Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1

Obsah výroční zprávy Údaje o nemocnici... 3 Úvodní slovo ředitelky nemocnice... 4 Organizační struktura nemocnice... 6 Charakteristika organizace... 7 Léčebná a preventivní péče... 8 Zdravotnická oddělení statistické údaje... 9 Akreditace, kvalita a bezpečí... 12 Ošetřovatelská péče... 13 Ekonomická část... 14 Personální údaje... 18 2

Údaje o nemocnici Vedení nemocnice Vedení nemocnice k 31. 12. 2013 Ředitelka: Ing. Alena Kuželová, MBA Náměstkyně pro léčebně-preventivní péči: MUDr. Věra Sedláčková Technicko-ekonomická náměstkyně: Ing. Šárka Hrušková Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči: Bc. Helena Hejduková Dozorčí rada nemocnice Dozorčí rada nemocnice Předseda: Mgr. Jan Farský Členové: MUDr. Miroslav Holub Ing. Jaroslav Kocián Ing. Lidmila Karmášková Ing. Andrea Kroupová, MBA Zdeněk Matějovský MUDr. Klára Valentová Olga Kadavá Ing. Alena Kuželová, MBA ředitelka MUDr. Věra Sedláčková náměstkyně pro LPP Informace o nemocnici Název organizace: Nemocnice s poliklinikou v Semilech Sídlo organizace: ul. 3. května 421, 513 31 Semily IČO: 00192503 Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Město Semily Sídlo zřizovatele: Husova 82, 513 01 Semily Ing. Šárka Hrušková technicko-ekonomická náměstkyně Bc. Helena Hejduková náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 3

Úvodní slovo ředitelky nemocnice 4 Ing. Alena Kuželová, MBA ředitelka Nemocnice v Semilech Vážení spoluobčané, přináším Vám zprávu o změnách a dění v Nemocnici s poliklinikou v Semilech. V roce 2013 jsme pracovali v nebývale přísných podmínkách úhradové vyhlášky a zaměřili jsme se na splnění několika cílů. Upřímně děkuji všem zaměstnancům za jejich obětavou práci, často nad rámec jejich povinností pro dobro, prospěch a další rozvoj nemocnice. Aktuální situace ve zdravotnictví Již na začátku roku 2013 bylo jasné, že drtivá většina segmentů zdravotní péče se bude v tomto roce potýkat s nedostatkem financí. Nový mechanismus výpočtu úhrad, který pro svou složitost a nepředvídatelnost měl nejtvrději dopadnout zejména na menší nemocnice, nám nepřidal na optimismu. Modelací jsme správně odhadli reálný pokles příjmů jak v důsledku systému výpočtu úhrad a celkového restriktivního charakteru úhradové vyhlášky, tak i kvůli inflaci a navýšení sazby DPH. Bylo jasné, že nás čeká práce v krutých finančních podmínkách. Následně se přidala destabilizace zdravotnictví spojená s pádem vlády. V říjnu ústavní soud vyhlásil nález, kterým rozhodl o neústavnosti úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 475/2012 Sb. Vykonatelnost svého nálezu odložil až do konce roku 2014. Prozatím neproběhlo jakékoliv finanční narovnání. Ekonomika V důsledku restriktivní úhradové vyhlášky dosáhla nemocnice ztráty ve výši 12,3 mil Kč oproti předpokládanému výsledku 13,5 mil ztráty. Byla realizována řada úsporných opatření na straně výdajů. Nastavením nové obchodní politiky a změnou dodavatelů bylo dosaženo významné úspory za léky a zdravotnický materiál. V souvislosti s akreditací SAK došlo k vysokému navýšení nákladů na opravy, údržbu, jednorázově drobné přestavby, bezpečnostní kontroly přístrojů a akreditační služby. Celkově však náklady dosáhly necelých 101 % nákladů roku 2012. Zásadní význam má výpadek na straně výnosů od zdravotních pojišťoven. Výsledkem je propad výnosů o 10 % (14,1 mil Kč) oproti roku 2012. Splatnost dodavatelům se podařila udržet na úrovni 120-ti dní. Zdravotní péče Nejdůležitějším úkolem roku byla tzv. neorenesance chirurgického oddělení. Nejprve došlo k významné obměně kmenového chirurgického týmu včetně navázání spolupráce s externími specialisty. Primář MUDr. Kohoutek zavedl nové operační metody, došlo k nárůstu operativy o 48 % od září do konce roku. Podařilo se rozšířit spolupráci s okolními chirurgickými ambulancemi, které nám zajišťují stále zvyšující se zájem o operativu. Těší nás nebývalé množství pochval od pacientů na přístup a péči personálu. Obraz semilské chirurgie se v očích pacientů a veřejnosti zásadně mění k lepšímu. Oddělení rehabilitace nabízí od roku 2013 nově ošetření rázovou vlnou, nový program pro léčbu inkontinence. Došlo k rozšíření oddělení a zároveň byl rozšířen provoz v pozdějších odpoledních hodinách a o víkendech. Lékařský tým posílilo celkem 11 nových lékařů. Kromě chirurgie se podařilo získat specialisty v oboru onkologie a radiodiagnostiky. Personálně posíleny byly i obory interny a ARO. Akreditace Na konci srpna jsme úspěšně prošli velmi přísným šetřením Spojené akreditační komise SAK. Nemocnice s poliklinikou v Semilech se tak stala držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu kvality a bezpečí poskytované péče pro pacienty. Platnost certifikátu a udržení kvality budeme muset znovu obhájit a prokázat při opakovaném šetření za 3 roky. V souvislosti s akreditací prošla nemocnice zcela zásadním přenastavením systémových změn. Tento proces byl extrémně náročný pro zaměstnance na všech úrovních. Děkuji všem za trpělivost a nasazení při zavádění systému kvality. Nové projekty a investice V průběhu roku jsme pracovali na přípravě projektu výstavby lékárny s 24-hodinovou recepcí, jehož realizace proběhla v závěru roku. Ke konci roku jsme začali pracovat na přípravě projektu rozsáhlé přestavby a modernizace operačního sálu B.

