Název materiálu: Rozpočtové opatření č.6-7 na rok 2016

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Rozpočtové opatření č.6-7 na rok 2016 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Schválený rozpočet na rok 2016 závazné ukazatele včetně RO č.1-6 a návrh RO č. 7 2_Podklad k rozpočtu na rok 2016 včetně ROč.1-6 a návrh RO č. 7 - plnění k Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Rada města dne Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala radě města pravomoc schvalovat nutné rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválené rozpočtové opatření č. 6 radou města dne usnesení č. 745/2016 změnu rozpočtu na rok 2016 dle přiložené tabulky. Příjmy se zvyšují o částku ve výši Kč, v této částce jsou přijaté transfery ke konci roku. Celkové výdaje se navyšují o Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se nemění a zůstává na částce tis. Kč. V lednu 2017 bylo zjištěno, že došlo k tomu, že na položce 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí byly vyšší příjmy o Kč, než se rozpočtovalo a protože rozpočtové opatření finanční vztah k jinému rozpočtu, je povinné, předkládáme ještě tuto úpravu RO č. 7 na položce 4121 ke schválení. Po této úpravě se příjmy zvyšují o částku ve výši Kč. Celkové výdaje se navyšují o Kč, a to na ř. 376 nespecifikovaná rezerva. Financování se nemění a zůstává na částce tis. Kč. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU nedaňové příjmy ř. 62 Odvod z investičního fondu PO Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace zřizovateli navýšení o 35 tis. Kč na částku 78 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 311 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 65 Odvod z investičního fondu PO Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace zřizovateli navýšení o 50 tis. Kč na částku 236 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 314 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 67 Odvod z investičního fondu PO Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace zřizovateli příjem ve výši 283 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí

2 neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 316 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 68 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zřizovateli navýšení o 215 tis. Kč na částku 1265 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 317 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 70 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace zřizovateli navýšení o 36 tis. Kč na částku 2120 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 319 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku transfery ř. 150 transfer na volby do zastupitelstev krajů zvýšení o 48 tis. Kč na úhradu překročených výdajů dle žádosti na KÚLK o doplatek, čerpání dotace na ř. 227 ř. 153 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce na mzdové náklady snížení o 61 tis. Kč dle vyúčtování do 10/2016, konec P.P. k , čerpání dotace na ř. 266 ř. 164 Neinvestiční transfery od obcí navýšení o 7 tis. Kč, obce nám hradí spoluúčast na zpracování aktualizace účelové katastrální mapy na území obce ř. 166 transfer z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje ve výši 26 tis. Kč, čerpání dotace ve výdajích na ř. 212 ř. 168 transfer z KÚLK na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016 snížení o 5 tis. Kč a přesun této částky do roku 2017 jako doplatek dotace po závěrečném vyúčtování, v roce 2016 poskytnuta dotace zálohově ve výši 90 %, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 246 ř. 191 transfer z MV hasičský záchranný sbor ČR ředitelství zrušení dotace ve výši 450 tis. Kč a přesun do roku 2017, nákup se uskutečnil v prosinci a vyúčtování bylo odesláno teprve minulý týden VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje ř. 212 Režie odboru OD navýšení o 26 tis. Kč na výdaje související s čerpáním dotace z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje, příjem dotace na ř. 166 ř. 227Dotace ze st.rozp. - volby do zastupitelstev krajů navýšení o 48 tis. Kč na základě žádosti na KÚLK o doplatek překročených výdajů proti poskytnuté záloze ve výši 326 tis. Kč, příjem dotace na ř. 150 ř. 266 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce snížení o 44 tis. Kč dle skutečných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 153 ř. 376 Nespecifikovaná rezerva snížení rezervy o 462 tis. Kč na částku ve výši 4987 tis. Kč ř. 389 Ostatní použití příjmů ze sep. o. navýšení o 76 tis. Kč, na úhradu faktury za opravu komunikace u COOPu na Daliměřicích oprava separačních míst, přesun z ř. 421 Komunikace údržba kapitálové (investiční) výdaje ř. 491 KCT s. r.o. - dotace na spuštění klimatizace snížení o 3 tis. Kč dle závěrečného vyúčtování dotace

3 V přiložené tabulce č. 1 je uvedeno rozpočtového opatření č. 6 a 7 na rok ROZPOČET MĚSTA NA ROK závazné ukazatele Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1-6 a RO č. 7 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 6 a 7 na rok 2016 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, ve výdajové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, a financování ve výši Kč. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, ve výdajové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, a financování ve výši Kč.

