Projednáno bude v: RM dne , ve Finančním výboru dne a v ZM dne

Transkript

1 Název materiálu: Finanční záležitosti - návrh rozpočtu na rok 2019 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracovala: Ing. Tomáš Hocke, Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: zákonem Přílohy: 3 Právní norma, popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno bude v: RM dne , ve Finančním výboru dne a v ZM dne Vztah k rozpočtu města: návrh rozpočtu na rok 2019 Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení členové Zastupitelstva města, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2019 (příloha č. 1). Příjmy předpokládáme ve výši tis. Kč, v běžných výdajích ve výši tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši tis. Kč a financování ve výši tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2019 se celkové zadlužení města sníží o částku tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku tis. Kč (dlouhodobé úvěry). Dle 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti přikládáme v příloze č. 3 výkaz FIN 2-12 za období 10/2018, který obsahuje informace o schváleném rozpočtu 2018, upraveném rozpočtu na rok 2018 a plnění rozpočtu v roce V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč) - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2019 PŘÍJMY 1 VÝDAJE Daňové tis. Kč Běžné tis. Kč Nedaňové tis. Kč Kapitálové tis. Kč Kapitálové Transfery CELKEM PŘÍJMY Financování stav na účtech z minulého tis. Kč tis. Kč tis. Kč CELKEM VÝDAJE tis. Kč Financování splátky půjček (dlouhodobých) tis. Kč tis. Kč CELKEM tis. Kč CELKEM tis. Kč

2 PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU daňové příjmy patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 280 mil. Kč. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2019 bylo vycházeno ze skutečnosti 2018 a z predikce MF a z vývoje české ekonomiky, celkové navýšení je o 16 mil. Kč - pro rok 2019 předpokládáme navýšení u dani z příjmů fyzických osob a DPH. nedaňové příjmy jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy. Jsou rozpočtovány ve výši 59 mil. Kč. Nedaňové příjmy pro rok 2019 předpokládáme o 3 mil. Kč nižší než v roce Pro rok 2019 jsou nižší příjmy z parkovacích automatů z důvodu změny systému parkování a nižší příjmy za přijaté sankční platby (pokuty). V položce odvod z fondu investic příspěvkových organizací je nařízen nižší odvod u Zdravotně sociálních služeb Turnov o částku o 0,4 mil. Kč ponechanou organizaci v investičním fondu na rezervu na havárie v průběhu. kapitálové příjmy jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města pozemků a budov. Jsou rozpočtovány ve výši 5,5 mil. Kč, především doplatek ve výši 4,5 mil. Kč za prodej Bio ráj. transfery jsou rozpočtovány ve výši 47 mil. Kč, mezi tyto transfery jsou zahrnuty především dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí a výkon sociální práce (5 mil. Kč), dotace z MF souhrnný dotační vztah (28 mil. Kč) navýšení o 10 %, dotace na volby do EP (0,4 mil. Kč), dotace z ÚP Semily na příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných míst (1 mil. Kč), dotaci z MPSV na výstavbu domova se zvláštním režimem (3,2 mil. Kč), dotace schválená z OPŽP na podzemní kontejnery (1.7 mil. Kč), dotace na akce z 2017 po závěrečném vyúčtování akcí, a to z MMR na chodník Sobotecká IV.etapa a část B a na vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku (6,3 mil. Kč), dotaci z KÚLK na akci Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ (0,5 mil. Kč) a neinvestiční transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv (0,7 mil. Kč). financování jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 40 mil. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 306 mil. Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města, např. výdaje na správu a opravy majetku města (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid města, činnost úřadu, městské policie, hasiči, příspěvky na sport a kulturu, příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem. Rozpočtovaná částka na běžné výdaje je nižší oproti 2018 o 20 mil. Kč. V roce 2019 jsou vyšší výdaje související se zvýšením platů - platových tarifů k (cca 5 mil. Kč) a nižší výdaje o 20 mil. Kč z důvodu, že nejsou zahrnuté přijaté dotace (vždy během ) a specifikovaná rezerva na stavby VH a ZŠ Mašov ve výši 18,8 mil. Kč. V rozpočtu pro rok 2019 je vyčleněna částka 3,8 mil. Kč jako specifikovaná rezerva na akce (dotační tituly) a částka 1 mil. Kč jako nespecifikovaná částka, viz rozpis níže v komentáři, dále je v rozpočtu vyčleněna částka 2,2 mil. Kč jako rezerva na krizové řízení. Rezerva rozpočtu 2019 (návrh v rozpočtu 3,2+3,8=7 mil. Kč) - 2,2mil.Kč krizové řízení - 6. etapa sídliště U Nádraží (MMR, celkem 5,5 mil.kč, kofinancování 2,8 mil.kč) - 0,3 mil.kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) - Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn (PZAD celkem 1,15mil.Kč, kofinancování 0,5 mil.kč) - Modernizace učeben Základních škol (MAS, celkové 5,2 mil.kč, kofinancování 0,4 mil.kč) - MŠ Zborovská nové oddělení pro děti do 3 let (IROP, celkově 5,4 mil.kč, kofinancování 0,5mil.Kč) Celkem 6,7 mil.kč 2

