Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Schválený rozpočet na rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 závazné ukazatele 2_podklad k rozpočtu na rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 plnění k Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno: v RM dne RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 dle návrhu. usnesení 9/0/0 ve FV dne FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 dle návrhu. usnesení 7/0/0 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši tis. Kč, v této částce je zejména: snížení v daňových příjmech o 74 tis. Kč u dani z příjmů právnických osob za město Turnov dle daňového přiznání za rok 2018 {ř. 8}, snížení v nedaňových příjmech o tis. Kč, a to u vratky dotace od VHS Turnov na úpravnu vody v Nudvojovicích na základě vyúčtování akce {ř. 50}, navýšení v kapitálových příjmech o 900 tis. Kč, a to přijetím příspěvků od občanů na zasíťování pozemků a komunikace na Daliměřicích a Hruštici {ř. 138}, navýšení v transferech získané dotace ve výši tis. Kč, jedná se především o průtokovou dotaci z MŠMT, MPSV, MK a KÚLK ve výši tis. Kč pro příspěvkové organizace MKAM, ZŠ Skálova, ZSST, ZŠ Žižkova, MŠaZŠ Sluníčko, ZŠ Zborovská a Středisko volného času Žlutá ponorka {ř. 152, ř. 153, ř. 154, ř. 161, ř. 164, ř. 165, ř. 166, ř. 167, ř. 168 a ř. 169}, dále se jedná o snížení dotace z MPSV na výkon sociální práce o 658 tis. Kč dle rozhodnutí {ř. 143}, navýšení dotace na uskutečnění voleb do EP dle avíza KÚLK ve výši 44 tis. Kč {ř. 146}, navýšení dotace dle avíza MF na výkon státní správy pro rok 2019 ve výši 27 tis. {ř. 147}, přijetí dotace od MV GŘ ZHS na výdaje jednotky SDH na rok 2019 ve výši 210 tis. Kč {ř. 149}, přijetí dotace z MV z programu prevence kriminality na forenzní

