BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Schválený rozp. 18/17 Příjmy 2 080 133,4 1 926 566,0 2 117 864,1 2 264 132,8 1,09 Daňové příjmy 1 627 119,8 1 559 028,1 1 669 990,7 1 788 094,2 1,10 Nedaňové příjmy 229 526,3 201 802,9 219 920,7 230 037,9 1,00 Kapitálové příjmy 96 016,3 20 000,0 70 380,0 88 428,0 0,92 Přijaté transfery 127 471,0 145 735,0 157 572,7 157 572,7 1,24 Výdaje 1 744 901,1 2 001 102,6 3 253 999,7 2 204 484,1 1,26 Běžné výdaje 1 596 161,5 1 769 504,0 2 130 798,6 1 889 461,5 1,18 Kapitálové výdaje 148 739,6 185 652,8 1 122 083,7 315 022,6 2,12 Rezervy 0,0 45 945,8 1 117,5 0,0 --- Saldo Příjmy - Výdaje 335 232,3-74 536,6-1 136 135,6 59 648,7 0,18 Rezervy 0,0 45 945,8 1 117,5 0,0 --- Souhrnná rezervy rozpočtu města 0,0 0,0 1 117,5 0,0 --- Rezerva ITI 0,0 45 945,8 0,0 0,0 --- Rezerva Benešova třída 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Financování -335 232,3 74 536,6 1 136 135,6-59 648,7 0,18 Přijaté úvěry, půjčky 544 917,5 90 000,0 200 000,0 2 166,4 0,00 Splátky úvěrů, půjček -591 402,7-46 500,0-46 500,0-46 485,2 0,08 Použití volných prostředků z minulých let -292 231,8 25 233,6 970 277,0-19 731,6 0,07 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 3 482,5 5 803,0 12 358,7 4 403,8 1,26 Přenesená daňová povinnost 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Prostředky na platy prosinec 2,1 0,0 0,0-2,1-1,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 1 z 112
ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 16 285 820,74 3 043 433,11 13 242 387,63 12 958 468,51 A. Stálá aktiva 14 232 923,56 2 921 141,99 11 311 781,57 11 251 733,28 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 300 163,35 148 532,24 151 631,11 147 398,30 2. Software 013 105 709,95 93 050,86 12 659,09 9 222,74 3. Ocenitelná práva 014 240,00 240,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek 018 7 186,17 7 186,17 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek 019 149 285,85 48 055,21 101 230,64 98 047,22 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek 041 37 741,38 0,00 37 741,38 40 128,34 II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 590 490,00 2 768 954,58 8 821 535,42 8 766 057,04 1. Pozemky 031 1 763 766,63 0,00 1 763 766,63 1 717 437,30 2. Kulturní předměty 032 15 888,32 0,00 15 888,32 15 841,30 3. Stavby 021 9 198 265,39 2 508 241,90 6 690 023,49 6 715 587,50 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí 022 238 358,74 140 909,31 97 449,43 92 721,94 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 117 652,51 117 652,51 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek 042 145 104,43 2 150,86 142 953,57 122 068,39 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 9. hmotný majetek 052 103 769,20 0,00 103 769,20 94 226,36 Dlouhodobý hmotný majetek určený k 10. prodeji 036 7 684,78 0,00 7 684,78 8 174,25 III. Dlouhodobý finanční majetek 2 137 751,96 0,00 2 137 751,96 2 150 751,96 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem 061 2 099 454,36 0,00 2 099 454,36 2 099 454,36 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem 062 38 297,60 0,00 38 297,60 38 297,60 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 13 000,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 204 518,25 3 655,17 200 863,08 187 525,98 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé 462 14 339,05 2 176,37 12 162,68 1 085,88 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 29 922,84 1 478,80 28 444,04 0,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 6. transfery 471 160 256,36 0,00 160 256,36 186 440,10 B. Oběžná aktiva 2 052 897,18 122 291,12 1 930 606,06 1 706 735,23 I. Zásoby 1 812,36 0,00 1 812,36 1 451,10 2. Materiál na skladě 112 1 812,36 0,00 1 812,36 1 451,10 II. Krátkodobé pohledávky 685 005,72 122 291,12 562 714,60 367 129,51 1. Odběratelé 311 83 015,89 49 482,39 33 533,50 38 340,51 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 597,46 0,00 2 597,46 2 688,92 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 72 627,22 58 639,23 13 987,99 13 057,07 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 315,84 0,00 315,84 341,28 15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 4 690,32 Pohledávky za osobami mimo 16. vybrané vládní instituce 344 810,42 0,00 810,42 364,52 Pohledávky za vybranými ústředními 17. vládními institucemi 346 784,14 0,00 784,14 677,99 Pohledávky za vybranými místními 18. vládními institucemi 348 16,07 0,00 16,07 16,07 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 28. transfery 373 373 324,26 0,00 373 324,26 284 490,25 30. Náklady příštích období 381 6 520,91 0,00 6 520,91 7 998,75 32. Dohadné účty aktivní 388 130 440,40 0,00 130 440,40 11 889,79 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 14 553,11 14 169,50 383,61 2 574,04 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 2 z 112
1 2 3 4 Číslo Syntetický OBDOBÍ Název položky položky účet BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ III. Krátkodobý finanční majetek 1 366 079,10 0,00 1 366 079,10 1 338 154,62 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 251 1 070,00 0,00 1 070,00 993,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 156 427,99 0,00 156 427,99 133 082,58 5. Jiné běžné účty 245 50 573,53 0,00 50 573,53 36 620,77 9. Běžný účet 241 1 691,77 0,00 1 691,77 1 692,97 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků 231 1 137 307,47 0,00 1 137 307,47 1 142 511,92 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 236 18 465,55 0,00 18 465,55 22 869,30 15. Ceniny 263 160,25 0,00 160,25 171,11 17. Pokladna 261 382,54 0,00 382,54 212,97 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 13 242 387,63 12 958 468,51 C. Vlastní kapitál 11 927 272,06 11 593 129,51 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 9 691 993,53 9 661 133,45 1. Jmění účetní jednotky 401 11 216 922,12 11 249 709,67 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 741 637,26 677 747,07 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-2 266 368,78-2 266 368,78 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 5 548,30 5 790,86 7. Opravy předcházejících účetních období 408-5 745,37-5 745,37 II. Fondy účetní jednotky 328 034,65 295 911,60 6. Ostatní fondy 419 328 034,65 295 911,60 III. Výsledek hospodaření 1 907 243,88 1 636 084,46 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 271 159,42 263 035,91 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let 432 1 636 084,46 1 373 048,55 D. Cizí zdroje 1 315 115,57 1 365 339,00 I. Rezervy 102 985,95 151 423,88 1. Rezervy 441 102 985,95 151 423,88 II. Dlouhodobé závazky 615 319,07 664 657,74 1. Dlouhodobé úvěry 451 579 488,59 623 807,35 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 6 792,01 14 049,51 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 19 020,39 19 207,17 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 10 018,08 7 593,71 III. Krátkodobé závazky 596 810,55 549 257,38 5. Dodavatelé 321 21 380,31 20 553,45 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9 336,40 8 144,12 8. Závazky z dělené správy 325 11,00 12,60 10. Zaměstnanci 331 19 231,74 16 791,63 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 96,56 92,23 12. Sociální zabezpečení 336 8 232,19 7 087,61 13. Zdravotní pojištění 337 3 550,24 3 072,07 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 3 802,13 3 076,80 17. Daň z přidané hodnoty 343 1 547,98 0,00 19. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 46,84 114,32 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 2 311,71 1 000,00 35. Výdaje příštích období 383 46,51 0,00 36. Výnosy příštích období 384 8 783,30 256,48 37. Dohadné účty pasivní 389 514 613,86 476 348,73 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 3 z 112
Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 3 819,78 12 707,34 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 4 z 112
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % Daňové příjmy 1 627 119,8 1 559 028,1 1 669 990,7 1 788 094,2 107 % Daně z příjmů fyzických osob 350 172,2 329 500,0 367 644,3 397 819,3 108 % 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 278 432,8 266 000,0 304 144,3 317 993,0 105 % 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam. 37 203,0 33 500,0 33 500,0 42 135,1 126 % 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 528,9 0,0 0,0 0,0 0 % 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 7 579,7 5 000,0 5 000,0 7 729,5 155 % 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 26 427,6 25 000,0 25 000,0 29 961,8 120 % Daně z příjmů právnických osob 367 869,4 375 000,0 394 705,3 394 831,7 100 % 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 281 418,6 275 000,0 275 000,0 275 126,4 100 % 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 86 450,8 100 000,0 119 705,3 119 705,3 100 % Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 747 739,2 731 000,0 779 562,9 855 285,0 110 % 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 570 547,2 560 000,0 608 562,9 677 011,8 111 % 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 177 192,0 171 000,0 171 000,0 178 273,3 104 % Správní poplatky 34 139,2 26 728,1 26 913,1 31 884,2 118 % 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 6 032,2 3 500,0 3 500,0 3 987,4 114 % 040-040 04 1361 Správní poplatky - odbor školství 0,3 0,0 0,0 0,4 0 % 040-060 06 1361 Správní poplatky - odbor kultury 0,1 0,0 0,0 0,4 0 % 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 6 631,4 5 455,0 5 455,0 6 221,4 114 % 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 3 551,8 2 400,0 2 400,0 3 362,0 140 % 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 20,0 0,0 0,0 0,0 0 % 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický 21,4 3,0 188,0 197,8 105 % 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 17 377,8 15 000,0 15 000,0 17 524,1 117 % 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 504,2 370,0 370,0 590,6 160 % Místní poplatky 48 441,9 45 300,0 45 115,0 47 610,7 106 % 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 36 792,1 36 500,0 36 315,0 36 232,5 100 % 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 2 954,1 3 000,0 3 000,0 2 939,6 98 % 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 652,4 4 000,0 4 000,0 6 188,8 155 % 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 043,2 1 800,0 1 800,0 2 249,7 125 % 070-015 MM 13xx Ostatní daňové příjmy 78 757,9 51 500,0 56 050,0 60 663,3 108 % Daň z hazardních her a odvod z provoz. loterií, VHP a THZ 76 247,9 49 000,0 53 550,0 58 147,8 109 % 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 361,4 2 000,0 2 000,0 2 373,6 119 % 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 167,6 500,0 500,0 143,9 29 % 070-040 20 1359 Poplatek na podporu likvidace autovraků -19,0 0,0 0,0-2,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 5 z 112
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % Nedaňové příjmy 229 526,3 201 802,9 219 920,7 230 037,9 105 % Příjmy z pronájmu bytového fondu 37 525,8 38 500,0 38 500,0 37 557,0 98 % 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 36 252,8 37 000,0 37 000,0 35 748,9 97 % 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 459,6 500,0 500,0 263,3 53 % 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 813,3 1 000,0 1 000,0 1 544,8 154 % Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 76 252,4 72 953,4 72 953,4 72 867,2 100 % 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 44 036,3 49 500,0 49 500,0 44 340,9 90 % 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 51,7 0,0 0,0 274,8 0 % 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 6 343,7 6 550,0 6 550,0 6 278,5 96 % 020-040 01 2131 nájem pozemků města 9 123,9 10 332,4 10 332,4 8 330,6 81 % 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 149,7 3 800,0 3 800,0 5 570,4 147 % 020-055 01 21xx pronájem movitého majetku 5,0 0,0 0,0 5,0 0 % 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena, právo stavby 10 820,1 2 420,0 2 420,0 7 668,4 317 % 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 371,7 351,0 351,0 398,7 114 % 020-106 01 2132 Chata Květa 350,1 0,0 0,0 0,0 0 % Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 31 893,3 32 424,3 32 424,3 33 932,0 105 % 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 809,6 3 900,0 3 900,0 3 821,4 98 % 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 972,4 979,0 979,0 969,8 99 % 030-040 01 2132 Divadlo Drak 330,4 311,8 311,8 330,4 106 % 030-050 01 2132 Filharmonie 448,8 400,0 400,0 448,8 112 % 030-055 01 213x Knihovna 2 420,0 2 420,0 2 420,0 2 420,0 100 % 030-060 01 2132 HKVS 3 170,4 2 434,0 2 434,0 3 170,4 130 % 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 8 258,1 8 970,0 8 970,0 8 367,9 93 % 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 612,4 2 300,0 2 300,0 2 614,3 114 % 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 9,8 14,0 14,0 9,6 69 % 030-095 01 213x Letecké služby 3 763,8 4 663,0 4 663,0 5 586,3 120 % 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 1 731,3 2 023,8 2 023,8 1 731,3 86 % 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 471,0 3 408,7 3 408,7 3 471,0 102 % 030-120 01 2132 Nájemné za zimní stadion (Mountfield HK) 895,4 600,0 600,0 990,9 165 % Příjmy z úroků a finančního majetku 33 599,0 27 576,2 27 576,2 29 405,3 107 % 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 376,0 646,2 646,2 1 230,4 190 % 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 27 777,4 22 930,0 22 930,0 24 598,1 107 % 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 5 445,1 4 000,0 4 000,0 3 526,7 88 % 040-102 01 2141 Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,4 0,0 0,0 50,2 0 % Přijaté sankční platby dle odborů 14 767,2 9 300,0 9 300,0 14 904,0 160 % 050-010 01 221x Odbor správy majetku 404,6 0,0 0,0 170,9 0 % 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 0,0 0,0 0,0 12,1 0 % 050-030 03 221x Odbor stavební 617,8 0,0 0,0 120,6 0 % 050-080 08 221x Odbor správní 152,2 0,0 0,0 183,3 0 % 050-090 09 221x Městská policie 4 243,8 3 000,0 3 000,0 4 831,2 161 % 050-110 11 221x Živnostenský úřad 281,4 300,0 300,0 260,8 87 % 050-120 12 221x Odbor přestupků 7 304,8 6 000,0 6 000,0 7 713,2 129 % 050-140 14 221x Odbor městských investic 528,2 0,0 0,0 498,0 0 % 050-160 16 221x Odbor strateg. planování a projekt. řízení 68,0 0,0 0,0 0,0 0 % 050-170 17 221x Odbor informatiky 129,8 0,0 0,0 0,0 0 % 050-190 19 221x Kancelář tajemníka 6,0 0,0 0,0 0,0 0 % 050-200 20 221x Odbor dopravy 72,4 0,0 0,0 61,6 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 6 z 112
