0 0 0 5169 Nákup ostatních služeb 10 17 25 4351 Osobní asist., peč.sl. a podpora sam.bydlení 10 17 25 5901 Nespecifikované rezervy 0 1 1 5212 Ochrana obyvatelstva 0 1 1 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 5 5151 Studená voda 1 1 1 5152 Teplo 77 77 77 5154 Elektrická energie 5 5 5 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 4 4 4 5169 Nákup ostatních služeb 7 7 7 5171 Opravy a udržování 1 70 1 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 169 100 5019 Ostatní platy 10 10 10 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 18 5023 Odměny členů zastupitel. obcí a krajů 725 725 725 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 140 140 140 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 65 65 68 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 15 12 5167 Služby školení a vzdělávání 10 20 20 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 10 10 5175 Pohoštění 20 15 15 5176 Účastnické poplatky na konference 10 10 10 5194 Věcné dary 15 10 10 6112 Zastupitelstva obcí 1 020 1 020 1 038 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 865 1 745 1 745 7
5021 Ostatní osobní výdaje 15 15 0 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 466 436 436 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 168 157 157 5038 Pov. pojistné na úrazové pojištění 16 16 16 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 15 15 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 15 5 5139 Nákup materiálu j.n. 135 135 130 5151 Studená voda 10 10 10 5152 Teplo 144 144 144 5154 Elektrická energie 70 70 70 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 5 5 5161 Služby pošt 40 40 29 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 75 75 60 5166 Konzultační, porad. a právní služby 10 5 5 5167 Služby školení a vzdělávání 25 25 30 5169 Nákup ostatních služeb 400 370 370 5169 088 Nákup ostatních služeb - SF 65 65 65 5171 Opravy a udržování 10 10 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 15 15 5175 Pohoštění 5 10 10 5176 Účastnické poplatky na konference 0 0 7 5194 Věcné dary 5 5 5 5329 Ost. neinv.transfery veř.rozp.úz. úrovně (026) 31 31 32 5361 Nákup kolků 5 4 3 5362 Platby daní a poplatků SR 20 20 20 5424 Náhrady mezd v době nemoci 65 65 65 5499 088 Sociální fond 145 115 115 6171 Činnost místní správy 3 850 3 618 3 574 5163 Služby peněžních ústavů 15 15 3 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 15 15 3 5163 Služby peněžních ústavů 86 105 105 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 86 105 105 5342 Převody FKSP a SF obcí a krajů 180 180 180 6330 Převody vlast. fondům v rozpočt. úz. úrovně 180 180 180 5362 Platby daní a poplatků SR 10 15 21 6399 Ostatní finanční operace 10 15 21 Celkem 13 906 13 410 12537 Konsolidace -180-180 -180 Běžné výdaje po konsolidaci 8 13 726 13 230 12 357 Kapitálové výdaje Položka Název položky 2011 2012 Návrh 2013 6121 Budovy, haly a stavby 200 0 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 0 0
6121 Budovy, haly a stavby 0 92 0 2212 Silnice 0 92 0 Kapitálové výdaje 200 92 0 3. Rozpočtový výhled na léta 2014-2016 187/12z p r o j e d n a l o čerpání rozpočtu k 30. 9. 2012 dle předloženého materiálu, b e r e n a v ě d o m í čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí roku 2012, čerpání rozpočtu k 30. 9. 2012. 188/12z p r o j e d n a l o návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje OZV statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s o u h l a s í s vymezením nových veřejných prostranství se zákazem konzumace alkoholických nápojů v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz, u k l á d á sdělit usnesení zastupitelstva odboru vnitřních věcí MMO. Zodpovídá: tajemnice Termín: 20.12.2012 189/12z p r o j e d n a l o a) úpravu odpisového plánu pro rok 2012, kterou předložila Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace. b) odpisový plán pro rok 2013, který předložila Základní škola a mateřská škola Ostrava- Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace. a) odpisový plán pro rok 2012 úpravu odpisového plánu ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvkové organizace, dle předloženého materiálu. b) odpisový plán pro rok 2013 ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvkové organizace, dle předloženého materiálu. 190/12z p r o j e d n a l o žádost odboru majetkového MMO, o stanovisko zastupitelstva městského obvodu k návrhu na záměr prodat nemovitosti pozemky parc.č. 1318/1 (ovocný sad) a parc.č. 1318/2 (orná půda), oba v k.ú. Hošťálkovice, záměr prodeje nemovitostí pozemků parc. č. 1318/1 (ovocný sad) a parc.č. 1318/2 (orná půda) oba v k.ú. Hošťálkovice, za těchto podmínek: 9
1. pozemek parc.č. 1318/1 v k.ú. Hošťálkovice bude alespoň po dobu 10-15 let sloužit jako ovocný sad s tím, že nový majitel zajistí jeho regeneraci. Po uplynutí této doby je majitel v souladu s územním plánem a regulativem oprávněn využít pozemek pouze pro individuální bytovou výstavbu. 2. Pro potřeby vybudování potencionální cyklostezky v horní části pozemku parc.č. 1318/1 v k.ú. Hošťálkovice souběžně s fotbalovým hřištěm bude zachován pás v šíři min. 6 m 3. Finanční podíl městského obvodu Hošťálkovice z prodaných pozemků bude v takové výši, která plně pokryje realizaci 2. etapy rekonstrukce kulturního domu a plánované úpravy sportovního areálu. u k l á d á a) sdělit stanovisko zastupitelstva odboru majetkovému MMO. Zodpovídá: tajemnice Termín: 20.12.2012 b) informovat zastupitelstvo městského obvodu o postupu řešení žádosti ve věci výše uvedených pozemků. Zodpovídá: starosta Termín: průběžně 191/12z b e r e n a v ě d o m í materiál - pasportizace dešťové kanalizace v Ostravě-Hošťálkovicích, u k l á d á projednat další postup s vedoucími odborů MMO a to a) provedení oprav dešťové kanalizace na základě pasportizace b) provedení dokončení pasportizace Zodpovídá: starosta, Ing. Beňovič Termín:28.2.2013 c) informovat zastupitelstvo městského obvodu o proběhlých jednáních Zodpovídá: starosta Termín: březen 2013 192/12z b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2012. 193/12z plán práce finančního výboru dle předloženého materiálu na rok 2013. Ing. Radim Beňovič místostarosta Ing. Jaroslav Klučka starosta 10