2 značení jízdních kol pro občany ve výši 43 tis. Kč {ř. 150}, přijetí dotace z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje ve výši 30 tis. Kč {ř. 162}, snížení dotace od MMR dle avíza schválené žádosti o platbu na akci Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku uskutečněné v roce 2018 o 29 tis. Kč {ř. 174 a ř. 175} a navýšení dotace z MPSV na výstavbu domova se zvláštním režimem o 10 mil. Kč {ř. 172}. Celkové výdaje se navyšují o tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především výdaje na průtokovou dotaci z MŠMT, MPSV, MK a KÚLK ve výši tis. Kč pro příspěvkové organizace MKAM, ZŠ Skálova, ZSST, ZŠ Žižkova, MŠaZŠ Sluníčko, ZŠ Zborovská a Středisko volného času Žlutá ponorka {ř. 183, ř. 266, ř. 325, ř. 326, ř. 334, ř. 338, ř. 339, ř. 340, ř. 342 a ř. 351}, u výdajů odboru sociálních věcí se upravuje řádek čerpání Fondu na podporu pro sociální oblast navýšením o 136 tis. Kč ze zůstatku z minulého roku {ř. 184, financování ř. 524}, snižuje se dotace z MPSV na výkon sociální práce o 658 tis. Kč dle rozhodnutí MPSV, částka je oproti žádosti o dotaci nižší, pouze 342 tis. Kč, z důvodu této úpravy navyšujeme současně mzdové náklady MěÚ o stejnou částku, dotace byla požadována na mzdy pro zaměstnance OSV, kteří vykonávají agendu sociální práce {ř. 188, mzdy MěÚ na ř. 248}, dále se u výdajů odboru dopravního navyšuje řádek režie odboru OD o 30 tis. Kč na výdaje související s čerpáním dotace z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje {ř. 192, příjem dotace na ř. 162} a zařazuje se nový řádek Dopravní model Turnova ve výši 300 tis. Kč jako koncepční materiál o budoucnosti dopravy v Turnově {ř. 194}, u výdajů odboru správního navyšujeme řádek čerpání dotace na výdaje za volby do EP v květnu 2019 dle avíza z KÚLK ve výši 44 tis. Kč {ř. 207, příjem dotace na ř. 146}, snižujeme výdaje na jednotku SDH Turnov o 76 tis. Kč a přesouváme tuto částku do investičních výdajů na doplatek jednotky SDH na pořízení velitelského auta JHO {ř. 203}, zařazujeme čerpání dotace pro jednotku SDH na výdaje v roce 2019 od MV GŘ HZS ve výši 210 tis. Kč {ř. 204}, u městské policie zařazujeme čerpání dotace z programu prevence kriminality z MV na forenzní značení jízdních kol pro občany ve výši 49 tis. Kč {ř. 213, příjem dotace na ř. 150}, na řádcích u zastupitelů se zařazuje nový řádek pro individuální dotaci pro ORAŠSK na uspořádání republikového finále atletického 3boje 2019 ve výši 20 tis. Kč, poskytnutí dotace schválilo ZM dne usnesením č. 176/2019 {ř. 239} a navyšuje se řádek Společenské akce města o částku ve výši 38 tis. Kč na poskytnutí zálohy na nájemné za půjčení venkovního jeviště {ř. 229}, u výdajů u kanceláře tajemníka navyšujeme mzdové náklady MěÚ o částku ve výši 658 tis. Kč, a to z důvodu snížením dotace na mzdové náklady na agendu sociální práce z MPSV {ř. 188 a ř. 248}, dále u odboru finančního snižujeme řádek daň z příjmů za město Turnov za rok 2018 o výši 74 tis. Kč dle daňového přiznání {ř. 292} a dále navyšujeme položku rezerva na akci zasíťování pozemků na Hruštici a Daliměřicích o 862 tis. Kč {ř. 359, poskytnuté příspěvky od občanů na ř. 138} a rušíme nespecifikovanou rezervu ve výši 1 mil. Kč a rozpouštíme do rozpočtu {ř. 357}, u odboru životního prostředí se navyšuje řádek Veřejná zeleň konkrétní akce o 150 tis. Kč na rekonstrukci trávníků v centrálním parku, založení trávníků v centrální parku (cca 50 tis. Kč) a umístění 5 ks závěsných nádob do ul. Palackého (cca 26 tis. Kč) {ř. 363}, řádek Nové projekty zeleně v roce 2019 se navyšuje o částku 300 tis. Kč na projekty zahrada DD Pohoda a Alzheimer.centrum a Městské sady {ř. 381}, dále běžné výdaje obsahují úpravy v řádcích u odboru správy majetku, a to tyto: navýšením výdajů na nebyty opravy o 170 tis. Kč na náklady s uvažovaným pronájmem budovy čp. 84 (cca 110 tis. Kč) a na úpravu skladu potravin a šaten zaměstnanců na OAHŠ (cca 60 tis. Kč) {ř. 411}, navyšuje se řádek Radnice údržba o 59 tis. Kč z toho 100 tis. Kč na úpravu vzduchotechniky v suterénu a toalet pro veřejnost a 41 tis. Kč přesouváme na pořízení klimatizační jednotky v kanceláři radnice do

