Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2018 včetně RO č. 1, 2, 3 a 4 - závazné ukazatele

Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2018 včetně RO č. 1, 2, 3 a 4 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 RO č. 2 RO č. 3 RO č. 4 UR Třída 1 Daňové příjmy 258 945 000 Kč 0 Kč 1 031 800 Kč 0 Kč 3 345 000 Kč 263 321 800 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 57 582 150 Kč 2 720 000 Kč 936 200 Kč 746 650 Kč 469 500 Kč 62 454 500 Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov, PO z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov, PO z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek Turnovská bohéma 1 500 000 Kč 84 145 Kč 1 584 145 Kč 47 273 Kč 47 273 Kč 700 000 Kč -6 203 Kč 693 797 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z VADM Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z VADM Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 2 800 Kč 2 800 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 7 975 000 Kč 7 975 000 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 18 100 000 Kč 5 873 000 Kč 367 000 Kč 1 041 000 Kč -928 000 Kč 24 453 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 32 904 850 Kč 25 000 Kč 2 113 037 Kč 15 471 338 Kč 2 725 648 Kč 53 239 873 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 367 532 000 Kč 8 618 000 Kč 4 448 037 Kč 17 258 988 Kč 5 612 148 Kč 403 469 173 Kč

PŘÍJMY Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku Položka 8123 - Financování dlouhodobé přijaté půjčené prostředky SR RO č.1 RO č. 2 RO č. 3 RO č. 4 UR 31 077 488 Kč 14 727 112 Kč 100 000 Kč 45 904 600 Kč 55 436 000 Kč 55 436 000 Kč PŘÍJMY CELKEM 454 045 488 Kč 23 345 112 Kč 4 448 037 Kč 17 358 988 Kč 5 612 148 Kč 504 809 773 Kč VÝDAJE SR RO č.1 RO č. 2 RO č. 3 RO č. 4 UR Třída 5 Běžné výdaje 304 874 000 Kč 8 244 394 Kč 1 999 233 Kč 3 254 988 Kč 7 585 148 Kč 325 957 763 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 80 492 122 Kč 210 569 Kč 574 851 Kč 15 117 057 Kč 1 916 671 Kč 98 311 270 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 135 382 000 Kč 15 100 718 Kč 2 448 804 Kč 14 104 000 Kč -1 973 000 Kč 165 062 522 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) 25 150 000 Kč 919 106 Kč 5 750 804 Kč 3 411 000 Kč 709 000 Kč 35 939 910 Kč 1 500 000 Kč 500 000 Kč 2 000 000 Kč

VÝDAJE z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby SR RO č.1 RO č. 2 RO č. 3 RO č. 4 UR 7 290 000 Kč 7 290 000 Kč 2 000 000 Kč 200 000 Kč 2 200 000 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 440 256 000 Kč 23 345 112 Kč 4 448 037 Kč 17 358 988 Kč 5 612 148 Kč 491 020 285 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 13 789 488 Kč 13 789 488 Kč VÝDAJE CELKEM 454 045 488 Kč 23 345 112 Kč 4 448 037 Kč 17 358 988 Kč 5 612 148 Kč 504 809 773 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 114 000 114 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 27 000 27 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 35 000 35 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 243 000 243 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000 335 000 3111, 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 287 000 287 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 379 000 1 379 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 976 000 976 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 2 010 000 2 010 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 21 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 332 000 332 000 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 18 000 18 000 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 87 000 87 000

3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 217 000 217 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 55 000 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 15 000 15 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 1 776 000 1 776 000 Celkem PO 7 975 000 0 0 0 0 7 975 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č. 4 v Kč UR v Kč 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby prezidenta 375 000 25 000 56 215 456 215 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do ZM a senátu 400 000 400 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 25 602 200 25 602 200 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 900 000-147 900 3 752 100 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 900 000 6 939 906 939 4116 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r.2018 200 000 200 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 960 000 960 000 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok 2018 50 000 50 000 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektů VISK3 91 000 91 000 4116 - MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ 303 000-53 000 250 000 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ 28.října - rovný přístup 96 922 96 922 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Alešova - rovný přístup 124 686 124 686 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro WMŠ - rovný přístup 121 517 121 517 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Skálova - rovný přístup 453 517 453 517 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ 28.října - rovný přístup 602 455 602 455 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Žižkova - rovný přístup 639 620 639 620 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Zborovská - rovný přístup 130 540 130 540 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠaMŠ Sluníčko - rovný přístup 274 621 274 621 4116 - MŠMT pro ZUŠ na zabezpečení ústředního kola soutěže v oboru "Sólový a komorní zpěv" 125 000 125 000 4116 - Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD 6 250-6 250 0

Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č. 4 v Kč UR v Kč 4116 - Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře 552 649-552 649 0 4116 - MŽP AOPK transfer z programu Péče o krajinu na ošetření památných stromů 141 863 141 863 4116 - MK - na obnovu terasy nad biliárním sálem, obnovu střechy a krovu vstupních bran, Hrad Valdštejn 700 000 700 000 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 262 650 6 300 268 950 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000 135 000 4121 - neinv.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 10 000 10 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 13 300 000 13 300 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z roku 2017 10 000 10 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" na rok 2018-2019 88 923 88 923 4122 - KÚLK- nein.transfer pro MŠ Zborovská na projekt Podpora kompenzačních pomůcek 17 500 17 500 4122 - KÚLK- nein.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Společně ve volnočasovém klubu 49 000 49 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravinová pomoc dětem " 22 000 22 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Potravinová pomoc dětem " 27 418 27 418 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu ZŠ speciální" 64 600 64 600 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu ZŠ speciální" 49 400 49 400 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby 770 000 770 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt S podporou zvládneme více 70 000 70 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 20 000 20 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci Dětský den s Ponorkou 10 000 10 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci Turnovský Kos 7 000 7 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci Turnovský Štěk 16 000 16 000 4122 - KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem 15 000 15 000 4122 - KÚLK dotace na akci "Gymnázium - oprava čelní fasády" 700 000 700 000 4216 - Ministerstvo průmyslu a obchodu - dotace na výměnu svítidel na průtahu z programu EFEKT 807 742 807 742 4216 - SFDI dotace na ul. Husova 760 000-57 855 702 145 Celkem transfery 32 904 850 25 000 2 113 037 15 471 338 2 725 648 53 239 873

Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 300 000 300 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 114 000 114 000 3111, 5336, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 96 922 96 922 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 300 000 300 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 27 000 27 000 3111, 5336, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 124 686 124 686 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 424 300 424 300 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné 278 000 278 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 275 000 275 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 35 000 35 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 570 000 570 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 243 000 243 000 3111, 5336 - Mateřská škola Turnov, Zborovská 914 - transfer z KÚLK na projekt Podpora kompenz.pomůcek 17 500 17 500 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 260 000 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000 335 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 380 000 380 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 287 000 287 000 3111, 5336, Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 121 517 121 517 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 700 000 100 000 137 000 3 937 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 379 000 1 379 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organ. - na využití atlet.stadionu 40 000 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 360 000 360 000 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 453 517 453 517 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z KÚLK na projekt Společně ve volnočasovém klubu 49 000 49 000 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z KÚLK na projekt "Potravinová pomoc dětem " 22 000 22 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 2 986 600 2 986 600 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 976 000 976 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organ.- na využití atlet.stadionu 20 000 20 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková org.- na rozvojový záměr - inkluze 313 400 313 400 3113, 5336, Základní škola Turnov, 28.října 18, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 602 455 602 455 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 270 000 4 270 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 2 010 000 2 010 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organ.- na využití atlet.stadionu 16 800 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 8 400 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 38 930-38 930 0 3113, 5336, Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 639 620 639 620 3113, 5336, Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - dotace z KÚLK na projekt "Potravinová pomoc dětem " 27 418 27 418 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 600 000 600 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organiz.- na provoz 1 370 000 1 370 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organiz. - na odpisy 332 000 332 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 274 621 274 621 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby 770 000 770 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 49 400 49 400 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na projekt "S podporou zvládneme více" 70 000 70 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 1 140 000 1 140 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 18 000 18 000 3114, 5336, Základní škola Turnov, Zborovská 519, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 130 540 130 540 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, přísp.org.-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 64 600 64 600 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 420 000 74 000 70 000 564 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 87 000 87 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková org.- na kulturní akce 30 000 30 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.org.-na akci Nejlepší sportovec 80 000 80 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.org.-na zahran.akci s partn.městem 13 000 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organ.- na sportovní akce 7 000 7 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace - na Dětský den 20 000 20 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace - na otevření pobočky Turnov II 120 000 120 000 3421, 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na Dětský letní tábor Dolní Mísečky 20 000 20 000 3421, 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na Dětský den s Ponorkou 2018 10 000 10 000 3421, 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na Turnovský Kos 2018 7 000 7 000 3421, 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na Turnovský Štěk 2018 16 000 16 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 90 000 12 000 102 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 217 000 217 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii 40 000 40 000 3231, 5336, Základní umělecká škola Turnov, PO - transfer MŠMT na soutěž Sólový a komorní zpěv 125 000 125 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 4 250 000 81 000 4 331 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 55 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - dotace na pořady 45 000 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - na kulturní akce 155 000 155 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - na nájemné Turnov II 25 000 25 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.org.-na otevření pobočky Turnov II 100 000 70 000 170 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.org.-na otevření pobočky Turnov II 100 000-100 000 0 3314, 6351, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org.-inv.příspěvek na pobočku žst. stanice, mezipatro, vyb. 800 000-100 000 700 000 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století 50 000 50 000 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci projektů VISK3 91 000 91 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 480 000 2 480 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 15 000 15 000 2143, 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem 15 000 15 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 2 620 000 2 620 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 16 146 000 16 146 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 90 168 4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby 13 300 000 13 300 000 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 7 800 000 165 000 7 965 000 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - přípl.mimo základní kapitál na opravy hřišť, budov 1 500 000 500 000 2 000 000 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - přípl.mimo základní kapitál na úhradu PD za areál Maškova zahrada 468 000 468 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 7 630 000-63 000 7 567 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 253 000 253 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 290 000-80 000 210 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 244 060 244 060 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - inv.dot.- na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní 5 000 000 5 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - inv.dotace - na úpravnu vody Nudvojovice 4 000 000 4 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov-inv.dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 7 000 000 7 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - inv.dotace - na bytovou zónu Károvsko 1 000 000-356 000-49 000 595 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - inv.dotace - na rekonstrukci Přemyslovy ulice 4 000 000-1 073 000 467 000 3 394 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - inv.dot.- na prodloužení kanalizace ul. Palackého 290 000 290 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 70 000 70 000 2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 470 410 1 470 410 3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery 161 640 161 640 3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky 30 980 30 980 3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s.- dotace na provoz 50 000 50 000 2292, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce 2017 40 000 2 000 42 000 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 300 000 300 000 3419, 5222, Individuální dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Tunrov - krajský slet, 100 let republiky 50 000 50 000 6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 2 229 364 2 229 364 6402, 5364, Finanční vypořádání transferu z roku 2017 na přípr.fázi na volbu prezidenta - vratka 30 000 30 000 6402, 5364, Finanční vypořádání transferu z roku 2017 na volby do poslanecké sněmovny - vratka 41 639 41 639 6402, 5364, Finanční vypořádání transferu z roku 2017 na agendu SPOD - vratka 33 713 33 713 3639, 6341, Transfer pro obec Přepeře - na proj.přípravu DÚR pro Greenway Jiz.v úseku Turnov-Svijany 19 106 19 106 3419, 6322, Individuální dotace pro FK Turnov na kofinancování hřiště s umělou trávou 6 823 804 6 823 804 3522, 6202, KNL, a.s. kofinancování příplatku mimo základní kapitál (ARO, následná péče) 3 400 000 3 400 000 3900, 5222, Individuální dotace pro spolek Radosti, z.s. na organizaci akce Turnovská volbiéra 18 000 18 000 3419, 5222, Individuální dotace Český orientační spolek, z.s. - fin.kolo Světov.poháru 2018 30 000 30 000