3 kapitálové (investiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 107 mil. Kč. Tyto výdaje jsou nižší oproti 2018 o cca 58 mil. Kč, toto snížení je u kapitoly Zastupitelé ve výši 20 mil. Kč, kde se pro rok 2019 zapojuje dotace pro VHS o 9 mil. Kč nižší a není již zapojena dotace pro FK Turnov ve výši 7 mil. Kč na kofinancování akce hřiště s umělou trávou a příplatek mimo základní kapitál pro KNL, a.s. ve výši 3,4 mil. Kč (ARO, násl.péče). Snížení výdajů je dále u kapitoly odboru správy majetku ve výši 38 mil. Kč, které souvisí se zahrnutím akce rekonstrukce nového úřadu ve Skálově ul. čp. 466 v roce 2018 akce z 2017, pro rok 2019 je začleněna částka již ve výši 3 mil. Kč jako doplatek (úhrada pozastávek). Mezi kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 zahrnuty výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS na nájemné majetku sítí v majetku města (4 mil. Kč) a peněžitý vklad na modernizaci krajské nemocnice dle smlouvy schválené v ZM (7,3 mil. Kč). Dále je 11 mil. Kč vyčleněno na investiční dotaci pro VHS na akce VH sítí Nádražní ulice, úpravna vody Nudvojovice a odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska. Na předfinancování projektu nástavby Slunci Všem je vyčleněna částka ve výši 2,6 mil. Kč - poskytnutí půjčky. Částka ve výši 13 mil. Kč je určena na rekonstrukci ulice Nádražní, 22 mil. Kč je určeno na výstavbu domova se zvláštním režimem (Alzheimer.centrum), spolufinancováno z dotace MPSV a 2,5 mil. Kč je určeno na demolici čp a 1002 v ul. 5. května v souvislosti s výstavbou s Alzheimer centra. Částka ve výši 13 mil. Kč je určena na nástavbu pro denní stacionář MŠ Sluníčko. 3 mil. Kč je vyčleněno na úpravy pro imobilní (výtah, rampy) v ZŠ Žižkova. Částka ve výši 6 mil. Kč je určena na projektové práce, z dalších výdajů na městské organizace je ponechána částka 2,5 mil. Kč, na komunikace je vyčleněna částka 4 mil. Kč, na vykoupení domů, pozemků je vyčleněna částka 2 mil. Kč, na vklad mimo základní kapitál pro MST s.r.o. na obnovu a modernizaci hřišť částka 1 mil. Kč, na akci spolufinancovanou z OPŽP výstavba podzemních kontejnerů je vyčleněna částka 2,2 mil. Kč a dále na technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ je vyčleněna částka 1,7 mil Kč včetně získané dotace z KÚLK. financování do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 17,6 mil. Kč (poskytnutých na financování Střelnice, akce VHS a investiční akce ). Zadlužení města k a vývoj dluhové služby v dalších letech : Zadluženost města Turnov k (v tis. Kč):

4 Seznam ručitelských prohlášeních města Turnov k : Přílohy: 1) tabulka č. 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na rok ) tabulka č. 2 Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok ) výkaz FIN2-12 k Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2019 jako schodkový a rozpočty peněžních fondů na rok Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši ,00 Kč z toho: daňové příjmy ,00 Kč nedaňové příjmy ,00 Kč kapitálové příjmy ,00 Kč transfery ,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši ,00 Kč z toho: běžné výdaje ,00 Kč kapitálové výdaje ,00 Kč Financování ve výši ,00 Kč z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Kč splátky půjček ,00 Kč. 4

