BILANCE údaje v tis. Kč

Transkript

1 I. PŘÍJMY CELKEM , , , , , , ,0 1. daňové příjmy , , , ,4 2. nedaňové příjmy , , , , , , ,0 3. kapitálové příjmy , , , , z toho prodej pozemků ECE přijaté transfery 297 8, , , , , , ,6 z toho dotace na akce IPRM , , , , II. VÝDAJE , , , , , , ,0 5. běžné výdaje , , , , , , ,0 z toho daně placené městem za prodej pozemků ECE kapitálové výdaje , , , , , ,0 z toho akce IPRM 168 8, , z toho akce financované úvěrem , , ,9 z toho Všesportovní stadion 489,2 501, , souhrnná rezerva 2 384, ,8 318,2 III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , IV. FINANCOVÁNÍ , , , přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky , , ,9 splátky úvěrů, půjček , ,4-7,0-7, , ,0 použití volných prostředků min. let , , , , , , ,0 použití zůstatků účelových fondů ,2-880, , , ,7 Strana 1 z 2012 BILANCE Výhled 2016 Výhled 2017 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015

2 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy , ,00 Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , Daň z příjmů FO z podnikání 3 8, , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,00 Daně z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , ,92 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , Daň z přidané hodnoty , , Daň z nemovitosti , ,01 Správní poplatky , , Správní poplatky - odbor stavební 2 231, , Správní poplatky - odbor kultury 0, Správní poplatky - odbor správní 5 470, , Správní poplatky - odbor živnostenský 2 372, , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 1 081, , Správní poplatky - odbor ekonomický 354, Správní poplatky - odbor dopravy , , Správní poplatky - Fond 5P 314, ,00 Místní poplatky , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů 3 156, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 651, , Poplatek z ubytovací kapacity 843, , xx Poplatek za THZ, VHP 5 663, ,57 Ostatní daňové příjmy , , MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 191, , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 23, , Poplatek na podporu likvidace autovraků ,20 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 2 z

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy , , , ,1 1,02 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , SNHK - nájemné za byty , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 530, , HBD Hvězda - nájemné za byty 1 108, ,77 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 80 5, , , ,4 0, SNHK - nájemné za nebytové prostory , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 100, , x pronájem majetku v areálu letiště 9 356, , , , nájem pozemků města 6 867, , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 970, , x pronájem movitého majetku 0, zřízená věcná břemena 3 205, , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 268, ,2 121,0 1, Chata Květa 532, ,4 0,97 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,5 1, x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , , Klicperovo divadlo 1 065, , ,6 979,0 0, Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 1, Filharmonie 448, , x Knihovna , HKVS 1 411, , SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 169, , , , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 073, , THHK - platby nájemného 13,9 14,0 14,0 14,0 1, x Letecké služby 4 663, , ,0 1, TCHK - nájemné 3 408, , FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 058, ,7 1, Nájenmé za zimní stadion 201, Příjmy z úroků a finančního majetku , ,3 1, x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 5 837, ,3 0, Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 7 127, , Příjmy z úroků - půjčky SFRB Přijaté sankční platby 8 957, , , x Odbor správy majetku 72, x Odbor životního prostředí 322, x Odbor stavební 175, x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví x Odbor správní 4 453, , x Městská policie 3 288, , x Živnostenský úřad 350, , x Odbor hlavního architekta 1, x Odbor městských investic rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 3 z

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce x Odbor dopravy 32, x Odbor krizového řízení 585, x Odbor památkové péče 4, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 2,3 Příjmy z poskytování služeb - odpady , , EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , Zpětný odběr elektroodpadu 110, , Platby za likvidaci komunálního odpadu 48, ,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 507,6 58,0 58,0 22 3, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 2,4 8,0 8, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 505, ,40 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 4 490, , Platby za pobyt dětí v jeslích 1 897, , Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 3, ,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 199,3 253,0 253,0 20 0, TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 193, , TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,7 3,0 3,0 --- Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 2 212, , xxx Platby ISP 2 212, ,00 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 410,4 84,0 144, Výroční ceny města ekologická kampaň EKOLAMP 84,0 84,0 84, Veřejná sbírka zvonička Svinary 6, Dar pro JSDH Svinary prostředky pro KMS ( Maliník) 15 Splátky půjček 1 081, , , ,0 1, xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 2, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví , Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 079, , , ,0 1,00 Odvody městských organizací (jmenovitě) xxx TSHK x ZŠ Malšova Lhota 30 Přijaté pojistné náhrady 954, Škody na nemovitém majetku 816, Dopravní nehody - magistrát města 9, Dopravní nehody - městská policie 13, MM 2322 Škody na movitém majetku 108, MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 6,9 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 258, , , MM 2324 Náhrady nákladů řízení 932, , Vymožené výživné, pohřebné, apod. 147, , Náhrady nákladů - kultura 51, Náhrady nákladů vnitřních služeb 58, , Náhrady nákladů - Městská policie 13, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 4 z

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Náhrady nákladů - správa majetku 454, , Požární asistence 600, , Kultura spojuje národy 551, Plnění nahrazující úrok (ČNB účet) Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 7 355, ,4 50 1, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 104, Vratky transferů od městských organizací 5 232, xxx Vratky transferů - odbor kultury 324, xxx Vratky záloh - vnitřní služby 104, Vratky záloh - Městská policie 53, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 2 088,7 547, Vratky záloh, dobropisy - investice 8, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 1 570, Vyúčtování záloh SDH 53, Vratky transferů - Fond 5P 2 785, ,8 50 1, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 261,7 132,5 --- Ostatní 357, ,9 1, Provozní poplatek - svatby 72, MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 16, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 269, ,9 1,04 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 5 z

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Kapitálové příjmy , , ,4 5,91 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , ,4 5, Příjmy z prodeje pozemků , , , Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 1 057, Prodej bytů II. vlna privatizace 0, Prodej bytů III. vlna privatizace 408, x Prodej ostatních nemovitostí , , , příjmy z prodeje pozemek Koruna , příjmy z prodeje pozemků - ECE Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 27, xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s prodej vozidla 27,8 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku , xxx Nadace ČEZ - Dětský svět Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK 2 524, xxx Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka 265,6 --- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 723, xx Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 723,3 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 6 z

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Přijaté transfery , , , ,6 0,51 Souhrnný dotační vztah , , , ,6 1, Příspěvek na výkon státní správy , , , ,6 1,00 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 4 797, , Dotace na náklady na volby - sněmovna 2 372, Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 756, Volby do Evropského parlamentu 1 782, Volby prezidenta 2 425,0 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , x Opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty Zateplení škol 0,4 3,0 --- Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 757,9 8, Terénní sociální práce 125,0 125, Knihovna města 21, Regenerace městské památkové rezervace 1 112,0 455, x Dotace na sociální dávky 234, Dotace pro azylanty 444,0 564, Program prevence kriminality , ZŠ + MŠ J.Gočára 5 733, Jednotná kontaktní místa Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách 2 917, Implementace projektového řízení 1 097,4 474, Sociálně-právní ochrana dětí 7 086, , Obec přátelská rodině Vzdělávání - dotace 255, Poznávání nezná hranic 28, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 532,0 724, Program protidrogové politiky Program EFEKT - podpora úspor energie Zateplení škol 6,2 50, Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 2,7 --- Neinvestiční převody z národního fondu 1 126, Poznávání nezná hranic 1 126,6 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 887, , ZŠ M. Horákové 263,9 25, Knihovna města - regionální funkce 1 648, , DDM 18,0 41, Dotace na činnost SDH 491, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 18, ZŠ SNP 18, ZŠ Sever 987, , ZŠ Mandysova 25, ZŠ Kukleny 12,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 7 z