k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 300 000 300 000 z toho 3900, 5222, Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov 6 000 6 000 z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s. 2 000 2 000 z toho 3599, 5222, Zdravý zoubek, o.s. 7 000 7 000 z toho 4371, 5222, CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s. 400 000 400 000 z toho 4339, 5223, církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově 70 000 70 000 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 800 000 800 000 z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s. 200 000 200 000 z toho 4356, 5222, SLUNCE VŠEM, z.s. 130 000 130 000 z toho 4312, 5222, spolku Déčko Liberec, z.s. 40 000 40 000 z toho 4312, 5222, D.R.A.K., z. s. Liberec 5 000 5 000 z toho 4371, 5229, Centrum LIRA, z.ú. 32 000 32 000 z toho 4312, 5221, Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 20 000 20 000 z toho 4351, 5221, Spokojený domov, o.p.s. 45 000 45 000 Sportovní fond - dotační program 150 000 150 000 z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec z.s. 8 000 8 000 z toho 3419, 5222, Cyklo-ski Jizera, z.s. 8 800 8 800 z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s. 17 600 17 600 z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 2 000 2 000 z toho 3429, 5222, Myslivecká společnost VESECKO - Turnov 4 000 4 000 z toho 3419, 5222, Parkinson-Help z.s. Klub Český ráj 5 000 5 000 z toho 3419, 5222, POVYK, z.s. 5 300 5 300 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. 6 400 6 400 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 19 600 19 600 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s. 35 600 35 600 z toho 3419, 5493, Michal Valšík, Turnov 12 000 12 000 Kulturní fond - dotační program 660 000 660 000 z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s. 38 000 38 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., Turnovanka 12 000 12 000 z toho 3312, 5213, společnosti Wisemusic s.r.o. 30 000 30 000

