BILANCE. Upravený rozp Návrh Výhled 2011

Transkript

1 BILANCE Výhled 2011 Výhled 2012 Výhled 2013 Výhled 2014 Výhled 2015 Výhled 2016 Výhled 2017 PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , ,9 1. daňové příjmy , , , , , , , , , ,8 2. nedaňové příjmy , , , , , , , , , ,1 3. kapitálové příjmy , , , , , , , , , ,0 4. přijaté transfery , , , , , , , , , ,0 II. VÝDAJE , , , , , , , , , ,9 5. běžné výdaje , , , , , , , , , ,1 běžné výdaje bez DPH za prodej pozemků ECE , , , , , , , , , ,1 6. kapitálové výdaje (viz. list KV) , , , , , , , , , ,9 z toho IPRM , , , , , , ,0 0,0 0,0 7. rezerva 0, , ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , , , , , , , ,0 IV. FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , , ,0 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 splátky úvěrů, půjček , , , , , , , , , ,0 úvěr na IPRM - čerpání 0,0 0,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 úvěr na IPRM - splácení 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,0 splacení kontokorentního úvěru 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 použití volných prostředků min. let , , , ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 použití zůstatků účelových fondů -452, ,8-113,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Data za rok 2009 (upravený rozpočet) jsou aktualizována k rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 1 z 37

2 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Daňové příjmy , , , ,0 0,92 Daně z příjmů fyzických osob , , , ,0 0, Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , ,0 0, Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , , ,0 0, Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , , ,0 0, Daň z příjmů FO z podnikání , , , ,0 0, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , , ,0 1,00 Daně z příjmů právnických osob , , , ,0 0, Daň z příjmů právnických osob , , , ,0 0, Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,0 1,00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , ,0 1, Daň z přidané hodnoty , , , ,0 0, Daň z nemovitosti , , , ,0 1,08 Správní poplatky , , , ,0 0, xxx MM 1361 Správní poplatky , , , ,0 0,85 Místní poplatky , , , ,0 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , ,0 0, Poplatek ze psů 3 242, , , ,0 1, Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 597, , , ,0 0, Poplatek ze vstupného 31,8 250,0 250,0 80,0 0, Poplatek z ubytovací kapacity 992,9 600,0 600,0 800,0 1, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 9 160, , , ,0 1, Zrušené místní poplatky 1,9 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní daňové příjmy , , , ,0 1, Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) , , , ,0 1, Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 680, , , ,0 1, x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 42,3 120,0 120,0 120,0 1, Poplatek na podporu likvidace autovraků - odvod SR 0,0 0,0 0,0 0, Zrušené daně 1 723,5 0,0 0,0 0,0 --- Nedaňové příjmy , , , ,1 1,03 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , ,0 1, SNHK - nájemné za byty , , , ,0 1, SNHK - penále z plateb nájemného za byty 124,7 200,0 200,0 200,0 1, Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ , , , ,0 1, HBD Hvězda - nájemné za byty 967,8 800,0 800,0 800,0 1,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,0 1, SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , ,0 1, SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 224,4 100,0 100,0 100,0 1, x pronájem majetku v areálu letiště 3 719, , , ,0 1, nájem pozemků města 5 294, , , ,0 1, pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 6 167, , , ,0 1, nájemné za užívání výlepových ploch 0,0 0,0 0,0 0, zřízená věcná břemena 2 326, , , ,0 1, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 28,0 0,0 0,0 0, VAK: pronájem infrastruktury 1,1 0,0 0,0 0, ABD Invest: zimní stadion 401,0 400,0 400,0 400,0 1, Chata Květa 110,0 440,0 440,0 440,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 2 z 37

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku měst. organizacím , , , ,5 1, x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , ,0 1, Klicperovo divadlo 627,5 628,0 628,0 628,0 1, Klicperovo divadlo - od třetích osob 467,1 467,0 467,0 467,0 1, Divadlo Drak 205,6 205,6 205,6 205,6 1, Filharmonie 400,9 400,9 400,9 400,9 1, HKVS 794, , , ,0 1, SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 3 223, , , ,0 1, TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 660,0 660,0 660,0 660,0 1, THHK - platby nájemného 62,5 0,0 0,0 0, TCHK - nájemné 1 334, , , ,0 1,00 Příjmy z úroků a finančního majetku , , , ,6 0, x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 6 294, , , ,0 1, Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700, , , ,0 1, x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , , , ,6 0, Příjmy z úroků - půjčky SFRB 105,8 100,0 100,0 55,0 0, Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 218,3 50,0 50,0 50,0 1, Příjmy z úroků - půjčka HC VCES, a. s. 110,0 0,0 0,0 0,0 --- Přijaté sankční platby , , , ,0 0, x Odbor správy majetku 10,0 0,0 0,0 0, x Odbor životního prostředí 107,2 0,0 0,0 0, x Odbor stavební 141,0 100,0 100,0 100,0 1, x Odbor správní 5 216, , , ,0 1, x Městská policie 5 378, , , ,0 1, x Živnostenský úřad 189,0 100,0 100,0 100,0 1, x Odbor městských investic 0,0 0,0 0,0 0, x Odbor dopravy 35,0 0,0 0,0 0, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 609,0 230,0 230,0 40,0 0,17 Příjmy z poskytování služeb - odpady 8 701, , , ,0 1, EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 8 595, , , ,0 1, Zpětný odběr elektroodpadu 68,4 60,0 60,0 60,0 1, Platby za likvidaci komunálního odpadu 37,1 60,0 60,0 60,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 272,0 105,0 105,0 105,0 1, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 14,0 5,0 5,0 5,0 1, Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém říz. 258,0 100,0 100,0 100,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 623, , , ,0 1, Platby za pobyt dětí v jeslích 1 026,0 950,0 950,0 950,0 1, Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 597, , , ,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 230,0 205,0 205,0 200,0 0, TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 223,6 200,0 200,0 200,0 1, TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 6,4 5,0 5,0 0,0 0,00 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 92,0 0,0 36,6 70, Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 80,0 0,0 0,0 0, Přísp. Nadace Partnerství (cyklotr. Labská stezka) 12,0 0,0 0,0 0, Sportovní hřiště Slatina - dovybavení 0,0 0,0 36,6 0, Ekologická kampaň EKOLAMP 0,0 0,0 0,0 70,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 3 z 37

