NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na rok 2008

Transkript

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti 6500 C e l k e m daňové příjmy 8890 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky Fokus 80 C e l k e m OSV 80 Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 50 C e l k e m OS X Parkovací automaty 500 C e l k e m MP Splátky půjček na granty 00 C e l k e m zastupitelé 00 Kancelář tajemníka XXXX Splátky půjček 80 C e l k e m KT 80 Finanční odbor Příjmy z úroků 50 různé 00000XXX Odvody příspěvkových organizací Mateřská škola Turnov, Alešova 40, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 8, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 58, okres Semily Základní umělecká škola Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov 448 C e l k e m FO Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva 0 C e l k e m OŽP 70 Odbor cestovního ruchu 4 X XX Obchodní služby Příspěvek SČR na SROP II. 50 C e l k e m OCR Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku XXXX Nájemné - byty XXXXXXXX Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 466 návrh R008 Stránka

2 Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem Nempra s. r. o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS XXXX Nájem od příspěvkových org., Panochova nem.turnov XXXX Pronájem pozemky 00 C e l k e m OSM 3564 Ostatní různé 0 různé Přijaté sankční platby 44 různé 34 různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 50 různé 39 různé Nahodilé příjmy 5 C e l k e m ostatní 4399 C e l k e m nedaňové příjmy 4743 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X7 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku MTT, Nempra, Přijatý kap.přísp.příkon el. energie 600 C e l k e m kapitálové příjmy 90 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY MF - sociální služby MF - sociálně právní ochrana dětí MF - souhrnný transfer různé MPaSV - sociální dávky MŽP - program péče o krajinu Úřad práce - ZSST (na mzdov.náklady) MF - Obnova židovské synagogy různé různé Neinvestiční transfery od obcí MZ - vyhotovení lesních hospod.osnov MF - rekonstrukce Základní škola Turnov, 8.října C e l k e m transfery 696 C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Adra Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem XXX Příspěvek na osobní asistenci protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI turnovská chráněná dílna o.s.-příspěvek Zdravotně sociální služby Turnov 8600 různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu XXX Sociální služby - použití transferu 504 4XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti 500 C e l k e m OD 600 Odbor správní 67 5XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova XXX Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 35 C e l k e m O S 640 návrh R008 Stránka

3 XXX Platby za měření rychlosti 50 C e l k e m MP 7050 Stavební úřad XXX Režie SÚ 80 C e l k e m SÚ XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX odměny,režie Hlasy a ohlasy Televize XX Panochova nemocnice,s.r.o. - transformace 50 různé 5X XXXX Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Sdružení prevence kriminality REP XXXX Neinvestiční transfery spádovým obcím 00 různé různé Poskytnuté půjčky na granty 000 C e l k e m zastupitelé 6066 Kancelář tajemníka 67 50XX Mzdové náklady XXX Režie KT XXX Náklady na exekuce XXX Image města XXX Fond sociální 400 5XXX Dopravní obslužnost 300 různé 50XX XXXX Městské org. - rež. výdaje 300 C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. Října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 40, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 93, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 64, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 8, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 58, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov X33 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov (dopravní hřiště) Městská knohovna Antonína Marka Turnov XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Kronika Fotodokumentace památek Trenér - učitel XXX SPOZ 0 různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o KD Střelnice - zahájení provozu XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné obč XX Režie odboru 5 C e l k e m OŠKaS 3600 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifik C e l k e m FO 3560 návrh R008 Stránka 3

4 různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata 50 C e l k e m OŽP 9465 Odbor vnitřních věci 67 5XXX XXX Činnost místní správy XXX XXX Občanské záležitosti 50 C e l k e m O V V 8650 Odbor cestovního ruchu 4X 5XXX Běžné výdaje 50 C e l k e m OCR Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty služby XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Režie odboru XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice MN havárie 50 různé XXX Příspěvky org. na nájem Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 40, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 93, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 64, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 8, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 58, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Dětské centrum Turnov Panochova nemocnice Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Zdravotně sociální služby Turnov XXXXXXX Městské org. - oprava nemov X Opravy hasičáren XXX Hasičárna Daliměřice XXX Domovníci 47 C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XXX Režie odboru 30 C e l k e m ORM 30 Běžné výdaje c e l k e m 7439 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE návrh R008 Stránka 4

5 Kamerový systém, PCO 00 C e l k e m MP Panochova nemocnice, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitál VHS - dle smlouvy VHS - Mašov, Pelešany VHS - ul. Palackého VHS - ul. Bezručova 7 C e l k e m zastupitelé 765 Odbor školství, kult. a sportu Kruhový objezd - osvětlení Vesecko MST příplatek mimo zákl.kapitál 405 C e l k e m OŠKaS Náklady na lesní hospodářské osnovy 334 C e l k e m OŽP 334 Odbor vnitřních věcí 67 6XX Výpočetní technika, auta, 700 C e l k e m OVV XXXX Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů XXXX Projekty 5000 různé XXXX Městské organizace Byty - investice Nebyty - investice Synagoga Rekonstrukce ZŠ 8.října Hruštice bytová zóna Durychov bytová zóna Vesecko příkon el.energie 600 C e l k e m OSM 4446 Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - příplatek mimo základní kapitál KCT - přípl.mimo zákl.kapitál-venkovní úpravy XXXX Územně plánovací dokumentace 000 C e l k e m ORM 5500 C e l k e m kapitálové výdaje 945 C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 83 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Přijatý revolvingový úvěr na synagogu Splátka rev.úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Dlouhodobý úvěr 60mil. (ČMZRB) Stav na účtech k C e l k e m financování 9805 Rekapitulace příjmy výdaje FO, Chodaničová financování návrh R008 Stránka 5