5 Příloha č. 1 Návrh - Rozpočet města Turnov pro rok 2019 strana 1/4 PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy Kč Třída 5 Běžné výdaje Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z fondu investic (tabulka 1a) z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace z DSO VHS Turnov Kč Kč VÝDAJE z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. modernizaci hřišť Kč Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov, PO Kč z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Položka Financování stav na účtech z minulého Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč PŘÍJMY CELKEM Kč VÝDAJE CELKEM Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z fondu investic Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace v Kč

6 Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 2/4 v Kč 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace , 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do EP SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z KÚLK - investiční transfer na projekt "Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ" MPSV - transfer na výstavbu domova se zvláštním režimem MMR investiční transfer na Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV.etapa MMR investiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku MMR neinvestiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku OPŽP transfer na výstavbu podzemních kontejnerů Celkem transfery v Kč Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz v Kč

7 Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 3/4 v Kč 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz (nájem, energie) Turnov II.ISŠ , 6351, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na investici nákup 4 ks pánví ŠJ , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz pobočky Turnov II , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na opravu klavíru , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

8 Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 4/4 v Kč 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na pořízení baletizolu , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na projekt inovace fasády kabiny letního kina, protipož.zabezpečení , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na úpravnu vody Nudvojovice , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky , 5221, Geopark Český ráj o.p.s.- dotace na provoz , 5329, Mikroregion Český ráj - finanční dar na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce , 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona Sportovní fond - dotační program Kulturní fond - dotační program Dotace na objekty v městské památkové zóně Dotace na sport Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program Dotace SDH na činnost Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program Dotace na zahraniční spolupráci Dotace na podporu cestovního ruchu Celkem příspěvky, dotace a půjčky

9 název peněžního fondu stav k příjmy v tom příděl v tom příděl výdaje v tom stav k z mezd z vybr. náj. kapitálové v Sociální fond , , , , ,00 Kulturní fond Města Turnov , , , ,00 Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov , , , ,00 Sportovní fond , , , ,00 Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov , , , ,00 0, ,00 Celkem , , , , ,00 0, ,00 V Turnově Bc. Chodaničová Jana vedoucí finančního odboru PŘÍLOHA 2 Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 2019

10 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Turnov Antonína Dvořáka Turnov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,58 84,18 84,18 plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,10 22,29 22, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,17 106,72 106, Daň z příjmů právnických osob , , ,40 81,06 81, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 104,69 100, Daň z přidané hodnoty , , ,34 87,01 87, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , , ,31 262,46 98, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr , , ,00 86,89 86,89 kom. odpadu Poplatek ze psů , , ,00 94,45 94, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 118,56 118, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 378,73 97, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 111,58 111, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr , , ,00 116,43 116, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené ,00 ******* ******* Správní poplatky , , ,00 104,70 95, Daň z hazardních her , , ,77 115,06 115, Zrušený odvod z výherních hracích 2 797,02 ******* ******* přístrojů Daň z nemovitých věcí , , ,35 72,49 72, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso , , ,00 100,00 100, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a , ,00 0,00 0,00 podob.subje Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 70,00 70, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , ,01 281,66 123, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 83,35 83, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,40 161,54 96, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 71,59 70, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,40 ******* 101, :53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 26

11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,24 ******* 100, , , ,00 90,97 85, Bez ODPA , , ,09 94,23 86, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo , , ,00 24,20 24, , , ,00 24,20 24, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,68 ******* 94, Podpora ostatních produkčních činností , , ,68 ******* 94, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti lesního hospodářství , ,00 ******* 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Cestovní ruch , , ,00 50,00 50, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,85 106,52 106, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 110,00 110, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , , ,85 106,84 106, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku ,00 ******* 0, , ,00 0,00 0, Silnice , ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 141,61 141, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 95,31 95, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 99,11 99, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,39 76,38 76, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 48,26 48, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2,00 ******* ******* 2299 Ostatní záležitosti v dopravě , , ,39 75,37 75, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Mateřské školy , , ,00 50,00 50, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Základní školy , , ,00 50,00 50, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 47,43 47, Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami , , ,00 47,43 47, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, příspěvek na činnostl , , ,00 50,00 50, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Základní umělecké školy , , ,00 50,00 50, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Činnosti knihovnické , , ,00 50,00 50, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 975,45 ******* ******* 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 5 975,45 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 ******* ******* 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 5 000,00 ******* ******* Přijaté neinvestiční dary , ,00 ******* 115, Ostatní nedaňové příjmy jinde , ,00 ******* 100,00 nezařazené 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , ,00 ******* 107, :53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 26