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Splátky půjček 6 978, , , ,0 1, xx Splátky půjček FRB 1 264, , ,0 230,0 0, xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 1 029,7 890,0 890,0 777,0 0, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 694,4 700,0 700,0 700,0 1, Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 990, , , ,0 1, Splátka půjčky VAK HK, a. s. 0,0 0, ,0 0, Splátka půjčky HC Hradec Králové 3 000,0 0,0 0,0 0,0 --- Odvody městských organizací (jmenovitě) 0,0 0,0 109,3 0, TSHK (FRIM) 0,0 0,0 109,3 0,0 --- Přijaté pojistné náhrady 4 858,0 0,0 0,0 0, Škody na nemovitém majetku 4 741,5 0,0 0,0 0, Dopravní nehody - magistrát města 0,0 0,0 0,0 0, Dopravní nehody - městská policie 116,5 0,0 0,0 0, MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 146,3 725,0 975,0 575,0 0, MM 2324 Náhrady nákladů řízení 308,7 400,0 400,0 400,0 1, INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ 193,6 0,0 0,0 0, Vymožené výživné, pohřebné, apod. 83,9 70,0 70,0 70,0 1, Náhrady nákladů vnitřních služeb 100,8 105,0 105,0 105,0 1, Náhrady nákladů - správa majetku 119,8 0,0 0,0 0, Startovné sportovců královských věnných měst 2,6 0,0 0,0 0, Vymožené pohledávky OkÚ a zrušených p.o. 136,1 150,0 150,0 0,0 0, Požární asistence 200,8 0,0 250,0 0,0 --- Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 1 597,6 0, ,6 0, Vratky kupních cen - odbor správy majetku 0,0 0, ,2 0, Vratky sociální dávek - odvod do SR 15,7 0,0 0,0 0, Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR 5,0 0,0 0,0 0, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 112,0 0,0 0,0 0, Vratky záloh - vnitřní služby 60,9 0,0 0,0 0, Vratky záloh - Městská policie 13,5 0,0 0,0 0, FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,0 0,0 217,4 0, Vratky záloh, dobropisy - investice 81,9 0,0 0,0 0, Vratky daně 0,0 0, ,0 0, Vratky prostředků KMS 5,0 0,0 0,0 0, Vratka prostředků z Nadačního fondu Dr. F. Ulricha 83,5 0,0 0,0 0, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 767,8 0,0 0,0 0, Vyúčtování záloh SDH 39,0 0,0 0,0 0, Vratky transferů - Fond 5P 321,8 0,0 0,0 0, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 91,6 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní 818,7 120,0 120,0 120,0 1, Útulek pro opuštěná zvířata 5,7 0,0 0,0 0, Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 157,2 0,0 0,0 0, Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydobytých nerostů 4,6 0,0 0,0 0, Administrace Programu obnovy venkova 300,0 0,0 0,0 0, Evropský týden mobility 20,0 0,0 0,0 0, Příjmy z prodeje autovraků 52,0 0,0 0,0 0, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 279,2 120,0 120,0 120,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 4 z 37

