Rozpočet města Turnov na rok 2015 včetně RO č.1 - závazné ukazatele

Transkript

1 Rozpočet města Turnov na rok 2015 včetně RO č.1 - závazné ukazatele PŘÍJMY VÝDAJE SR RO č.1 UR SR RO č.1 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč Kč Kč Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč z toho 2223 Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU Kč Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Kč Kč Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov Kč Kč z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích Kč 0 Kč Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov Kč Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z komise pro zahraniční vztahy obč.sdružení Junák Kč Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) Kč Kč Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Položka Financování stav na účtech z minulého roku Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč

2 Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Turnovské památky a cestovní ruch Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MV na zabezpečení skenování pro potřeby centr.registrů řidičů na odboru dopr MK - dotace z programu regenerace městské památkové zóny MK na záchranu architekt.dědictví na hrad Valdštejn MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost" Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

3 MV - neinv.transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a zkvalitnění přístupu řadu ke klientům" doplatek Mze dotace na výdaje na lesního hospodáře neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky KÚLK - neinv.transf.pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) xxx - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám MV na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny Celkem transfery Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu

4 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz hřiště Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dotace z KÚLK na posyktování sociální služby Základní škola Zborovská - na provoz Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - transfer z KÚLK na akci "Dětský letní tábor Do Základní umělecká škola Turnov - na provoz Základní umělecká škola Turnov - na odpisy Zákl.umělecká škola Turnov-neinv.transf.z KÚLK na soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti) Dětské centrum Turnov - na provoz Dětské centrum Turnov - na odpisy Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz Zdravotně sociální služby Turnov - na nájem Zdravotně sociální služby Turnov - dotace z KÚLK na posyktování sociální služby Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť)

5 Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice) Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek dle smlouvy Sdružení Český ráj-invest.příspěvek na vypořádání úvěru SČR na stavbu Greenway Jizery Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Mikroregion Jizera - členský příspěvek KÚLK fin.vypořádání dotace ze státn.rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka) Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) 0 na jednotlivé subjekty: 0 Fond na podporu sociální oblasti z toho Most k naději, o.s z toho Oblastní charitě Liberec z toho o.p.s.středisko pro ranou péči Liberec z toho FOKUS, z.s z toho SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov z toho SLUNCE VŠEM, z.s z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s z toho Zdravý zoubek, o.s z toho spolku "D" o.s., Liberec z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec z toho spolku REP - občanské sdružení z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově z toho Spokojený domov, o.p.s Sportovní fond z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily z toho panu Michalu Valšíkovi, Dolánky u Turnova z toho ABT Česana, Malý Rohozec

6 z toho Oddílu Judo TSC Turnov z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov z toho TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 207, Turnov z toho TJ Turnov, oddíl SOK, Skálova 207, Turnov z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily z toho AC Syner Turnov z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec Kulturní fond z toho Turnovská Bohémia-Turnovské divadelní studio z toho LS NA ŽIDLI, o.s z toho Kruh přátel hudby při KCT z toho Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov z toho Spolek přátel Muzea Českého ráje z toho Kulturnímu centru Turnov, s.r.o z toho Turnovská Bohémia z toho Muzeum Českého ráje, Turnov z toho Pekařově společnosti Českého ráje z toho NOTHINGHAM z toho TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ z toho Pěvecký sbor Antonína Dvořáka z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí z toho amatérskému tanečnímu souboru Trnky, Turnov z toho Turnovskému divadelnímu studiu z toho Fotoklub Safír Turnov, z.s z toho Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek z toho Spolek přátel a rodáků Turnova z toho Klub přátel železnic z toho paní Dagmar Landrové, Turnov z toho Základní umělecké škole Turnov z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily z toho Městská knihovna Antonína Marka Turnov z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov z toho paní Haně Bažilové, Hradištko - Pikovice z toho paní Anně Lašskové, Střížovice Muzeum Českého ráje - příspěvek MK z programu regenerace z MPZ

7 Památkový fond města z toho panu Zdeňkovi Růžičkovi, Turnov z toho paní Žanetě Koškové, Turnov Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost z toho TJ Sokol Turnov z toho AC Syner Turnov z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov z toho Fotbalový klub Pěnčín Turnov z toho Tělovýchovná jednota Turnov z toho Sportovně střelecký klub Olympia z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Nejlepší sportovec roku Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů Příspěvky pro volnočasové aktivity z toho Oddílu Judo TSC Turnov z toho panu Pavlu Hlubučkovi - Sportinline z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov z toho Sboru dobrovolných hsičů Mašov z toho Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec z toho Sboru dobrovolných hsičů Bukovina z toho TJ Turnov - oddílu volejbalu Příspěvky SDH občanská sdružení Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky Dotace na protidrogovou prevenci Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací Centrum Náruč, o.s. - doplatek z roku 2014 ze zahraniční komise Poskytnuté půjčky na granty KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu Celkem příspěvky, dotace a půjčky Rozpočet na rok 2015 schválen ZM dne usnesením č.8/2015 RO č.1 schváleno ZM dne usnesením č.179/2015