3 investic {ř. 429, přesun částečně na investice ř. 495}, dále úprava snížením výdajů na městské organizace o 81 tis. Kč z toho nově 109 tis.kč přijaté pojistné plnění, 90 tis.kč MŠ Bezručova (výměna 15 ks WC) a snížení o 280 tis. Kč a převod do kapitálových výdajů tis. Kč na DD Pohoda úsporné osvětlení a 80 tis. Kč chodník u ZŠ Žižkova {ř. 433}, navyšuje se řádek Městské org. ZŠ Žižkova výměna střešní krytiny o 600 tis. Kč dle výběrového řízení {ř. 434}, zařazujeme nový řádek na projekt IROP Modernizace ZŠ ve výši 2 mil. Kč na vybavení učeben, viz usnesení ZM dne č. 185/ přijetí dotace na tyto akce {ř. 435}, přesouváme do běžných výdajů řádek Venkovní hřiště u OAHŠ oprava povrchů ve výši 1700 tis. Kč {ř. 449, přesun z ř. 505}, a dále navyšujeme řádek na opravu čelní fasády budovy Gymnázium o částku 700 tis. Kč dle dodatku č. 1, který schválila RM {ř. 451}. V kapitálových výdajích se upravuje kapitola správního odboru navýšením o 76 tis. Kč na pořízení velitelského auta, přesun z běžných výdajů jednotky SDH Turnov {ř. 460} a zařazuje se nový řádek oprava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany města ve výši 350 tis. Kč - spoluúčast k dotaci schváleno RM dne {ř. 462}, dále kapitola městské policie na pořízení kamery (digitalizace) na Havlíčkově náměstí ve výši 150 tis. Kč {ř. 465}, dále se u kapitoly zastupitelé přidává nový řádek Projekt Greenway Jizera - Maškova zahrada Modřišice ve výši 97 tis. Kč - usnesení RM dne č. 114/ vloni tato položka nebyla čerpána, projekční kancelář Nýdrle projekt nestihla odevzdat, měl by být hotov do {ř. 471}, navyšuje se řádek Slunce Všem předfinancování projektu nástavby o 650 tis. Kč na částku 3,2 mil. Kč, viz materiál do ZM {ř. 470} a znovu se zřizuje řádek Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice ve výši 1 mil. Kč {ř. 474}, u odboru školství, kultury a sportu se upravují řádky pro ZŠ Skálova investiční příspěvek na pořízení 4 ks pánví snížením o 74 tis. Kč dle VŘ {ř. 478} a pro KCT s.r.o.se upravuje investiční dotace na pořízení baletizolu snížením o 10 tis. Kč dle nákupní ceny {ř. 479}, dále se přidává nový řádek pro KCT s.r.o. investiční dotace na rekonstrukci venkovního pódia (naše spoluúčast) ve výši 14 tis. Kč {ř. 481}, u odboru vnitřních věcí se navyšuje kapitola výpočetní technika o 72 tis. Kč na pořízení frankovače a výměna za 10 let starý, který už od r neumí - je jiný způsob kreditování od České pošty {ř. 484}, dále se upravují řádky na odboru správy majetku, a to řádek komunikace navýšením o 1500 tis. Kč na akce chodník ul.studentská, komunikace Vesecko, ul.palackého {ř. 487}, navýšením řádku vykoupení pozemků o 2 mil. Kč na odkup pozemku na Daliměřicích (schváleno v ZM ) {ř. 489}, navýšením řádku projekty o 500 tis. Kč na projekční činnost {ř. 490}, navýšením řádku městské organizace o 240 tis. Kč dle dodatku č. 1 na ZŠ 28.října sanační práce {ř. 492}, dále se přidává nový řádek Bytová zóna Hruštice na platbu ČEZ Distribuci na zasíťování pozemků ve výši 25 tis. Kč {ř. 494}, dále se upravuje řádek regenerace sídliště u Nádraží 6.etapa navýšením o 35 tis. Kč dle VŘ {ř. 497}, upravuje se řádek Projekt IROP modernizace ZŠ navýšením o 4500 tis. Kč z toho 3,9 mil. Kč výtah ŽS Žižkova + 4,5 mil. Kč konektivity ZŠ, viz usnesení ZM dne č. 185/ přijetí dotace na tyto akce {ř. 504}, přesouváme do běžných výdajů řádek Venkovní hřiště u OAHŠ oprava povrchů ve výši 1700 tis. Kč {ř. 505, přesun na ř. 449}, dále přidáváme nový řádek Chodník u ZŠ Žižkova ve výši 80 tis. Kč {ř. 506}, nový řádek DD Pohoda - osvětlení + klimatizace sesterna ve výši 300 tis. Kč {ř. 507}, nový řádek Stavba domu s pečovatelskou službou, ul.května - příkon el.energie ČEZ ve výši 128 tis. Kč podíl na nákladech u budoucí stavby {ř. 509} a další nový řádek Ubytovna pro nemocnici čp ve výši 202 tis. Kč na uvolnění pozastávky z minulého roku {ř. 508}, u odboru rozvoje města se přidávají řádky na výdaje Jižní sjezd a nájezd u Fordu ve výši 50 tis. Kč, jedná se o měření hluku u RD v rámci akce Jižní sjezd {ř. 515} a na studii hluku a prašnosti na náměstí Českého ráje ve výši 250 tis. Kč (viz usnesení ZM č. 51/2019 a 52/2019 dne {ř. 518}.