Úvodní slovo ředitelky nemocnice V této souvislosti budeme žádat o dotaci v rámci ROP Severovýchod v hodnotě 16 mil. Kč. O úspěchu či neúspěchu této žádosti bude rozhodnuto v 1. pololetí roku 2014. V případě kladného stanoviska plánujeme realizaci na přelomu roku 2014/2015. Úspěšně jsme žádali úřad práce o finanční podporu v rámci programu Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji! Podpořena byla školení informačních systémů a systemických výcviků ve zdravotnictví v celkové hodnotě 2,3 mil Kč včetně refundací mezd účastníků školení. Pro velký rozsah podpory bude výuka pokračovat i v roce 2014. Z investiční dotace zřizovatele byla pořízena nová laparoskopická věž, kompresorová stanice a monitory na oddělení JIP. Komunikujeme s veřejností Nemocniční listy byly poprvé vydány v létě roku 2013. Vlastní čtvrtletník má za úkol informovat veřejnost o novinkách a dění v naší nemocnici. Je distribuován zdarma občanům Semil, externím specializovaným ambulancím spolupracujících lékařů a do naší nemocnice. Na celostátní úrovni (v rádiích, na TV Prima, v Mladé Frontě, HN a regionálním tisku) proběhla mediální propagace operace kýl novou metodou On-step. Uspořádali jsme několik tematických přednášek pro odbornou veřejnost, 21. 6. 2013 pak Den otevřených dveří NsP. Ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec proběhl již 17. ročník kongresu Harrachovských chirurgických dnů. Klademe důraz na akce podporující dobré vztahy na pracovišti. V této souvislosti jsme uspořádali mimo jiné volejbalový Sranda cup, lyžařské závody, nemocniční ples či Mikulášskou nadílku pro děti zaměstnanců Na prahu roku 2014 Potěšující zprávou je, že úhradová vyhláška je o poznání příznivější než v roce 2013. Přesto lze očekávat, že tento rok bude výsledkem hospodaření opět ve ztrátě. Přispívá k tomu fakt, že byly zrušeny regulační poplatky za hospitalizaci pacientů. Pro následující rok jsme si opět stanovili několik cílů. Pokud bude schválena finanční podpora přestavby operačního sálu B, musíme zajistit hladký průběh realizace. Pokračovat budeme ve změnovém projektu nemocnice posilování angažovanosti a spoluzodpovědnosti zaměstnanců na rozvoji NsP. Plánujeme podporu a rozvoj několika ambulantních oblastí. Poprvé došlo ke stanovení cílů jednotlivých oddělení, jejichž naplnění budeme sledovat a vyhodnocovat na konci roku 2014. Zvláštní poděkování V únoru roku 2013 ukončil pracovní poměr po 32 letech pan Ing. Bohumil Pick, ekonomický námětek. Nemocnici byl oporou v těžkých dobách rozsáhlé výstavby a rekonstrukce i v dobách restrukturalizace. O jeho sociálním a lidském přístupu není třeba diskutovat. S úctou děkujeme za 32 let odvedené práce. Jménem nemocnice gratuluji k udělení Ceny města Semily za rok 2013 za celoživotní přínos pro město Semily. Ing. Alena Kuželová, MBA 5

Organizační struktura nemocnice Zdravotnická oddělení stav k 31. 12. 2013 Oddělení Primář/ka Vrchní / vedoucí nelékaři Chirurgie prim. MUDr. Lukáš Kohoutek Ludmila Koucká Ortopedie prim. MUDr. Peter Stica Jaroslava Křapková Multioborová JIP + ARO prim. MUDr. Klára Valentová Bc. Ilona Podolská SLF interních oborů prim. MUDr. Robert Nechanický Olga Kadavá JIP interní MUDr. Robert Nechanický Mariana Vávrová Následná ústavní péče prim. MUDr. Pavel Kraťuk Blanka Koňáková Následná rehabilit. péče prim. MUDr. Peter Stica Jaroslava Křapková Oddělení klinických laboratoří prim. RNDr. Jiří Jína Vlasta Hloušková Radiologické oddělení prim. MUDr. Hana Králíčková Jiří Ďoubalík Ambulance Vedoucí lékař/ka Sestra Klinická onkologie MUDr. Marek Sochor Věra Budinová Chirurgie prim. MUDr. Lukáš Kohoutek Lenka Hladíková Ortopedie prim. MUDr. Peter Stica Věra Zelenková Revmatologie MUDr. Jolana Hejlová Jana Pošepná ORL - ušní, nosní, krční MUDr. Radmila Zikmundová Lenka Lukešová Interna prim. MUDr. Robert Nechanický Marie Štěpánková Gastroenterologie MUDr. Bronislava Matějovská Ivana Hokeová Dia poradna MUDr. Pavel Kraťuk Bc. Alena Vojtěchová Kožní MUDr. Jiří Korda Magdalena Kousalová Rehabilitace prim. MUDr. Peter Stica Mgr. Vlasta Bochová Plicní a TBC MUDr. Jana Kraťuková Jana Pošepná Urologie MUDr. Jaroslav Všetička Věra Budinová Praktický lékař MUDr. Jana Vejnarová Alena Vilímová Ambulance bolesti MUDr. Klára Valentová Eva Farská Logopedie Bc. Miroslava Koucká Technicko hospodářský úsek Provozně technické oddělení Miroslav Bém Prádelna/sklad Hana Vojtíšková Stravovací provoz Vladimíra Gallerová Sterilizační centrum Soňa Řezníčková 6