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce ZŠ Habrmanova 460,6 557, ZŠ Štefcova 15, MŠ Kampánova 72,0 --- Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 907, , IPRM Centrum 847,9 849, Revitalizace VERTEX 45, Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7, Rekonstrukce Šimkových sadů 7, Rekonstrukce Bílé věže 3 641,9 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 448, , Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 39, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 225, , Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 184,0 Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 101, Kultura spojuje národy OP URBACT II - M-Spice 101,7 Investiční přijaté transfery ze SR , ,5 148, , Knihovna města 202, Cisterna pro JSDH Zateplení škol , , Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 638, , , , x Enviromentální hřiště MŠ Kamarád Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů Investiční přijaté transfery ze státních fondů 946, , , , x Dotace na IPRM , , , Zateplení škol 946, ,7 --- Investiční přijaté transfery od krajů 536, Planetárium 536,2 Investiční přijaté transfery od obcí 57, Plán USES 57,2 --- Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Dům U Špuláků , Revitalizace VERTEX , Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7 951, Rekonstrukce Šimkových sadů , , Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská , Rekonstrukce Bílé věže 8 425,4 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 8 z

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování , , Přijaté úvěry, půjčky , , KB - úvěr na financování investičních potřeb , ,9 --- Splátky úvěrů, půjček ,4-7,0-7,0-60 1, Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček ,4-7,0-7,0-60 1,00 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,7 0, xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,7 0,40 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -880, , , ,7 1, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů -393, , Sociální fond -32, , Rizikový pojistný fond , Fond oprav HBD Hvězda -453,0-497,0-494,0-996,5 2, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček -1,9 0,8 --- Přenesená daňová povinnost 583, přenesená daňová povinnost 583,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 9 z

10 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor správy majetku , , , ,7 0,96 Technické služby Hradec Králové , , , ,0 0, komunikace , , , ,0 0, xxx zimní údržba chodníky , světelná dopravní signalizace , letiště Věkoše , vodní hospodářství , dětská hřiště , , ,0 1, veřejné osvětlení , , ,0 1, pohřebnictví , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,0 0, xxx čištění města xxx WC, tržnice xxx městský mobiliář komunitní kompostování úpravy související s investicemi města , útulek pro opuštěná zvířata , ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) , středisko technického dozoru , deratizace, odchyt holubů a koček , xx školská zařízení , , , sportovní zařízení , , , ,0 1, sběr a svoz komunálního odpadu , rezerva pro sněhovou kalamitu ,00 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , sportovní zařízení , bytový fond , , xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy , nebytový fond ,22 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , dotace na provoz MHD ,01 Nájemní smlouvy 13 3, , ,1 0, Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 58,0 1, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 84,1 281,8 19,8 500,6 1, zápočet oprav oproti nájemnému 1 548, ,0 582,0 582,0 0, nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 90,8 326,5 235,5 367,7 1, věcná břemena 665,7 5 41,4 6 1, Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 38,1 38,5 38,5 25,0 0, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 986, , ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 93,0 98,1 383,5 583,8 5, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 23,6 80,2 80,2 46,9 0, nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 1, nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 10 z

11 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce nájemné - tržnice S.K.Neumanna ,0 234, xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 1 724, xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 473,3 414,3 65 1, xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 392,0 447,3 447,3 40 0, xxx ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října 29,9 29,9 29, Vratky nájemného 5, xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 19,2 5 50,7 50,7 1, České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 3 424, , daň z převodu nemovitostí 2 802, , daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 177, , kolky, , xxx platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 385,1 Bytové a nebytové hospodářství 6 501, , ,0 0, xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 907, , ,0 0, xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 711, , náklady na neobsazené byty 17, , , xxx zateplení ZŠ Mandysova - billboard 3, xxx zateplení ZŠ Štefcova - billboard 3, xxx zateplení ZŠ M. Horákové 5, energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech , , xxx údržba objektu bývalé knihovny v Tomově ul.čp.177/ vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 29, , xxx demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov 881, xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 2 077, , , xxx demolice objektů města 719, , xxx oprava majetku na Koupališti Flošna oprava objektu Černilovská xxx oprava střechy ŠD ZŠ Štefcova - úvěr 723,0 --- Pozemní komunikace 314, , Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 266, , xxx rychlostní panely - DHM 47, xxx opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dot.) xxx SVJ Písečná - příspěvek na opravu chodníku Letiště , platby do areálu letiště ,00 Komunální služby a územní rozvoj , , , , geometrické plány a znalecké posudky 832, ,4 95 0, xxx výdaje na odborné služby 1 808, ,4 87 0, refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 1 065, , , platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,9 2, pokuty od Finančního ředitelství HK 0, řešení mimořádných situací 2 461, , , , odtahy ISP 681,6 78,4 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 11 z

12 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce xxx xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice ZŠ M.Horákové - oprava oplocení, vč.nástup.ploch - úvěr 861, , xxx Letiště HK - oprava přistávací dráhy 96, Obec přátelská rodině 299, xxx Zimní stadion - úpravy 4 164, , , xxx příprava energet.úspor.projektů - metoda EPC 151,2 Ostatní výdaje odboru 693, ,0 30 1, xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 287, , dotace státu na bydlení azylantů 324,0 384, příspěvek do rezervního fondu 12, obnova Zvoničky ve Svinarech 70,4 Městské lesy, a.s ,0 556, Hradečnice Písečnice III Datlík Cikán Biřička 601, Lesní cesty 556,6 --- HBD Hvězda 652, , správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 652, , opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 12 z

13 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí 1 522, , ,00 Protipovodňová činnost 5, vybavení protipovodňových skladů 5,2 Nakládání s odpady 15,4 75, ,0 1, xxx likvidace černých skládek a autovraků 15,4 75, ,0 1,00 Činnost k ochraně životního prostředí 476,9 775, ,0 1, xxx asanace, terénní úpravy po havárii , xxx zajištění péče o ptactvo , xxx ostatní činnost k ochraně přírody 216, ,0 20 1, xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,0 25,0 25,0 25,0 1, odborné posudky 99, ,0 22 1, xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 14,2 1 11,0 1 1, xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 81, ,0 17 1, xx ochrana zvířat 3 12,0 3 1,00 Lesní a vodní hospodářství 1 024, ,6 45 1, xxx činnost lesního hospodáře 699,9 525, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 58,0 73, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 266, ,8 45 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 13 z

14 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,0 1,00 MŠ Věkoše 1 527, , , ,1 0, mateřská škola 1 066, , , ,0 0, školní jídelna 390,8 408,4 408,4 438,1 1, xx malování MŠ Severní 1 586, , , ,1 0, mateřská škola 1 219, , ,5 1 0,8 0, školní jídelna 267,5 311,6 391,6 385,3 1, xx malování 99, MŠ Klíček Urxova 2 118, , , ,8 0, mateřská škola 1 262, , , ,9 1, školní jídelna 352,6 336,7 336,7 350,9 1, vybavení kuchyně 470, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 33, , xx malování MŠ M. Horákové 1 745, , , ,5 0, mateřská škola 1 369, , , ,4 1, školní jídelna 296,3 322,6 322,6 304,1 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování MŠ Čtyřlístek Švendova 1 614,9 1 6,9 1 6, ,9 0, mateřská škola 1 157, , , ,4 1, školní jídelna 357,9 361,1 361,1 347,5 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště ,0 1, xx malování 25,0 25,0 --- MŠ Kampánova 2 123, , , ,9 0, mateřská škola 1 325, , , ,4 1, školní jídelna 738,8 711,1 711,1 684,5 0, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště , malování dotace, dary kraje, SR 72,0 --- MŠ Třebechovická 1 443, , , ,0 0, mateřská škola 1 064, , , ,7 1, školní jídelna 283,8 333,7 333,7 308,3 0, nábytek, vnitřní vybavení 95,2 112, xx malování MŠ Zvoneček Čajkovského 1 4, , ,0 1 4,0 0, mateřská škola 9, , , ,2 1, školní jídelna 634,4 466,1 466,1 421,8 0, xx malování MŠ Štefánikova 2 333, , , ,8 0, mateřská škola 1 504, , , ,4 1, školní jídelna 618,2 823,5 823,5 698,3 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 14 z