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % 050-220 22 221x Odbor památkové péče 36,0 0,0 0,0 525,0 0 % 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 922,3 0,0 0,0 527,4 0 % Příjmy z poskytování služeb - odpady 14 031,8 11 360,0 11 360,0 7 444,7 66 % 060-010 16 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 13 680,3 11 000,0 11 000,0 7 075,9 64 % 060-020 16 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 311,6 300,0 300,0 333,5 111 % 060-030 16 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 39,9 60,0 60,0 35,3 59 % Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 0,0 0,0 0,0 178,0 0 % 070-040 01 2xxx Platby za komunikace vč. parkovišť 0,0 0,0 0,0 132,8 0 % 070-050 01 211x Příjmy z vlastní činnosti a služeb 0,0 0,0 0,0 45,2 0 % Příjmy z poskytování služeb - SV a zdravotnictví 5 761,9 4 400,0 5 339,3 4 577,5 86 % 090-010 05 2xxx Platby za pobyt dětí v jeslích 2 143,2 2 000,0 2 000,0 1 452,0 73 % 090-012 05 21xx Rozvoj sociálních služeb KHK 939,3 0,0 939,3 939,3 100 % 090-020 05 2xxx Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 679,3 2 400,0 2 400,0 2 186,2 91 % Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 248,2 250,0 250,0 247,0 99 % 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 240,8 250,0 250,0 234,4 94 % 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 7,4 0,0 0,0 12,6 0 % Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 1 956,4 2 000,0 2 000,0 1 943,0 97 % 105-010 09 2xxx Platby ISP 1 956,4 2 000,0 2 000,0 1 943,0 97 % Příjmy z poskytování služeb - informatika 1,7 0,0 0,0 0,8 0 % 106-010 17 2xxx likvidace odpadu 1,7 0,0 0,0 0,8 0 % Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 982,4 0,0 75,0 75,0 100 % 110-100 06 2111 Výroční ceny města 50,0 0,0 25,0 25,0 100 % 110-118 18 2321 prostředky pro KMS 82,4 0,0 50,0 50,0 100 % 110-122 14 2321 Park mezi domy 850,0 0,0 0,0 0,0 0 % Splátky půjček, návrat. fin. výpomocí 1 362,8 1 769,0 14 769,0 14 221,2 96 % 120-010 01 24xx Splátky půjček FRB 12,8 0,0 0,0 0,0 0 % 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 0,0 690,0 690,0 0,0 0 % 120-040 05 24xx Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 350,0 1 079,0 1 079,0 1 220,0 113 % 120-060 07 246x Splátky půjček SF 0,0 0,0 0,0 1,2 0 % 120-102 01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 100 % Odvody městských organizací 2 089,9 0,0 0,0 0,0 0 % 130-100 MM 2xxx odvody příspěvkových organizací 2 089,9 0,0 0,0 0,0 0 % Přijaté pojistné náhrady 201,0 0,0 135,7 195,9 144 % 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 108,7 0,0 0,0 11,5 0 % 150-003 07 232x Přijaté pojistné náhrady - kap 07 1,5 0,0 0,0 0,0 0 % 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 9,8 0,0 0,0 22,2 0 % 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 17,3 0,0 135,7 135,7 100 % 150-030 21 232x pojistné náhrady - SDH 11,2 0,0 0,0 0,0 0 % 150-090 MM 2322 Škody na movitém majetku 47,5 0,0 0,0 26,6 0 % 150-100 MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 5,0 0,0 0,0 0,0 0 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 157,4 1 270,0 2 731,9 4 824,3 177 % 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 1 249,5 570,0 623,9 1 478,1 237 % 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 129,8 100,0 100,0 156,2 156 % 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 79,0 0,0 0,0 0,0 0 % 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 9,4 0,0 0,0 1,0 0 % 160-100 01 2324 Náhrady nákladů, řízení - správa majetku 702,9 100,0 108,0 217,6 201 % 160-120 19 2324 Náhrada škody - právní oddělení 0,0 0,0 0,0 0,3 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 7 z 112
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % 160-150 15 2324 Pohledávky - ekonomický odbor 134,3 0,0 0,0 0,3 0 % 160-200 12 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor přestupků 0,0 0,0 0,0 8,1 0 % 160-210 21 2324 Požární asistence 852,4 500,0 1 900,0 2 962,6 156 % Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 5 210,7 0,0 2 505,9 6 578,3 263 % 170-010 01 2xxx Dobropisy, reklamace - odbor správy majetku 8,0 0,0 0,0 0,0 0 % 170-011 01 2229 Vratky kupních cen - odbor správy majetku 8,0 0,0 0,0 0,0 0 % 170-012 01 2xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 2 902,6 0,0 0,0 2 612,4 0 % 170-021 21 2xxx Ostatní přijaté vratky transferů - kap. 21 0,0 0,0 0,0 103,9 0 % 170-040 04 2xxx Vratky transferů - odbor školství 0,0 0,0 81,9 330,7 404 % 170-051 05 2229 Vratky sociálních dávek - odvod do SR 5,0 0,0 0,0 1,2 0 % 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 23,1 0,0 0,0 43,0 0 % 170-070 07 2xxx Vratky záloh - vnitřní služby 16,8 0,0 0,0 33,0 0 % 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 59,2 0,0 0,0 69,7 0 % 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,0 0,0 678,0 678,0 100 % 170-160 16 2229 Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 134,9 0,0 0,0 128,4 0 % 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení 12,7 0,0 0,0 0,4 0 % 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 42,8 0,0 0,0 69,8 0 % 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 842,8 0,0 0,0 761,8 0 % 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 1 154,8 0,0 1 745,9 1 745,9 100 % Ostatní 484,5 0,0 0,0 1 086,6 0 % 180-018 08 2111 Provozní poplatek - svatby 150,5 0,0 0,0 203,5 0 % 180-040 07 2xxx Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku 0,0 0,0 0,0 469,1 0 % 180-045 17 23xx Příjmy z prodeje drobného majetku - 17 0,0 0,0 0,0 29,7 0 % 180-080 MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 0,0 0,0 0,0 10,0 0 % 180-104 13 2xxx Ostatní nedaňové - kap. 13 2,1 0,0 0,0 0,0 0 % 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 331,9 0,0 0,0 374,4 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 8 z 112
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % Kapitálové příjmy 96 016,3 20 000,0 70 380,0 88 428,0 126 % Příjmy z prodeje nemovitého majetku 96 004,2 20 000,0 70 380,0 87 949,8 125 % 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 27 848,9 10 000,0 58 380,0 71 879,3 123 % 010-050 01 311x Prodej ostatních nemovitostí 68 155,2 10 000,0 12 000,0 16 070,5 134 % Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 12,1 0,0 0,0 178,2 0 % 020-004 09 3113 prodej vozidla Městská policie 0,0 0,0 0,0 57,2 0 % 020-005 07 3113 prodej vozidla 12,1 0,0 0,0 0,0 0 % 020-007 01 311x prodej hmotného majetku 0,0 0,0 0,0 121,0 0 % Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 0,0 0,0 0,0 300,0 0 % 030-023 16 3121 Dar na akci Sukovy sady a lokalita Koruna 0,0 0,0 0,0 300,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 9 z 112
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % Přijaté transfery 127 471,0 145 735,0 157 572,7 157 572,7 100 % Souhrnný dotační vztah 70 719,1 70 719,1 74 973,8 74 973,8 100 % 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 70 719,1 70 719,1 74 973,8 74 973,8 100 % Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 1 599,3 0,0 4 518,4 4 518,4 100 % 020-001 07 4xxx Dotace nákladů na volby - sněmovna 1 569,3 0,0 0,0 0,0 0 % 020-005 07 4xxx Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo obce 0,0 0,0 2 565,0 2 565,0 100 % 020-014 07 4111 volby prezidenta 30,0 0,0 1 953,4 1 953,4 100 % Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 43 882,7 0,0 50 711,7 50 711,7 100 % 040-001 09 411x Veřejně prospěšné práce - městská policie 1 680,6 0,0 1 128,1 1 128,1 100 % 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 574,6 0,0 0,0 0,0 0 % 040-006 06 4116 Knihovna města 51,0 0,0 63,0 63,0 100 % 040-015 22 4116 Regenerace městské památkové rezervace 2 397,0 0,0 2 011,0 2 011,0 100 % 040-020 13 4116 Generel veřejného osvětlení města HK 0,0 0,0 1 185,0 1 185,0 100 % 040-023 01 4116 Dotace pro azylanty 249,0 0,0 66,0 66,0 100 % 040-025 MM 4116 Obec přátelská seniorům 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 100 % 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 1 018,8 0,0 1 027,2 1 027,2 100 % 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 300,0 0,0 0,0 0,0 0 % 040-032 04 4116 Prevence rizikového chování 0,0 0,0 115,3 115,3 100 % 040-034 19 4116 Sociálně-právní ochrana dětí 14 350,0 0,0 16 212,5 16 212,5 100 % 040-035 01 4116 Zavedení ekonomického IS do PO Správa nemovitostí HK 0,0 0,0 619,8 619,8 100 % 040-036 04 4116 Podpora aktivit dětí I.stupně s rodiči - ZŠ Úprkova 0,0 0,0 2 111,2 2 111,2 100 % 040-063 04 4116 Program protidrogové politiky 76,0 0,0 0,0 0,0 0 % 040-070 19 4116 Výkon sociální práce 2 304,9 0,0 2 238,1 2 238,1 100 % 040-071 16 4116 Místní akční plán vzdělávání 1 685,2 0,0 0,0 0,0 0 % 040-080 04 4116 OP Vývoj, výzkum, vzdělávání 17 805,1 0,0 20 479,3 20 479,3 100 % 040-081 05 4116 Podpora sociální práce 1 318,6 0,0 1 362,8 1 362,8 100 % 040-090 21 4116 Dotace na činnost JSDH 71,8 0,0 71,7 71,7 100 % 040-091 02 4116 Digitální povodňové plány 0,0 0,0 20,6 20,6 100 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 310,9 0,0 2 783,6 2 783,6 100 % 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 1 788,0 0,0 1 915,0 1 915,0 100 % 050-011 04 4122 DDM 21,0 0,0 98,0 98,0 100 % 050-021 04 4122 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 69,0 0,0 0,0 0,0 0 % 050-025 04 4122 ZŠ SNP 0,0 0,0 60,0 60,0 100 % 050-026 04 4xxx ZŠ Sever 45,0 0,0 22,0 22,0 100 % 050-031 04 4122 ZŠ Mandysova 14,0 0,0 0,0 0,0 0 % 050-046 04 4xxx ZŠ Jiráskovo náměstí 0,0 0,0 3,6 3,6 100 % 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 153,4 0,0 213,5 213,5 100 % 050-055 04 4122 MŠ Kampánova 72,7 0,0 92,6 92,6 100 % 050-075 04 4122 MŠ Veverkova 26,5 0,0 0,0 0,0 0 % 050-076 04 4122 MŠ Švendova 81,9 0,0 110,3 110,3 100 % 050-077 04 4122 ZŠ Plotiště 8,0 0,0 40,3 40,3 100 % 050-080 04 4122 ZŠ Štefánikova 31,4 0,0 0,0 0,0 0 % 050-081 04 4122 MŠ Věkoše 0,0 0,0 7,7 7,7 100 % 050-082 04 4122 MŠ Lužická 0,0 0,0 220,5 220,5 100 % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 736,7 4 260,2 4 688,3 4 688,3 100 % 060-001 04 4121 Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 251,8 0,0 265,3 265,3 100 % 060-002 12 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 68,5 0,0 12,0 12,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 10 z 112
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 238,7 250,0 225,0 225,0 100 % 060-005 17 4121 Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 167,4 0,0 156,8 156,8 100 % 060-006 01 4121 Smluvní přeprava MHD-kompenzace DPmHK 4 010,2 4 010,2 4 029,3 4 029,3 100 % Investiční přijaté transfery ze SR 3 222,4 0,0 17 897,0 17 897,0 100 % 070-010 06 4216 Knihovna města 92,0 0,0 231,0 231,0 100 % 070-019 09 4216 Program prevence kriminality 430,4 0,0 0,0 0,0 0 % 070-020 06 4216 Pořízení varhan pro FHK 2 700,0 0,0 1 300,0 1 300,0 100 % 070-021 02 4216 Digitální povodňové plány - EU 0,0 0,0 329,1 329,1 100 % 070-022 14 4216 Hasičská zbrojnice Březhrad 0,0 0,0 10 577,3 10 577,3 100 % 070-023 02 4216 Průzkum ekologické zátěže ve vybraných lokalitách 0,0 0,0 300,7 300,7 100 % 070-024 01 4216 Zavedení ekonomického IS do PO Správa nemovitostí HK 0,0 0,0 4 374,8 4 374,8 100 % 070-025 13 4216 Územní studie krajiny ORP Hradec Králové 0,0 0,0 784,1 784,1 100 % Investiční přijaté transfery od krajů 1 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 100 % 100-007 21 4222 Cisterna pro JSDH 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 100 % 100-015 06 4222 Pořízení varhan do FHK 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0 % Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,0 70 755,7 0,0 0,0 0 % 120-018 16 42xx dotace na akce ITI 0,0 70 755,7 0,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 11 z 112
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % Financování -335 232,3 74 536,6 1 136 135,6-59 648,7-5 % Přijaté úvěry, půjčky 544 917,5 90 000,0 200 000,0 2 166,4 1 % Splátky úvěrů, půjček -591 402,7-46 500,0-46 500,0-46 485,2 100 % 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -591 402,7-46 500,0-46 500,0-46 485,2 100 % Použití volných prostředků z minulých let -292 231,8 25 233,6 970 277,0-19 731,6-2 % 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let -292 231,8 25 233,6 970 277,0-19 731,6-2 % Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 3 482,5 5 803,0 12 358,7 4 403,8 36 % 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 4 035,6 8 000,0 10 349,9 6 139,6 59 % 040-020 07 8115 Sociální fond -91,6 0,0 2 042,9-1 971,4-96 % 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond 0,0-2 100,0-2 100,0 0,0 0 % 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda -461,4-97,0 2 065,8 235,5 11 % Prostředky na platy prosinec 2,1 0,0 0,0-2,1 0 % 060-001 15 8901 Prostředky na platy prosinec 2,1 0,0 0,0-2,1 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 12 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor správy majetku 585 068,0 561 374,6 752 000,6 674 625,1 90 % Technické služby Hradec Králové 295 657,1 257 453,0 369 455,3 319 165,3 86 % 010-010 01 2212 komunikace 36 667,0 29 250,0 38 770,1 38 770,1 100 % 010-011 01 2xxx zimní údržba 15 500,0 13 000,0 10 400,0 10 400,0 100 % 010-020 01 2219 chodníky 19 694,0 23 900,0 43 970,0 35 570,0 81 % 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 4 600,0 4 600,0 4 700,0 4 700,0 100 % 010-040 01 2251 letiště Věkoše 10 050,0 8 230,0 7 700,0 7 700,0 100 % 010-060 01 2333 vodní hospodářství 8 500,0 3 735,0 9 435,0 9 435,0 100 % 010-070 01 3421 dětská hřiště 4 300,0 3 072,0 2 928,0 2 928,0 100 % 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 34 000,0 35 703,0 34 253,0 34 253,0 100 % 010-090 01 3632 pohřebnictví 7 100,0 6 884,0 7 304,0 7 304,0 100 % 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 47 200,0 45 700,0 50 230,0 50 230,0 100 % 010-101 01 3xxx čištění města 23 097,5 22 610,0 24 540,0 24 540,0 100 % 010-102 01 3xxx WC, tržnice 2 500,0 2 484,0 2 454,0 2 454,0 100 % 010-103 01 3xxx městský mobiliář 19 783,0 5 735,0 36 500,0 15 610,0 43 % 010-120 01 3745 úpravy související s investicemi města 600,0 1 000,0 0,0 0,0 0 % 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 5 100,0 5 250,0 4 350,0 4 350,0 100 % 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 1 072,6 2 700,0 1 170,0 1 170,0 100 % 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 600,0 450,0 550,0 550,0 100 % 010-180 01 31xx školská zařízení 37 705,0 25 130,0 67 505,4 51 505,4 76 % 010-190 01 3412 sportovní zařízení 16 888,0 17 220,0 16 895,8 16 895,8 100 % 010-200 01 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 700,0 800,0 800,0 800,0 100 % 010-210 01 2212 rezerva pro sněhovou kalamitu 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0 % Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 86 165,0 86 800,0 107 014,8 96 281,8 90 % 020-020 01 3412 sportovní zařízení 25 932,5 28 950,0 26 570,0 26 570,0 100 % 020-030 01 3612 bytový fond 21 822,1 29 380,0 34 922,0 28 495,0 82 % 020-031 01 3xxx bytový fond - odvod do FO - soukromé domy 9 166,7 9 700,0 9 700,0 9 700,0 100 % 020-040 01 3613 nebytový fond 29 243,7 18 770,0 35 203,0 30 897,0 88 % 020-045 01 3612 Dotace ze státního rozpočtu 0,0 0,0 619,8 619,8 100 % Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 182 316,0 185 500,0 205 500,0 205 500,0 100 % 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 182 316,0 185 500,0 205 500,0 205 500,0 100 % Nájemní smlouvy 1 316,8 5 283,8 5 707,0 4 392,1 77 % 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 % 060-050 01 3639 nová věc.břemena 0,0 600,0 577,3 0,0 0 % 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 86,1 324,5 360,8 113,0 31 % 060-110 01 3639 poskytnuté náhrady - věcná břemena 1,2 50,0 100,0 96,2 96 % 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 24,1 25,0 25,0 24,4 97 % 060-160 01 36xx ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 514,0 520,0 520,0 508,5 98 % 060-200 01 5512 nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 0,0 0 % 060-210 01 5512 nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 100 % 060-240 01 2xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 0,0 650,0 8,6 0,0 0 % 060-270 01 Vratky nájemného, náhrady z nájemného 0,0 160,0 320,0 178,7 56 % 060-280 01 3xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 51,4 52,0 52,7 52,7 100 % 060-290 01 2219 České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží 0,0 150,0 0,0 0,0 0 % 060-320 01 2xxx nájemné - regenerace Benešovy třídy - SVJ 0,0 25,0 25,0 0,0 0 % 060-330 01 3xxx Ministerstvo obrany - nájem Festivalpark 443,1 2 500,0 2 407,9 2 180,2 91 % 060-340 