Charakteristika organizace Předmět činnosti nemocnice Hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotnických služeb v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče v nasmlouvaných oborech. Dále zajišťuje podpůrné technickohospodářské činnosti a služby související s hlavní činností. Nedílnou součástí je odborná výchova a postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků, plnění zvláštních úkolů havarijních plánů a likvidace zdravotnických následků hromadných neštěstí a katastrof. Nemocnice organizuje odborné semináře a kongresy. Rozsah činnosti nemocnice Nemocnice disponuje ve třech propojených objektech 130 lůžky pro intenzivní, akutní a následnou péči. Ročně hospitalizuje 4,5 tisíce pacientů a provede téměř 60 tisíc ambulantních vyšetření. Koncem roku zde pracovalo 249 zaměstnanců, z toho 40 lékařů a 146 ostatních zdravotnických pracovníků. Obrat nemocnice je téměř 150 mil. Kč ročně. V roce 2013 nemocnice poskytovala zdravotní péči a služby v lůžkové části v oborech společný lůžkový fond interních oborů (interní a kožní), chirurgie, ortopedie, následné ústavní a následné rehabilitační péče. Oddělení ARO zajišťuje anestesiologickou, intenzivní a ambulantní péči. Klinická onkologie poskytuje odbornou péči v onkologickém stacionáři. Diagnostické a komplementární služby zajišťuje radiologické oddělení a oddělení klinických laboratoří. Ambulantní péče je poskytována v odborných ambulancích a poradnách. Rozvíjí se domácí péče ambulance bolesti, včetně paliativní péče. Nezdravotnické, provozní a technické služby jsou zajišťovány vlastní prádelnou, stravovacím provozem, údržbou a energetikou. Současná struktura lůžek Lůžka 2013 SLF interních oborů Chirurgie Ortopedie Následná péče Mezisoučet Celkem Intenzivní 4 4 *) 0 0 8 Akutní 27 20 20 0 67 130 Následná 0 0 15**) 40 55 *) multioborová JIP **)následná rehabilitační péče 7

Léčebná a preventivní péče Výroční zpráva Položka 2010 2011 2012 2013 Počet lůžek k 31.12. 141 141 141 130 intenzivních 7 9 9 8 akutních 97 77 77 67 následných 37 55 55 55 Počet zaměstnanců (prům. přepočtený) 221,5 225,5 222,5 225,02 Lékařů 29,4 29,3 29,0 31,25 Nelékařských zdravotnických pracovníků 122,8 127,1 125,4 132,42 THP 20,7 20,8 20,8 17,85 Provozních zaměstnanců 48,6 48,3 47,3 43,50 Počet hospitalizací 4 114 4 562 4 642 4 477 Počet ošetřovacích dnů 33 605 34 692 37 567 30 191 Počet operačních výkonů 1 220 1 333 1 651 1 529 Využití lůžkové kapacity v % 69,1 72,0 72,8 82,13 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 8,29 7,61 8,09 7,2 Počet ambulantních vyšetření 54 007 56 602 55 233 58 609 Náklady celkem v tis. Kč 147 484 150 860 154 982 156 146 Výnosy celkem v tis. Kč 145 872 143 178 162 540 143 773 8