15 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce xx vnitřní vybavení xx malování 10 76,7 --- MŠ Veverkova 1 412, , , ,3 0, mateřská škola 894,6 906,0 906,0 928,2 1, školní jídelna 483,1 506,3 506,3 484,1 0, xxx vnitřní vybavení xx malování 35,0 6 MŠ Podzámčí 2 029, , , ,5 1, mateřská škola , , ,5 1, vybavení 1 149,0 ZŠ Malšova Lhota 1 437, , , ,7 0, mateřská škola 267,6 251,7 251,7 239,8 0, základní škola 1 029,8 952,0 952,0 914,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 8 85,0 85,0 9 1, xx malování ZŠ Kukleny 5 616, , , ,9 0, mateřská škola 412,0 496,0 496,0 444,0 0, mateřská škola Markova 414,4 243,0 243,0 305,3 1, základní škola 2 954, , , ,5 1, školní jídelna 811,3 938,5 938,5 827,8 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1, xx malování internet pro seniory 95,2 190,5 95,2 190,5 1, dotace a dary kraje, SR 794,2 12,0 --- ZŠ Úprkova 3 646, , , ,7 1, mateřská škola 693,7 740,5 740,5 811,0 1, základní škola 2 192, , , ,3 1, x vnitřní vybavení 1 482, školní jídelna 439,5 387,5 387,5 388,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 ZŠ Svobodné Dvory 3 290, , , ,7 1, mateřská škola 315,7 743,0 243,0 541,0 0, základní škola 1 705, , , ,8 1, školní jídelna 544,6 546,4 546,4 496,7 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, dotace, dary z kraje a SR 460, xxx vnitřní vybavení ,00 ZŠ Mandysova 5 583, , , ,2 0, mateřská škola 936, ,5 913,5 932,0 0, základní škola 3 283,8 2 6, , ,6 1,01 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 15 z

16 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce školní jídelna 845,8 840,2 840,2 761,1 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 238,1 190,5 190,5 190,5 1, xx dotace a dary kraje, SR 25,0 --- ZŠ Plotiště 3 505, , , ,5 1, mateřská škola 1 041,0 975, , ,0 1, základní škola 1 771, , , ,4 1, školní jídelna 308,1 324,6 324,6 172,9 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1,00 ZŠ Habrmanova 3 817, , , ,8 0, základní škola 2 092, , , ,6 1, školní jídelna 640,6 734,4 734,4 661,2 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování xx dotace a dary kraje, SR 844,2 557,5 --- ZŠ Štefcova 6 984, ,2 6 9, ,2 0, mateřská škola , ,6 969,5 0, základní škola 4 068, , , ,3 1, školní jídelna 1 040, , ,6 646,3 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 15,0 15,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ,0 135,0 135,0 1, xx malování příměstský tábor , dotace a dary od kraje 15,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Sever 6 009, , , ,7 1, základní škola 3 549, , , ,6 0, školní jídelna 507,0 528,1 528,1 445,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 119,0 119,0 119,0 119,0 1, xx malování internet pro seniory 381,0 381,0 460,3 476,2 1, xx dotace a dary kraje, SR 987, , xxx Školské poradenské centrum 404,5 404,5 404, ,9 5,49 ZŠ Nový Hradec Králové 4 037, , , ,0 0, mateřská škola 428,8 482,9 482,9 438,5 0, základní škola 2 710, , , ,0 1, školní jídelna 495,4 463,1 463,1 393,1 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 16 z

17 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce internet pro seniory 142,9 190,5 142,9 190,5 1,00 ZŠ SNP 5 452, , , ,2 1, základní škola 4 218, , , ,6 0, školní jídelna 1 138, , , ,6 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 1, xx dotace a dary kraje, SR 18,0 --- ZŠ Pouchov 3 104, , , ,9 1, základní škola 2 201, , , ,6 1, školní jídelna 654,9 540,1 540,1 353,3 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 164,5 164,0 164,0 158,0 0, xx vnitřní vybavení 58, xx malování 83,0 85,0 85,0 --- ZŠ Štefánikova 6 939, , , ,7 1, základní škola 5 600, , , ,5 1, školní jídelna 908,1 900,1 900,1 870,7 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx vnitřní vybavení xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1,00 ZŠ Milady Horákové 6 364, , , ,8 1, základní škola 5 080, , , ,4 0, školní jídelna 687,4 864,2 864, ,7 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování xx dotace a dary kraje, SR 263,9 25, internet pro seniory 142,9 190,5 222,2 285,7 1,50 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 843, , , ,6 0, mateřská škola 537,3 518,1 518,1 481,5 0, základní škola 3 202, , , ,5 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 3 35,0 35,0 35,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, xx malování dotace a dary kraje, SR 754,1 ZŠ Bezručova 6 757, , , ,7 1, základní škola 4 496, , , ,6 0, školní jídelna 1 347,9 1 3,6 1 3, ,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 300,6 190,5 222,2 285,7 1, oprava školní jídelny 462,4 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 008, , , ,9 0, mateřská škola 638,5 682,7 701,3 755,5 1, základní škola 3 093, , , ,8 1,03 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 17 z

18 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce školní jídelna 990, , ,0 917,4 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 42,7 6 41,4 5 0, xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, xx dotace a dary kraje, SR 926, ,2 --- Dům dětí a mládeže 1 570, , , Dům dětí a mládeže - provoz 1 502, , dotace a dary kraje, SR 18,0 41, malování ZUŠ Habrmanova 882, , ,0 994,0 0, základní umělecká škola - provoz 832,0 994, ,0 994,0 1, malování ZUŠ Na Střezině 4 228, , , ,8 0, základní umělecká škola - provoz 4 028, , , ,8 1, malování Ostatní výdaje odboru 2 529, , , Nadační fond na podporu středoškolských studentů , xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 481, ,7 30 1, xx projekt SCIO 319, ,0 30 1, organizační zajištění sportovních her 75, ,8 25 1, vydávání publikací 100,9 6 32,5 6 1, tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 57, ,9 6 1, x den učitelů , záležitosti ZUŠ a VŠ ,2 15 1, x projekt Poznávání nezná hranic 645, Sportování bez hranic 658, rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 18 z

19 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 1,00 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 858, , materiál 179, , energie 397, , služby 17, , opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 6, , platy zaměstnanců 3 177, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 079, ,00 Jídelna důchodců - organizační složka 3 362, , , materiál 1 504, , energie 473,5 485,0 425,0 505,0 1, služby 32,7 65,0 35,0 5 0, opravy 31, ,0 1, platy zaměstnanců 995, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 323, ,0 40 1,00 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 333, , příspěvek na provoz 5 333, ,04 Dávky sociální pomoci celkem 61, příspěvek na zvláštní pomůcky 11, příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla Ostatní výdaje odboru 1 831, , , ,8 0, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje , pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 141, ,0 42 1, aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 1, ,5 50 1, xxx Obec přátelská rodině roku 344, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 261, ,5 50 1, resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti ochrana ohrožených seniorů 106, kluby důchodců 53, , Domovník 95, xx terénní sociální práce 5,8 2 23,0 2 1, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10,8 10,8 10,8 1, xxx přestěhování nájemníků 24, soc. právní ochrana dětí - právní služby 55, ,0 21 0, SPOD - náhradní rodinná péče 222,7 633, poradenství - veřejná podpora rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 19 z