01 5xxx nájem Podhůrská čp. 76 - garáže hasiči 0,0 30,0 30,0 12,0 40 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 13 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 060-350 01 3xxx ÚZSVM - garáže Sl.Předměstí 0,0 0,0 82,4 82,1 100 % 060-360 01 2xxx dohody o narovnání za nájemné 0,0 0,0 1 000,0 979,6 98 % Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 754,1 520,0 345,0 251,7 73 % 070-010 01 3639 daň z nabytí nemovitostí 470,8 200,0 25,0 0,0 0 % 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 205,3 220,0 220,0 207,2 94 % 070-030 01 3639 kolky 78,0 100,0 100,0 44,5 44 % Bytové a nebytové hospodářství 3 470,2 5 900,0 34 546,0 26 210,9 76 % 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 0,1 1 900,0 5 736,8 4,7 0 % 090-019 01 3xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 81,3 0,0 24 599,9 23 241,4 94 % 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 1 007,8 1 450,0 1 011,1 877,2 87 % 090-050 01 3613 energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 1 968,9 2 500,0 2 645,9 2 069,4 78 % 090-100 01 3612 vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % 090-240 01 3xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 412,1 0,0 0,0 0,0 0 % 090-350 01 3xxx ITI - Muzeum Vč. - Expozice 0,0 0,0 502,2 18,2 4 % Letiště 11 400,0 11 400,0 15 950,0 12 749,7 80 % 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 11 400,0 11 400,0 14 149,7 12 749,7 90 % 110-070 01 2xxx letiště - oprava pojížděcí dráhy - přispěvek LS HK 0,0 0,0 1 800,3 0,0 0 % Komunální služby a územní rozvoj 3 225,3 7 272,7 5 180,6 3 607,6 70 % 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 617,1 1 000,0 1 006,3 625,9 62 % 120-030 01 3xxx výdaje na odborné služby 265,1 950,0 929,3 639,6 69 % 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fu ISP za zábor park.míst 702,2 1 400,0 1 544,3 1 421,4 92 % 120-100 01 3xxx platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu 1,0 90,0 90,0 1,0 1 % 120-130 01 3639 náklady řízení, pokuty, penále, úroky 1,5 0,0 0,0 0,0 0 % 120-140 01 řešení mimořádných situací 1 128,3 3 832,7 1 457,4 766,3 53 % 120-260 01 3xxx Pražský most, kiosky - zpracování PD 18,2 0,0 18,2 18,2 100 % 120-280 01 3xxx dálkové odečty vodoměrů škol 429,4 0,0 0,0 0,0 0 % 120-300 01 1xxx Zhotovení bodů záchrany do Městských lesů 23,2 0,0 0,0 0,0 0 % 120-310 01 3xxx obnova litin.zábradli - dopllnění pamětních desek 39,3 0,0 0,0 0,0 0 % 120-330 01 3xxx převzetí a dočasné uskladnění fragmentů mostu plk,šrámka ve Svinarech 0,0 0,0 135,2 135,2 100 % Ostatní výdaje odboru 412,8 345,0 939,0 387,0 41 % 150-010 01 36xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 3,8 300,0 760,0 343,0 45 % 150-030 01 3639 dotace státu na bydlení azylantů 167,0 0,0 44,0 44,0 100 % 150-200 01 6171 řízení a kontroling městských organzací 242,0 45,0 135,0 0,0 0 % Městské lesy, a.s 0,0 0,0 4 300,0 4 300,0 100 % 160-020 01 1xxx Hradečnice 0,0 0,0 4 300,0 4 300,0 100 % HBD Hvězda 350,7 900,0 3 062,8 1 779,1 58 % 180-010 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 316,7 900,0 1 562,8 779,3 50 % 180-020 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 34,0 0,0 1 500,0 999,9 67 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 14 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor životního prostředí 3 016,7 1 300,0 5 209,6 1 149,4 22 % Protipovodňová činnost 0,0 20,0 20,0 0,0 0 % 010-040 02 3744 aktualizace protipovodňových plánů 0,0 20,0 20,0 0,0 0 % Nakládání s odpady 15,0 70,0 70,0 11,0 16 % 020-005 02 3xxx monitoring nakládání s odpady 9,7 10,0 10,0 6,4 64 % 020-020 02 3xxx likvidace černých skládek a autovraků 5,4 60,0 60,0 4,6 8 % Činnost k ochraně životního prostředí 2 220,8 810,0 4 665,7 715,4 15 % 030-020 02 3xxx asanace, terénní úpravy po havárii 17,1 100,0 163,6 63,6 39 % 030-030 02 3xxx zajištění péče o ptactvo 0,0 20,0 20,0 20,0 100 % 030-040 02 ostatní činnost k ochraně přírody 120,1 220,0 237,0 213,2 90 % 030-050 02 3xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,0 35,0 26,0 25,0 96 % 030-060 02 odborné posudky 231,0 285,0 356,3 182,8 51 % 030-070 02 3xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 32,6 20,0 31,3 31,2 100 % 030-080 02 3xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 105,0 100,0 100,0 86,5 87 % 030-090 02 37xx ochrana zvířat 0,0 30,0 30,0 0,0 0 % 030-104 02 3745 Obnova stromořadí v ulici Střelecká 1 398,1 0,0 331,6 78,0 24 % 030-105 02 3745 Rekonstrukce zeleně Háječek 291,9 0,0 3 370,0 15,0 0 % Lesní a vodní hospodářství 780,9 400,0 453,9 423,0 93 % 050-010 02 1xxx činnost lesního hospodáře 526,0 0,0 53,9 53,9 100 % 050-020 02 1xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 48,6 0,0 0,0 0,0 0 % 050-030 02 Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 206,3 400,0 400,0 369,1 92 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 15 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 126 047,7 143 000,1 170 083,6 166 741,6 98 % MŠ Věkoše 1 878,3 1 557,0 2 757,5 2 757,5 100 % 010-010 04 3111 mateřská škola 1 033,9 1 132,7 1 110,4 1 110,4 100 % 010-020 04 3141 školní jídelna 476,8 393,0 483,0 483,0 100 % 010-050 04 31xx malování 28,9 16,5 16,5 16,5 100 % 010-070 04 3111 Volnočasové aktivity 15,2 14,8 14,8 14,8 100 % 010-080 04 3111 venkovní vybavení 0,0 0,0 240,0 240,0 100 % 010-081 04 31xx dotace a dary kraje, SR 323,5 0,0 892,8 892,8 100 % MŠ Lužická 2 214,3 1 549,6 1 943,3 1 943,3 100 % 020-010 04 3111 mateřská škola 1 173,3 1 143,3 1 208,5 1 208,5 100 % 020-020 04 3141 školní jídelna 365,2 365,2 365,2 365,2 100 % 020-040 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 0,0 108,0 108,0 100 % 020-050 04 31xx malování 36,3 21,7 21,7 21,7 100 % 020-065 04 3111 Volnočasové aktivity 19,2 19,4 19,4 19,4 100 % 020-071 04 31xx dotace a dary kraje, SR 620,3 0,0 220,5 220,5 100 % MŠ Klíček Urxova 2 046,7 1 728,2 2 819,8 2 819,8 100 % 030-010 04 3111 mateřská škola 1 247,5 1 260,9 1 485,4 1 485,4 100 % 030-020 04 3141 školní jídelna 367,3 373,9 373,9 373,9 100 % 030-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 20,0 20,0 100 % 030-050 04 31xx malování 30,0 17,6 17,6 17,6 100 % 030-080 04 3111 Volnočasové aktivity 15,8 15,8 15,8 15,8 100 % 030-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 326,1 0,0 907,2 907,2 100 % MŠ M. Horákové 2 160,6 1 799,7 2 763,2 2 763,2 100 % 040-010 04 3111 mateřská škola 1 394,4 1 364,1 1 404,5 1 404,5 100 % 040-020 04 3141 školní jídelna 307,0 321,4 321,4 321,4 100 % 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % 040-050 04 31xx malování 30,7 18,0 18,0 18,0 100 % 040-060 04 3111 Volnočasové aktivity 16,2 16,2 16,2 16,2 100 % 040-072 04 31xx dotace a dary kraje, SR 332,3 0,0 923,1 923,1 100 % MŠ Čtyřlístek Švendova 2 361,0 1 695,3 2 601,9 2 601,9 100 % 050-010 04 3111 mateřská škola 1 099,6 1 181,7 1 226,9 1 226,9 100 % 050-020 04 3141 školní jídelna 415,3 353,2 353,2 353,2 100 % 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 122,0 122,0 122,0 122,0 100 % 050-050 04 31xx malování 34,6 20,3 20,3 20,3 100 % 050-080 04 3111 Volnočasové aktivity 18,3 18,1 18,1 18,1 100 % 050-090 04 3111 dotace a dary kraje, SR 671,2 0,0 861,4 861,4 100 % MŠ Kampanova 2 890,6 2 293,4 3 670,7 3 670,7 100 % 060-010 04 3111 mateřská škola 1 557,5 1 581,6 1 700,1 1 700,1 100 % 060-020 04 3141 školní jídelna 606,4 502,3 502,3 502,3 100 % 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % 060-050 04 3111 malování 44,2 26,1 26,1 26,1 100 % 060-065 04 3111 dotace, dary kraje, SR 499,1 0,0 1 258,9 1 258,9 100 % 060-075 04 3111 Volnočasové aktivity 93,4 93,4 93,4 93,4 100 % MŠ Třebechovická 1 831,0 1 355,4 1 865,9 1 865,9 100 % 070-010 04 3111 mateřská škola 1 139,8 1 011,9 1 266,1 1 266,1 100 % 070-020 04 3141 školní jídelna 312,0 309,9 309,9 309,9 100 % 070-030 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 34,0 34,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 16 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 070-040 04 31xx malování 30,0 17,7 17,7 17,7 100 % 070-060 04 3111 Volnočasové aktivity 15,8 15,8 15,8 15,8 100 % 070-070 04 3111 dotace, dary kraje, SR 333,4 0,0 222,3 222,3 100 % MŠ Zvoneček Čajkovského 2 083,2 1 653,0 2 799,7 2 799,7 100 % 080-010 04 3111 mateřská škola 949,0 1 193,8 1 392,8 1 392,8 100 % 080-020 04 3141 školní jídelna 695,0 420,2 320,2 320,2 100 % 080-040 04 31xx malování 34,1 20,6 20,6 20,6 100 % 080-050 04 3111 dotace a dary kraje, SR 387,1 0,0 1 047,8 1 047,8 100 % 080-055 04 3111 Volnočasové aktivity 18,0 18,4 18,4 18,4 100 % MŠ Štefánikova 3 103,3 2 399,5 3 698,8 3 698,8 100 % 090-010 04 3111 mateřská škola 1 689,0 1 704,0 2 037,7 2 037,7 100 % 090-020 04 3141 školní jídelna 585,7 585,7 585,7 585,7 100 % 090-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 140,0 140,0 100 % 090-050 04 31xx malování 44,4 26,2 26,2 26,2 100 % 090-055 04 3111 Volnočasové aktivity 23,5 23,5 23,5 23,5 100 % 090-090 04 311x dotace a dary kraje, SR 700,7 0,0 885,6 885,6 100 % MŠ Veverkova 2 144,4 1 519,2 1 565,2 1 565,2 100 % 100-010 04 3111 mateřská škola 1 012,2 1 125,2 1 171,1 1 171,1 100 % 100-020 04 3141 školní jídelna 453,0 355,0 355,0 355,0 100 % 100-050 04 31xx malování 34,8 20,6 20,6 20,6 100 % 100-080 04 3111 Volnočasové aktivity 18,4 18,4 18,4 18,4 100 % 100-092 04 3111 dotace a dary od kraje a SR 625,9 0,0 0,0 0,0 0 % MŠ Podzámčí 1 424,6 937,6 1 636,0 1 636,0 100 % 105-010 04 3111 mateřská škola 914,5 914,5 952,4 952,4 100 % 105-020 04 3111 vybavení 50,0 0,0 89,4 89,4 100 % 105-025 04 311x malování 20,6 12,2 12,2 12,2 100 % 105-030 04 3111 Volnočasové aktivity 10,8 10,9 10,9 10,9 100 % 105-040 04 31xx dotace a dary kraje, SR 428,7 0,0 571,1 571,1 100 % ZŠ Malšova Lhota 1 699,8 1 303,9 1 598,9 1 598,9 100 % 110-010 04 3111 mateřská škola 231,7 234,3 243,8 243,8 100 % 110-020 04 3113 základní škola 951,1 954,4 979,1 979,1 100 % 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % 110-050 04 31xx malování 22,8 12,8 12,8 12,8 100 % 110-060 04 3113 dotace a dary kraje a SR 391,2 0,0 260,8 260,8 100 % 110-080 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 3,8 3,8 3,8 3,8 100 % 110-090 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 9,2 8,6 8,6 8,6 100 % ZŠ Kukleny 5 756,6 4 851,0 5 979,2 5 979,2 100 % 120-010 04 3111 mateřská škola 394,3 394,4 407,3 407,3 100 % 120-011 04 3111 mateřská škola Markova 301,9 302,4 315,3 315,3 100 % 120-020 04 3113 základní škola 3 057,9 3 052,4 3 580,2 3 580,2 100 % 120-030 04 3141 školní jídelna 930,4 930,4 930,4 930,4 100 % 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 100 % 120-050 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 20,0 20,0 100 % 120-060 04 31xx malování 76,5 43,8 43,8 43,8 100 % 120-070 04 3113 internet pro seniory 47,6 0,0 0,0 0,0 0 % 120-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 824,1 0,0 549,4 549,4 100 % 120-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 5,0 10,4 15,4 15,4 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 17 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 120-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 34,0 32,3 32,3 32,3 100 % ZŠ Úprkova 5 181,4 4 170,8 7 403,3 7 403,3 100 % 130-010 04 3111 mateřská škola 882,6 721,3 747,0 747,0 100 % 130-020 04 3113 základní škola 2 549,9 2 488,1 2 701,2 2 701,2 100 % 130-021 04 311x vnitřní vybavení 0,0 0,0 150,0 150,0 100 % 130-030 04 3141 školní jídelna 316,8 489,9 489,9 489,9 100 % 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 160,0 160,0 160,0 100 % 130-050 04 31xx malování 102,5 61,0 61,0 61,0 100 % 130-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 95,2 95,2 100 % 130-070 04 3113 dotace a dary kraje, SR 929,9 0,0 2 788,9 2 788,9 100 % 130-080 04 31xx venkovní vybavení 0,0 0,0 150,0 150,0 100 % 130-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,2 10,3 10,3 10,3 100 % 130-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 49,1 49,7 49,7 49,7 100 % ZŠ Svobodné Dvory 3 664,7 3 555,5 3 653,2 3 653,2 100 % 140-010 04 3111 mateřská škola 651,2 614,4 639,2 639,2 100 % 140-020 04 3113 základní škola 2 391,4 2 386,4 2 459,3 2 459,3 100 % 140-030 04 3141 školní jídelna 369,8 384,0 384,0 384,0 100 % 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 85,0 85,0 85,0 100 % 140-050 04 31xx malování 72,9 43,3 43,3 43,3 100 % 140-060 04 3113 internet pro seniory 47,6 0,0 0,0 0,0 0 % 140-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,6 10,2 10,2 10,2 100 % 140-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 31,2 32,1 32,1 32,1 100 % ZŠ Mandysova 5 040,0 4 993,4 5 261,0 5 261,0 100 % 150-010 04 3111 mateřská škola 821,4 959,6 792,6 792,6 100 % 150-020 04 3113 základní škola 2 699,2 2 594,0 2 586,6 2 586,6 100 % 150-030 04 3141 školní jídelna 836,2 868,1 1 268,1 1 268,1 100 % 150-040 04 3541 150-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 130,0 190,0 130,0 130,0 130,0 100 % 130,0 130,0 130,0 100 % 150-070 04 31xx malování 100,8 61,3 61,3 61,3 100 % 150-080 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 95,2 95,2 100 % 150-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 14,0 0,0 137,3 137,3 100 % 150-120 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,4 13,4 13,4 100 % 150-130 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 44,6 46,5 46,5 46,5 100 % ZŠ Plotiště 4 841,3 3 597,3 5 826,4 5 826,4 100 % 160-010 04 3111 mateřská škola 873,4 694,2 729,4 729,4 100 % 160-020 04 3113 základní škola 2 252,8 2 460,2 2 526,8 2 526,8 100 % 160-030 04 3141 školní jídelna 166,8 188,6 188,6 188,6 100 % 160-040 04 3541 160-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100 % 70,0 70,0 70,0 100 % 160-070 04 31xx malování 71,2 42,9 42,9 42,9 100 % 160-080 04 3113 internet pro seniory 47,6 0,0 0,0 0,0 0 % 160-102 04 31xx venkovní vybavení 0,0 0,0 270,0 270,0 100 % 160-105 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 1 232,2 0,0 1 843,8 1 843,8 100 % 160-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 0,0 14,2 27,5 27,5 100 % 160-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 27,3 27,3 27,3 27,3 100 % ZŠ Habrmanova 4 377,2 2 998,8 5 039,1 5 039,1 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 18 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 170-010 04 3113 základní škola 2 080,5 2 165,8 2 518,2 2 518,2 100 % 170-020 04 3141 školní jídelna 647,0 596,7 596,7 596,7 100 % 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 100,0 100,0 100 % 170-040 04 31xx malování 82,1 48,2 48,2 48,2 100 % 170-050 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 379,4 0,0 1 727,9 1 727,9 100 % 170-070 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 48,3 48,2 48,2 48,2 100 % ZŠ Štefcova 7 716,9 6 211,0 7 937,9 7 937,9 100 % 180-010 04 3111 mateřská škola 972,9 1 008,9 1 048,9 1 048,9 100 % 180-020 04 3113 základní škola 4 178,4 3 923,7 4 612,9 4 612,9 100 % 180-030 04 3141 školní jídelna 648,6 672,6 672,6 672,6 100 % 180-040 04 3541 180-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 135,0 20,0 170,0 170,0 100 % 135,0 135,0 135,0 100 % 180-070 04 311x malování 146,0 91,2 91,2 91,2 100 % 180-080 04 3421 příměstský tábor 260,0 270,0 270,0 270,0 100 % 180-120 04 3113 dotace a dary od kraje 1 271,6 0,0 847,7 847,7 100 % 180-130 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 16,0 16,0 16,0 16,0 100 % 180-140 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 68,3 73,6 73,6 73,6 100 % ZŠ Slezské Předměstí Sever 8 488,2 7 594,9 9 279,2 9 279,2 100 % 190-010 04 3113 základní škola 3 513,3 3 440,2 4 107,0 4 107,0 100 % 190-020 04 3141 školní jídelna 470,6 470,9 470,9 470,9 100 % 