4 Rezerva na řešení krizových situací na ř. 358 dle 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, je pro rok 2019 ve výši tis. Kč Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 2 se navyšuje o 0,9 mil. Kč na částku ve výši 3,6 mil. Kč, viz ř Rezerva nespecifikovaná se ruší a rozpouští do rozpočtu, viz ř Rezerva 3,68 mil. Kč: - MŠ Zborovská IROP kofinancování 0,5 mil. Kč - Návštěvnické centrum MMR kofinancování 4 mil. Kč - Ul. Boženy Němcové MMR kofinancování 7,25 mil. Kč Financování se navyšuje o tis. Kč {ř. 530} na částku ve výši tis. Kč, tato částka obsahuje = čerpání kontokorentního úvěru tis. Kč a jeho splátky tis. Kč, splátky dlouhodobých úvěrů tis. Kč, zapojení zůstatku na účtech minulého roku včetně zůstatku ve výši 699 tis. Kč na účtu EKO-KOM a zůstatku na fondu na podporu sociální oblasti ve výši 136 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 rozpis příjmů a výdajů. Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2019 včetně a RO č. 1 a návrh RO č. 2 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 2 na rok 2019 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, ve výdajové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, a financování na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč.

5 Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 strana 1/11 PŘÍJMY SR RO č.1 Návrh RO č. 2 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč 0 Kč Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) z toho 6402, 2222 Vypořádání transferu na volby do ZO+senát ČR v roce 2018 z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace z DSO VHS Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov, PO z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvk.organ.zdravotně sociální služby Turnov, PO z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch, PO Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 510 Kč 510 Kč Kč Kč Kč Kč Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z fondu pro soc.oblast Fokus Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání indiv.dotace z rozpočtu města Slunce Všem z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu "Turnovská bohéma" Kč Kč Kč Kč Kč Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu "Turnovská bohéma" Kč Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč 0 Kč Kč Kč

6 PŘÍJMY strana 2/11 SR RO č.1 Návrh RO č. 2 UR Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč Kč Položka Financování přijetí kontokorentního úvěru Položka Financování stav na účtech z minulého roku Kč Kč Kč Kč Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč SR RO č.1 Návrh RO č. 2 UR Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení VÝDAJE Kč Kč Kč Kč Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. modernizaci hřišť Kč Kč Kč Kč Kč Kč

7 z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby VÝDAJE strana 3/11 SR RO č.1 Návrh RO č. 2 UR Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Položka Financování splátky kontokorentního úvěru Kč 0 Kč Kč Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace UR v Kč

8 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 4/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do EP SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do ZO (obec Tatobity) SR - doplatek neinvestičního transferu z roku 2018 na agendu SPOD - finanční vypořádání SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r MV - na projekt Forenzní značení kol Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Skálova - rovný přístup MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠaMŠ Sluníčko - rovný přístup MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro SVČ Žlutá ponorka - rovný přístup MK transfer na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby KÚLK- nein.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Volnočasový klub hravě KÚLK- nein.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt Komplexní program prevence na ZŠ Turnov Žižkova KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu ZŠ speciální" UR v Kč UR v Kč

9 Poskytovatel a účel dotace strana 5/11 v Kč RO č. 1 v Kč KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt "Systémová podpora Návrh RO č. 2 v Kč vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu ZŠ speciální" KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky KÚLK - na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z roku KÚLK - transfer na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn KÚLK - investiční transfer na projekt "Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ" MPSV - transfer na výstavbu domova se zvláštním režimem MMR investiční transfer na Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV.etapa MMR investiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku MMR neinvestiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku OPŽP transfer na výstavbu podzemních kontejnerů Celkem transfery UR v Kč Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu UR v Kč

10 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 6/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz (nájem, energie) Turnov II , 6351, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na investici nákup 4 ks pánví ŠJ , 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání , 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z KÚLK na projekt Volnočasový klub hravě , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5336, Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - dotace z KÚLK na projekt Komplexní program prevence na ZŠ Turnov Žižkova , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, Základní škola Zborovská Turnov, přísp.org.-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce UR v Kč

11 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 7/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz pobočky Turnov II , 5336, Středisko pro volný čas Žlutá ponorka - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání , 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na Dětský letní tábor Dolní Mísečky , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na opravu klavíru , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II , 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na pořízení baletizolu , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na projekt fasády kabiny letní kino, protipož.zabezpečení , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na rekonstrukci venkovního podia (spoluúčast) , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6329, Vodohospod.sdružení Turnov - doplatek investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní, I.etapa UR v Kč