Zdravotnická oddělení statistické údaje Chirurgické oddělení Počet hospitalizací 1 444 Využití lůžkové kapacity % 66,27 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,86 Počet operací 521 Počet ambulantních vyšetření 11 772 V průběhu roku 2013 došlo k významné změně v personálním složení lékařského týmu pod vedením primáře MUDr. Lukáše Kohoutka. Díky jeho aktivnímu přístupu došlo ve velmi krátké době k rozšíření portfolia inovativních operačních metod. Např. operace břišní a tříselné kýly šetrnou metodou ON Step (jsme teprve 2. pracoviště v ČR, které ji zavedlo), v cévní chirurgii se jedná o laserovou metodu radiofrekvenční ablace křečových žil. Díky navázání úzké spolupráce s prim. MUDr. Tomášem Daňkem, Ph.D. z KN Pardubice jsme zahájili operativu štítných žláz. S MUDr. Alexandrem Vatľakem, plastických chirurgem z FN Královské Vinohrady v Praze jsme rozšířili operativu karpálních tunelů. Multioborová jednotka intenzivní péče Počet hospitalizací 347 Využití lůžkové kapacity % 96,16 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,05 Multioborová JIP zajišťuje komplexní péči o pacienty operačních oborů (chirurgie, ortopedie) a dále o pacienty, u kterých dochází k selhávání vitálních funkcí. Ortopedické oddělení Počet hospitalizací 1 084 Využití lůžkové kapacity % 64,06 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,75 Počet pacientů JPL (z hospitalizovaných) 48 Počet operovaných pacientů 1 008 Počet operačních výkonů 3 138 TEP kyčle 81 TEP kolene 87 TEP revizní 16 CCEP kyčle, humeru 9 ASK celkem 343 ASK rekonstrukční (plastiky LCA, sutury RM) 24 Počet ambulantních vyšetření 10 022 Ortopedické oddělení v roce 2013 zavedlo novinku v operativě aloplastik kyčelních kloubů s instrumentáriem Avantage. Jedná se o implantát, který je hojně používaný především v západní Evropě. Semilská ortopedie patří k pracovištím v ČR, kde se tento druh implantátu využívá nejčastěji. Tento implantát umožňuje pacientovi větší rozsah a stabilitu v kyčelním kloubu. Preventivní program, zaměřený na pohybový aparát dětské populace, určený pro školky a školy v našem regionu, pokračoval díky značnému zájmu rodičů a pedagogů i v roce 2013. Konec roku byl ve znamení příprav projektu přestavby a modernizace operačního sálu pro potřeby ortopedie i chirurgie. Cílem projektu je rozšíření současného sálu o další operační sál. Zároveň dojde ke zkrácení čekací doby na určené typy výkonů a zvýšení efektivity práce. Na podzim 2013 oslavila ortopedie 40 let svého působení v semilské nemocnici a při této příležitosti uspořádala vzdělávací konferenci pro odbornou veřejnost. 9

Zdravotnická oddělení statistické údaje Sloučený lůžkový fond interních oborů Počet hospitalizací (int. a kož.) 933 Využití lůžkové kapacity % 76,98 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 7,05 Počet ambulantních vyšetření celkem 13 077 Počet gastroskopií 613 Počet koloskopií 703 Počet echokardiografií 907 Počet ambul. monitorování TK 12 Počet ambul. monitorování ekg 22 Počet kardiostimulací 1 SLF interních oborů pod vedením primáře MUDr. Roberta Nechanického se personálně stabilizovalo, novou členkou týmu se stala mimo jiné MUDr. Jana Vichová, která významně posílila ambulantní provoz. Oddělení standardně zabezpečuje základní péči o nemocné s vnitřními chorobami ve svém spádu. Specializuje se především na kardiovaskulární onemocnění, onemocnění zažívacího traktu, poruchy metabolismu (zejména diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků, obezitu) a revmatologická onemocnění. Následná rehabilitační péče Počet hospitalizací 290 Využití lůžkové kapacity % 39,09 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 7,38 Pracoviště poskytuje v těsné spolupráci s ortopedickým oddělením rehabilitační péči a doléčování pooperačních a poúrazových stavů pohybového ústrojí. Následná ústavní péče Počet hospitalizací 424 Využití lůžkové kapacity % 88,86 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 30,63 Nově zavedenou službu z konce 2012 ergoterapii jsme v průběhu roku 2013 díky širokému zájmu pacientů postupně rozvíjeli. Tento léčebný program aktivně podporuje fyzické a mentální schopnosti pacienta, posiluje jeho celkovou pohodu a vede tak ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Je založená na předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do prací, které pro něho mají nějaký smysl. Díky drobným přispěvatelům se nám daří postupně vybavovat ergoterapeutickou dílnu, kde jsou tyto činnosti vykonávány. Stěžejní činností na oddělení NUP je ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, v neposlední řadě též úzce spolupracujeme s nutričními terapeuty. V závěru roku jsme navázali spolupráci s Hospicem Sv. Zdislavy z Liberce v dobrovolnickém programu. Anesteziologicko resuscitační oddělení Počet ambulantních vyšetření (amb. bolesti) 1375 Počet anestézií 1552 Na oddělení ARO podáváme celkovou anestézii, provádíme operační výkony za použití centrálních blokád i v regionální anestézii. Ambulance bolesti se zabývá dlouhodobou léčbou chronické bolesti onkologického i neonkologického původu. Specializuje se na komplexní léčbu bolestí zad. Oddělení nově provádí pro veřejnost školení první pomoci, kde jsou zájemci proškolováni v teoretických i praktických dovednostech. 10