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 160,0 160,0 160,0 160,0 100 % 190-050 04 31xx malování 75,4 48,3 48,3 48,3 100 % 190-060 04 3113 internet pro seniory 381,0 381,0 238,1 238,1 100 % 190-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 105,6 0,0 1 160,3 1 160,3 100 % 190-080 04 3xxx Školské poradenské centrum 2 738,0 3 046,3 3 046,3 3 046,3 100 % 190-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 44,3 48,3 48,3 48,3 100 % ZŠ Nový Hradec Králové 4 021,1 4 048,4 4 346,8 4 346,8 100 % 200-010 04 3111 mateřská škola 379,1 392,1 406,1 406,1 100 % 200-020 04 3113 základní škola 2 956,9 2 953,9 3 286,0 3 286,0 100 % 200-030 04 3141 školní jídelna 384,5 424,5 424,5 424,5 100 % 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 120,0 120,0 120,0 100 % 200-060 04 31xx malování 54,0 31,6 31,6 31,6 100 % 200-070 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 47,6 47,6 100 % 200-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 5,6 5,6 5,6 5,6 100 % 200-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 25,6 25,4 25,4 25,4 100 % ZŠ SNP 7 368,6 5 735,3 6 578,9 6 578,9 100 % 210-010 04 3113 základní škola 4 602,3 4 597,3 5 265,6 5 265,6 100 % 210-020 04 3141 školní jídelna 843,2 893,2 893,2 893,2 100 % 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 53,8 53,8 100 % 210-040 04 31xx malování 126,8 74,9 74,9 74,9 100 % 210-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 626,8 0,0 216,5 216,5 100 % 210-070 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 74,6 74,9 74,9 74,9 100 % ZŠ Pouchov 3 857,9 3 366,8 4 087,7 4 087,7 100 % 230-010 04 3113 základní škola 2 447,7 2 464,5 2 771,9 2 771,9 100 % 230-020 04 3141 školní jídelna 614,4 647,6 647,6 647,6 100 % 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 181,0 181,0 181,0 181,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 19 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 230-040 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 70,0 70,0 100 % 230-050 04 31xx malování 62,6 36,8 36,8 36,8 100 % 230-055 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 515,3 0,0 343,5 343,5 100 % 230-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 36,8 36,8 36,8 36,8 100 % ZŠ Štefánikova 6 721,3 6 562,5 6 982,7 6 982,7 100 % 240-010 04 3113 základní škola 5 235,3 5 215,3 5 574,2 5 574,2 100 % 240-020 04 3141 školní jídelna 944,8 944,8 944,8 944,8 100 % 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 110,0 110,0 110,0 110,0 100 % 240-040 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % 240-050 04 31xx malování 161,8 98,6 98,6 98,6 100 % 240-060 04 3113 internet pro seniory 142,9 95,2 47,6 47,6 100 % 240-065 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 31,4 0,0 8,9 8,9 100 % 240-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 95,2 98,6 98,6 98,6 100 % ZŠ Milady Horákové 7 878,7 6 054,7 8 897,4 8 897,4 100 % 250-020 04 3113 základní škola 4 871,5 4 836,5 5 157,1 5 157,1 100 % 250-030 04 3141 školní jídelna 930,0 930,0 930,0 930,0 100 % 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 % 250-055 04 31xx malování 123,8 74,1 74,1 74,1 100 % 250-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 645,4 0,0 2 522,0 2 522,0 100 % 250-065 04 3113 internet pro seniory 95,2 0,0 0,0 0,0 0 % 250-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 72,8 74,1 74,1 74,1 100 % ZŠ Jiráskovo náměstí 4 967,6 4 019,3 5 310,2 5 310,2 100 % 260-005 04 3111 mateřská škola 507,2 477,2 522,2 522,2 100 % 260-010 04 3113 základní škola 3 200,7 3 195,7 3 554,6 3 554,6 100 % 260-015 04 3541 260-020 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 35,0 10,0 35,0 35,0 35,0 100 % 10,0 10,0 10,0 100 % 260-030 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 43,1 43,1 100 % 260-040 04 311x opravy a údržba 0,0 0,0 324,1 324,1 100 % 260-050 04 31xx malování 90,5 55,8 55,8 55,8 100 % 260-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 881,0 0,0 710,3 710,3 100 % 260-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 6,0 6,0 6,0 6,0 100 % 260-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 46,6 49,2 49,2 49,2 100 % ZŠ Bezručova 5 670,9 5 767,2 5 990,3 5 990,3 100 % 270-020 04 3113 základní škola 3 749,6 3 749,6 4 127,4 4 127,4 100 % 270-030 04 3141 školní jídelna 1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 343,7 100 % 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % 270-050 04 31xx malování 119,3 71,5 71,5 71,5 100 % 270-060 04 3113 internet pro seniory 238,1 381,0 190,5 190,5 100 % 270-100 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 35,8 35,8 100 % 270-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 70,2 71,5 71,5 71,5 100 % ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 7 303,4 5 958,4 6 997,8 6 997,8 100 % 280-010 04 3111 mateřská škola 739,3 739,3 689,5 689,5 100 % 280-020 04 3113 základní škola 3 801,9 3 796,9 4 017,0 4 017,0 100 % 280-030 04 3141 školní jídelna 1 004,9 1 004,9 1 124,9 1 124,9 100 % 280-040 04 3541 280-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100 % 50,0 45,7 45,7 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 20 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 280-070 04 31xx malování 142,3 86,6 86,6 86,6 100 % 280-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 29,9 29,9 100 % 280-101 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 287,1 0,0 818,6 818,6 100 % 280-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,4 10,4 10,4 10,4 100 % 280-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 72,3 75,1 75,1 75,1 100 % Dům dětí a mládeže 1 663,0 2 400,0 4 883,6 4 883,6 100 % 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 630,0 1 675,0 1 770,0 1 770,0 100 % 290-020 04 3421 dotace a dary kraje, SR 21,0 0,0 2 375,6 2 375,6 100 % 290-060 04 3421 Volnočasové aktivity 12,0 25,0 38,0 38,0 100 % 290-070 04 3421 Koordinátor excelentního vzdělávacího centra - ITI 0,0 700,0 700,0 700,0 100 % ZUŠ Habrmanova 899,4 894,4 994,4 994,4 100 % 300-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 874,4 869,4 969,4 969,4 100 % 300-030 04 3231 Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 100 % ZUŠ Na Střezině 3 530,0 3 525,0 3 725,0 3 725,0 100 % 310-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 3 505,0 3 500,0 3 700,0 3 700,0 100 % 310-070 04 3231 Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 100 % 320-010 04 3149 Ostatní výdaje odboru 1 261,8 36 903,5 4 408,5 1 086,4 25 % Nadační fond na podporu středoškolských studentů 300,0 300,0 300,0 300,0 100 % 320-020 04 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 165,3 301,6 342,7 328,7 96 % 320-030 04 31xx projekt SCIO 432,2 300,0 0,0 0,0 0 % 320-060 04 3419 organizační zajištění sportovních her 166,5 250,0 127,5 127,5 100 % 320-120 04 3119 vydávání publikací 53,5 60,0 153,4 153,4 100 % 320-130 04 3119 tiskoviny, inzerce(vč.zápisů do 1.třídy ZŠ,MŠ,ZUŠ) 72,7 60,0 86,7 86,7 100 % 320-160 04 311x den učitelů 71,5 200,0 87,9 87,9 100 % 320-191 04 3xxx ITI - Modernizace infrastruktury ZŠ v Hradci Králové 0,0 35 431,9 3 310,3 2,2 0 % 325-001 04 3113 ITI - ZŠ J. Gočára - modernizace infrastruktury 0,0 0,0 1 740,7 1 740,7 100 % 325-002 04 3113 ITI - ZŠ M. Horákové - modernizace infrastruktury 0,0 0,0 2 635,9 2 635,9 100 % 325-003 04 3113 ITI - ZŠ Pouchov - modernizace infrastruktury 0,0 0,0 1 509,7 1 509,7 100 % 325-004 04 3113 ITI - ZŠ Štefánikova - modernizace infrastruktury 0,0 0,0 1 500,3 1 500,3 100 % 325-005 04 3113 ITI - ZŠ Kukleny - modernizace infrastruktury 0,0 0,0 2 731,8 2 731,8 100 % 325-006 04 3113 ITI - ZŠ Sever - modernizace infrastruktury 0,0 0,0 4 011,5 4 011,5 100 % 325-007 04 3113 ITI - ZŠ SNP - modernizace infrastruktury 0,0 0,0 3 105,4 3 105,4 100 % 325-008 04 3113 ITI - ZŠ Štefcova - modernizace infrastruktury 0,0 0,0 3 682,9 3 682,9 100 % 325-009 04 3113 ITI - ZŠ Habrmanova - modernizace infrastruktury 0,0 0,0 2 610,7 2 590,8 99 % 325-010 04 3113 325-011 04 3113 ITI - ZŠ Nový Hradec Králové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Jiráskovo náměstí - modernizace infrastruktury 0,0 0,0 0,0 2 399,3 2 399,3 100 % 0,0 852,1 852,1 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 21 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 17 879,1 18 130,8 24 037,1 20 477,6 85 % Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 532,4 6 610,0 6 249,0 5 517,8 88 % 010-010 05 3539 materiál 209,2 315,0 325,0 192,9 59 % 010-020 05 3539 energie 346,3 470,0 470,0 338,3 72 % 010-030 05 3539 služby 24,8 95,0 95,0 54,1 57 % 010-040 05 3539 opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 99,5 200,0 74,0 34,5 47 % 010-050 05 3539 platy zaměstnanců 3 643,8 4 180,0 3 997,0 3 678,6 92 % 010-060 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 208,9 1 350,0 1 288,0 1 219,4 95 % Jídelna důchodců - organizační složka 3 587,4 4 150,0 4 163,7 3 124,8 75 % 020-010 05 4359 materiál 1 522,9 1 780,0 1 663,7 1 039,9 63 % 020-020 05 4359 energie 310,7 395,0 395,0 314,4 80 % 020-030 05 4359 služby 41,4 65,0 65,0 35,1 54 % 020-040 05 4359 opravy 82,8 110,0 110,0 21,4 19 % 020-050 05 4359 platy zaměstnanců 1 217,2 1 360,0 1 490,0 1 282,3 86 % 020-060 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 412,5 440,0 440,0 431,8 98 % Dětský denní rehabilitační stacionář 5 200,0 5 500,0 6 750,0 6 750,0 100 % 030-010 05 3515 příspěvek na provoz 5 200,0 5 500,0 6 750,0 6 750,0 100 % Ostatní výdaje odboru 3 559,2 1 870,8 6 874,4 5 085,0 74 % 050-010 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 250,0 250,0 250,0 250,0 100 % 050-011 05 4379 Městská ubytovna Brněnská 1 025,0 0,0 1 261,8 1 135,1 90 % 050-012 05 4399 050-013 05 4399 Rozvoj sociálních služeb - projekt Královéhradeckého kraje Podpora soc. práce v působnosti obec. úřadu - projekt 473,0 1 272,1 0,0 1 405,6 678,3 48 % 0,0 1 906,4 1 687,8 89 % 050-020 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 146,0 300,0 280,0 149,4 53 % 050-030 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 0,0 500,0 22,0 0,0 0 % 050-037 05 4xxx Obec přátelská seniorům 0,0 0,0 992,1 990,2 100 % 050-040 05 43xx koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 89,8 500,0 365,8 82,4 23 % 050-057 05 4371 resocializační práce s pachateli násil. trest. činnosti 201,2 0,0 0,0 0,0 0 % 050-060 05 4359 kluby důchodců 38,7 100,0 100,0 41,9 42 % 050-120 05 4329 SPOD - soc. péče a pomoc dětem, právní služby 63,5 220,8 290,7 69,9 24 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 22 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 43 457,8 44 559,9 48 255,9 47 431,6 98 % Knihovna města 39 629,0 41 140,0 43 803,0 43 763,0 100 % 010-010 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 37 790,0 41 140,0 41 825,0 41 785,0 100 % 010-020 06 3314 dotace kraje 1 788,0 0,0 1 915,0 1 915,0 100 % 010-040 06 3314 dotace ze státního rozpočtu 51,0 0,0 63,0 63,0 100 % Příspěvky za členství města ve sdruženích 361,5 410,0 410,0 401,5 98 % 020-020 06 2143 příspěvek České inspiraci 200,0 240,0 240,0 240,0 100 % 020-030 06 3322 příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 111,5 120,0 120,0 111,5 93 % 020-050 06 214x příspěvek Královským věnným městům 50,0 50,0 50,0 50,0 100 % Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 467,3 3 009,9 4 042,9 3 267,0 81 % 030-010 06 2xxx aktivity královských věnných měst 16,8 50,0 73,4 43,1 59 % 030-020 06 2xxx ediční činnost pro cestovní ruch 818,5 570,0 671,6 541,9 81 % 030-030 06 2xxx výstavy, veletrhy 96,0 150,0 74,4 74,4 100 % 030-040 06 2xxx inzerce 88,4 147,0 38,9 34,0 87 % 030-050 06 ostatní neinvestiční výdaje 172,2 150,0 246,0 131,9 54 % 030-060 06 3xxx životní jubilea (dárk.balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 195,0 200,0 251,0 222,8 89 % 030-070 06 3xxx kulturní akce - výroční ceny 559,6 400,0 573,9 495,7 86 % 030-080 06 3xxx kulturní akce - ostatní 190,1 130,0 119,5 93,2 78 % 030-090 06 2xxx akce v cestovním ruchu 204,9 170,0 640,6 629,9 98 % 030-110 06 3xxx sportovně propagační akce 281,3 100,0 75,0 47,6 63 % 030-120 06 3xxx akce - vyhlášení sportovců roku 185,8 150,0 222,2 146,8 66 % 030-121 06 akce - Nábřeží sportu 79,8 115,0 114,9 114,9 100 % 030-131 06 3xxx vítání občánků 431,3 500,0 519,1 471,7 91 % 030-145 06 2xxx dotace na provoz Královéhradecká labská, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 100 % 030-176 06 3319 zpracování kroniky města HK 70,0 100,4 144,8 98,0 68 % 030-177 06 3xxx webový portál volného času 0,0 0,0 200,0 43,6 22 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 23 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor vnitřních služeb 37 888,9 36 374,0 47 521,8 37 564,2 79 % Nákup materiálu 3 277,8 3 280,0 3 584,1 3 074,1 86 % 010-010 07 6171 Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 143,8 93,0 227,0 132,1 58 % 010-020 07 6171 Knihy a tisk 243,0 220,0 251,0 213,8 85 % 010-030 07 6171 DHDM 1 372,4 1 100,0 1 378,0 1 281,9 93 % 010-040 07 6171 kancelářské potřeby 1 008,0 1 200,0 1 100,1 945,5 86 % 010-050 07 6171 materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 30,5 80,0 74,0 49,4 67 % 010-060 07 6171 vizitky, tiskopisy, termopapír 252,5 290,0 283,8 222,4 78 % 010-070 07 6171 autoprovoz -ND, autokosmetika 21,5 50,0 43,2 23,0 53 % 010-090 07 6171 Nápojový automat 67,0 75,5 75,5 73,5 97 % 010-100 07 6171 Různé drobné výdaje 139,0 171,5 151,5 132,3 87 % Voda, paliva, energie 5 212,7 6 100,0 7 028,1 5 374,9 76 % 020-010 07 6171 Voda 352,3 420,0 443,0 397,6 90 % 020-020 07 6171 Teplo 2 742,3 2 800,0 3 100,0 2 894,6 93 % 020-040 07 6171 Elektrická energie 1 804,9 2 500,0 2 872,1 1 736,9 60 % 020-050 07 6171 Pohonné hmoty a maziva 313,3 380,0 613,0 345,7 56 % Služby 13 334,6 13 555,0 15 675,7 13 247,1 85 % 030-010 07 6171 Služby pošt 2 597,3 2 810,0 2 812,0 2 795,3 99 % 030-020 07 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 201,5 1 440,0 1 241,0 1 202,2 97 % 030-040 07 6171 Nájemné 134,0 155,0 166,0 106,9 64 % 030-050 07 6171 Konzultační,poradenské a právní služby 992,2 1 200,0 2 039,2 1 077,5 53 % 030-080 07 6171 Stravování 3 613,2 3 720,0 4 015,0 3 500,7 87 % 030-090 07 6171 Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 24,2 30,0 30,0 13,7 46 % 030-100 07 6171 Úklid budov 1 656,3 2 370,0 2 274,0 2 146,5 94 % 030-110 07 6171 Malování 466,3 300,0 458,2 427,9 93 % 030-120 07 6171 Odvoz odpadu 486,0 490,0 560,0 548,7 98 % 030-130 07 6171 Převoz peněz 72,0 60,0 60,0 50,2 84 % 030-140 07 6171 Stěhování 138,1 100,0 100,0 73,7 74 % 030-150 07 6171 Různé drobné služby 161,2 150,0 212,0 153,5 72 % 030-160 07 6171 Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů 194,4 180,0 180,0 179,5 100 % 030-170 07 6171 Komerční spisovna 1 518,7 550,0 593,6 545,7 92 % 030-180 07 6112 Výdaje zastupitelstva 36,8 0,0 3,0 1,6 54 % 030-999 07 6171 Anonymizace údajů 42,4 0,0 931,7 423,5 45 % Ostatní nákupy 7 819,9 4 455,0 4 609,3 2 576,3 56 % 040-010 07 6171 Opravy strojů 46,1 50,0 60,0 55,2 92 % 040-020 07 6171 Autoopravy 124,0 100,0 180,0 160,3 89 % 040-030 07 6171 Opravy místních rozhlasů 124,7 0,0 27,7 27,6 100 % 040-040 07 6171 Opravy budov 7 172,5 3 975,0 3 697,6 1 817,6 49 % 040-050 07 6171 Cestovné 141,6 200,0 155,9 143,5 92 % 040-060 07 6171 Pohoštění 112,7 130,0 177,2 151,9 86 % 040-130 07 6171 Jednotná kontaktní místa 56,6 0,0 0,0 0,0 0 % 040-999 07 61xx Parkování 41,6 0,0 310,9 220,2 71 % Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 6,9 20,0 20,0 1,9 10 % 060-010 07 6171 nákup kolků 0,8 9,5 9,5 0,1 1 % 060-030 07 6171 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 4,6 9,0 9,0 0,3 4 % 060-050 