4 Rozpočet města Turnov na rok 2016 včetně RO č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a návrh RO č. 7 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč Kč Kč 0 Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Slunce Všem z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Most k naději z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace ze sportovního fondu Pavel Hlubuček, Sportinline z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek Pěvecký sbor Antonína Dvořáka z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z KÚLK posyktnuté ZŠ Zborovská, příspěvková organ. z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UR Položka Financování stav na účtech z minulého roku Kč Kč Kč Kč Kč Položka Financování - Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UR Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5 VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UR z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení ROLBY z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení umělého zavlažování koupaliště z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.turnov, s.r.o. na dofinancování stavby areálu "Maškova zahrada" z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.turnov, s.r.o. na nákup archeol.průzkumů "Maškova zahrada" z toho 3722, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace

6 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do krajských zastupitelstev SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa na mzdové náklady MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok MK pro MKAM na realizaci projektů VISK Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře MK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn MŽP AOPK transfer z programu Péče o krajinu na ošetření památných stromů neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinv.transfery od obcí na aktualizace účel.katastr.mapy na území obce dle smlouvy MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na nákup požárního automobilu KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb KÚLK dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích KÚLK - na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn KÚLK na projekt "Zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Turnov" KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby KÚLK - neinv.transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální KÚLK - neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" KÚLK-neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" KÚLK- neinv.transfer pro MŠ Alešova na projekt "Poznáváme přírodu Českého ráje" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji" KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Čte celá škola" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji"

7 Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský den s ponorkou KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka dle vyúčt.projektu Turnovský Kos, Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Letní tábor OB Krčkovice KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Atletické skotačení KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem transfer od zahran.partnera na projekt Společně na poznávací cestě Ottendorfem-Okrillou MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - neinvestiční transfer MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - investiční transfer MV - na rozšíření městského dohlížecího kamerového systému - 3.etapa Celkem transfery Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, KÚLK- neinv.transfer pro MŠ Alešova na projekt "Poznáváme přírodu Českého ráje" , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asist.pedagoga" , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Potrav.pomoc dětem v Lib.kraji , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Čte celá škola , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji" , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagog.asistence" , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji"

8 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na odpisy , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na projekt Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5336, Zákl.škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org. - transfer z KÚLK na "Zajištění stabilních podmínek podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Turnov-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální" 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org.- dar z výtěžku městského plesu , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na kult. akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.na akci Nejlepší sportovec , 5331, Střed.volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.-na zahr.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace -na sport.akce , 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský den s ponorkou , 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK dle vyúčt.projektu Turnovský Kos, Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Letní tábor OB Krčkovice , 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Atletické skotačení , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - na kulturní akce , 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století , 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci projektů VISK , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 6351, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.org.- na investice (pořízení movit.majetku) , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné

9 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na dovybavení Maškovy zahrady , 6202, Městská sport.turnov s.r.o.-přípl.mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu) , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na spuštění klimatizace , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6349, Vodoh.sdruž.Turnov - investiční dotace - ul.květinová, Vazovec, Hruštice , 5329, Vodoh.sdruž.Turnov - neinvestiční dotace - vodovodní řád Mašov oprava , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery , 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily dar na zajištění práce s dětmi a mlád , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních autobusů , 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz , 5329, Mikroregion Jizera - dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení ul.přepeřská , 5492, Příspěvek na veřejnou sbírku "Pomoc dvěma rodinám po zničujícím požáru ve firmě Agba" , 5364, Vratka dotace - Obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech , 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy , 5212, Jan Jandík - dotace na provozní nákl.na provoz WC Terminál veřejné dopravy , 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov , 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky , 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz , 6322, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., dotace na nákup pozemku pod základnou , 5222, Českomoravský svaz hokejbalu , 5339, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - poskytnutí daru , 5222, TATRA VETERAN CAR KLUB Semily v AČR , 6322, FOKUS Tunrov, z.s. na zakoupení sociálního automobilu , 5223, Římskokatolická farnosr, děkanství Turnov - na obnovu fasády a oken na budově děkanství čp k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program z toho 3900, 5222, z toho Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov z toho 3543, 5223, z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči z toho 3599, 5222, z toho Zdravý zoubek, o.s z toho 4371, 5222, z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s z toho 4339, 5223, z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově z toho 4351, 5222, z toho FOKUS, z.s Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona z toho 4378, 5222, z toho Most k naději, o.s z toho 4351, 5222, z toho FOKUS, z.s z toho 4356, 5222, z toho SLUNCE VŠEM, z.s z toho 4351, 5221, z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s z toho 4312, 5222, z toho spolku "D" o.s., Liberec z toho 4371, 5222, z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec z toho 4312, 5222, z toho spolku REP - občanské sdružení z toho 4312, 5221, z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec z toho 4351, 5221, z toho Spokojený domov, o.p.s

10 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč Sportovní fond - dotační program z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s z toho 3419, 5222, POVYK, z.s z toho 3419, 5222, Myslivecká společnost VESECKO, z.s z toho 3419, 5222, ILMA z.s z toho 3419, 5222, Parkinson-Help z.s. (klub Český ráj) z toho 3419, 5493, pan Michal Valšík, Dolánky u Turnova z toho 3419, 5222, AC Turnov, z.s z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s Kulturní fond - dotační program z toho 3392, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) z toho 3312, 5212, Ing. Václav Brožek ( spolek Turnovské orchestrální sdružení) z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek z toho 3392, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s z toho 3392, 5493, paní Dagmar Landrové, Turnov z toho 3319, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova z toho 3392, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s z toho 3392, 5222, Čmukaři, z.s z toho 3429, 5222, z toho FOKUS, z.s z toho 3392, 5493, z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov z toho 3319, 5222, z toho ILMA spolek z toho 3392, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Turnovanka z toho 3392, 5493, pan Pavel Koreček, bytem Turnov z toho 3319, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov z toho 3312, 5213, společnosti WISELIMITS s.r.o z toho 3316, 5493, paní Eva Jiřičková, bytem Malý Rohozec z toho 3399, 5493, pan Matěj Doležálek, bytem Most Dotace na objekty v městské památkové zóně - Památkový fond města z toho 3329, 5213, společnost RÁJ ZAHRÁDKÁŘŮ TURNOV, s.r.o z toho 3329, 5493, paní Štěpánka Šťastná, Turnov z toho 3329, 5493, paní Alžběta Kulíšková, Turnov Dotace na sport (včetně financí z hazardu) z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 6322, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, FK Pěnčín - Turnov