12 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 49, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 ******* 100, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 ******* 77, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 50,00 50, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 50,00 50, Ostatní činnost ve zdravotnictví , , ,00 50,00 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,43 78,32 78, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 75,80 75,80 částí 3612 Bytové hospodářství , , ,43 76,93 76, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,95 84,64 67, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,24 93,68 92,55 částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,38 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 ******* ******* Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,00 51,57 92, Nebytové hospodářství , , ,57 76,37 91, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,03 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 231,03 ******* ******* 3632 Pohřebnictví , , ,06 34,35 34, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,70 223,04 99, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , ,56 ******* 100, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , ,26 350,80 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,39 95,87 95, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,40 102,22 102, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 12,00 12,00 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí , ,00 0,00 0, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od ,00 ******* ******* jin.veř.ro Příjmy z prodeje krátk.a drobného , , ,00 10,00 10,00 dlouhodob.majetk Přijaté neinvestiční dary ,00 ******* 0, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 614,23 122, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ******* ******* Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 161,29 101, Příjmy z prodeje ostatního hmotného , ,00 ******* 92,86 dlouhodob.maje Příjmy z prodeje nehmotného , ,00 ******* 56,05 dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00 ******* 0, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku , , ,00 243,33 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,79 158,08 89, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,80 56,70 56, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,80 56,70 56, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,66 88,29 88, :53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 26

13 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 8,77 ******* ******* , , ,43 88,29 88, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 77,93 72, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,50 77,93 72, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 ******* ******* 3729 Ostatní nakládání s odpady ,00 ******* ******* Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000, ,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 15,63 13, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 000,00 ******* ******* 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ,00 ******* ******* Přijaté neinvestiční dary , ,00 ******* 100, Ekologická výchova a osvěta , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 ******* ******* 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3 000,00 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů 8 000,00 ******* ******* 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 8 000,00 ******* ******* Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano , , ,00 100,00 100,00 490,00 ******* ******* 490,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 068,56 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 76,94 76, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 26,00 26, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,56 76,51 76, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 268,80 134, Ostatní záležitosti požární ochrany , , ,00 268,80 134, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 600,00 ******* ******* 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 3 600,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 643,37 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 402,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 ******* 0, Činnost místní správy , , ,00 679,38 23, Příjmy z úroků (část) , , ,41 162,28 73, Kursové rozdíly v příjmech 401,81 ******* ******* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,22 163,62 74, Převody z rozpočtových účtů ,91 ******* ******* Převody z vlastní pokladny ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,91 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 114,03 114, Ostatní přijaté vratky transferů , ,90 ******* 103, :53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 26

14 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Neidentifikované příjmy ,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde 68,00 ******* ******* nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,90 ******* 105,15 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,89 197,43 179, :53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 26

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Nákup ostatních služeb , , ,00 65,52 65, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,00 65,52 65, Poskytnuté náhrady ,00 ******* ******* 1036 Správa v lesním hospodářství ,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 69,06 21, Celospolečenské funkce lesů , , ,00 69,06 21, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti lesního hospodářství , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , , ,00 90,48 90, , ,50 ******* 365, Cestovní ruch , , ,50 92,68 92, Ostatní osobní výdaje 6 800,00 ******* ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 1 700,00 ******* ******* st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 612,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Studená voda , , ,00-35,25-35, Nákup ostatních služeb , , ,95 56,34 47, Opravy a udržování , , ,62 70,79 70, Budovy, haly a stavby , , ,53 128,03 46, Stroje, přístroje a zařízení , , ,66 332,90 94, Silnice , , ,76 99,77 54, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,50 100, Potraviny 106,00 ******* ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 55,99 55, Nákup materiálu j.n , , ,00 29,60 29, Nájemné , , ,00 78,51 78, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 66,36 66, Výdaje na dopravní územní obslužnost ,00 0,00 ******* Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 ******* 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ,00 0,00 ******* Ostatní osobní výdaje , , ,00 56,80 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000, ,00 ******* 97, Nákup materiálu j.n , , ,72 167,24 83, Poštovní služby , , ,60 85,17 85, Nájemné , , ,20 57,91 57, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 24,20 24, Nákup ostatních služeb , , ,01 71,98 106, Věcné dary 5 000, ,00 ******* 81, Platby daní a poplatků krajům, obcím a 1 000, ,00 ******* 100,00 st.fondům Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100, Bezpečnost silničního provozu , , ,53 69,32 69, Výdaje na dopravní územní obslužnost , ,00 ******* 90, Neinvestiční transfery krajům , ,50 ******* 75, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 105,00 100, Dopravní obslužnost , , ,50 ******* 83, :53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 26