20 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,5 1,07 Knihovna města , , , Knihovna města - příspěvek na činnost , dotace kraje 1 648, , dotace ze státního rozpočtu 21, Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení 80, Knihovna města HK - provoz (Vertex) 1 835, Knihovna města HK - renovace pob. Malšovice 30 Příspěvky za členství města ve sdruženích 343, , příspěvek České inspiraci , příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 93, , x příspěvek Královským věnným městům ,00 Ostatní výdaje odboru 4 069, , ,3 2 7,5 1, aktivity královských věnných měst 42,6 5 55,4 5 1, ediční činnost pro cestovní ruch 904, ,6 50 1, x výstavy, veletrhy 160, ,5 15 1, x inzerce 206,0 231,0 235,4 147,0 0, ostatní neinvestiční výdaje 117, ,3 15 1, životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) 190, , x kulturní akce - výroční ceny 382, ,0 40 1, x kulturní akce - ostatní 92, ,6 10 1, akce v cestovním ruchu 234, ,8 15 1, x činnost IC Pod věží 363, xxx IC v prostorách ČD centra sportovně propagační akce 89, ,1 10 1, xxx akce - vyhlášení sportovců roku 141, ,0 15 1, akce - Nábřeží sportu 85, vítání občánků 702, , xxx příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 1, xxx dílčí realizace informačního systému města 115, Mobilní aplikace pro tablety a telefony 193, FC HK, a.s. - úpravy Všesportovního stadionu 164,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 20 z

21 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb , , , ,0 1,00 Nákup materiálu 3 141, , , ,0 0, Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 120,5 8 95,0 8 1, Knihy a tisk 274, , DHDM 905,8 783,0 861,3 60 0, DHDM 3, kancelářské potřeby 1 025, ,6 95 0, Kancelářské potřeby 2, materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 162, ,1 9 0, vizitky, tiskopisy, termopapír 245, , autoprovoz -ND, autokosmetika 53, , čistící a hygienické prostředky 91, , Nápojový automat 77, ,0 0, Různé drobné výdaje 178, ,0 20 0,80 Voda, paliva, energie 4 537, , ,0 0, Voda 526, , Teplo 2 327, , Plyn 181, , Elektrická energie 1 023, , Pohonné hmoty a maziva 479, ,7 445,0 0,89 Služby , , , ,4 1, Služby pošt 2 180, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 762, , , ,0 0, Nájemné 174,9 115,0 115,0 215,0 1, Konzultační,poradenské a právní služby 1 250, , , Inzerce, tisk plakátů 83, ,0 0, S+ M smlouvy na kopírovací stroje 193, Stravování 2 963, , , Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 32, , Úklid budov 1 693, , , Malování 255, ,0 20 1, Odvoz odpadu 317, ,0 40 1, Převoz peněz 130, , Stěhování 86, , Různé drobné služby 184, , Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů 282,6 294,0 258, Komerční spisovna 306, ,97 Ostatní nákupy 2 122, ,6 0, Opravy strojů 300, , Autoopravy 164, , Opravy místních rozhlasů 94, , Opravy budov 1 129, ,6 0, Cestovné 147, , Pohoštění 138, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 21 z

22 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Jednotná kontaktní místa 118, dům "U Špuláků" 29,0 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 37,0 34,0 34,0 3 0, nákup kolků 34,0 3 24,5 25,0 0, platba daní a poplatků 1,0 1, ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1,5 2,0 7,0 3,5 1, poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,5 1,0 1,5 1,5 1,50 Volby, referenda 5 344, , Volby do Parlamentu ČR 2 431, xxx volby do zastupitelstva obce 3 287, Volby do Evropského parlamentu 2 251, xx Volby prezidenta ČR 2 913,2 Sociální fond 5 585, , , ,0 1, výdaje sociálního fondu 5 585, , , ,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 22 z

23 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Městská policie , , , ,7 1,03 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného , , , ,1 1, mzdy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,0 1, ostatní osobní výdaje 237, ,3 84,0 0, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,1 1,04 Nákup materiálu a DHIM 1 682, , , , potraviny - voda 3,8 5,0 2,5 5,0 1, ochranné pomůcky 47,7 328,0 675,1 17 0, prádlo, oděv - obnova 338, , , , odborná literatura, právní předpisy 18,7 25,0 24,3 25,0 1, DHM - HVV a příslušenství 30, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 399, ,4 46 1, nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 29,3 5 46,2 5 1, nákup materiálu (náboje) 28,7 5 20,8 5 1, nákup materiálu (jinde nezařazený) 456, ,7 30 1, nákup materiálu (tonery) 64,7 25,0 3 25,0 1, DHM - záznamová zařízení 11, , služební zbraně 54, software, nástavba informačního systému 2,4 5,0 29,4 5,0 1, vybavení posilovny 196,0 Služby 3 125, , , ,1 0, vodné a stočné 101, ,0 10 1, teplo - topení 121, ,5 11 1, plyn 94, ,0 13 1, elektrická energie 498, ,6 40 1, spotřeba pohonných hmot 926, , , služby pošt 5,6 5,0 5,0 5,0 1, služby telekomunikací a radiokomunikací 314, ,1 35 1, nájemné 145,7 151,0 163,2 18 1, konzultační a poradenská činnost 7,8 18, konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 134,7 135,6 134,7 134,7 0, školení 261, ,1 30 1, nákup služeb 465, ,7 542,4 0, pracovnělékařské služby 48,0 48,0 48,3 48,0 1,00 Údržba a opravy 696, ,8 80 1, údržba a opravy (vozidel) 565, , údržba a opravy (kamerového systému) 131, ,8 15 1,00 Ostatní výdaje 529,5 549,1 557,6 547,5 1, cestovné 110, ,3 10 1, občerstvení a dary 28,0 5 43,7 5 1, ostatní náklady 81,0 81,1 81,1 81,0 1, ceniny - kollky,8 65,0 66,5 65,0 1, správní poplatky 1,5 1,5 1,5 1,5 1, opravy jinde nezařazené 248,9 251,5 253,5 25 0,99 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 23 z

24 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Dotace - asistent prevence kriminality 283, výdaje na platy a ostatní osobní náklady vč. pojištění 225, materiáil, služby, školení, DHDM 58,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 24 z

25 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor hlavního architekta 1 255, , ,00 Územní plánování 1 255, , , neinvestiční výdaje 0,7 45,0 35,0 5 1, expertní a právní posudky 20 43,7 20 1, reprografické služby 25, příprava záměrů 808, ,6 60 1, pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ , ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území ,0 0, změny územně plánovací dokumentace 232, ,1 20 0, návrh úpravy dopravních závad na území města 47, , xxx rozvoj cyklodopravy v HK 96, ,5 20 2, Nový územní plán - supervize 55, , xxx Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství 15,0 15,0 15,0 15,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 25 z

26 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce xxx xxx Investiční odbor 8 012, ,0 25 1,00 Komunikace - neinv.výdaje 439,7 484,3 --- opravy nám.28.října, ul.s.k.neumanna a Dukelská IPRM) úpravy osvět..a technolog.šachet na nátm. 28.října, S.K.N.a Dukelská 439,7 31, ,2 --- Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje 3 474,2 345, xxx parkoviště Formánkova - oprava 3 474,2 25, xxx Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování - oprava Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje 12, , xxx Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM 12, , xxx Benešova trída - 1.etapa, 2. část - opravy Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 838,6 62, xxx dostavba sportovní haly Třebeš (úvěr) - KMS 164,3 32, xxx hřiště Slávia, vč. PD - úvěr 9, xxx hřišě Farářství, vč. PD - úvěr 74,4 30,4 --- Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje 3 172,4 54, xxx úprava Šimkových sadů 3 172,4 35, xxx Park Skleněnka (IPRM) 19,0 --- Oblast školství - neinv.výdaje 24, xxx MŠ Podzámčí - oprava (úvěr) 24, xxx Oblast sociálních věcí a zdravotnictví 25,4 úpravy objektu Severní pro účely den.stacionáře Daneta - úvěr 25,4 Ostatní neinvestiční výdaje odboru 49, ,4 25 1, odvádění a čištění odpadních vod předprojektová příprava investičního odboru 33,9 10 0, znalecké posudky 10 71, xx ostatní platby - opravy 75, oprava uměl.díla K.Mahrly - Park Malšovice 116, xxx rek.hasičské zbrojnice Plačice - věcné břemeno 15, xxx hřiště Farářství - věcné břemeno 69, ostatní služby rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 26 z