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,5 1,5 1,5 1,5 100 % Volby, referenda 2 277,2 0,0 5 340,4 5 302,5 99 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 24 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 070-010 07 6xxx volby do Parlamentu ČR 2 164,8 0,0 0,0 0,0 0 % 070-020 07 6xxx volby do zastupitelstva obce 0,0 0,0 2 727,7 2 689,8 99 % 070-060 07 61xx Volby prezidenta ČR 112,5 0,0 2 612,7 2 612,7 100 % Sociální fond 5 959,8 8 964,0 11 264,3 7 987,3 71 % 080-010 07 výdaje sociálního fondu 5 959,8 8 964,0 11 264,3 7 987,3 71 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 25 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Městská policie 68 445,2 74 175,7 78 698,7 70 386,7 89 % Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 60 953,3 66 290,1 70 779,5 64 149,9 91 % 010-010 09 5311 mzdy zaměstnanců v pracovním poměru 43 673,5 50 316,1 51 824,3 46 042,1 89 % 010-020 09 5311 ostatní osobní výdaje 257,5 200,0 291,8 227,9 78 % 010-030 09 5311 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 787,3 15 774,0 16 374,0 15 598,8 95 % 010-040 09 5311 dotace Úřadu práce 1 275,9 0,0 1 128,1 1 128,1 100 % 010-070 09 5311 Dotace - asistent prevence kriminality 855,6 0,0 1 161,2 1 153,0 99 % 010-080 09 5311 ostatní výdaje 103,5 0,0 0,0 0,0 0 % Nákup materiálu a DHDM 3 063,1 2 616,6 2 609,3 1 745,5 67 % 020-020 09 5311 ochranné pomůcky 1 122,8 210,0 658,2 63,9 10 % 020-030 09 5311 prádlo, oděv - obnova 432,5 1 327,0 430,8 391,0 91 % 020-040 09 5311 odborná literatura, právní předpisy 30,0 25,0 23,1 22,8 99 % 020-070 09 5311 drobný hmotný dlouhodobý majetek 984,0 500,0 1 045,6 838,1 80 % 020-080 09 5311 nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 38,1 49,6 27,3 27,3 100 % 020-100 09 5311 nákup materiálu (náboje) 45,3 50,0 49,4 49,4 100 % 020-110 09 5311 nákup materiálu (jinde nezařazený) 326,9 400,0 285,2 285,1 100 % 020-120 09 5311 nákup materiálu (tonery) 21,0 25,0 32,8 32,8 100 % 020-150 09 5311 DHM - záznamová zařízení 15,4 0,0 0,0 0,0 0 % 020-170 09 5311 software, nástavba informačního systému 0,0 5,0 21,8 0,0 0 % 020-180 09 5311 vybavení posilovny 47,0 25,0 35,0 35,0 100 % Služby 3 286,0 3 952,0 3 499,7 3 325,4 95 % 030-010 09 5311 vodné a stočné 123,4 500,0 127,5 127,5 100 % 030-020 09 5311 teplo - topení 176,6 200,0 200,1 200,1 100 % 030-030 09 5311 plyn 99,6 110,0 88,7 88,7 100 % 030-040 09 5311 elektrická energie 513,0 600,0 473,0 433,2 92 % 030-050 09 5311 spotřeba pohonných hmot 1 019,2 1 015,0 1 072,6 1 072,6 100 % 030-060 09 5311 služby pošt 3,2 4,0 2,1 2,1 100 % 030-070 09 5311 služby telekomunikací a radiokomunikací 405,2 420,0 487,8 452,7 93 % 030-080 09 5311 nájemné 79,4 85,0 65,8 63,8 97 % 030-090 09 5311 konzultační a poradenská činnost 3,0 0,0 50,0 14,5 29 % 030-100 09 5311 konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 92,6 185,0 196,5 196,5 100 % 030-110 09 5311 školení 217,9 300,0 187,9 174,8 93 % 030-120 09 5311 nákup služeb 493,7 460,0 476,4 427,6 90 % 030-140 09 5311 pracovnělékařské služby 59,2 73,0 71,3 71,3 100 % Údržba a opravy 917,7 1 000,0 1 528,7 886,3 58 % 040-010 09 5311 údržba a opravy (vozidel) 518,7 650,0 663,0 660,6 100 % 040-020 09 5311 údržba a opravy (kamerového systému) 178,6 200,0 740,1 100,7 14 % 040-070 09 5311 opravy jinde nezařazené 220,4 150,0 125,7 125,0 100 % Ostatní výdaje 225,2 317,0 281,5 279,7 99 % 050-010 09 5311 cestovné 95,0 180,0 53,6 53,5 100 % 050-020 09 5311 občerstvení a dary 28,3 40,0 50,7 48,9 97 % 050-030 09 5311 ostatní náklady 54,0 54,0 51,8 51,8 100 % 050-050 09 5311 ceniny - kolky 13,8 40,0 51,9 51,9 100 % 050-060 09 5311 správní poplatky 34,0 3,0 3,0 3,0 100 % 050-075 09 5311 Akademie seniorů 0,0 0,0 70,5 70,5 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 26 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor hlavního architekta 925,1 1 780,0 6 391,8 370,5 6 % Územní plánování 925,1 1 780,0 6 391,8 370,5 6 % 010-010 13 3635 neinvestiční výdaje 0,0 50,0 53,8 6,0 11 % 010-020 13 3635 expertní a právní posudky 0,0 200,0 15,0 0,0 0 % 010-030 13 3635 reprografické služby 2,6 100,0 50,0 24,9 50 % 010-040 13 3635 příprava záměrů 613,3 400,0 450,0 62,1 14 % 010-050 13 3635 pracuj. s ARCHICADEM-věc.dary student.práce SŠ 18,3 20,0 21,0 20,6 98 % 010-070 13 3635 ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území 0,0 150,0 150,0 0,0 0 % 010-100 13 3635 návrh úpravy dopravních závad na území města 0,0 179,0 179,0 13,9 8 % 010-140 13 3xxx rozvoj cyklodopravy v HK 136,9 200,0 254,4 119,6 47 % 010-160 13 3635 Nový územní plán - supervize 33,9 250,0 507,9 38,7 8 % 010-180 13 3xxx Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství 15,0 15,0 15,0 15,0 100 % 010-220 13 3xxx veřejné projednání nového územ.plánu 0,0 30,0 30,0 0,0 0 % 010-230 13 3xxx koordinátor zdvoukolejnění trati 105,1 186,0 315,5 69,7 22 % 010-260 13 3xxx 010-270 13 3xxx 010-280 13 3xxx bezp.inspekce místní pozemní komunikace ul.borovinka a N.Březhrad koordinátor zdvoukolejnění trati - směr Chlumec n/c. návrh úpravy pro cyklisty v podchodu/podjezdu u soutoku 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0 % 0,0 300,0 0,0 0 % 0,0 50,0 0,0 0 % 010-290 13 3xxx Generel veřejného osvětlení města HK 0,0 0,0 3 950,1 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 27 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Investiční odbor 9 627,9 90 250,0 110 398,8 59 822,3 54 % Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje 134,4 0,0 0,0 0,0 0 % 020-093 14 2xxx Přechod pro pěší ul.zborovská - oprava asfalt.krytu komunikace Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje 040-134 14 3xxx revitalizace kultur.panátky roubeného kostela sv.mikuláše v HK 134,4 8 880,5 8 105,4 0,0 0,0 0,0 0 % 90 000,0 99 259,8 50 449,9 51 % 0,0 6 044,6 4 158,2 69 % 040-150 14 3xxx Pražský most - oprava kiosků (dotace) 775,1 0,0 715,2 619,1 87 % 040-161 14 3xxx ITI - Muzeum východních Čech 0,0 90 000,0 92 500,0 45 672,6 49 % Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje 603,4 0,0 896,6 191,7 21 % 060-161 14 3xxx Park mezi domy 603,4 0,0 896,6 191,7 21 % Oblast školství - neinv.výdaje 8,6 0,0 9 442,4 8 929,8 95 % 080-122 14 3xxx ZUŠ Střezina - běžné výdaje 0,0 0,0 490,0 0,0 0 % 080-153 14 3113 ZŠ Sever - výměna oken 8,6 0,0 0,0 0,0 0 % 080-176 14 3xxx ITI ZŠ J.Gočára modernizace infrastruktury 0,0 0,0 507,0 486,3 96 % 080-177 14 3xxx ITI ZŠ M.Horákové modernizace infrastruktury 0,0 0,0 1 241,6 1 241,6 100 % 080-178 14 3xxx ITI ZŠ Štefánikova modernizace infrastruktury 0,0 0,0 524,5 524,5 100 % 080-179 14 3xxx ITI ZŠ Štefcova modernizace infrastruktury 0,0 0,0 1 368,6 1 368,1 100 % 080-180 14 3xxx ITI ZŠ Jiráskovo náměstí modernizace infrastruktury 0,0 0,0 320,0 319,0 100 % 080-181 14 3xxx ITI ZŠ Kukleny modernizace infrastruktury 0,0 0,0 949,6 949,6 100 % 080-182 14 3xxx ITI ZŠ Nový Hradec Králové modernizace infrastruktury 0,0 0,0 899,2 898,9 100 % 080-183 14 3xxx ITI ZŠ Pouchov modernizace infrastruktury 0,0 0,0 594,9 594,9 100 % 080-184 14 3xxx ITI ZŠ Sever modernizace infrastruktury 0,0 0,0 1 088,4 1 088,4 100 % 080-185 14 3xxx ITI ZŠ Habrmanova modernizace infrastruktury 0,0 0,0 629,5 629,5 100 % 080-186 14 3xxx ITI ZŠ SNP modernizace infrastruktury 0,0 0,0 829,1 829,1 100 % 090-171 14 3xxx Oblast kultury - neinv.výdaje 0,0 0,0 400,0 82,3 21 % SHP a průzkumy související s obnovou kultur.památek 0,0 0,0 400,0 82,3 21 % Ostatní neinvestiční výdaje odboru 1,0 250,0 400,0 168,6 42 % 130-020 14 6171 předprojektová příprava investičního odboru 0,0 100,0 21,4 0,0 0 % 130-030 14 3612 znalecké posudky 0,0 100,0 228,6 168,6 74 % 130-050 14 36xx ostatní platby - opravy 0,0 50,0 0,0 0,0 0 % 130-120 14 3xxx narovnání se Společenstvím pro dům č.p. 1524-9, tř.e.beneše 0,0 0,0 150,0 0,0 0 % 130-130 14 2xxx ul. Dědkova - věcné břemeno 1,0 0,0 0,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 28 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor ekonomický 94 581,6 150 414,7 170 385,1 137 805,5 81 % Finanční, pojistné a auditorské služby 12 963,1 21 614,7 21 614,7 11 959,4 55 % 010-010 15 6310 úroky z úvěrů 3 459,9 10 000,0 10 000,0 6 409,7 64 % 010-020 15 6xxx náklady výběrových řízení 0,0 40,0 40,0 0,0 0 % 010-030 15 bankovní poplatky na účtech města 581,2 544,7 544,7 428,1 79 % 010-040 15 6310 poplatek za vedení majetkových účtů 19,4 30,0 30,0 19,4 65 % 010-050 15 6310 010-060 15 6xxx finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 5 832,5 1,7 7 500,0 5 817,7 705,2 12 % 200,0 200,0 3,5 2 % 010-070 15 6xxx pojištění majetku města 1 948,5 1 900,0 3 582,3 3 582,3 100 % 010-080 15 6171 auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí 1 119,9 1 400,0 1 400,0 811,3 58 % Transfery jiným rozpočtům 81 618,5 128 800,0 148 770,4 125 846,0 85 % 020-010 15 6xxx daň z příjmu města, DPH 79 150,0 128 700,0 146 203,1 123 367,8 84 % 020-020 15 6xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 318,3 0,0 705,0 702,3 100 % 020-030 15 6xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,7 0,0 4,0 3,9 97 % 020-040 15 6xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let 401,9 50,0 50,0 12,3 25 % 020-050 15 6409 nedočerpané prostředky depozitního účtu 1 745,9 0,0 1 758,3 1 758,3 100 % 020-060 15 6xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 1,6 50,0 50,0 1,4 3 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 29 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor strategického plánování a projektového řízení 91 541,9 94 970,0 102 300,0 89 269,8 87 % Komunální služby a územní rozvoj 1 712,7 2 563,2 4 295,3 1 325,9 31 % 010-010 16 3680 konzultace, facilitace 30,2 890,0 754,2 80,7 11 % 010-020 16 3680 zpracování dat 43,6 300,0 60,0 45,2 75 % 010-030 16 3680 ostatní služby, inzerce, tisk 32,3 150,0 109,5 102,4 94 % 010-040 16 3680 pohoštění - veřejná projednávání, apod. 16,3 58,2 58,2 44,9 77 % 010-050 16 3680 propagační a prezentační materiály 42,1 150,0 150,0 16,8 11 % 010-070 16 3680 Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí 0,0 200,0 200,0 0,0 0 % 010-090 16 3xxx Evropský týden mobility 9,0 25,0 35,0 23,9 68 % 010-100 16 3680 aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk 0,0 100,0 100,0 0,0 0 % 010-270 16 2xxx Členské příspěvky - DSO Hradubická Labská 1 460,0 50,0 80,0 80,0 100 % 010-330 16 Ostatní finanční příspěvky 59,1 70,0 439,0 62,0 14 % 010-360 16 3xxx Územní energetická koncepce HK-Pce 0,0 350,0 958,9 108,9 11 % 010-490 16 3xxx Universita Hradec Králové - smlouva 0,0 200,0 1 330,5 741,1 56 % 010-500 16 3xxx CIVINET, z.s. - členský příspěvek 20,0 20,0 20,0 20,0 100 % Nakládání s odpady 82 465,1 83 015,0 85 964,9 81 131,3 94 % 020-010 16 3722 odpadový hospodář města 159,7 180,0 193,3 159,7 83 % 020-020 16 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 66 383,5 66 195,0 67 999,5 65 532,3 96 % 020-030 16 3722 likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 677,2 600,0 910,0 907,8 100 % 020-040 16 372x likvidace černých skládek 109,6 200,0 50,0 20,0 40 % 020-050 16 372x likvidace autovraků 0,0 20,0 20,0 0,0 0 % 020-060 16 372x optimalizace separace odpadů 0,0 0,0 176,6 48,0 27 % 020-080 16 3722 Mapa odpadového hospodářství 0,0 100,0 100,0 0,0 0 % 020-090 16 37xx komunitní kompostování a odvoz odpadkových košů 15 135,1 15 220,0 16 515,4 14 463,5 88 % 020-100 16 37xx Zimní svoz rostlinné biomasy 0,0 500,0 0,0 0,0 0 % Technologické centrum, o.p.s. 5 563,8 5 563,8 5 563,8 5 563,8 100 % 030-010 16 3680 vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK. 5 563,8 5 563,8 5 563,8 5 563,8 100 % Úhrady související s dotacemi a projekt. řízením 1 800,3 3 828,0 6 476,0 1 248,7 19 % 040-010 16 odborné služby spojené s dotacemi 114,5 2 290,0 3 864,7 545,7 14 % 040-040 16 3xxx ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 188,8 1 155,0 1 155,0 49,5 4 % 040-050 16 6171 platy a ostatní osobní náklady,vč. pojištění 191,7 383,0 383,0 0,0 0 % 040-060 16 3xxx konference MAP 153,1 0,0 0,0 0,0 0 % 040-070 16 3639 zálohy Partnerovi 1 070,7 0,0 0,0 0,0 0 % 040-080 16 3xxx projekt Prosperity 70,6 0,0 562,9 270,8 48 % 040-090 16 3xxx Virtuální laboratoř TCHK - žádost na Královéhradecký kraj 11,0 0,0 510,4 382,7 75 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 30 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor informatiky 21 898,6 25 848,0 42 796,4 29 392,9 69 % Nákup materiálu 3 547,4 4 750,0 6 290,7 4 984,6 79 % 010-010 17 6171 Obměna výpočetní techniky 2 252,5 3 050,0 3 630,0 2 802,1 77 % 010-020 17 6171 Spotřební a všeobecný materiál 797,8 900,0 1 555,3 1 368,2 88 % 010-030 17 6171 Drobný SW 135,9 400,0 637,2 561,9 88 % 010-031 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - renovace 361,3 400,0 468,2 252,4 54 % 020-010 17 6171 Služby 18 351,2 21 098,0 36 505,7 24 408,3 67 % VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 260,1 275,0 392,6 392,3 100 % 020-020 17 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 49,8 20,0 33,1 10,0 30 % 020-030 17 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 303,0 320,0 407,8 388,9 95 % 020-040 17 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky) 9,7 10,0 10,0 9,7 97 % 020-050 17 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 177,7 185,0 447,2 338,7 76 % 020-060 17 6171 Antivirový software - technická podpora 130,8 131,0 131,0 0,0 0 % 020-070 17 6171 Podpora T-WIST a GISEL 600,9 650,0 894,2 754,7 84 % 020-080 17 6171 Servery, datové úložiště, virtualizační sw 1 600,3 1 572,0 1 628,3 1 252,9 77 % 020-090 17 6171 Podpora ServiceDesk 119,1 137,0 137,0 136,2 99 % 020-100 17 6171 ArchiCAD 53,2 55,0 55,0 53,2 97 % 020-120 17 6171 Technická podpora PROXIO, ESSL 2 364,6 2 800,0 4 305,5 3 391,5 79 % 020-130 17 6171 Technická podpora webového portálu 356,3 350,0 398,9 356,5 89 % 020-140 17 6171 Multilicenční smlouva Microsoft 5 205,3 6 490,0 5 531,5 5 410,7 98 % 020-150 17 6171 Technologické centrum ORP 239,1 250,0 270,3 239,1 88 % 020-170 17 6171 Systémy pro řízení zakázek 90,6 0,0 102,2 79,1 77 % 020-180 17 6171 Modernizace úřední desky 70,8 0,0 170,8 70,8 41 % 020-190 17 6171 Evidence majetku s výstupy na SharePoint 0,0 24,0 46,5 46,5 100 % 020-200 17 6171 Služby pro zajištění provozu systému 1 305,0 1 011,0 1 531,9 1 150,3 75 % 020-210 17 6171 Data ASPI (systém právních informací) 60,8 71,0 71,0 70,6 99 % 020-220 17 6171 Webové stránky města, rozvoj webu 49,4 51,0 51,0 49,4 97 % 020-230 17 6171 Integrace informačního systému 221,6 400,0 154,0 99,1 64 % 020-240 17 6171 Outsourcing IT 3 591,4 4 500,0 4 299,8 3 098,9 72 % 020-250 17 6171 Aktualizace map 90,8 252,0 504,0 121,0 24 % 020-260 17 6171 GIS - služby integrátora 421,6 500,0 617,1 258,7 42 % 020-280 17 6171 Správa digitální technické mapy 121,0 121,0 121,0 120,8 100 % 020-300 17 6171 Software ArcInfo - technická podpora 221,4 233,0 233,0 229,0 98 % 020-330 17 6171 Aktualizace 3D mapy města 89,5 90,0 90,0 0,0 0 % 020-331 17 6171 Údržba a opravy výpočetní techniky 547,5 600,0 832,8 706,9 85 % 020-342 17 6171 Upgrade Sharepointu 0,0 0,0 333,0 333,0 100 % 020-350 17 6171 Portál občana 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % 020-351 17 6171 Specifické agendové informační systémy 0,0 0,0 12 675,1 5 209,9 41 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 31 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Kancelář primátora 3 194,9 4 288,4 7 251,8 4 213,7 58 % Činnost kanceláře primátora 885,6 1 697,0 1 564,5 1 058,9 68 % 010-030 18 61xx věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 313,2 400,0 445,8 337,4 76 % 010-040 18 6171 ubytování, pohoštění 274,1 370,0 376,7 297,5 79 % 010-050 18 6171 