12 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 8/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní, II.etapa , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na úpravnu vody Nudvojovice , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky , 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz , 5329, Mikroregion Český ráj - finanční dar na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce , 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily , 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program z toho 3900, 5222, Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov z toho 4371, 5222, Centrum Protěž, z.ú z toho 4312, 5223, Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa z toho 3599, 5222, Zdravý zoubek, o.s z toho 4371, 5221, CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.ú z toho 4339, 5223, církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s z toho 4356, 5222, SLUNCE VŠEM, z.s z toho 4312, 5222, spolku Déčko Liberec, z.s z toho 4371, 5229, Centrum LIRA, z.ú z toho 4312, 5221, Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec z toho 4351, 5221, Spokojený domov, o.p.s Sportovní fond - dotační program z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec z.s z toho 3419, 5222, Cyklo-ski Jizera, z.s z toho 3419, 5222, FK Turnov z.s z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3429, 5222, Myslivecká společnost VESECKO - Turnov UR v Kč

13 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 9/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč z toho 3429, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s z toho 3419, 5493, Michal Valšík, Turnov Kulturní fond - dotační program z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., Turnovanka z toho 3312, 5213, společnosti Wisemusic s.r.o z toho 3311, 5222, Modrý kocour z.s z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., na činnost z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově z toho 3319, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje, z.s z toho 3319, 5493, pan Jaroslav Mojsl (Klub filatelistů Český ráj Turnov) z toho 3392, 5493, panu Zdeňku Buchtovi, Turnov z toho 3319, 5222, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, Posezení při dechovce z toho 3312, 5222, IMUZA, z.s z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s z toho 3312, 5493, paní Báře Havlátové z toho 3312, 5213, společnosti SUNDISK s.r.o z toho 3319, 5222, Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z.s z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., Neformjazzfest z toho 3312, 5222, AnarchiaA Music, z.s., TURN-OFF ROCK FEST OPEN AIR z toho 3312, 5222, FOKUS Turnov, z.s., Benefiční koncert 25 let z toho 3312, 5493, paní Terezii Dubinové, Koncert izraelské zpěvačky Victorie Hanny z toho 3392, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3900, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s., na činnost z toho 3392, 5222, Musica Fortuna, z.s., na činnost z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s z toho 3392, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., na činnost z toho 3316, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov z toho 3316, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., profilové CD z toho 3316, 5222, Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s UR v Kč

14 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 10/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč z toho 3900, 5222, Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. na činnost z toho 3900, 5222, IMUZA, z.s., na činnost z toho 3900, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova, z.s., na činnost Dotace na objekty v městské památkové zóně z toho 3329, 5493, paní Ludmila Pěničková, Turnov z toho 3329, 5493, paní Zuzana Machová, Turnov z toho 3329, 5493, paní Kateřina Boukalová, Turnov z toho 3329, 5493, paní Petra Lhotáková, Turnov z toho 3329, 5493, pan Robert Erler, Turnov z toho 3329, 5493, pan a paní Blechovi, Turnov Dotace na objekty z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR z toho 3329, 5223, Římskokatolická farnosr, děkanství Turnov Dotace na sport z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s z toho 3419, 5222, FK Turnov z.s z toho 3419, 5222, Ski club Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program z toho 3429, 5493, ČEPELKA FRANTIŠEK z toho 3419, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3429, 5221, CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.ú z toho 3429, 5222, POVYK, z.s UR v Kč

15 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 11/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč Dotace SDH na činnost z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program z toho 3900, 5222, Český červený kříž, Místní skupina Turnov z toho 3429, 5222, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s z toho 3429, 5222, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Turnov z toho 3429, 5222, Český svaz včelařů, z.s z toho 3429, 5222, Český kynologický svaz ZKO Turnov z toho 3429, 5222, Myslivecká společnost VESECKO - Turnov z toho 3900, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje, z.s z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Český ráj, spolek z toho 3900, 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily Dotace na zahraniční spolupráci z toho 3122, 5339, Střední zdravotnická škola Turnov z toho 3311, 5222, Turnovská Bohéma, z.s z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov Dotace na podporu cestovního ruchu z toho 2143, 5221, Geopark Český ráj o.p.s z toho 2143, 5222, Sdružení Český ráj, z.s z toho 2143, 5222, Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s z toho 2143, 5222, Turnov lidem, z.s Celkem příspěvky, dotace a půjčky UR v Kč Rozpočet na rok 2019 schválen ZM dne usnesením č. 342/2018 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 schváleno ZM dne usnesením č. 64/2019