27 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor ekonomický 1 811, , , ,6 1,27 Finanční, pojistné a auditorské služby , ,0 28 3, ,0 0, úroky z úvěrů 9 1, , xxx náklady výběrových řízení 1,0 5 5,0 5 1, bankovní poplatky na účtech města 499, ,0 0, poplatek za vedení majetkových účtu 15, , finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) 1 926, , , , xxx kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 3 683, ,0 40 0, xxx pojištění majetku města 1 876, , auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí 529, , ,00 Transfery jiným rozpočtům , , ,6 1, xxx daň z příjmu města, DPH , , ,6 1, xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 998,5 240, xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 356, , xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let 14, , nedočerpané prostředky depozitního účtu 132, xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) ,50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 27 z

28 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor rozvoje města , , , ,2 1,20 Komunální služby a územní rozvoj 2 213, , , ,2 1, xxx šetření - cesty dětí do škol a zpět - B6 48, konzultace, facilitace 423, ,6 40 1, zpracování dat 44, , ostatní služby, inzerce, tisk 149, ,5 15 0, pohoštění - veřejná projednávání, apod. 6,5 5 25,0 5 1, propagační a prezentační materiály , účast na veletrzích 127, , Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí , Evropský týden mobility 15, aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk , xxx šetření dostup.míst.veřejn.prostor A xxx VERTEX - příspěvek na opravy xxx Členské příspěvky - DSO Hradubidká Labská 301, , xx Projekt Quest - akční plán 14, xxx Sociodemografická analýza města Hradec Králové 335, xxx Implementace projektového řízení 654, , , xxx Projekt RFSC 10 85,0 5 0, Ostatní finanční příspěvky 3 76, xxx Konference "Okamžiky proměny" 79, xxx ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 451, xxx Územní energetická koncepce HK-Pce 583,8 146, xxx právní pomoc od advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol. 173, xxx Inteligentní doprav.systém s prvkem IDS xxx Konference "Proměny měststké zeleně" 85, xxx xxx SVJ byt.domu Benešova tř. - přísp. na opravy SVJ byt.domu Benešova tř. - přísp.na opravy 21, , Úprava vodního režimu u čp.. 21 v ul. Dukelská 105, Pokuta za nedovolený zásah do přirozeného vývoje okrotice bílé 51,0 --- Nakládání s odpady , , , ,0 1, odpadový hospodář města 250,4 175,0 188,6 175,0 1, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , , likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 467, ,4 65 1, x likvidace černých skládek 45, , x likvidace autovraků , x optimalizace separace odpadů 190, , xx komunitní kompostování Technologické centrum, o.p.s , , , ,0 1, vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK , , , ,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 28 z

29 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor informatiky , , ,9 24 8,0 1,19 Nákup materiálu 2 691, , , Obměna výpočetní techniky 1 329, , , Spotřební a všeobecný materiál 883, ,0 90 1, Drobný SW 250, ,2 30 0, Spotřební materiál do tiskáren - renovace 227, ,14 Služby , , , ,0 1, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 221, ,0 0, VEMA - servisní služby provozu agend 32,3 3 36,0 3 1, VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 234, ,2 27 1, YAMACO (myslivecké a rybářské lístky) 20,6 22,0 18,0 11,0 0, ORSOFT (sociální agenda, majetek) 182,6 195,0 480,5 185,0 0, Antivirový software - technická podpora 130, ,8 131,0 1, Podpora T-WIST a GISEL 339, , Servery, datové úložiště, virtualizační sw 1 256, , , Podpora ServiceDesk 164,8 219,0 176,0 137,0 0, ArchiCAD 53,2 55,0 55,0 55,0 1, Digitální vakcína Technická podpora PROXIO, ESSL 2 126, , , Technická podpora webového portálu 361, , Multilicenční smlouva Microsoft 4 114, , , Technologické centrum ORP 238, , Systémy pro řízení zakázek 36,9 265,3 94, Modernizace úřední desky 14,9 418, Evidence majetku s výstupy na SharePoint 761, Služby pro zajištění provozu systému 522,8 531,0 883, ,0 1, Data ASPI (systém právních informací) 182,9 185,0 222,0 30 1, Webové stránky města, rozvoj webu 49, ,5 5 0, Integrace informačního systému 497, , Outsourcing IT 3 683, , , Aktualizace map 233, ,8 252,0 0, GIS - služby integrátora , Software GIS ArcView a T-MapViewer 3 11,0 3 1, Správa digitální technické mapy 120, , Ortofotomapa správního území města HK 251, , Software ArcInfo - technická podpora 184,5 186,0 186,0 185,0 0, Software Erdas - technická podpora 38,7 25,0 44,0 39,0 1, Implementace datových vrstev GIS 11, Aktualizace 3D mapy města , Údržba a opravy výpočetní techniky , Upgrade telefonní ústředny 145,4 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 29 z

30 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář primátora 4 170, , , ,4 1,00 Činnost kanceláře primátora 1 307, , , ,0 1, věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 350,1 344,0 375,3 40 1, ubytování, pohoštění 273,1 344,0 294,0 37 1, služby, tlumočení, překlady, pronájmy 53, ,0 167,0 1, prostředky na akce pořádané pod záštitou města 630, ,00 Členské příspěvky nadacím a sdružením 3, ,0 19 0, Svaz měst a obcí 178,3 185,0 185,0 185,0 1, Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1, Finanční příspěvek městu Frenštát pod Radhoštěm Příspěvek sdružení právnických osob Podzvičinsko 2 15, xx Finanční dar na povodně Příspěvek Univerzitě Hradec Králové Národní konference kvality ve veřejné správě Komise místní samosprávy 526, ,7 50 1, KMS střed města 36,1 26,0 423,3 26,2 1, KMS Kukleny 14,2 18,7 68,6 18,7 1, KMS Malšovice 27,0 25,1 29,6 25,1 1, KMS Malšova Lhota 27,5 16,8 31,7 16,8 1, KMS Moravské předměstí - sever 29,8 27,4 58,0 27,4 1, KMS Moravské předměstí - jih 47,6 21,4 167,8 21,4 1, KMS Moravské předměstí - východ 14,0 21,8 204,3 21,7 1, KMS Nový Hradec Králové 18,0 19,0 28,4 19,0 1, KMS Plácky 12,6 17,2 87,4 17,2 1, KMS Plačice 12,2 16,6 42,4 16,6 1, KMS Piletice 13,2 16,2 77,2 16,2 1, KMS Plotiště n Labem 13,5 18,0 128,7 18,0 1, KMS Věkoše - Pouchov 19,8 20,2 88,2 20,2 1, KMS Roudnička 8,0 16,8 64,2 16,8 1, KMS Rusek 7,6 16,4 84,4 16,4 1, KMS Slatina 19,1 16,7 24,3 16,8 1, KMS Slezské Předměstí 11, KMS Svinary 20,9 17,0 22,1 17,0 1, KMS Svobodné Dvory 13,6 18,2 41,6 18,3 1, KMS Třebeš 60,5 18,7 32,6 18,8 1, KMS Březhrad 15,0 16,9 21,4 16,9 1, KMS Pražské Předměstí - sever 7,9 22,2 304,4 22,3 1, KMS Pražské Předměstí - jih 33,4 23,4 125,6 23,3 1, KMS historické jádro města 18,1 17,8 273,0 17,7 1, KMS Slezské Předměstí - jih 2,4 20,1 135,1 20,1 1, KMS Slezské Předměstí - sever 23,9 21,9 117,1 21,8 1, nerozděleno 9,3 9,3 9,4 1,00 Média a komunikace 1 743, , , ,4 1, tisk Radnice 1 363, , , ,4 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 30 z