služby, tlumočení, překlady, pronájmy 19,6 207,0 57,0 7,0 12 % 010-060 18 3639 prostředky na akce pořádané pod záštitou města 278,7 720,0 685,0 417,1 61 % Členské příspěvky nadacím a sdružením 182,2 190,0 300,0 182,3 61 % 020-010 18 3639 Svaz měst a obcí 177,2 185,0 295,0 177,3 60 % 020-020 18 3639 Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 100 % Komise místní samosprávy 645,5 500,0 2 635,6 761,4 29 % 030-001 18 6112 KMS střed města 60,0 26,2 258,3 93,6 36 % 030-002 18 6112 KMS Kukleny 14,9 18,7 93,6 16,8 18 % 030-003 18 6112 KMS Malšovice 15,7 25,2 50,9 17,1 34 % 030-004 18 6112 KMS Malšova Lhota 15,3 16,8 20,4 17,8 87 % 030-005 18 6112 KMS Moravské předměstí - sever 11,6 27,1 22,7 17,4 77 % 030-006 18 6112 KMS Moravské předměstí - jih 28,4 21,4 184,4 69,9 38 % 030-007 18 6112 KMS Moravské předměstí - východ 14,5 21,6 206,8 17,2 8 % 030-008 18 6112 KMS Nový Hradec Králové 27,9 19,1 28,0 22,1 79 % 030-009 18 6112 KMS Plácky 19,5 17,1 181,3 36,2 20 % 030-010 18 6112 KMS Plačice 15,3 16,6 46,1 8,5 18 % 030-011 18 6112 KMS Piletice 21,9 16,2 114,5 48,8 43 % 030-012 18 6112 KMS Plotiště n Labem 11,6 18,0 91,3 13,9 15 % 030-013 18 6112 KMS Věkoše - Pouchov 20,9 20,3 165,4 39,6 24 % 030-014 18 6112 KMS Roudnička 42,4 16,8 25,6 17,0 66 % 030-015 18 6112 KMS Rusek 32,9 16,4 132,1 15,4 12 % 030-016 18 6112 KMS Slatina 15,6 16,8 29,9 19,3 65 % 030-018 18 6112 KMS Svinary 20,3 17,1 17,3 13,9 80 % 030-019 18 6112 KMS Svobodné Dvory 11,9 18,3 35,3 15,9 45 % 030-020 18 6112 KMS Třebeš 102,7 18,8 138,7 117,2 84 % 030-021 18 6112 KMS Březhrad 17,6 16,9 21,1 14,5 69 % 030-022 18 6112 KMS Pražské Předměstí - sever 17,3 22,3 236,9 22,9 10 % 030-023 18 6112 KMS Pražské Předměstí - jih 30,5 23,2 64,7 30,2 47 % 030-024 18 6112 KMS historický střed města 48,1 17,7 174,0 49,9 29 % 030-025 18 6112 KMS Slezské Předměstí - jih 28,1 20,0 135,5 23,9 18 % 030-026 18 6112 KMS Slezské Předměstí - sever 0,6 21,7 150,9 2,4 2 % 030-099 18 6112 nerozděleno 0,0 9,7 9,7 0,0 0 % Média a komunikace 1 481,6 1 901,4 2 751,7 2 211,1 80 % 040-010 18 3316 tisk Radnice 979,9 1 048,4 1 072,2 1 051,9 98 % 040-020 18 6171 tisk propagačních materiálů města 27,2 40,0 40,0 21,3 53 % 040-030 18 6171 grafika tištěných propagačních materiálů města 9,0 10,0 10,0 7,1 71 % 040-075 18 6171 Hradecká internetová televize 274,8 648,0 668,8 243,0 36 % 040-080 18 6171 monitoring medií 69,7 70,0 75,8 69,7 92 % 040-090 18 6171 servis ČTK 84,8 85,0 85,0 84,8 100 % 040-100 18 6171 V1 - speciál z ME v basketbalu žen 36,3 0,0 0,0 0,0 0 % 040-110 18 6171 TV propagace a reklama 0,0 0,0 800,0 733,3 92 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 32 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Kancelář tajemníka 213 067,9 221 085,9 250 498,4 241 818,4 97 % Výdaje zastupitelé 9 837,7 11 535,0 12 037,4 11 414,4 95 % 010-010 19 6112 zastupitelsvo - platy OON 6 973,3 8 374,0 8 875,8 8 528,4 96 % 010-020 19 6112 zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 650,6 1 756,0 1 756,6 1 680,5 96 % 010-030 19 6112 Peněžité dary KMS, komise, výbory 1 125,7 1 175,0 1 175,0 1 118,5 95 % 010-040 19 61xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 88,1 230,0 230,0 87,1 38 % Výdaje zaměstnanci 202 639,9 207 770,9 235 459,8 229 412,7 97 % 020-010 19 6171 platy zaměstnanců vč. OON 148 951,3 151 766,0 173 842,9 168 821,4 97 % 020-020 19 6171 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 304,9 51 423,9 57 280,3 57 105,1 100 % 020-060 19 6171 odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. 0,0 300,0 300,0 0,0 0 % 020-070 19 6171 školení + nájemné za prostory učeben 1 659,3 1 660,0 1 853,0 1 608,5 87 % 020-080 19 61xx účastnické poplatky za konference 116,2 110,0 123,9 104,6 84 % 020-090 19 61xx cestovné zaměstnanců 610,6 705,0 853,6 732,5 86 % 020-100 19 6171 inzerce 74,5 80,0 15,0 3,6 24 % 020-110 19 6171 Pracovnělékařská služba 58,5 116,0 97,2 79,0 81 % 020-120 19 6171 úhrada sankcí 0,0 20,0 20,0 0,0 0 % 020-130 19 6171 pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 813,3 910,0 933,9 907,1 97 % 020-140 19 6171 BOZP 51,4 110,0 70,0 50,8 73 % 020-160 19 6171 Psychologické poradenství a diagnostika 0,0 20,0 20,0 0,0 0 % 020-999 19 6171 rezerva odboru 0,0 550,0 50,0 0,0 0 % Výdaje oddělení právního 590,2 1 780,0 3 001,3 991,2 33 % 030-010 19 6399 soudní a správní poplatky 340,8 480,0 1 230,0 887,4 72 % 030-020 19 6xxx soudní a správní řízení 68,2 450,0 450,0 52,6 12 % 030-030 19 6171 externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků 135,6 400,0 871,3 10,5 1 % 030-080 19 6171 odtah vozidel 45,6 125,0 125,0 40,7 33 % 030-090 19 6171 Dohody o narovnání 0,0 25,0 25,0 0,0 0 % 030-999 19 6399 rezerva odboru 0,0 300,0 300,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 33 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor krizového řízení Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 4 115,0 4 310,7 5 853,0 5 161,0 88 % 250,0 250,0 250,0 250,0 100 % 010-010 21 5511 oprava a udržování elektron.sirén 250,0 250,0 250,0 250,0 100 % Požární ochrana - dobrovolná část 3 778,0 4 023,0 5 565,3 4 874,0 88 % 020-010 21 5512 refundace mezd a pojistné 585,7 850,0 1 712,8 1 698,3 99 % 020-020 21 5512 technické a materiál. prostředky 1 356,4 690,0 1 551,5 1 265,4 82 % 020-030 21 5512 provozní náklady pož.zbrojnic 458,7 914,0 561,6 496,3 88 % 020-040 21 5512 pohonné hmoty 228,1 300,0 289,2 282,8 98 % 020-050 21 5512 opravy a udržování 724,3 668,0 1 004,8 848,5 84 % 020-060 21 5512 ostatní: služby, školení, občerstv. 418,0 594,0 438,4 275,8 63 % 020-070 21 5512 příspěvek Městskému sdružení SDH HK 7,0 7,0 7,0 7,0 100 % Krizové řízení 9,9 17,0 17,0 16,3 96 % 030-020 21 5272 nákup technického vybavení pro krizové situace 9,1 15,0 9,6 9,2 96 % 030-030 21 5272 nákup servis.materiálu, knih, rezerva 0,8 2,0 7,4 7,1 96 % Ochrana obyvatelstva 77,0 20,7 20,7 20,7 100 % 040-010 21 5212 provozní náklady 0,0 20,7 20,7 20,7 100 % 040-020 21 5212 Nákup nářadí a zařízení 77,0 0,0 0,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 34 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor památkové péče 60,4 650,0 640,0 193,7 30 % Zachování a obnova kulturních památek 60,4 650,0 640,0 193,7 30 % 010-010 22 3326 zachování kult., národ. a histor. povědomí 0,4 200,0 50,0 3,7 7 % 010-015 22 33xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu 0,0 50,0 75,0 25,0 33 % 010-016 22 33xx UNESCO - podklady 60,0 200,0 365,0 165,0 45 % 010-026 22 3326 pasportizace funerálních památek na hřbitovech 0,0 200,0 150,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 35 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 010-010 02 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 275 344,8 296 991,3 308 475,9 303 037,6 98 % oblast životního prostředí 1 436,6 1 738,0 1 738,0 1 737,3 100 % Příspěvky na péči o živ.prostř.města a ekolog.projekty 1 436,6 1 738,0 1 738,0 1 737,3 100 % oblast školství a volnočasových aktivit 1 783,9 1 813,3 2 033,2 2 002,0 98 % 020-010 04 3xxx Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 1 783,9 1 813,3 2 033,2 2 002,0 98 % oblast sociálních služeb, podpory rodiny a sociální prevence 30 950,0 37 669,0 37 669,0 36 233,0 96 % 030-010 05 4xxx Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb 25 150,0 30 400,0 30 288,5 30 221,5 100 % 030-020 05 4xxx Dotace na podporu rodin a soc.prevenci 4 750,0 5 500,0 5 611,5 5 611,5 100 % 030-030 05 030-040 05 4xxx Návratná finanční výpomoc v oblasti sociálních služeb Návratná finanční výpomoc, sociální prevence a podpory rodin 650,0 400,0 690,0 690,0 0,0 0 % 1 079,0 1 079,0 400,0 37 % oblast kultury 120 251,6 124 783,0 133 313,0 132 792,5 100 % 040-010 06 Dotace na kulturní akce 1 825,1 1 450,0 2 130,5 2 110,0 99 % 040-020 06 3xxx Dotace na činnost kulturních organizací 1 791,9 2 000,0 1 939,5 1 939,5 100 % 040-030 06 Víceleté dotace na činnost profes. kulturních institucí 116 634,6 121 333,0 129 243,0 128 743,0 100 % oblast sportu 101 964,8 107 990,0 108 990,5 107 800,1 99 % 050-010 06 3xxx Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť 1 235,0 5 000,0 2 470,5 2 463,1 100 % 050-020 06 3xxx Dotace na sportovní akce 1 363,5 1 460,0 1 460,0 1 402,1 96 % 050-030 06 3xxx Dotace na činnost sportovních organizací 50 063,8 49 835,0 55 935,0 55 158,9 99 % 050-040 06 3xxx Dotace na podporu vrchol. a výkonnost. sportu 42 702,5 45 095,0 42 525,0 42 176,0 99 % 050-050 06 3419 Dotace KHUS pro sportovní spolky HK 6 600,0 6 600,0 6 600,0 6 600,0 100 % oblast cestovního ruchu 972,8 1 200,0 1 238,3 1 238,3 100 % 060-010 06 2xxx Dotace na rozvoj cestovního ruchu 972,8 1 200,0 1 238,3 1 238,3 100 % 070-010 06 Calendarium Regina 11 670,1 11 490,0 11 100,0 10 830,3 98 % Statut programu Regina a akcí konan.pod záštitou města 11 670,1 11 490,0 11 100,0 10 830,3 98 % Královehradecká nábřeží 0,0 900,0 1 430,0 1 410,0 99 % 075-001 06 Dotační program 0,0 900,0 1 430,0 1 410,0 99 % oblast památkové péče 6 315,0 9 408,0 10 964,0 8 994,1 82 % 080-010 22 3xxx Příspěvky na zachování a obnovu památk. fondu 6 315,0 9 408,0 10 964,0 8 994,1 82 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 36 z 112
BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 596 161,5 1 769 504,0 2 130 798,6 1 889 461,5 89 % 01 Odbor správy majetku 585 068,0 561 374,6 752 000,6 674 625,1 90 % 02 Odbor životního prostředí 3 016,7 1 300,0 5 209,6 1 149,4 22 % 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 126 047,7 143 000,1 170 083,6 166 741,6 98 % 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 17 879,1 18 130,8 24 037,1 20 477,6 85 % 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 43 457,8 44 559,9 48 255,9 47 431,6 98 % 07 Odbor vnitřních služeb 37 888,9 36 374,0 47 521,8 37 564,2 79 % 09 Městská policie 68 445,2 74 175,7 78 698,7 70 386,7 89 % 13 Odbor hlavního architekta 925,1 1 780,0 6 391,8 370,5 6 % 14 Investiční odbor 9 627,9 90 250,0 110 398,8 59 822,3 54 % 15 Odbor ekonomický 94 581,6 150 414,7 170 385,1 137 805,5 81 % 16 Odbor strategického plánování a projektového řízení 91 541,9 94 970,0 102 300,0 89 269,8 87 % 17 Odbor informatiky 21 898,6 25 848,0 42 796,4 29 392,9 69 % 18 Kancelář primátora 3 194,9 4 288,4 7 251,8 4 213,7 58 % 19 Kancelář tajemníka 213 067,9 221 085,9 250 498,4 241 818,4 97 % 21 Odbor krizového řízení 4 115,0 4 310,7 5 853,0 5 161,0 88 % 22 Odbor památkové péče 60,4 650,0 640,0 193,7 30 % 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 275 344,8 296 991,3 308 475,9 303 037,6 98 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 37 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Odbor správy majetku 289 604,7 129 370,4 160 114,5 119,7 45 % Technické služby Hradec Králové 27 948,5 9 504,0 18 369,0 75,4 34 % 010-010 01 2212 komunikace 453,6 0,0 453,6 0,0 0 % 010-084 01 3xxx zřízení přípojných míst 725,5 0,0 725,5 0,0 0 % 010-202 01 3xxx nové veřejné osvětlení 406,0 345,2 0,0 60,8 85 % 010-227 01 3xxx sportovní areál Roudnička - vybudování studny 100,0 100,0 0,0 0,0 100 % 010-228 01 3xxx sportovní areál Pouchov - vybudování studny 100,0 100,0 0,0 0,0 100 % 010-229 01 3xxx ZUŠ Habrmanova - vzduchotechnika, zateplení 7 321,4 7 316,4 0,0 4,9 100 % 010-231 01 3xxx MŠ Třebechovická - kuchyně odsávání par 500,0 59,3 440,7 0,0 12 % 010-232 01 2xxx přechody na křižovatce Vrázlova-Gagarinova- Lužická 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0 % 010-233 01 2xxx ul.čajkovského - přechod pro chodce 850,0 0,7 849,3 0,0 0 % 010-234 01 3xxx pasport hřbitovních míst 500,0 0,0 500,0 0,0 0 % 010-235 01 2xxx vybudování stanoviště pro separovaný odpad, ul. Dvorská 19,4 19,3 0,0 0,0 100 % 010-236 01 3113 ZŠ SNP - nová vzduchotechnika v tělocvičně 614,6 614,6 0,0 0,0 100 % 010-304 01 2xxx stojany na kola u OC Aupark 269,4 269,1 0,0 0,3 100 % 010-305 01 3xxx ZUŠ Habrmanova - tělocivčna 78,6 78,6 0,0 0,0 100 % 010-306 01 6xxx Jesle Orlická kotlina - kuchyň 140,0 140,0 0,0 0,0 100 % 010-307 01 1xxx Útulek - kotel a stavební úpravy 350,0 243,0 100,0 7,0 69 % 010-308 01 3xxx ZŠ Pouchov - zateplení střech vč. PD 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0 % 010-309 01 3xxx ZŚ SNP - rekonstrukce atik a střech 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0 % 010-310 01 3xxx ZŠ SNP - vzduchotechnika v jídelně 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0 % 010-311 01 3xxx hala Třebeš - ozvučení a vzduchotechnika 220,0 217,7 0,0 2,3 99 % Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o. 60 176,8 14 360,7 45 816,1 0,0 24 % 020-020 01 3412 sportovní zařízení 1 217,9 646,7 571,3 0,0 53 % 020-030 01 3xxx bytový fond 944,9 286,8 658,1 0,0 30 % 020-040 01 nebytový fond 33 639,2 9 052,5 24 586,7 0,0 27 % 020-041 01 3xxx ITI - Muzeum východních Čech - expozice 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0 % 020-045 01 3612 Dotace ze státního rozpočtu 4 374,8 4 374,8 0,0 0,0 100 % Dopravní podnik, a. s. 130,0 130,0 0,0 0,0 100 % 030-190 01 2xxx nová zastávka MHD - ul Dykova 130,0 130,0 0,0 0,0 100 % Bytové a nebytové hospodářství 79 077,4 12 247,4 66 786,4 43,6 15 % 090-006 01 3613 podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu 9 423,0 9 422,6 0,0 0,4 100 % 090-019 01 3412 Vypořádání ABD - Zimní stadion 58 660,3 0,0 58 660,3 0,0 0 % 090-073 01 3xxx demolice Koželužna - ul. Pražská HK 2 194,1 118,0 2 076,1 0,0 5 % 090-074 01 3xxx nákup cyklověže na Riegrově náměstí 6 050,0 0,0 6 050,0 0,0 0 % 090-077 01 3xxx rekonstrukce MŠ Sluníčko, Štefánikova 373 - PD 800,0 770,8 0,0 29,2 96 % 090-078 01 3xxx Zimní stadion - video - systém pro rozhodčí 1 950,0 1 936,0 0,0 14,0 99 % 110-007 01 6xxx 120-001 01 3639 Letiště 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0 0 % příspěvek na pořízení techniky pro zim. údržbu a placht.halu 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0 0 % Komunální služby a územní rozvoj 105 362,1 79 619,1 25 743,0 0,0 76 % výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých 98 176,0 73 715,4 24 460,6 0,0 75 % 120-009 01 1037 výkup lesních pozemků 5 987,2 5 874,8 112,4 0,0 98 % 120-011 01 3xxx výkupy pozemků Piletice - Rusek 1 198,9 28,8 1 170,1 0,0 2 % Ostatní investiční výdaje odboru 13 510,0 13 509,3 0,0 0,7 100 % 150-006 01 2310 pořízení akcií společnosti VAK HK 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 100 % 150-024 01 3xxx vyměníková stanice ÚT v objektu Slávia 450,0 449,7 0,0 0,3 100 % 150-157 01 3xxx socha na Blažíčkově náměstí 60,0 59,6 0,0 0,4 99 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 38 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Odbor životního prostředí 1 726,8 1 319,0 407,8 0,0 76 % Investiční výdaje odboru 1 726,8 1 319,0 407,8 0,0 76 % 010-020 02 2399 Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp. 810,7 810,7 0,0 0,0 100 % 010-023 02 3745 Inventarizace zeleně 138,1 31,0 107,2 0,0 22 % 010-024 02 3744 Digitální povodňové plány 212,8 0,0 212,8 0,0 0 % 010-026 02 3745 Průzku ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové 565,1 477,4 87,8 0,0 84 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 39 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 6 780,0 6 718,9 0,0 61,1 99 % Investiční výdaje odboru 3 900,0 3 838,9 0,0 61,1 98 % 010-002 04 3113 ZŠ Mandysova - úklidový stroj 70,0 63,6 0,0 6,4 91 % 010-003 04 3141 ZŠ Mandysova - myčka nádobí 100,0 100,0 0,0 0,0 100 % 010-010 04 311x MŠ Klíček Urxova - zahradní herní prvky 40,0 40,0 0,0 0,0 100 % 010-014 04 3141 ZŠ Štefánikova - konvektomat 600,0 600,0 0,0 0,0 100 % 010-018 04 31xx ZŠ Habrmanova - konvektomat 450,0 450,0 0,0 0,0 100 % 010-023 04 3141 MŠ Čtyřlístek - obnova a dovybavení