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Nákup ostatních služeb , , ,00 52,99 52, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 84,00 84, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , ,00 97,13 100, Pitná voda , , ,00 96,94 99, Opravy a udržování , , ,88 96,29 68, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 80,50 80, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,60 ******* 137, Mateřské školy , , ,48 93,81 83, Ostatní osobní výdaje , , ,00 221,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,72 70,46 95, Opravy a udržování , , ,65 286,15 83, Věcné dary 2 500, ,00 ******* 95, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 80,98 79, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 106,04 94, Základní školy , , ,37 102,14 84, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami , , ,00 85,70 85, , ,00 ******* 100, , , ,00 100,00 100, , , ,00 133,14 90, Opravy a udržování , , ,82 56,48 25, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 89,70 89,70 příspěvkovým organ 3117 příspěvek na činnostl , , ,82 88,18 83, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 50, Střední odborné školy 8 680, ,00 ******* 50, Opravy a udržování , , ,45 5,59 61, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 50,48 49, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Základní umělecké školy , , ,45 42,02 60, Nájemné , , ,00 106,48 81, Opravy a udržování , ,00 ******* 9, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 94, Divadelní činnost , , ,00 295,68 70, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 218,71 90, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 131, Činnost uměleckých souborů , , ,00 460,38 100, Opravy a udržování , , ,30 53,42 53, :53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 26

17 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 86,68 83, , ,00 ******* 100, , ,00 ******* 85, Činnosti knihovnické , , ,30 102,48 84, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 22,70 71, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 38,85 81, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 81, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 7 000, ,00 ******* 115, Podp.činnosti na vydávání lit.,hud.,výtv. a audio , ,00 ******* 91, Ostatní osobní výdaje 4 000, ,00 ******* 137, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 828,00 16,56 82, Nájemné 5 000,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,01 23,59 24, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 4 250,00 ******* ******* Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 101,00 129, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 750, ,00 ******* 100, Záležitosti kultury j.n , , ,01 43,38 46, Nákup ostatních služeb ,20 ******* ******* Opravy a udržování , ,10 ******* 42, Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků , ,30 ******* 53, Studená voda 1 726,00 ******* ******* Elektrická energie 5 300,00 ******* ******* 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 7 026,00 ******* ******* Ostatní osobní výdaje , , ,00 68,30 68, Podlimitní technické zhodnocení ,00 ******* ******* Knihy, učební pomůcky a tisk 894,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , , ,00 26,57 26, Nákup ostatních služeb , , ,30 127,55 127, Opravy a udržování , , ,00 0,77 2, Pohoštění , , ,00 68,15 68, Věcné dary 6 793,00 ******* ******* Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , , ,00 82,30 86, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , ,30 24,12 54, Nákup materiálu j.n ,60 ******* ******* Poštovní služby 7 792,40 ******* ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 79,86 79, Rozhlas a televize , , ,00 85,58 85, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám ,00 0,00 ******* Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , ,00 84,40 85, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 38,43 128, :53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 26

18 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 29, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 83,32 86, Ostatní osobní výdaje , , ,00 52,00 52, Odměny za užití duševního vlastnictví 1 316,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n , , ,00 112,90 87, Nájemné , , ,00 35,84 37, Nákup ostatních služeb , , ,88 102,47 66, Pohoštění , , ,00 46,73 46, Ostatní nákupy j.n , , ,00 104,00 104, Věcné dary , , ,00 58,66 67, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 5 000, ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 26,00 28, Dary obyvatelstvu , , ,00 96,00 96, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,88 79,61 69, Nákup ostatních služeb ,50 ******* ******* Opravy a udržování , ,00 ******* 62, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , ,00 93,59 91, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 95,18 93, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Nákup majetkových podílů , , ,00 164,53 100, Investiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,50 149,49 94, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb ,00 0,00 ******* Opravy a udržování , , ,00 99,46 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 89,51 75, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 137, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 95,48 79, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , ,00 66,67 66, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 175,52 95, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 68,33 53, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 138,17 83, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , ,00 ******* 100, Nákup majetkových podílů , , ,00 100,00 68, Ostatní nemocnice , , ,00 100,44 68, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 100,00 100, Hospice , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům 7 000, , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 99,10 99, Ostatní činnost ve zdravotnictví , , ,00 99,10 99, Ostatní platy , , ,00 97,86 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 87,75 87, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 151,00 ******* ******* :53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 26