31 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce tisk propagačních materiálů města 51, grafika tištěných propagačních materiálů města 16, Hradecká internetová televize 283,8 336,4 336,4 34 1, monitoring medií 69,6 7 75,8 7 1, servis ČTK 25,8 77,6 77,6 85,0 1,10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 31 z

32 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář tajemníka , , , ,9 1,01 Výdaje zastupitelé 8 338, , , ,0 1, zastupitelsvo - platy OON 5 913, , , ,0 0, zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 383, , , ,0 1, Peněžité dary KMS, komise, výbory 946, , , xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 95, ,00 Výdaje zaměstnanci , , , ,9 1, platy zaměstnanců vč. OON , , , ,9 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,0 1, účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění 287,2 322, odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž , školení + nájemné za prostory učeben 1 262, , xx účastnické poplatky za konference 94, , xx cestovné zaměstnanců 509,5 875,0 879,8 725,0 0, inzerce 9, , Pracovnělékařská služba 40,7 131,0 131,0 126,0 0, úhrada sankcí , pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 705, ,0 1, BOZP 63, , organizačně personální audit rezerva odboru ,55 Výdaje oddělení právního 702, , soudní a správní poplatky 125, , soudní a správní řízení , externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků 464, , uložené pokuty odtah vozidel 63, , rezerva odboru ,40 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 32 z

33 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor krizového řízení 3 334, , , ,7 1,00 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje , oprava a udržování elektron.sirén 145, , vybavení zásahových jednotek HZS vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) 105,0 --- Požární ochrana - dobrovolná část 3 304, , , ,7 1, refundace mezd a pojistné 453, , technické a materiál. prostředky 1 190,5 539,0 975,2 69 1, provozní náklady pož.zbrojnic 1, ,2 92 1, pohonné hmoty 265, , opravy a udržování 569,4 649, ,7 675,0 1, ostatní: služby, školení, občerstv., 228,8 505,0 355,0 583,7 1, příspěvek Městskému sdružení SDH HK 6,9 7,0 7,0 7,0 1,00 Krizové řízení 9, , nákup technického vybavení pro krizové situace 1 1 1, nákup servis.materiálu, knih, rezerva 9, Ochrana obyvatelstva - sklad CO 19, ,0 1, provozní náklady na sklad CO 2, , nákup nářadí pro údržbáře 17, ,0 1,50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 33 z

34 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor památkové péče 379, ,7 65 1,00 Zachování a obnova kulturních památek 379, ,7 65 1, zachování kult., národ. a histor. povědomí 3, ,0 20 0, xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu 171,2 132, xx UNESCO - podklady ,0 20 1, xxx Plány ochrany MPR a MPZ v HK 144, pasportizace funerálních památek na hřbitovech ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 34 z

35 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor projektů a dotací 1 744, , ,00 Služby spojené s dotacemi 1 744, , , odborné služby spojené s dotacemi 176, , IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí 1 567, ,2 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 35 z

36 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,4 1,02 Neinvestiční výdaje fondu 5P , , , ,4 1, Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 1 755, , , Příspěvky na sportovní akce 973, , Příspěvky na činnost sportovních organizací , , , ,9 1, Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 171, , , ,0 1, Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu 8 828, , , ,0 1, xxx Příspěvky na kulturní akce 1 195, , , , xx Příspěvky na činnost kulturních organizací 902, , , x Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 1 276, ,0 886, , xxx Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , xxx Příspěvky na podporu rodin a soc. prevenci , Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty 1 430, , , ,0 1, Statut programu Regina a akcí pod záštitou města , , , ,5 1, Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu , , , ,0 1, Půjčky v oblasti sociálních služeb , xxx Půjčky v oblasti sociální prevence a podpory rodin 1 079, , , ,0 1, xx Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí , , , ,0 1, Příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 36 z

37 BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,0 01 Odbor správy majetku , , , ,7 02 Odbor životního prostředí 1 522, , Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,0 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,5 07 Odbor vnitřních služeb , , , ,0 09 Městská policie , , , ,7 13 Odbor hlavního architekta 1 255, , Investiční odbor 8 012, , Odbor ekonomický 1 811, , , ,6 16 Odbor rozvoje města , , , ,2 17 Odbor informatiky , , ,9 24 8,0 18 Kancelář primátora 4 170, , , ,4 19 Kancelář tajemníka , , , ,9 21 Odbor krizového řízení 3 334, , , ,7 22 Odbor památkové péče 379, , Odbor projektů a dotací 1 744, , Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,4 1,04 0,96 1,00 1,00 1,00 1,07 1,00 1,03 1,00 1,00 1,27 1,20 1,19 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,02 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 37 z

38 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor správy majetku , , , , ,0 Technické služby Hradec Králové , komunikace 1 944, chodníky 93, xxx parkoviště 520, xxx rozšíření VO - Olympia 309, xxx zřízení přípojných míst 1 140, Výstavba kolumbária na hřbitově NHK xxx MŠ Montessori - stavební úpravy 6 452, xxx MŠ Slavíčkova - stavební úpravy xxx ZŠ Bezručova - stavební úpravy 106, VO - rozšíření VO ul. Nad Rozárkou 115,0 Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o , sportovní zařízení 2 215, bytový fond 2 754, nebytový fond 7 051,8 Dopravní podnik, a. s vybudování zastávek MHD - příspěvek Bytové a nebytové hospodářství , , , , ,0 podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu 9 423, , , , Vypořádání ABD - Zimní stadion , rekonstrukce školských zařízení, vč. výměny oken (úvěr) , odkup Tereziánského Dvora (Divadlo drak) , xxx zateplení ZŠ Mandysova 2 242, xxx zateplení ZŠ Štefcova 1 912, xxx rekonstrukce mostu Malý Labský náhon , xxx zateplení ZŠ Sever (podmíněno dotací) , , xxx zateplení ZŠ M.Horákové (podmíněno dotací) , , xxx sportovní areál Bavlna - kamerový systém xxx venkovní horizontální žaluzie v ZŠ HK 7 499, xxx sportovní areál Háječek - kamerový systém xxx Klicperovo divadlo - technidké zhodnocení - odkup 1 052, xxx Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy , xxx Zimní stadion - rekonstrukce osvětlení 2 476, xxx Zimní stadion - odvlhčení ledové plochy xxx xxx xxx xxx xxx Zimní stadion - rekonstrukce kabiny rozhodčích instalace venkovní konstrukce - vnitroblok za ul. Štefánikova Zimní stadion - rozšíření šatnového zázemí II.hala Zimní stadion - hala E, úprava kanceláří II.nadzemní patro odkup technického zhodnocení - sekční vrata ul.kollárova ,3 49,0 354,0 587, xxx projekt.záměr Environmentál.vzdělávání - PD 704, xxx Zimní stadion - dodávka a montáž obrazovek, vč.software 2 537,4 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 38 z