16 A B C D E F G H I J K L Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - plnění k ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 RO č.1 Návrh RO č. 2 UPRAVENÝ ROZPOČET skutečnost k plnění v % Odůvodnění DAŇOVÉ PŘÍJMY XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec dle daňového přiznání daně z příjmů právnických osob za rok 2018 za město Turnov příjem města dle RUD Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky Odbor dopravy různé Odbor správní Stavební úřad Obecní živnostenský úřad různé Odbor finanční různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vratky sociálních dávek Úhrada nákladů za pohřeb Vypořádání dotace z roku 2018 za ZSST - vratka Vypořádání dotace z roku 2018 za DC Turnov - vratka Vypořádání dotace z roku 2018 z fondu pro sociální oblast - vratka C e l k e m OSV Odbor správní xx Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven Pronájem a využití hasičské techniky k reklamě C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty Veřejnoprání smlouva - výkon služby MP Turnov na Malé Skále C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Vypořádání dotace z roku 2017 za Slunce Všem Turnov - vratka X5103 Vratka dotace VHS Turnov-mangan+ÚV Nudvojovice ponížení vratky na základě vyúčtování akce úpravna vody Nudvojovicích Farmářské trhy (za energie) Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček podklad k rozpočtu 2019 Stránka 1

17 A B C D E F G H I J K L Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - plnění k ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 RO č.1 Návrh RO č. 2 UPRAVENÝ ROZPOČET Náhrada za právní zastoupení před odvolacím soudem od protistrany C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání dotace 2018 z kulturního fondu C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků Turnovské památky a cestovní ruch, PO - vypořádání dotace za rok různé XXX Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO Mateřská škola Turnov, 28.října, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, přísp.organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, přísp.organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace Dětské centrum Turnov, přísp.organizace Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 6XXX XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o skutečnost k plnění v % Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 2

18 A B C D E F G H I J K L Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - plnění k ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 RO č.1 Návrh RO č. 2 UPRAVENÝ ROZPOČET Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna skutečnost k C e l k e m OSM plnění v % Odůvodnění Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad XX různé Odbor životního prostředí různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary různé 2328 různé různé Neidentifikovatelné platby různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy X Výtěžek z městského plesu finanční dary + tombola Finanční vypořádání transferu na volby do ZO+senát ČR - doplatek C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů Příspěvky na zasíťování pozemků a komunikací (Daliměřice a Hruštici) příjem přesunut do rezervy na rok 2020 ř. 359, kdy se akce zasíťování uskuteční C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce snížení dotace dle rozhodnutí MPSV o výši dotaci pro rok 2019, snížení částky k čerpání dotace na ř. 143 a navýšení mzdových nákladů na MěÚ na ř. 248 (dotace 0 byla žádána na mzdy zaměstnanců na agendu výkon sociální služby) Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD z MPSV - doplatek Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby do ZO (obec Tatobity) Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby EP navýšení dotace na volby do EP dle avíza z KÚLK, čerpání na ř Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah navýšení dle oznámení KÚLK (na státní správu) různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce dotace z MV pro jednotku dobrovolných hasičů na výdaje, čerpání na ř MV - na projekt Forenzní značení jízdních kol dotace z MV z programu podpory prevence kriminality na forenzní identifikační 0 značení jízdních kol pro občany, čerpání na ř Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století dotace z MKAM pro MKAM, čerpání na ř MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup dotace z OP Výzkum, vývoj a vzděláv. MŠMT pro ZŠ Skálova - Rovný přístup ke kvalitnímu předškoln.vzdělávání, čerpání na ř MŠMT dotace pro MŠaZŠ Sluníčko z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup dotace z OP Výzkum, vývoj a vzděláv. MŠMT pro MŠaZŠ Sluníčko - Rovný přístup 0 ke kvalitnímu předškoln.vzdělávání, čerpání na ř MŠMT dotace pro SVČ Žlutá ponorka z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup MK na projekt Stabilizace skalního podloží Vadštejn X21 XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města podklad k rozpočtu 2019 Stránka 3