Zdravotnická oddělení statistické údaje Oddělení klinických laboratoří Počet biochemických, imunochemických 609 883 a hematologických vyšetření Počet transfusních vyšetření 1 060 Počet mikrobiologických vyšetření 12 183 Oddělení klinických laboratoří provádí základní a některá speciální vyšetření v laboratořích biochemie, imunochemie, hematologie a transfúzní služby (krevní sklad), mikrobiologie (bakteriologie kultivace a citlivost na antibiotika), vyšetření stěrů z prostředí, kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů. Stávající laboratorní metody byly rozšířeny díky novému Imunoanalyzátoru Architekt, díky němuž se zmodernizovalo vyšetření imunitního systému, například pro obory endokrinologie, onkologie, urologie apod. Praktický lékař Počet registrovaných pacientů 919 (VZP) Na podzim roku 2013 je ordinace praktického lékaře plně v odborné kompetenci MUDr. Jany Vejnarové a v samotném závěru roku byla tato ordinace přestěhována do objektu Sociálních služeb v Semilech (sídliště Řeky). Součástí ordinace je i poskytování pracovně lékařských služeb pro naše smluvní partnery. V nových prostorách ordinuje též AT poradna pod odborným vedením MUDr. Víta Šlechty. Radiologické oddělení Počet rentgenologických vyšetření 17 569 Počet ultrazvukových vyšetření 2 666 Radiologické oddělení poskytuje standardní radiodiagnostické služby a sonografická vyšetření pro nemocnici i další praktické a odborné lékaře se širokého okolí. Lékařský tým posílil na podzim roku 2013 MUDr. Petr Dražďák, plně erudovaný rentgenolog. Rehabilitační oddělení Počet pacientů nově přijatých k léčbě 2 851 Počet provedených výkonů 69 502 Rehabilitační oddělení v naší nemocnici poskytuje péči pro ambulantní i hospitalizované klienty. Program Hubnutí pod lékařským dohledem úspěšně pokračoval i v tomto roce. V květnu byl zahájen provoz nového přístroje rázová vlna, který je využíván k medicínskému i kosmetickému účelu. Jedná se o moderní, vysoce účinnou a šetrnou metodu, která je založena na přenosu mechanické energie do postižené tkáně. Od října je provozována poradna pro léčbu inkontinence. Klientům poskytuje nové možnosti a přístup v léčbě prostřednictvím individuálního léčebně-tréninkového plánu, který sestavuje erudovaný fyzioterapeut. Ostatní pracoviště Statistické údaje AT por. Kožní Logopedie LSPP Onkologie ORL Plicní Urologie Počet ambulantních vyšetření 316 4 787 324 569 1126 2 447 2 465 3 686 11

Akreditace, kvalita a bezpečí 12 Nemocnice Semily má ve své strategii definován cíl dodržování jednotných standardů poskytované zdravotní péče a dalších služeb a neoddělitelnou součástí této strategie je orientace na pacienta. Management kvality je tedy jednou z priorit vedení nemocnice a zasahuje do všech oblastí její působnosti. V oblasti kvality byl hlavní důraz v roce 2013 kladen na intenzivní přípravu pro získání mezinárodně uznávaného certifikátu kvality SAK. Systém kvality je zaměřený na jednotné nastavení standardů kvality, tak i jednotné nastavení resortních bezpečnostních cílů ministerstva zdravotnictví dle vyhl. 102/2012 sb., integrovaných do celkového systému v souladu s dodržením principu neustálého zlepšování ve všech definovaných procesech. Snahou oddělení kvality je optimalizovat především náklady, avšak při zachování kontinuity neustálého zlepšování. Akreditační šetření Spojené akreditační komise jsme absolvovali úspěšně a Nemocnice v Semilech získala certifikát o udělení akreditace s plaností do roku 2016. Hodnocení kvality externími orgány hodnocení třetí stranou je stvrzením shody nastaveného systému s požadavky akreditačních standardů v laboratořích s ISO normou 15189. Úspěšně funguje systém hlášení a sledování neshod a nežádoucích událostí, monitoring spokojenosti hospitalizovaných pacientů, systém interních auditů, systém monitoringu stížností a ostatních podání, sledování indikátorů kvality, a také navazující systém nápravných a preventivních opatření, který je analyzován v rámci tzv. trendové analýzy, která je součástí přezkoumání vedením NsPS. Trendová analýza umožňuje identifikaci zjištění, která pak následně vyžadují systémová nápravná a preventivní opatření. Detailní zpráva z přezkoumání Systému managementu kvality je k nahlédnutí na oddělení kvality NsPS. Výhled na rok 2014 příprava oddělení klinických laboratoří na recertifikační audit ČIA dle nové normy 15189:2012 implementace nových a rozšířených standardů SAK platných od 1. 1. 2014 snaha o udržení nebo zlepšení v hodnocení spokojenosti pacientů v rámci Libereckého kraje v projektu HCI (Health Care Institute)