39 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet xxx stavební úpravy Wonkova čp.432, HK - pro T-Bass, Zimní stadion - úprava šaten juniorů Zimní stadion - rekonstrukce xxx Technologické centrum - záložní zdroj elektrické energie xxx Zimní stadion - odsávání 115,1 Pozemní komunikace 5 935, xxx osvětlení přechodu na ul. A.Dvořáka 265, xxx cyklostezka Hradečnice - propojení okruhu 5 669, Komunální služby a územní rozvoj 171, ,0 výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých 127, výkupy pozemků TESCO - MAKRO 44, výkup lesních pozemků 1 331,0 Ostatní investiční výdaje odboru , pořízení akcií společnosti VAK HK xxx Zahrada v přírodním stylu při MŠ Kamarád - Veverkova (podmíněno dotací) vč. PD 5 152, xxx Lavička Václava Havla xxx Městské lesy, a.s ,9 rekonstrukce lesní cesty Hradečnice II - příspěvek 5 232, xxx rekonstrukce Písečnice III, etapa b) a c) , xxx rekonstrukce lávky - Zámostecká svodnice 55,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 39 z

40 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor životního prostředí 6 751, Investiční výdaje odboru 6 751, xxx Aktualizace ÚSES pro ORP HK 1 657, xx Rekonstrukce zeleně - PD - Orlické nábř. a sady V. Nováka 94, Inventarizace zeleně rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 40 z

41 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 1 697,1 Investiční výdaje odboru 1 697, ZŠ Úprkova - interaktivní tabule 117, MŠ Kampanova - vybavení ŠJ xxx ZŠ Kukleny - vybavení ŠJ ZŠ Sever - vybavení ŠJ ZŠ a MŠ Plotiště - vybavení zahrady 336, MŠ Štefánikova - interaktivní tabule 23, ZŠ Štefcova - vybavení ŠJ MŠ Podzámčí - zahradní altán 10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 41 z

42 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 00 Investiční výdaje odboru 6 00 Investiční příspěvek Centrum pro integraci osob se zdrav. postižením 6 00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 42 z

43 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 2 972, Investiční výdaje odboru 2 972, Kinožurnál 1 772, Knihovna města HK - dotace za státního rozpočtu 202, Studie audiovizuálního vybavení BV 363, xxx Cyklotrasa Odra - Nisa 312, FC HK, a.s. - úpravy Všesportovního stadionu 322,7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 43 z

44 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor vnitřních služeb 1 829, Investiční výdaje odbor vnitřních služeb 1 829, xxx Obměna autoparku Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 487, Optimalizace spojovatelského pracoviště Komunikační centrum města 494, xx Velké kancelářské stroje 317, xx Klimatizace serverovna 10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 44 z

45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Městská policie 5 560,5 Investiční výdaje odboru 5 560, Kamerový bod 191, FT Technologies 52, Kamerový systém Delen 123, Záznamové zařízení 279, Radiosystém 2 270, Dopravní prostředky 2 644,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 45 z

46 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor hlavního architekta , ,8 636, ,6 Územní plány , , nový územní plán Hradec Králové , ,6 Veřejná zeleň , Žižkovy sady - studie - aktualizace 466, xxx xxx DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu rekonstrukce sídlištní zeleně - Slezské předm. - JPP ,3 107, xxx Studie Lesní hřbitov 40 Cyklostezky - cyklodoprava , rozvoj cyklodopravy v HK , xxx PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK xxx Doprava 1 493, ,4 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka návrh úpravy dopravních závad na území města DUR regenerace tř.karla IV.+4.Rameno+úpravy podchodu Centrál 357, ,1 101,8 496, xxx aktualizace DUR Gočárova, Za Korunou 106,0 106, xxx studie - přechod pro chodce Resslova - doprac.vybrané varianty 8 89, xxx studie dopravního řešení ullice Vážní xxx Areál Gayerových a Vrbenského kasáren 901, xxx studie dokumentace komunikace k areálu DTJ 83, xxx doprava v klidu - tř.karla IV Stavby, územní celky 1 176,5 3 6,5 regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 229,9 157, požadavky KMS Kukleny 103, xxx Bílá věž - architektonický dohled 350,8 97, xxx Aktualizace územní studie Nová Zelená 60,5 60, xxx architektonická soutěž - Lavka Aldis 1 076, xxx studie - rek.ul.pospíšilova a Třída SNP xxx studie - rek. ul Pražská 314,0 314, xxx studie - Revitalizace nábřeží Labe 221,3 221, xxx rekonsturkce Velkého náměstí xxx koncepční studie objektu sociálního bydlení xxx geolog.průzkum tř.karla IV a podchod 445, studie proveditelnostu Malšovický stadion 50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 46 z

47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Investiční odbor , , , Komunikace , , , P 007/ křižovatka Mileta 698, xxx P001/ terminál hromadné dopravy 100, rozšíření silnice III/ DUR 125,0 39, křižovatka U Koruny , , komunikace Zámostí - PD , úpravy křižovatky U Husa, vč. PD , rek.velkého náměstí, vč. PD , rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD 7 702, rekonstrukce ul Hlavní, vč. PD rek.nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská (IPRM) , rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD , komunikace Pod lesem - PD , xxx rekonstrukce ul. Markova - PD , Mor.Předměstí - zákroje na konečné MHD 23 a 27 (KMS) Pouchov - rek.ul.za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) Svinary - rek.ul.pod Haltýřem, Citrusova (KMS) , , , Svinary - rek.ul.malinová (KMS) , xxx rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) , xxx rek.přístupové komunikace a parkoviště - digitální planetárium 60, xxx rekonstrukce části třídy ČSA xxx ul. Za Korunou - DUR 93,5 Chodníky, cyklostezky, parkoviště , parkoviště v ul.formánkova - PD 698, doprava v klidu tř.snp za č.p PD 20 9, chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) , chodník Kladská - Librantická - PD (KMS) 3 039, ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov (podmíněno dotací) , Chodník a cyklostezka Pouchovská - PD 78, ul.hrubínova - přechod pro chodce 174, ul Na Rybárně - přechod pro chodce 238, cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS) Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování (KMS) 4 046, xxx rek.chodníků a infrastruktury silnice III/ PD xxx stezka pro cyklisty a pěší v ul.kladská ,8 Inženýrské sítě , kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS) , xxx přemístění ússtředny veř.rozhlasu Slatina 297, xxx tlaková kanalizace Plotiště Bytové a nebytové hospodářství vč. kulturních památek , , rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 47 z

48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet rek.bílá věž - Bílá věž opět bílá (IPRM) , xx regenerace Benešova tř. (IPRM Beneš.tř.) , , xxx Infocentrum (IPRM) , , xxx projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et xxx Parkovací dům pro kola xxx revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.mikuláše v HK Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity , , P 008/ rek.všesportovní stadion , , xxx dostavba sportovní haly Třebeš - PD- úvěr 1 575, hřiště Slávia, vč. PD (úvěr) 1 053, hřiště Farářství, vč. PD (úvěr) 443, xxx šatny Háječek , xxx Městské lázně - Slunná loučka (IPRM) xxx Areál Slávia - doplnění vnitroareálových komunikací 3 00 Péče o vzhled obcí a městskou zeleň , ,0 580, rekonstrukce Šimkových sadů (IPRM) ,9 603, objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD xxx Severní terasy - PD , xxx Park Skleněnka (IPRM) , xxx Žižkovy sady - DUR 580, Investice v oblasti školství , ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní stav (úvěr) 901, dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD , MŠ Podzámči (úvěr) 116, Výstavba modulových mateřských škol (úvěr) , xxx ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD , xxx MŠ Svobodné Dvory xxx ZŠ Svobodné Dvory - vestavba výukových prostor, vč. PD xxx ZŠ Mandysova - rek.školního hřiště xxx ZŠ Plotiště - půdní vestavba rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 48 z

49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet xxx xxx xxx Odbor rozvoje města ,1 Investiční výdaje odboru ,1 přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta přísp.ing.bednarčík- výstavba vodovodu, ul.za Poštou, NHK přísp.obci Vysoká n/l. - výstavba rozhledny Milíř Nakládání s odpady, pasporty, studie , , příspěvek DSO Hradubická Labská 2 00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 49 z