z toho 3311, 5222, Modrý kocour z.s. 85 000 85 000 z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 55 000 55 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., na činnost 6 000 6 000 z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 49 000 49 000 z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově 117 000 117 000 z toho 3319, 5493, paní Janě Zajícové 2 750 2 750 z toho 3900, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje, z.s. 5 200 5 200 z toho 3392, 5493, panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 7 500 7 500 z toho 3312, 5222, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek 6 500 6 500 z toho 3312, 5222, IMUZA, z.s. 29 825 29 825 z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s. 3 300 3 300 z toho 3312, 5493, pan Pavel Koreček, bytem Turnov 23 000 23 000 z toho 3312, 5493, paní Báře Havlátové 16 000 16 000 z toho 3312, 5213, společnosti SUNDISK s.r.o. 59 000 59 000 z toho 3319, 5222, Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z.s. 39 000 39 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., Neformjazzfest 2018 16 500 16 500 z toho 3392, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 2 300 2 300 z toho 3311, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s. 10 000 10 000 z toho 3312, 5493, pan Pavel Mlejnek - Nothingham 3 500 3 500 z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s. 4 000 4 000 z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s. 4 000 4 000 z toho 3316, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov 7 000 7 000 z toho 3316, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., profilové CD 7 000 7 000 z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 10 500 10 500 z toho 3316, 5222, Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. 10 500 10 500 Dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně - Památkový fond města 300 000 300 000 z toho 3329, 5493, pana Zdeňka Suchomela, Turnov 25 000 25 000 z toho 3329, 5493, paní Janu Růžičkovou, Turnov 3 000 3 000 z toho 3329, 5493, pana Roberta Krska, Turnov 5 000 5 000 z toho 3329, 5493, paní Věru Hájkovou, Turnov 3 000 3 000 z toho 3329, 5493, paní Ivu Holasovou, Turnov 20 000 20 000 z toho 3329, 5493, paní Zuzanu Machovou, Turnov 27 000 27 000

z toho 3329, 5493, pana a paní Adamovi, Turnov 12 000 12 000 z toho 3329, 5493, pana Vladimíra Knopa, Turnov 40 000 40 000 z toho 3329, 5493, pana Jiřího Koutského, Turnov 11 000 11 000 z toho 3329, 5493, paní Štěpánku Šťastnou, Turnov 32 000 32 000 z toho 3329, 5493, paní Alenu Huškovou, Turnov 57 000 57 000 z toho 3329, 5493, pana Václava Drašnara, Turnov 65 000 65 000 Dotace na sport 6 000 000 100 000 6 100 000 z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 100 000 100 000 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 718 675 718 675 z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov 554 872 554 872 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s. 973 642 973 642 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. 2 223 020 2 223 020 z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s. 5 000 5 000 z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s. 579 330 579 330 z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 89 600 89 600 z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s. 14 411 14 411 z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 194 682 194 682 z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov 61 270 61 270 z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov 48 200 48 200 z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s. 117 298 117 298 z toho 3419, 5222, FK Turnov z.s. 295 497 295 497 z toho 3419, 5222, Ski club Turnov, z.s. 27 600 27 600 z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s. 95 941 95 941 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 120 000 120 000 z toho 3429, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 5 000 5 000 z toho 3429, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline 20 000 20 000 z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 18 000 18 000 z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 9 000 9 000 z toho 3429, 5213, FAN s.r.o. 20 000 20 000 Dotace SDH na činnost 150 000 150 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova 25 000 25 000

z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov 25 000 25 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 150 000 150 000 z toho 3900, 5222, Český červený kříž, Místní skupina Turnov 6 000 6 000 z toho 3900, 5221, Celia - život bez lepku 5 000 5 000 z toho 3429, 5222, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 20 000 20 000 z toho 3900, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s. 15 000 15 000 z toho 3429, 5222, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Turnov 1 23 000 23 000 z toho 3429, 5222, Český svaz včelařů, z.s. 10 000 10 000 z toho 3429, 5222, Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374 10 000 10 000 z toho 3429, 5222, Český kynologický svaz ZKO Ždárek - 1017 8 000 8 000 z toho 3429, 5222, Myslivecká společnost VESECKO - Turnov 8 000 8 000 z toho 3900, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje, z.s. 20 000 20 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Český ráj, spolek 20 000 20 000 z toho 3900, 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily 5 000 5 000 Dotace na zahraniční spolupráci 100 000 100 000 z toho 3122, 5339, Střední zdravotnická škola Turnov 8 680 8 680 z toho 3312, 5222, Musica Fortuna, z.s. 11 200 11 200 z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s. 7 230 7 230 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 8 350 8 350 Poskytnuté půjčky na granty 500 000 500 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 107 642 122 1 629 675 6 325 655 18 528 057 2 625 671 136 751 180 Rozpočet na rok 2018 schválen ZM dne 14. 12. 2017 usnesením č. 385/2017 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 schváleno ZM dne 25. 1. 2018 usnesením č. 10/2018 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 schváleno ZM dne 22. 3. 2018 usnesením č. 46/2018 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018 schváleno ZM dne 28. 6. 2018 usnesením č. 220/2018 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 schváleno ZM dne 20. 9. 2018 usnesením č. 251/2018