Ošetřovatelská péče Vzdělávání Rozhodujícími reprezentantkami ošetřovatelství jsou sestry, které by měly mít vysoký stupeň odborné erudice ve všech oblastech svého profesního i funkčního zařazení. V rámci zvyšování kvalifikace úspěšně ukončily specializační studium 4 sestry v oboru intenzivní péče, ve studiu specializačních oborů klinická hematologie a aplikovaná fyzioterapie pokračují 2 nelékaři. Další 4 sestry se připravují k ukončení vysokoškolského studia státní zkouškou. V oblasti prohlubování vzdělávání jsme uspořádali 2 odborné konference a 3 semináře. V polovině června proběhl již 17. ročník regionálního kongresu Harrachovské chirurgické dny, které byly uspořádány ve spolupráci s KNL. Necelá stovka nelékařů se účastnila 26 vzdělávacích celorepublikových akcí, jejichž odbornou dimenzi přenesla a využila na domácí půdě. Spolupráce v oblasti praktické výuky studentů středních a vysokých škol patří již dlouhá léta k našim standardním činnostem. Stávající portfolio 13 spolupracujících institucí se v letošním roce rozšířilo o další 2 (ČVUT v Praze a SZŠ a VOŠZ v Nymburce). V roce 2013 prošlo našimi pracovišti 41 studentů. Koncem roku jsme se zapojili do regionálního dotačního programu Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji, kde se v informačních technologiích intenzivně vzdělávalo 9 zaměstnanců. Personalistika Začátkem roku jsme spustili přípravu nového elektronického docházkového systému Schiftmaster. Jedná se o plánování a řízení směn za účelem dlouhodobé optimalizace, účinnosti a vyváženosti v obsazování směn jednotlivými kategoriemi pracovníků. Na funkčních místech středního managementu došlo v posledním čtvrtletí roku ke dvěma změnám. Funkcí vrchní sestry na oddělení následné péče byla pověřena Blanka Koňáková, vrchní sestrou oddělení anesteziologie a multioborové jednotky intenzivní péče Bc. Ilona Podolská. Služby Na základě pozitivních ohlasů z předešlých dvou let jsme v červnu uspořádali Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách si nemocniční prostory prohlédli žáci místních základních škol, v odpoledních hodinách byl dán tradičně prostor široké veřejnosti. Službu Respitní péče, která již osmým rokem supluje nedostatek sociálních lůžek v regionu, využilo v letošním roce 23 klientů, kteří u nás strávili celkem 250 ošetřovacích dnů. Dokumenty Během roku jsme revidovali nepřeberné množství řízených dokumentů centrálního i ošetřovatelského charakteru. Úplně nový kabát byl ušit pro ošetřovatelskou dokumentaci jak pro standardní lůžková oddělení, tak i pro jednotky intenzivní péče. Do ústavních dokumentů se rovněž musela promítnou novela občanského zákoníku, který nabývá účinnosti od 1. 1. 2014 a jehož některá ustanovení mají dopad i na nás poskytovatele zdravotních služeb. Hygiena, epidemiologie Díky vstřícné spolupráci s KHS v Liberci se nám podařilo zrevidovat provozní řády pro všechna pracoviště, která nemocnice provozuje. Během roku proběhlo téměř 30 standardních šetření KHS zaměřených na dodržování podmínek předcházení a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz. Ve všech sledovaných ukazatelích jsme uspěli. V rámci sledování nežádoucích událostí se díky zvýšené edukační činnosti personálu a prohloubení spolupráce s ústavním epidemiologem podařilo pětinásobně zvýšit hlášení nemocničních nákaz. Tím jsme se poprvé v historii přiblížili k republikovému průměru. Reagovali jsme také na nejnovější poznatky z oblasti péče o ruce a vybavili jsme svá pracoviště 102 uzavřenými sáčkovými systémy dávkovačů Bag Closed, které zajišťují významný bezpečnostní, obslužný i ekonomický rozměr v hygieně rukou. Hygienickou proměnou prošla i oblast stravování. K distribuci studené stravy byly pořízeny speciální potravinové boxy, které maximálně eliminující nebezpečí kontaminace potravin. Neméně důležitým opatřením je rovněž zavedení jednorázového nádobí pro pacienty s infekčním onemocněním. Mimořádná akce Začátkem roku proběhlo v Chirurgickém pavilonu naší nemocnice požární cvičení za účelem ověřit naši odbornou, fyzickou i materiálovou připravenost na faktickou mimořádnou událost, prověřit schopnost kooperace s profesionální zásahovou jednotkou hasičského sboru a příslušníky Policie ČR. Postupně bychom chtěli tato prověřovací cvičení provádět i na dalších pavilonech. Ocenění V anketě žebříčku nejlepších českých nemocnic Nemocnice ČR očima pacientů, které se každoročně účastníme ve dvou kategoriích (hospitalizovaní a ambulantní pacienti), jsme poprvé v roce 2013 získali 2. místo v Libereckém kraji v kategorii ambulantních pacientů. V minulosti jsme vždy získávali vysoké ocenění pouze v kategorii pro hospitalizované pacienty. 13

Ekonomická část Hospodářské výsledky v letech 2011 2013 v tis. Kč Hospodaření Nemocnice s poliklinikou v Semilech bylo zakončenou ztrátou 12,37 mil. Kč. Dopad na hospodářský výsledek měl do značné míry pokles příjmů od zdravotních pojišťoven a to ve výši 10 % oproti roku 2012. Lépe se dařilo průběžně sledovat a řídit zdravotní péči. Přesto však nemocnice bude muset vracet velký finanční obnos, které jí byl vyplacen na zálohách v průběhu roku 2013. Tuto skutečnost jsme predikovali již na počátku roku 2013, poté co vyšla nová úhradová vyhláška pro rok 2013, dle které je hrazena zdravotní péče nemocnicím. Ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro 2013 bylo zavedeno maximum úsporných opatření. Podařilo se dosáhnout významné úspory především v dodávce léků a materiálu. Úspora na lécích 2,4 mil. Kč. Vyjednané lepší ceny ortopedických implantátů snížily náklady o 3 mil. Kč. Zavedení pozitivních listů, systém objednávání a zpětné bonusy rovněž ponížily materiálové náklady. Zvýšené náklady na opravy a údržbu byly spojeny s akreditací, celkem o 2,4 mil. Kč více, z toho 600 tis. Kč akreditace, nutné stavební úpravy a ostatní servis 1 200 tis. Kč, týkající se povinných bezpečnostně technických prohlídek. Na straně mzdových prostředků došlo ke zvýšení o 3,9 % ve srovnání s rokem minulým, z toho 1 % tvořila mimořádná odměna za úspěšnou akreditaci a 1 % hmotná zainteresovanost k individuální motivaci zaměstnanců dle aktivního přístupu. Nemocnice přijala opatření ke zvládnutí této situace, i nadále bude dbát na hospodárnost na straně nákladových položek. 14