kuchyňských spotřebičů 300,0 300,0 0,0 0,0 100 % 010-028 04 3141 ZŠ Sever - varný kotel 170,0 170,0 0,0 0,0 100 % 010-033 04 31xx ZŠ Kukleny -domečky na zahradu 100,0 100,0 0,0 0,0 100 % 010-046 04 3111 MŠ Štefánikova - vybudování interaktivního hřiště Štefánikova 200,0 200,0 0,0 0,0 100 % 010-051 04 31xx ZŠ Úprkova -objednací a výdejní terminály 150,0 150,0 0,0 0,0 100 % 010-063 04 3111 MŠ Veverkova -vjezdová brána 210,0 210,0 0,0 0,0 100 % 010-067 04 3141 ZŠ Mandysova - konvektomat 500,0 445,3 0,0 54,7 89 % 010-074 04 3113 ZŠ Štefcova - odhlučnění tělocvičny ZŠ 500,0 500,0 0,0 0,0 100 % 010-102 04 3141 ZŠ Sever - elektrická pečící pánev 130,0 130,0 0,0 0,0 100 % 010-112 04 3113 ZŠ Štefcova - interaktivní tabule 80,0 80,0 0,0 0,0 100 % 010-134 04 3111 MŠ Čtyřlístek - herní prvky 300,0 300,0 0,0 0,0 100 % ITI - Modernizace infrastruktury ZŠ v Hradci Králové 2 880,0 2 880,0 0,0 0,0 100 % 325-001 04 3113 ITI - ZŠ J.Gočára - modernizace infrastruktury 153,3 153,3 0,0 0,0 100 % 325-002 04 3113 ITI - ZŠ M.Horákové - modernizace infrastruktury 234,3 234,3 0,0 0,0 100 % 325-003 04 3113 ITI - ZŠ Pouchov - modernizace infrastruktury 50,7 50,7 0,0 0,0 100 % 325-004 04 3113 ITI - ZŠ Štefánikova - modernizace infrastruktury 194,8 194,8 0,0 0,0 100 % 325-005 04 3113 ITI - ZŠ Kukleny - modernizace infrastrutury 573,1 573,1 0,0 0,0 100 % 325-006 04 3113 ITI - ZŠ Sever - modernzace infrastruktury 421,7 421,7 0,0 0,0 100 % 325-007 04 3113 ITI ZŠ SNP - modernizace infrastruktury 301,9 301,9 0,0 0,0 100 % 325-008 04 3113 ITI - ZŠ Štefcova - modernizace infrastrutury 122,6 122,6 0,0 0,0 100 % 325-009 04 3113 ITI ZŠ Habrmanova - modernizace infrastruktury 631,0 631,0 0,0 0,0 100 % 325-010 04 3113 325-011 04 3113 ITI - ZŠ Nový Hradec Králové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Jiráskovo náměstí - modernizace infrastruktury 119,4 77,2 119,4 0,0 0,0 100 % 77,2 0,0 0,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 40 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 10 368,0 8 231,6 0,0 2 136,4 79 % Investiční výdaje odboru 10 368,0 8 231,6 0,0 2 136,4 79 % 010-018 06 2143 Kinožurnál 800,0 0,0 0,0 800,0 0 % 010-024 06 3314 Knihovna města HK - včetně dotace za stát. rozpočtu 631,0 631,0 0,0 0,0 100 % 010-056 06 3312 Pořízení varhan do FHK 8 843,0 7 506,6 0,0 1 336,4 85 % 010-061 06 3312 Varhany Praha 94,0 94,0 0,0 0,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 41 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Odbor vnitřních služeb 485,0 133,0 352,0 0,0 27 % Investiční výdaje odbor vnitřních služeb 485,0 133,0 352,0 0,0 27 % 010-023 07 6171 Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 352,0 0,0 352,0 0,0 0 % 010-111 07 61xx Kamera pro KP 52,0 52,0 0,0 0,0 100 % 010-999 07 6171 Varhany - Dům U Špuláků 81,0 81,0 0,0 0,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 42 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Městská policie 10 410,9 4 261,1 6 149,9 0,0 41 % Investiční výdaje odboru 10 410,9 4 261,1 6 149,9 0,0 41 % 001-010 09 5311 FT Technologies 185,2 132,8 52,4 0,0 72 % 001-017 09 5311 Rekonstrukce operačního pracoviště 3 500,2 3 365,8 134,4 0,0 96 % 001-021 09 5311 Kamerový systém Delen 108,5 0,0 108,5 0,0 0 % 001-029 09 5311 Radiosystém 2 752,3 0,0 2 752,3 0,0 0 % 001-030 09 5311 Dopravní prostředky 3 198,8 604,1 2 594,6 0,0 19 % 001-032 09 5311 Kamerový bod - Lavička Václava Havla 150,0 60,4 89,6 0,0 40 % 001-033 09 5311 kamerový bod Malšovice 98,0 98,0 0,0 0,0 100 % 001-035 09 5311 multifunkční zařízení 55,0 0,0 55,0 0,0 0 % 001-039 09 5311 radar 363,0 0,0 363,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 43 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Odbor hlavního architekta 22 480,3 3 785,3 18 633,5 61,5 17 % Územní plány 2 508,2 0,0 2 508,2 0,0 0 % 010-003 13 3635 nový územní plán Hradec Králové 2 508,2 0,0 2 508,2 0,0 0 % 020-006 13 3xxx Veřejná zeleň 1 254,9 41,5 1 213,4 0,0 3 % DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu 23,4 0,0 23,4 0,0 0 % 020-008 13 3xxx Lesní hřbitov 432,0 41,5 390,5 0,0 10 % 020-009 13 3xxx úprava venkovních prostor SVK HK 102,8 0,0 102,8 0,0 0 % 020-010 13 3xxx Kubištovy sady - PD, DUR, DSP 360,0 0,0 360,0 0,0 0 % 020-012 13 3xxx Lesní náměstí - DUR, DSP 336,6 0,0 336,6 0,0 0 % Cyklostezky - cyklodoprava 362,1 12,1 300,0 50,0 3 % 030-012 13 3635 rozvoj cyklodopravy v HK 12,1 12,1 0,0 0,0 100 % 030-013 13 3xxx PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK 100,0 0,0 100,0 0,0 0 % 030-014 13 3xxx stojany na kola v centru - pilot 50,0 0,0 0,0 50,0 0 % 030-016 13 3xxx studie - stezka pro chodce a cyklisty v úseku Plačice-Kukleny 200,0 0,0 200,0 0,0 0 % Doprava 8 154,2 1 533,5 6 614,5 6,3 19 % 040-004 13 3635 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka 357,1 0,0 357,1 0,0 0 % 040-032 13 3xxx dopravní napojení areálu FNHK 143,3 0,0 143,3 0,0 0 % 040-033 13 3xxx ITI - Modernizace přestupního uzlu MHD U Grandu 614,6 114,6 500,0 0,0 19 % 040-035 13 3xxx ITI - Infrastruktura pro parkování jizdních kol 276,9 0,0 276,9 0,0 0 % 040-037 13 3xxx ITI - Plošné zklidňování dopravy v HK - podrobnější studie 67,6 0,0 67,6 0,0 0 % 040-038 13 3xxx hluková studie u FN HK 100,0 0,0 100,0 0,0 0 % 040-039 13 3xxx bezbariérové trasy - PD 400,0 398,9 0,0 1,1 100 % 040-040 13 3xxx generel dopravy HK 2 200,0 0,0 2 200,0 0,0 0 % 040-043 13 3xxx studie dopravních úprav v Ruseku 90,8 90,8 0,0 0,0 100 % 040-044 13 3xxx studie stezky Věkoše - Plácky 140,0 139,2 0,0 0,8 99 % 040-045 13 3xxx studie stezky Věkoše - letiště 95,0 94,4 0,0 0,6 99 % 040-046 13 3xxx studie obslužné komunikace v areálu Petrof 144,0 144,0 0,0 0,0 100 % 040-047 13 3xxx DUR - prozatimní parkoviště pro FN HK 175,0 173,9 0,0 1,1 99 % 040-048 13 3xxx návrh opatření parkování ve městě 500,0 0,0 500,0 0,0 0 % 040-049 13 3xxx studie Kozlovka - Svobodné Dvory 300,0 177,0 123,0 0,0 59 % 040-050 13 3xxx studie úpravy infrastruktury navazující na Svimar.most 300,0 103,4 196,6 0,0 34 % 040-051 13 3xxx studie zkapacitnění dopravy v klidu v Plotištích n/l. 100,0 97,4 0,0 2,6 97 % 040-052 13 2xxx ITI - zavedení linky MHD do lokality Plachta - PD 350,0 0,0 350,0 0,0 0 % 040-053 13 3xxx stezka pro chodce a cyklisty - Klacovská - PD 1 800,0 0,0 1 800,0 0,0 0 % Stavby, územní celky 10 200,9 2 198,2 7 997,5 5,3 22 % 070-030 13 3612 regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 214,8 0,0 214,8 0,0 0 % 070-039 13 3xxx Aktualizace územní studie Nová Zelená 60,5 0,0 60,5 0,0 0 % 070-054 13 3xxx Územní studie polabské krajiny 3 499,7 871,2 2 628,5 0,0 25 % 070-064 13 3xxx rekonstrukce ul.pražská - DUR 1 212,4 562,6 649,8 0,0 46 % 070-069 13 3xxx stříšky a ochoz na tř E.Beneše 51,6 51,4 0,0 0,2 100 % 070-070 13 3xxx interiér Odlehčovací služba Honkova ul. 300,0 0,0 300,0 0,0 0 % 070-072 13 3xxx objekt Harmonie III (Kukleny Koželužna) - PD 2 000,0 7,0 1 993,0 0,0 0 % 070-074 13 3xxx studie Svatojánské náměstí 150,0 145,2 0,0 4,8 97 % 070-076 13 3xxx hala TJ Slávia HK 350,9 0,0 350,9 0,0 0 % 070-077 13 3xxx územní studie veřejných prostranství - lokalita Aldis 466,0 465,8 0,0 0,2 100 % 070-078 13 3xxx studie - kluziště ZŠ Štefánikova 95,0 94,9 0,0 0,1 100 % 070-079 13 3xxx vnitroblok PRO GOČÁR 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 44 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % 070-080 13 3xxx ZŠ SNP čp. 694 - nové šatny 800,0 0,0 800,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 45 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Investiční odbor 655 407,1 111 078,3 533 233,9 11 094,9 17 % Komunikace 85 720,9 3 734,1 79 804,7 2 182,1 4 % 010-011 14 2xxx P 007/2003 - křižovatka Mileta 698,9 0,0 698,9 0,0 0 % 010-032 14 2212 rozšíření silnice III/29810 - DUR 3,4 0,0 3,4 0,0 0 % 010-064 14 2212 komunikace Zámostí - PD 10 008,8 0,0 10 008,8 0,0 0 % 010-081 14 2212 rek.velkého náměstí, vč. PD 7 309,1 0,0 7 309,1 0,0 0 % 010-084 14 2212 rekonstrukce ul. Hlavní, vč. PD 10 369,6 0,0 10 369,6 0,0 0 % 010-112 14 2xxx rekonstrukce ul. Markova - PD 254,6 0,0 254,6 0,0 0 % 010-122 14 2212 Pouchov - rek.ul. Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) 5 429,4 3,7 5 425,7 0,0 0 % 010-125 14 2xxx rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) 3 245,6 1 063,5 0,0 2 182,1 33 % 010-132 14 3xxx ul. Za Korunou 1 093,5 0,8 1 092,7 0,0 0 % 010-133 14 2212 Rekonstrukce ul. K Labi a část ul. Machkova 36 603,0 2 061,9 34 541,0 0,0 6 % 010-151 14 2xxx ITI - křižovatka K10 Resslova - Průmyslová, PD 305,4 0,0 305,4 0,0 0 % 010-161 14 2xxx rekonstrukce ul. Františka Žaloudka 4 004,2 32,8 3 971,4 0,0 1 % 010-162 14 2xxx příjezdová cesta k areálu DTJ - DUR 1 270,7 1,4 1 269,3 0,0 0 % 010-171 14 2xxx ITI - provizorní zastávka linky MHD do lokality Plachta 374,8 0,0 374,8 0,0 0 % 010-172 14 2xxx Vážní, Malá, Na Dubech - úpravy doprav.řešení - PD 400,0 146,4 253,6 0,0 37 % 010-173 14 2xxx ITI - zavedení linky MHD do lokalilty Plachta, vč. PD 300,0 0,0 300,0 0,0 0 % 010-174 14 2xxx Lesni cesta K dubu 500,0 157,3 342,7 0,0 31 % 010-181 14 2xxx ITI - rekonstrukce přestup.terminálu a křižovatky Fortna - PD 650,0 0,0 650,0 0,0 0 % 010-182 14 2xxx ITI - Inteligentní dopravní systém 800,0 266,2 533,8 0,0 33 % 010-183 14 2xxx ul. Gočárova 1 000,0 0,1 999,9 0,0 0 % 010-184 14 2xxx ul. Puškinova 600,0 0,1 599,9 0,0 0 % 010-185 14 2xxx komunilace Na Barvínku 500,0 0,0 500,0 0,0 0 % 020-076 14 2219 Chodníky, cyklostezky, parkoviště 39 173,7 944,8 35 574,8 2 654,1 2 % ITI - chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) 6 333,6 0,0 6 333,6 0,0 0 % 020-093 14 2219 ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) 237,3 7,3 0,0 230,1 3 % 020-122 14 2219 ITI - cyklostezka Pouchov - Piletice - Rusek (KMS) 13 036,6 233,0 12 803,6 0,0 2 % 020-126 14 2xxx rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827, vč.pd 8 014,9 9,7 8 005,3 0,0 0 % 020-131 14 2xxx stezka pro cyklisty a pěší v ul.kladská 423,8 0,0 0,0 423,8 0 % 020-151 14 2xxx ITI - lávka přes Labe (Aldis) 3 286,6 408,4 2 878,2 0,0 12 % 020-153 14 2xxx ITI - revitalizace ulic Husova a Zámeček - PD, 1.část 400,0 0,0 400,0 0,0 0 % 020-154 14 2xxx Chodník Rybova - Čajkovského 15,3 0,6 14,5 0,3 4 % 020-155 14 2xxx cyklotrasa úsek most Železňák, Malšova Lhota v HK 89,5 0,0 89,5 0,0 0 % 020-156 14 2xxx cyklotrasa Kamenný most Plácky - Skleníky Třebeš, PD 586,4 0,0 586,4 0,0 0 % 020-157 14 2xxx ITI - chodník Spojovací 607,2 120,2 487,0 0,0 20 % 020-158 14 2xxx ITI - úpravy pro nemotor.dopravu před ZS k Hučáku 358,8 0,4 358,5 0,0 0 % 020-161 14 2xxx přechod a zastávka MHD "Stoletá" 1 947,0 0,0 1 947,0 0,0 0 % 020-162 14 2xxx nadjezdy zdvojkolejnění trati HK-Pce - PD 50,3 0,0 50,3 0,0 0 % 020-163 14 2xxx stezka Zděná bouda - Lesní hřbitov 186,4 165,4 21,0 0,0 89 % 020-181 14 2xxx ITI - chodník v ul. P. Jilemnického - PD 500,0 0,0 500,0 0,0 0 % 020-182 14 2xxx přechody u Svinarského mostu 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0 % 020-183 14 2219 Hvězda - úprava parteru - PD 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0 0 % Inženýrské sítě 3 587,9 1,4 1 695,6 1 890,9 0 % 030-141 14 2xxx tlaková kanalizace Plotiště - příspěvek 516,0 0,0 0,0 516,0 0 % 030-151 14 2xxx vodovod. a kanal. připojka Lesní hřbitov - PD 42,2 0,0 0,0 42,2 0 % 030-161 14 3xxx VO Stříbrný rybník - Svinary 1 576,0 1,4 1 574,6 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 46 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % 030-171 14 2xxx vodovod.a kanal.přípojka Lesní hřbitov a kanal.psí útulek 1 332,7 0,0 0,0 1 332,7 0 % 030-181 14 2xxx kanalizace ul. Odlehlá 121,0 0,0 121,0 0,0 0 % Bytové a nebytové hospodářství vč. kulturních památek 75 473,0 23 538,4 51 934,6 0,0 31 % 040-132 14 3xxx projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et. 7 704,9 296,4 7 408,4 0,0 4 % 040-133 14 3xxx Parkovací domy pro kola 16 341,0 0,0 16 341,0 0,0 0 % 040-134 14 3xxx revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.mikuláše v HK 4 738,7 3 170,8 1 567,9 0,0 67 % 040-151 14 3xxx areál Vrbenského a Gayerových kasáren 1 499,5 1 488,6 10,9 0,0 99 % 040-152 14 2xxx zastávka MHD v lokalitě u Aldisu 17 019,7 10 040,3 6 979,4 0,0 59 % 040-153 14 3xxx Adalbertinum - rekonstrukce 2 942,1 210,5 2 731,6 0,0 7 % 040-161 14 3xxx ITI - Muzeum východních Čech 15 227,2 8 331,8 6 895,4 0,0 55 % 040-164 14 2219 Lávka u Kozlovky na Benešově třídě 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0 % Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity 133 431,8 6 054,4 127 364,0 13,4 5 % 050-031 14 3412 rekonstrukce Všesportovního stadionu 78 242,5 5 597,7 72 644,7 0,0 7 % 050-092 14 3xxx hřiště Slávia - PD 283,6 270,2 0,0 13,4 95 % 050-152 14 3xxx zateplení objektu H - Zimní stadion 82,2 0,0 82,2 0,0 0 % 050-154 14 3xxx tělocvičná hala TJ Sokol Pouchov 50 225,6 0,0 50 225,6 0,0 0 % 050-171 14 3xxx rekonsturkce kanoistické loděnice, vč, PD 4 597,9 186,4 4 411,5 0,0 4 % Péče o vzhled obcí a městskou zeleň 11 587,1 916,6 10 670,5 0,0 8 % 060-121 14 3421 objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD 801,3 119,9 681,4 0,0 15 % 060-131 14 3xxx Severní terasy - PD 3 218,8 489,4 2 729,4 0,0 15 % 060-151 14 3xxx Žižkovy sady - DUR 310,8 0,0 310,8 0,0 0 % 060-161 14 3xxx Park mezi domy 3 957,1 111,9 3 845,2 0,0 3 % 060-163 14 1xxx Retenční nádrže 364,1 163,4 200,8 0,0 45 % 060-171 14 3xxx sběrný dvůr Na Brně 250,0 0,0 250,0 0,0 0 % 060-172 14 3xxx hřiště Sukovy sady 1 585,0 30,9 1 554,1 0,0 2 % 060-181 14 3xxx Park Perštejnů a Sádky 500,0 1,1 498,9 0,0 0 % 060-182 14 3xxx hřbitov Nový Hradec - výstavba nového kolumbária 600,0 0,0 600,0 0,0 0 % Investice v oblasti školství 285 204,2 63 792,7 221 057,2 354,3 22 % 080-122 14 3xxx ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD 212 209,1 2 283,0 209 926,1 0,0 1 % 080-154 14 3xxx přístavba šatnového objektu - ZŠ M.Horákové 1 112,8 933,7 179,1 0,0 84 % 080-155 14 3xxx sportovní areál ve Svobodných Dvorech 480,2 0,0 480,2 0,0 0 % 080-163 14 3xxx ITI - Modernizace infrastruktury základních škol v Hradci Králové 3 295,6 381,5 2 914,1 0,0 12 % 080-165 14 3421 ITI - Excelentní vzdělávací centrum 0,5 0,5 0,0 0,0 100 % 080-171 14 3xxx ITI - ZŠ M.Lhota - přístavba a rek.odbor.učeben - PD 1 200,0 97,1 1 102,9 0,0 8 % 080-172 14 3xxx 080-173 14 3xxx 080-174 14 3xxx ITI - ZŠ Sv.Dvory - přístavba a rek.odbor.učeben - PD ITI - ZŠ Mandysova - nástavba a rek.odbor.učeben - PD ITI - ZŠ Úprkova - nástavba pavilonu odbor.učeben - PD 800,0 700,0 1 200,0 0,3 799,7 0,0 0 % 0,3 699,7 0,0 0 % 0,3 1 199,7 0,0 0 % 080-175 14 3xxx ITI - ZŠ Bezručova - rek.odborných učeben - PD 500,0 0,3 499,7 0,0 0 % 080-176 14 3xxx ITI - ZŠ J.Gočára - modernizace infrastruktury 6 646,7 6 613,1 19,2 14,4 99 % 080-177 14 3xxx ITI - ZŠ M.Horákové - modernizace infrastruktury 8 649,1 8 571,8 0,0 77,3 99 % 080-178 14 3xxx ITI - ZŠ Štefánikova - modernizace infrastruktury 4 000,7 3 958,3 42,4 0,0 99 % 080-179 14 3xxx ITI - ZŠ Štefcova - modernizace infrastruktury 6 586,4 6 475,5 96,5 14,5 98 % 080-180 14 3xxx ITI - ZŠ Jiráskovo náměsti - modernizace infrastruktury 4 957,7 4 831,5 0,0 126,2 97 % 080-181 14 3xxx ITI - ZŠ Kukleny - modernizece infrastruktury 6 147,2 5 831,8 315,4 0,0 95 % 080-182 14 3xxx ITI - ZŠ Nový Hradec Králové - modernizace infrastruktury 6 584,8 6 525,4 0,0 59,3 99 % 080-183 14 3xxx ITI - ZŠ Pouchov - modernizace infrastruktury 3 757,4 3 708,2 49,2 0,0 99 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 47 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % 080-184 14 3xxx ITI - ZŠ Sever - modernizace infastruktury 5 756,0 5 576,9 179,0 0,0 97 % 080-185 14 3xxx ITI - ZŠ Habrmanova - modernizace infrastruktury 4 001,2 3 938,6 0,0 62,6 98 % 080-186 14 3xxx ITI - ZŠ SNP - modernizace infrastruktury 4 213,9 4 064,7 149,2 0,0 96 % 080-187 14 3xxx ZUŠ Habrmanova - nový výtah 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0 % 080-188 14 3113 kluziště ZŠ Štefánikova 405,0 0,0 405,0 0,0 0 % Požární ochrana, bezpečnost 12 198,7 11 841,4 357,2 0,0 97 % 100-161 14 5xxx hasičská zbrojnice Březhrad 12 198,7 11 841,4 357,2 0,0 97 % Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví 5 029,7 254,5 4 775,1 0,0 5 % 110-151 14 4xxx objekt pro odlehčovací službu v HK 3 529,7 254,5 3 275,1 0,0 7 % 110-181 14 4xxx Dům matky Terezy - nový výtah 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0 % Letiště Hradec Králové 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0 % 120-171 14 2xxx Letiště - rozvoj páteř.inž.sítě - DUR 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 48 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % 010-011 16 3xxx Odbor strategického plánování a projektového řízení 33 531,8 18 899,3 5 299,3 9 333,3 56 % Investiční výdaje odboru 33 531,8 18 899,3 5 299,3 9 333,3 56 % přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta 650,0 0,0 650,0 0,0 0 % 010-038 16 3xxx ITI - Inteligentní dopravní systém 7 047,7 3 631,2 3 416,5 0,0 52 % 010-041 16 3xxx Harmonizace elektron. odbavování cestujících 713,6 0,0 0,0 713,6 0 % 010-050 16 3xxx studie proveditelnosti - chodník ul. Bři Štefanů 92,6 92,6 0,0 0,0 100 % 010-052 16 2xxx 010-053 16 3xxx ITI - DSO Hradubická Labská - návratná finanční výpomoc Čes.obec legionářská - památník padlým legionářům - přísp. 