50 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor informatiky , , ,0 Strategie rozvoje ICT , , Řízení přístupu k informacím 5 135, Systémy pro řízení veřejných zakázek a poskytování grantů a dotací 790, Generační obměna IT infrastruktury , , Licence Proxio Záložní zdroj 50 Investiční výdaje odbor informatiky 1 152, , xxx modernizace telefonní ústředny 854, Ortofotomapa 298, Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů 7 718,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 50 z

51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet xxx Odbor krizového řízení , Investiční výdaje odboru , investiční příspěvek pro HZS kraje - velitelský automobil 2 ks nákup techniky po JSDH 1 685, nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 51 z

52 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Fond na podporu veřejně prosp. projektů 4 032,0 Investiční výdaje fondu 5P 4 032, Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť Příspěvky na sportovní činnost mládeže 2 006, xx Příspěvky na kulturní akce Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 176,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 52 z

53 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,0 01 Odbor správy majetku , , , ,0 02 Odbor životního prostředí 6 751, Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 1 697,1 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 2 972, Odbor vnitřních služeb 1 829, Městská policie 5 560,5 13 Odbor hlavního architekta , ,8 636, ,6 14 Investiční odbor , , , Odbor rozvoje města ,1 17 Odbor informatiky , , ,0 21 Odbor krizového řízení , Fond na podporu veřejně prosp. projektů 4 032, , rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 53 z

54 MZDOVÉ PROSTŘEDKY Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina Upravený 2015 Prostředky na platy celkem 3 177, ,02 z toho: OON 21, ,00 Prostředky na platy bez OON 3 156, ,02 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 16,0 21,0 21,0 21,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , ,7 1,02 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Upravený 2015 Prostředky na platy celkem 995, ,01 z toho: OON 51, ,87 Prostředky na platy bez OON 944, ,03 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 4,8 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,03 Prostředky na platy - Městská policie Upravený 2015 Prostředky na platy celkem , , , ,0 1,03 z toho OON 237, ,3 84,0 0,28 Prostředky na platy bez OON , , , ,0 1,03 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 124,8 125,0 125,0 125,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,03 Prostředky na platy - Magistrát města Upravený 2015 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů , , , ,9 1,02 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 6 781, , , ,0 0,99 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci , , , ,9 1,02 z toho: OON 4 810, , ,00 Prostředky na platy bez OON , , , ,9 1,02 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 403,0 421,0 416,0 423,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,5 1,02 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 54 z

55 RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut /2014 A Tvorba fondu 2 571, ,86 1 příděl z rozpočtu města ,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 571, ,43 3 ostatní B Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku C Roční bilance fondu 2 571, ,86 Stav fondu na konci období , , ,79 0,12 SOCIÁLNÍ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut /2014 A Tvorba fondu 5 614, , ,00 0,97 1 příděl z rozpočtu města 5 172, , ,00 0,97 2 chata Květa - nájemné ,00 3 příjmy minulých let úrok z bankovního účtu 2,04 3,00 1,00 0,33 5 ostatní příjmy B Čerpání fondu 5 584, , ,00 0,77 1 penzijní připojištění 1 887, ,00 2 životní pojištění 95,99 126, ,11 3 životní jubilea 192, ,00 4 stravné 2 111, ,91 5 rehabilitace a sport 311,94 534, ,65 6 kulturní činnost 218,60 238, ,84 7 chata Květa dopravné 53,68 85,00 85,00 1,00 9 vzdělávání 52,37 65, ,77 10 rekreace 573, ,96 11 péče o zdraví 81, ,57 12 osobní účty ,73 362,00 0,23 13 kapitálové výdaje vyrovnání přídělu ostatní finanční operace vč. rezervy 5,96 17,89 6,00 0,34 C Roční bilance fondu 29, , Stav fondu na konci období 1 478,02 11,69 11,69 0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 55 z

56 FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. Ukazatel Oček.skut /2014 A Tvorba fondu , , ,40 0,94 10 příděl z rozpočtu města 250 9, , ,60 0,97 20 příjmy odboru životního prostředí 535, ,67 30 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 785,00 455, odvod části výtěžku za provozovaný VHP ,57 50 vratky prostředků minulých let 2 785, , splátky půjček v oblasti sociálních služeb 1 079, , ,00 1,00 70 splátky půjček FRB splátky půjček v oblasti školství sankční platby za porušení rozpočtové kázně 61, přijaté dary úroky z bankovního účtu 0,52 1,00 0,80 0,80 B Čerpání fondu , , ,40 0,93 10 příspěvky na podporu individ. byt. výstavby příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 2 847, , ,70 30 příspěvky na sportovní akce 973, ,93 40 příspěvky na sportovní činnost mládeže , , ,90 0,69 50 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 171, , ,00 0,84 60 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 8 868, , ,00 0,96 70 příspěvky na kulturní akce 1 195, , ,94 80 příspěvky na činnost kulturních organizací 902, , ,99 90 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 1 476, , , příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , příspěvky na prevenci kriminality , příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 1 430, , ,00 0, statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města , , ,50 1, příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu , , ,00 0, půjčky v oblasti sociálních služeb , půjčky na prevenci kriminality 1 079, , ,00 1, půjčky v oblasti školství víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací , , ,00 1, příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR , bankovní poplatky 7,92 8,00 8,00 1,00 C Roční bilance fondu 316, , Stav fondu na konci období 8 883, , ,62 0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 56 z

57 PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. Ukazatel Oček.skut /2014 A Tvorba fondu 2,74 1,00 0,20 0,20 1 čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení příděl z rozpočtu města splátky půjček fyzických osob 2, splátky půjček právnických osob úroky z poskytnutých půjček přijaté sankční platby úroky z bankovního účtu 0,10 1,00 0,20 0,20 8 ostatní B Čerpání fondu 0,30 1,00 1,00 1,00 1 splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení půjčky poskytnuté fyzickým osobám půjčky poskytnuté právnickým osobám vratky přeplatků přijatých v předchozích letech převody rozpočtovým účtům bankovní poplatky 0,30 1,00 1,00 1,00 9 ostatní C Roční bilance fondu 2,45 0-0,80 - Stav fondu na konci období 676, 676, 675,79 0 FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel Oček.skut /2014 A Tvorba fondu 1 109, , ,50 0,77 1 inkasované nájemné 1 108, ,77 2 inkasované nájemné před rokem převod do fondu úroky z bankovního účtu 0,62 1,00 0,50 0,50 4 ostatní B Čerpání fondu 656,33 4,00 4,00 1,00 5 správa domu 652, opravné a udržovací práce bankovní poplatky 3,40 4,00 4,00 1,00 8 ostatní C Roční bilance fondu 453, ,00 996,50 0,77 Stav fondu na konci období 6 525, , ,45-5,95 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 57 z

58 VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR Č. ř. Název položky / předpoklad k Počet obyvatel Příjem celkem (pouze města) , , , , ,0 3 Úroky 9 1, Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků ,4 7, , ,0 5 Dluhová služba celkem , , , ,0 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) 2,8% 3,83% 3,65% 4,01% 3,97% x Zadluženost obce , , , ,8 x Dlouhodobé úvěry , , , ,8 x Kontokorentní úvěr x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): 9 045, , , , ,69 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana 58 z

59 ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku Výše úvěru / půjčky Výše splátek * Předpokládaná výše splátek DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost) x ČS - Filharmonie / x x ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / KB - start. byty, hala Třebeš / VÚB -Letní koupaliště / KB - investiční úvěr / SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY x 0 x x x x x Poznámka: * Zahrnuty i úvěry, které byly splaceny v daném roce Splátky DATA PRO GRAF Splátky jistiny Vývoj splátek dlouhodobých úroků úvěrů a půjček města Hradec Králové Splátky jistiny Splátky 2008 úroků rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2015 Strana z