Ekonomická část Zkrácená rozvaha v tis. Kč Zkrácená výsledovka v tis. Kč Aktiva k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 Jednotlivé položky 2011 2012 2013 STÁLÁ AKTIVA 314 398 308096 308810 Spotřebované nákupy 46 152 49379 44059 dlouhodobý nehmot. majetek 2 362 2354 2492 Služby 6 447 7438 9889 oprávky k DNHM -2 362-2323 -2456 Osobní náklady 88 659 87691 91255 dlouhodobý hmot. majetek 443 559 442702 449027 Odpisy 7672 7874 6817 oprávky k DHM -129 161-134637 -140253 z toho zúčtování nekrytého inv.f. 0 0 0 finanční investice 0 0 0 Ostatní náklady 1 930 2600 4126 OBĚŽNÁ AKTIVA 26 588 27839 26459 Náklady celkem 150 860 154982 156146 zásoby 1 103 1061 946 Výnosy od zdravotních pojišť. 119 514 144539 131271 pohledávky 21 849 22431 14156 Ostatní výnosy 23 664 18001 12005 finanční majetek 3 241 4097 10076 z toho ú. 648 (inv. fond) 12 422 6172 497 přechodné účty aktivní 395 250 1280 Výnosy celkem 143 178 162540 143773 Úhrn aktiv 340 986 335935 335269 Hospodářský výsledek -7 682 7558-12373 Pasiva k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 VLASTNÍ ZDROJE 300 688 304360 293595 Na začátku roku 2013 došlo ke zvýšení sazby DPH k tíži nákladů nemocnice a s ohledem na novou úhradovou vyhlášku byly znatelně redukovány příjmy nemocnice. Tyto skutečnosti významným způsobem měly vliv na výši hospodář- majetkové fondy 314 260 309526 305073 finanční fondy 3 167 4014 10076 ského výsledku. S mnoha vnitřními opatřeními se podařilo následky devastující hospodářský výsledek -16 739-9180 -21554 úhradové vyhlášky minimalizovat. z toho: HV běžného účet.obd. -7 682 7559-12374 neuhraz.ztráta min.let -9 057-16739 -9181 CIZÍ ZDROJE 40 298 31575 41674 dlouhodobé závazky 4 916 3917 6850 krátkodobé závazky 25 761 19152 21344 bankovní výpomoci a půjčky 4 000 2000 19 přechodné účty pasivní 5 621 6506 13461 Úhrn pasiv 340 986 335935 335269 15

Ekonomická část Výnosy od zdravotních pojišťoven rok 2012 rok 2013 Rozdíl nákladů vybraných položek 2012/2013 3000 2000 2536 Spotřeba materiálu 1000 1539 Spotřeba energie 344 830 0 Opravy a udržování -1000 Ostatní služby -2000 Osobní náklady -3000-4000 -5000-5571 -6000 0 = rok 2012 / Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům 2013 2012 Akt/Min Akt/Min NÁKLADY Z ČINNOSTI 156146 154980 1166 100,75% Spotřeba materiálu 36255 41826-5571 86,68% z toho léky 6069 8516-2447 71,27% spec. zdravotn. materiál 22287 25282-2995 88,15% ostatní spotřební materiál 7899 8028-129 98,39% Spotřeba energie 6841 6497 344 105,29% Prodané zboží 966 1057-91 91,39% Opravy a udržování 2482 943 1539 263,20% Cestovné 311 241 70 129,05% Náklady na reprezentaci 17 5 12 340,00% Ostatní služby 7078 6248 830 113,28% Osobní náklady 67515 64979 2536 103,90% Zákonné sociální pojištění 22458 21726 732 103,37% Zákonné sociální náklady 1196 936 260 127,78% Ostatní sociální náklady 86 49 37 175,51% Daň silniční 10 9 1 111,11% Ostatní daně a poplatky 82 0 82 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 7 5 2 140,00% Prodaný materiál 31 0 31 Manka a škody 25 4 21 625,00% Ostatní náklady z činnosti 2326 2472-146 94,09% Odpisy nehm a hmot. majetku 6818 7258-440 93,94% Náklady z drobného majetku 1568 616 952 254,55% Finanční náklady 74 109-35 67,89% VÝNOSY Z ČINNOSTI 143773 162539-18766 88,45% Tržby z prodeje služeb - ostatní 8411 9140-729 92,02% Tržby z prodeje služeb - ZP 130870 144039-11609 90,86% Výnosy z pronájmu 726 908-182 79,96% Výnosy za prodané zboží 1233 1294-61 95,29% Mimořádné výnosy, propagace 92 228-136 40,35% Výnosy z prodeje materiálu 30 38-8 78,95% Výnosy z prodeje DHM 0 1-1 0,00% Čerpání fondů 498 6238-5740 7,98% Ostatní výnosy 211 1 210 21100,00% Úroky 2 5-3 40,00% Výnosy z územn. rozpočtů, transfery 1700 647 1053 262,75% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním -12373 7559-19932 -163,69% 16