18 695,6 2 259,3 12 219,1 0,0 6 476,5 65 % 2 259,3 0,0 0,0 100 % 010-054 16 6xxx Pilotní projekt revitalizace kontejnerových stání 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0 % 010-055 16 3xxx Demografická prognóza města HK 193,6 0,0 193,6 0,0 0 % 010-380 16 3xxx Inteligent.doprav.systém s prvkem IDS 2 629,6 697,2 1 039,1 893,2 27 % 010-480 16 3xxx Projekt Smart cities 250,0 0,0 0,0 250,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 49 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Odbor informatiky 57 803,8 14 214,2 43 433,0 156,6 25 % Strategie rozvoje ICT 42 298,4 1,6 42 296,8 0,0 0 % 010-060 17 6171 Portál občana 20 298,4 1,1 20 297,3 0,0 0 % 010-070 17 6171 Kybernetická bezpečnost 22 000,0 0,5 21 999,5 0,0 0 % Investiční výdaje odbor informatiky 15 505,4 14 212,6 1 136,2 156,6 92 % 020-028 17 6171 upgrade hlasovacího zařízení 175,0 174,0 0,0 1,0 99 % 020-033 17 6171 Nástroj pro ověřování kvalfkovaného el.podpisu 167,1 167,1 0,0 0,0 100 % 020-035 17 6171 Modul Účetní doklady 118,6 118,6 0,0 0,0 100 % 020-061 17 6171 Aplikace Evidence závazných stanovisek 115,0 115,0 0,0 0,0 100 % 020-072 17 6171 Multifunkční zařízení 598,1 181,9 416,2 0,0 30 % 020-076 17 6171 Specifické agendové informační systémy 12 013,5 11 858,5 0,0 155,0 99 % 020-081 17 6171 Licence T-MAPY 143,0 0,0 143,0 0,0 0 % 020-110 17 6171 Pohledávky 200,0 0,0 200,0 0,0 0 % 020-150 17 6171 Webový portál 458,3 458,3 0,0 0,0 100 % 020-301 17 6171 Aplikace GIS objekty 179,5 179,1 0,0 0,4 100 % 020-305 17 6171 modul Administrace edesky ICZ e-spis 132,4 132,4 0,0 0,0 100 % 020-306 17 6171 Manažerské výstupy/bi prezentace dat 287,0 286,8 0,0 0,2 100 % 020-308 17 6171 Ortofotomapa samosprávního území města HK 377,0 0,0 377,0 0,0 0 % 020-309 17 6171 MS Dynamics NAV 540,9 540,9 0,0 0,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 50 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Odbor krizového řízení 18 717,8 2 246,9 16 417,2 53,7 12 % Investiční výdaje odboru 18 717,8 2 246,9 16 417,2 53,7 12 % 010-008 21 5512 Rekonstrukce hasičské zbojnice Plotiště 2 224,3 0,0 2 224,3 0,0 0 % 010-010 21 5xxx 010-055 21 5512 investiční příspěvek pro HZS kraje - velitelský automobil 2 ks nákup cisterny pro JSDH Třebeš ( podmíněno dotací) 2 300,0 7 000,0 2 246,3 0,0 53,7 98 % 0,3 6 999,7 0,0 0 % 010-070 21 5512 nákup cisterny pro JSDH Plácky (podmíněno dotací) 7 000,0 0,3 6 999,7 0,0 0 % 010-095 21 5512 Rozpěrný válec Holmatro 136,5 0,0 136,5 0,0 0 % 010-096 21 5512 Defibrilátor 57,0 0,0 57,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 51 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % Fond na podporu veřejně prosp. projektů 14 767,4 14 764,6 0,0 2,8 100 % oblast kultury 180,0 180,0 0,0 0,0 100 % 040-030 06 33xx Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí 180,0 180,0 0,0 0,0 100 % oblast sportu 14 587,4 14 584,6 0,0 2,8 100 % 050-010 06 3419 Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 13 987,4 13 984,6 0,0 2,8 100 % 050-030 06 3419 Příspěvky na sportovní činnost mládeže 600,0 600,0 0,0 0,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 52 z 112
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2019 Úspora Plnění % KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 122 083,7 315 022,6 784 041,1 23 020,0 28 % 01 Odbor správy majetku 289 604,7 129 370,4 160 114,5 119,7 45 % 02 Odbor životního prostředí 1 726,8 1 319,0 407,8 0,0 76 % 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 6 780,0 6 718,9 0,0 61,1 99 % 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 10 368,0 8 231,6 0,0 2 136,4 79 % 07 Odbor vnitřních služeb 485,0 133,0 352,0 0,0 27 % 09 Městská policie 10 410,9 4 261,1 6 149,9 0,0 41 % 13 Odbor hlavního architekta 22 480,3 3 785,3 18 633,5 61,5 17 % 14 Investiční odbor 655 407,1 111 078,3 533 233,9 11 094,9 17 % 16 Odbor strategického plánování a projektového řízení 33 531,8 18 899,3 5 299,3 9 333,3 56 % 17 Odbor informatiky 57 803,8 14 214,2 43 433,0 156,6 25 % 21 Odbor krizového řízení 18 717,8 2 246,9 16 417,2 53,7 12 % 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 14 767,4 14 764,6 0,0 2,8 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 53 z 112
PROSTŘEDKY NA PLATY Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina Schválený / Prostředky na platy celkem 3 643,8 4 180,0 3 997,0 3 678,6 1,01 z toho: OON 59,0 50,0 65,0 52,0 0,88 Prostředky na platy bez OON 3 584,7 4 130,0 3 932,0 3 626,6 1,01 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 16,9 21,0 21,0 14,7 0,87 Průměrný plat (v Kč) 17 645,0 16 389,0 15 603,0 20 615,0 1,17 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Schválený / Prostředky na platy celkem 1 217,2 1 360,0 1 490,0 1 282,3 1,05 z toho: OON 66,4 100,0 100,0 97,0 1,46 Prostředky na platy bez OON 1 150,8 1 260,0 1 390,0 1 185,3 1,03 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 4,6 0,92 Průměrný plat (v Kč) 19 181,0 17 500,0 19 306,0 21 566,0 1,12 Prostředky na platy - Městská policie Schválený / Prostředky na platy celkem 45 516,2 50 516,1 53 737,3 47 889,5 1,05 z toho OON 329,5 200,0 363,8 299,9 0,91 Prostředky na platy bez OON 45 186,7 50 316,1 53 373,5 47 589,6 1,05 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 128,6 125,0 125,0 121,3 0,94 Průměrný plat (v Kč) 29 274,0 33 544,0 35 583,0 32 703,0 1,12 Prostředky na platy - Magistrát města Schválený / Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů 176 997,5 162 042,0 191 963,7 185 547,2 1,05 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 7 957,6 9 325,0 9 825,0 9 498,8 1,19 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci 169 039,9 152 717,0 182 138,7 176 048,4 1,04 z toho: OON 5 042,5 2 965,0 11 033,6 7 812,0 1,55 Prostředky na platy bez OON 163 997,3 149 752,0 171 105,1 168 236,4 1,03 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 414,0 444,0 450,0 423,4 1,02 Průměrný plat (v Kč) 33 014,0 28 107,0 31 686,0 33 113,0 1,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 54 z 112
RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel rozpočet k 31.12. Procento plnění A 1 2 3 B 1 C Tvorba fondu 2 025,03 2 100,00 2 176,41 103,6 % příděl z rozpočtu města 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 % zhodnocení prostředků v portfoliu města 25,03 100,00 176,41 176,4 % ostatní 0,00 0,00 0,00 - Čerpání fondu 0,00 0,00 0,00 - použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku 0,00 0,00 0,00 - Roční bilance fondu 2 025,03 2 100,00 2 176,41 103,6 % Stav fondu na konci období 54 113,01 56 213,01 56 289,42 100,1 % SOCIÁLNÍ FOND č.ř. Ukazatel rozpočet k 31.12. Procento plnění A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C Tvorba fondu 6 057,81 9 221,34 9 959,78 108,0 % příděl z rozpočtu města 6 057,46 9 221,24 9 958,44 108,0 % splátky půjček 0,00 0,00 1,25 - příjmy minulých let 0,00 0,00 0,00 - úrok z bankovního účtu 0,09 0,10 0,09 94,9 % ostatní příjmy 0,26 0,00 0,00 - Čerpání fondu 5 959,79 11 264,26 7 987,33 70,9 % penzijní připojištění 1 519,33 2 193,88 2 193,88 100,0 % životní pojištění 79,78 134,68 134,68 100,0 % životní jubilea 233,00 271,00 243,00 89,7 % stravné 2 117,28 2 134,88 2 134,88 100,0 % rehabilitace a sport 350,24 567,62 567,62 100,0 % kulturní činnost 270,36 306,54 306,54 100,0 % dopravné 77,20 118,50 118,50 100,0 % vzdělávání 34,40 50,09 50,09 100,0 % rekreace 1 056,56 1 891,76 1 891,76 100,0 % péče o zdraví 187,42 302,31 302,31 100,0 % osobní účty 0,00 3 248,93 0,00 0,0 % kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 - ostatní finanční operace vč. rezervy 34,22 44,08 44,08 100,0 % Roční bilance fondu 98,03-2 042,92 1 972,46-96,6 % Stav fondu na konci období 2 262,00 219,08 4 234,46 1 932,9 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 55 z 112
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. Ukazatel rozpočet k 31.12. Procento plnění A 10 20 30 40 50 60 70 80 B 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 170 180 185 190 C Tvorba fondu 278 443,41 313 052,67 311 553,34 99,5 % příděl z rozpočtu města 272 898,12 300 413,67 300 413,67 100,0 % příjmy odboru životního prostředí 835,37 870,00 1 001,69 115,1 % dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 0,00 0,00 0,00 - odvod části výtěžku za provozovaný VHP 1 758,42 10 000,00 7 895,83 79,0 % vratky prostředků minulých let 842,80 0,00 761,85 - splátky půjček 1 350,00 1 769,00 1 220,00 69,0 % sankční platby za porušení rozpočtové kázně 758,70 0,00 260,29 - úroky z bankovního účtu 0,00 0,00 0,00 - Čerpání fondu 282 371,36 323 250,36 317 807,08 98,3 % příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 6 090,00 16 457,90 16 447,70 99,9 % příspěvky na sportovní akce 1 363,50 1 460,00 1 402,10 96,0 % příspěvky na sportovní činnost mládeže 50 063,83 55 935,00 55 158,89 98,6 % příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 1 783,86 2 033,16 2 002,03 98,5 % příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 6 315,00 10 964,00 8 994,13 82,0 % příspěvky na kulturní akce 1 825,13 2 130,50 2 110,01 99,0 % příspěvky na činnost kulturních organizací 1 791,90 1 939,50 1 939,50 100,0 % příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 987,78 1 238,30 1 238,30 100,0 % příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb 25 150,00 30 288,50 30 221,50 99,8 % příspěvky na prevenci kriminality 4 750,00 5 611,50 5 611,50 100,0 % příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 1 545,74 1 738,00 1 737,30 100,0 % statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města 11 670,14 11 100,00 10 830,28 97,6 % příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 42 702,50 42 525,00 42 176,00 99,2 % půjčky v oblasti sociálních služeb 650,00 690,00 0,00 0,0 % půjčky na prevenci kriminality 400,00 1 079,00 400,00 37,1 % víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací 118 677,00 129 423,00 128 923,00 99,6 % příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR 6 600,00 6 600,00 6 600,00 100,0 % bankovní poplatky 4,99 7,00 4,84 69,2 % Roční bilance fondu -3 927,95-10 197,69-6 253,74 61,3 % Stav fondu na konci období 13 188,08 2 990,39 6 934,34 231,9 % FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel rozpočet k 31.12. Procento plnění A 1 2 3 4 B 5 6 7 8 C Tvorba fondu 813,32 1 000,00 1 544,82 154,5 % inkasované nájemné 813,32 1 000,00 1 544,82 154,5 % inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu 0,00 0,00 0,00 - úroky z bankovního účtu 0,00 0,00 0,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 - Čerpání fondu 351,87 3 065,83 1 780,33 58,1 % správa domu 316,71 1 562,83 779,26 49,9 % opravné a udržovací práce 33,96 1 500,00 999,85 66,7 % bankovní poplatky 1,21 3,00 1,21 40,5 % ostatní 0,00 0,00 0,00 - Roční bilance fondu 461,45-2 065,83-235,51 11,4 % Stav fondu na konci období 7 496,73 5 430,90 7 261,22 133,7 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 56 z 112
SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ dle metodiky MFČR Č. ř. Název položky Zdroj dat k 31.12. 1 Počet obyvatel ČSÚ 92 917 2 Příjem celkem (po konsolidaci) Finanční výkaz Fin2-12M 2 264 132,8 3 Úroky Finanční výkaz Fin2-12M 6 414,4 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Finanční výkaz Fin2-12M 46 485,2 5 Dluhová služba celkem Součet řádků 3 a 4 52 899,6 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl řádku 5 a 2 2,3% 7 Rozvaha aktiv a pasiv Účetní výkaz - Rozvaha 17 743 534,4 8 Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci Účetní výkaz - Rozvaha 1 711 491,4 9 Stav na bankovních účtech Účetní výkaz - Rozvaha 1 440 780,9 10 Úvěry a komunální obligace Účetní výkaz - Rozvaha 579 488,6 11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha 0,0 12 Zadluženost celkem Součet řádků 10 a 11 579 488,6 13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl řádku 8 a 7 9,6% 14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Podíl řádku 12 a 8 33,9% 15 8-leté saldo Finanční výkaz FIN 2-12 M 738 059,8 16 Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha 2 433 249,3 17 Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha 974 016,0 18 Celková likvidita Podíl řádku 16 a 17 2,4 x Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl řádku 8 a 1 18,4 Pozn. Řádky 7-18 jsou konsolidované za Statutární město Hradec Králové a městem zřízené příspěvkové organizace Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 57 z 112
Instituce - účel úvěru / půjčky/ splatnost ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Výše úvěru / půjčky Nedočerpáno k 31.12. Zůstatek k 31.12. Splátky za rok * DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY KB - Financování investičních potřeb/2027 220 000 0 99 000 11 000 11 000 KB - refinancování koupaliště/2030 359 704 0 215 822 17 985 17 985 KB - refinancování investiční úvěr/2033 350 000 0 262 500 17 500 17 500 KB - obnova ZUŠ Střezina/2027 200 000 197 834 2 166 x x CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY 0 579 489 46 485 46 485 3 460 6 410 49 945 52 895 KB - kontokorentní úvěr 0 0 0 0 0 DATA PRO GRAF Splátky jistiny Splátky úroků Portfolio u ČSOB Asset Management Vývoj dlouhodobých 1 700úvěrů a půjček 415 města Hradec Králové 2003 50 716 8 376 90 000 2004 43 325 6 072 80 000 70 000 2005 36 977 7 093 2006 Splátky jistiny Splátky 22 úroků 405 7 991 2007 21 688 8 879 2008 32 311 13 003 2009 32 755 11 650 2010 32 756 15 048 60 000 2011 50 323 13 483 2012 51 758 11 598 50 000 2013 45 261 9 591 2014 59 579 10 692 2015 59 597 9 695 40 000 2016 65 514 9 482 46 485 3 460 30 000 46 485 6410 2019 46 485 10000 20 000 2020 74 392 13000 10 000 Poznámka: * nezahrnuje splátky vzniklé z důvodu refinancování, které neovlivňují zadluženost města (544, 9 mil. Kč) V roce 2016 došlo k předčasnému splacení hypotečního úvěru přijatého od České spořitelny, a.s. 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Pro zasedání rady města /zastupitelstva města Tabulková část I. strana 58 z 112