11 název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 6322, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub SOKOL, Malý Rohozec z toho 3419, 5222, Bruslařský a hokejový klub Turnov z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3419, 5222, SKI club Turnov z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Šachový klub Zikuda-o.s z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program z toho 3429, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3429, 5213, FAN s.r.o z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3429, 5222, POVYK, z.s z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3429, 5221, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s z toho 3429, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline z toho 3429, 5222, ILMA z.s Dotace SDH na činnost z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program , 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov I.z.o , 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje , 5222, z toho ČKS - ZKO 374 Turnov, pobočný spolek , 5222, z toho Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s , 5222, z toho Spolek rodáků a přátel Turnova , 5222, z toho Turnov Lidem, z.s , 5222, z toho Myslivecká společnost VESECKO - Turnov , 5221, z toho Celia - život bez lepku , 5222, z toho TJ Český ráj , 5222, z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí Příspěvky na odměny ředitelům, jednatelům městských organizací , 5331, z toho Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace , 5213, z toho Městská sportovní Turnov, s.r.o , 5213, z toho Kulturní centrum Turnov, s.r.o Dotace na zahraniční spolupráci z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3122, 5339, Střední zdravotnická škola Turnov Poskytnuté půjčky na granty Celkem příspěvky, dotace a půjčky Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne usnesením č. 416/2015 Rozpočtové opatření č.1 na rok 2016 schváleno ZM dne usnesením č. 123/2016

12 Rozpočtové opatření č.2 na rok 2016 schváleno ZM dne usnesením č. 281/2016 Rozpočtové opatření č.3 na rok 2016 schváleno ZM dne usnesením č. 329/2016 Rozpočtové opatření č.4 na rok 2016 schváleno ZM dne usnesením č. 375/2016 Rozpočtové opatření č.5 na rok 2016 schváleno ZM dne usnesením č. 408/2016 Rozpočtové opatření č.6 na rok 2016 schváleno RM dne usnesením č. 745/2016

13 A B C D E F G H I J K L M N O P Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a RO č. 7 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UPRAVENÝ ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit FÚ - odvod výtěžku z provozu loterií a podobných her FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky různé Odbor dopravy různé Odbor správní různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Finanční odbor různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí různé Odbor správy majetku Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok ZSST Turnov - vypořádání dotace za rok Finanční vypořádání dotace 2015 z fondu pro soc.oblast Úhrada nákladů za pohřeb C e l k e m OS Odbor správní XX Příjmy za svatební obřady (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven C e l k e m OS Městská policie XX Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé 24XX Splátky půjček na granty(př.org, s.r.o., fyz.osoby) Farmářské trhy (za energie) Společ.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) Neinvestiční dary, městský ples, ohňostroj C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání dotace 2015 z kulturního fondu Finanční vypořádání dotace 2015 ze sportovního fondu C e l k e m OŠKS skutečnost k plnění v % rozpočet 2016 Stránka 1

14 A B C D E F G H I J K L M N O P Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a RO č. 7 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UPRAVENÝ ROZPOČET Finanční odbor Příjmy z úroků Finanční vypořádání dotace 2015 poskytnuté ZŠ Zborovská 519 z KÚLK různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 28.října, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí X Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 6XXX X Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby skutečnost k plnění v % rozpočet 2016 Stránka 2

15 A B C D E F G H I J K L M N O P Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a RO č. 7 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UPRAVENÝ ROZPOČET Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahr C e l k e m OSM Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy X Odbor správní Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad X99 Obecní živnostenský úřad Odbor školství, kultury a sportu různé Odbor životního prostředí Odbor správy majetku Přijatý dar na prevenci dopravních nehod Přijatý dar na zajištění Dne bez aut ve Skálově ulici různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Neidentifikované platby různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX 311X X Prodej pozemků, bytů a nebytů Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) Prodej archeolog.průzkumu v areálu Maškova zahrada společnosti MST s.r.o Prodej plynárenského zařízení v bytové zóně Hruštice-Károvsko Příspěvek na komunikace a inžen.sítě Károvsko Fin.dar na oplocení dětského hřiště na Malém Rohozci Finanční dar na úpravy dětských hřišť v Turnově Finanční dary na rozšíření dětského hřiště v ul.studentská Prodej drobného majetku C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do zastupitelstev krajů Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MK-dotace na regeneraci MPZ Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu VISK MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - ošetření památných stromů Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z Mze MZ - výdaje na lesního hospodáře různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST KÚLK dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb KÚLK dotace na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce KÚLK pro OŠKS na zpracování plánu ochrany městské památk.zóny skutečnost k plnění v % rozpočet 2016 Stránka 3