Ekonomická část Přehled investic v roce 2013 Název přístroje Pracoviště Cena (Kč) Uvedení Zaplaceno Z toho do provozu v r.2013 dotace Monitor pacientský IM50 JIP 293865 III.2013 293865 293865 Odstředivka laboratoní MPW 351e OKL 76918 IV.2013 76918 76918 Rázová vlna Intelect MOBILE RPW RHB 253616 VI.2013 49460 Zařízení dorozumívací DC07 INT,NUPB 280494 VI.2013 280494 231813 TZ Zařízení dorozumívací DC07 INT,NUP B 48681 VI.2013 48681 BOX NAS DS1813+server VS 45548 X.2013 45548 45548 TZ nemocniční inf.systém SW HS 18150 X.2013 TZ Software NIS kuchyň 18634 X.2013 18634 Konvektomat Chef lux UNO-XV893 kuchyň 105222 XI.2013 105222 105222 Laparoskopická věž Olympus Sál C 976543 XI.2013 976543 899417 TZ kompresorové stanice HTS 541133 XI.2013 447217 447217 TZ Software EKOS VEMA HS 30177 XI.2013 30177 TZ budovy lékárna lékárna 4872568 XII.2013 Celkem 7561549 2100000 V roce 2013 byly zrealizovány investice ve výši 7 561 549 Kč. Rekonstrukce budovy pro výstavbu lékárny a recepce byla největší investiční akcí v roce 2013 a byla hrazena ze střednědobého úvěru ve výši 5 000 000 Kč. Přestavba budovy bývalé vrátnice na lékárnu s recepcí probíhala od září do listopadu 2013, během měsíce prosince došlo k vybavení obou provozů nábytkem a výpočetní technikou. Stavbu provedla spol. Baukomplet, s.r.o. z Jablonce nad Nisou na základě projektu vypracovaného Ing. arch. Davidem Vrtkem. Interiér je proveden v netradiční černobílé kombinaci dle návrhu Jaroslava Čemuse. Oba provozy jsou propojené, plně bezbariérové. Recepce funguje nepřetržitě, otevírací doba lékárny je přizpůsobena provozu jednotlivých ambulancí. Město Semily jako zřizovatel nemocnice poskytlo na financování investic dotaci ve výši 2 100 000 Kč. 17

Personální údaje Kategorie a počty zaměstnanců k 31. 12. 2013 Farmaceuti: 2 Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií /fyzický stav/ k 31. 12. 2013 THP: 19 Nelékaři bez odborné způsobilosti: 33 Provozní pracovníci: 44 Vývoj průměrného platu v NsP Lékaři: 40 Nelékaři s odbornou způsobilostí: 111 věková struktura kategorie zaměstnanců do 30 let 31-50 let 51 a více počet % počet % počet % celkem Lékaři 7 17,50 26 65,00 7 17,50 40 Farmaceuti 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 Nelékaři s odb. 17 15,32 58 52,25 36 32,43 111 způsobilostí Nelékaři bez odb. 10 30,30 20 60,61 3 9,09 33 způsobilosti THP 1 5,26 16 84,21 2 10,53 19 Provozní pracovníci 3 6,82 28 63,64 13 29,55 44 Celkem 38 15,26 150 60,24 61 24,50 249 kategorie průměrný plat (Kč) zaměstnanců 2009 2010 2011 2012 2013 Lékaři 44307 46227 52698 52684 52132 Farmaceuti 32532 Nelékaři s odb. způsobilostí 22471 23685 24187 24089 24028 Nelékaři bez odb. způsobilosti 15826 15880 14901 15479 15973 THP 19473 19918 19724 19741 23208 Provozní pracovníci 10569 11048 11167 11198 11589 18

Seznam použitých zkratek ARO... anesteziologicko-resuscitační oddělení ASK... artroskopie LCA (plastiky)... plastika vazů kolenního kloubu RM (sutury)... rotátorové manžety AT por.... poradna pro léčbu závislostí CCEP... cervikokapitální endoprotéza JIP... jednotka intenzivní péče LSPP... lékařská služba první pomoci ORL... otorhinolaryngologie (ušní, nosní, krční) SLF... společný lůžkový fond TEP... totální endoprotéza LPP... léčebně preventivní péče SAK... spojená akreditační komise ČIA... český institut pro akreditaci 19

20 Nemocnice s poliklinikou v Semilech Vydala Nemocnice s poliklinikou v Semilech v nákladu 100 ks v dubnu 2014 www.nemsem.cz Zpracoval kolektiv autorů Grafická úprava: Renata Coufalová, tisk: Tiskárna GLOS Semily Foto: archiv nemocnice