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Kapitálové příjmy , , , ,0 1,13 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , ,0 1, Příjmy z prodeje pozemků , , , ,0 1, Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK , , , ,0 1, Prodej bytů II. vlna privatizace , , , ,0 1, Prodej bytů III. vlna privatizace , , , ,0 1, Prodej ostatních nemovitostí , , , ,0 1, Zálohy na prodej bytů 11,0 500,0 500,0 500,0 1, Příjmy z prodeje pozemků - ECE 0,0 0,0 0, ,0 --- Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku ,0 0,0 0,0 0, prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s ,0 0,0 0,0 0, prodej havarovaného vozidla 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 637,6 0, ,9 0, Příspěvky na změnu územního plánu 637,6 0,0 392,7 0, Příspěvek na kanalizaci Stříbrný rybník II. etapa 0,0 0, ,0 0, Příspěvek na kanalizaci Stříbrný rybník III. etapa 0,0 0,0 313,2 0, Příspěvek na vodovod v osadě Stříbrný potok 0,0 0, ,0 0,0 --- Přijaté transfery , , , ,2 1,06 Souhrnný dotační vztah , , , ,4 1, Příspěvek na výkon státní správy , , , ,000 1, Příspěvek na 1 žáka ve školství , , , ,420 0, Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) , , , ,000 1,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní s ,9 0, ,0 0, Dotace na náklady na volby - sněmovna 0,0 0,0 0,0 0, Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 955,0 0,0 0,0 0, Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 259,3 0, ,2 0, Přenesená působnost - sociální služby 3 421,5 0, ,9 0, Volby do Evropského parlamentu 0,0 0, ,9 0,0 --- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3 453, , ,3 0,0 0, Město svobodného pohybu 2 461,0 0, ,0 0, Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech 992,7 110,3 110,3 0,0 0, Rekonstrukce Mlýnského rybníka 0, ,5 0,0 0,0 0,00 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , , ,0 1, Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 593,5 0,0 516,3 0, Knihovna města 76,0 0,0 129,0 0, dotace ze strukturálních fondu EU 0,0 0,0 58,3 0, Regenerace městské památkové rezervace 2 150,0 0,0 620,0 0, x Dotace na sociální dávky , , , ,0 1, Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova 118,6 0,0 0,0 0, Technologické centrum 2 914,8 0,0 0,0 0, Program prevence kriminality 50,0 0,0 290,0 0, ZŠ j. Gočára 1 190,9 0,0 0,0 0, ZŠ M Horákové 280,4 0,0 0,0 0, x Poznej svého souseda 0,0 0,0 0, , Terénní sociální práce 0,0 0,0 87,5 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 5 z 37

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 414,4 0, ,5 0, ZŠ M. Horákové 14,0 0,0 262,0 0, Knihovna města - regionální funkce 2 475,0 0, ,0 0, DDM 380,0 0,0 468,0 0, ZŠ Pouchov 40,0 0,0 0,0 0, DDM - soutěž v radioelektronice 10,0 0,0 10,0 0, Dotace na činnost SDH 125,4 0,0 0,0 0, ZŠ j. Gočára 0,0 0,0 812,6 0, ZŠ SNP 96,0 0,0 0,0 0, ZŠ Sever 11,0 0,0 357,9 0, ZŠ Mandysova 6,0 0,0 0,0 0, ZUŠ Střezina 30,0 0,0 0,0 0, ZŠ Úprkova 53,0 0,0 0,0 0, ZŠ a MŠ Bezručova 3,0 0,0 0,0 0, DDM - vodácký putovní tábor po řece Hronu 17,0 0,0 0,0 0, ZŠ Kukleny 106,0 0,0 0,0 0, Knihovna města Hradec Králové 20,0 0,0 0,0 0, ZŠ Jiráskovo náměstí 28,0 0,0 40,0 0, ZŠ Habrmanova 0,0 0,0 793,0 0, ZŠ Štefcova 0,0 0,0 89,0 0,0 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 543, , , ,8 0, Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 1 841, , , ,0 0, Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 44,5 0,0 0,0 0, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 657,5 678,8 678,8 678,8 1,00 Investiční přijaté transfery ze SR , , ,2 0,0 0, lesní hospodářské osnovy 176,4 0,0 0,0 0, Technologické centrum ,8 0,0 0,0 0, územně-analytické podklady 0, , ,0 0,0 0, ZŠ j. Gočára 95,2 0,0 0,0 0, Rek. zařízení pro mentálně postiž. SKOK Brožíkova 0,0 0, ,0 0, Rekonstrukce Mlýnského rybníka EU 0,0 0, ,2 0, Knihovna města 0,0 0,0 65,0 0,0 --- Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 651,0 0, , , SFDI - cyklostezka Stříbrný rybník 2 651,0 0,0 0,0 0, Rekonstrukce Mlýnského rybníka 0,0 0,0 476,5 0, x Dotace IPRM 0,0 0,0 0, , Cyklostezka Malšovice - Malšova Lhota 0,0 0, ,0 0,0 --- Investiční přijaté transfery od krajů 2 000,0 0,0 885,3 0, Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 2 000,0 0,0 349,3 0, ZŠ Habrmanova 0,0 0,0 536,0 0,0 --- Investiční přijaté transfery od obcí 0,0 0,0 349,3 0, Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 0,0 0,0 349,3 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 6 z 37

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ KAP POL Název akce Financování , , , ,4 1,55 Přijaté úvěry, půjčky , , , ,0 0, KB - úvěr na startovací byty a halu Třebeš ,6 0, ,5 0, VÚB - úvěr na letní koupaliště 0, , , ,0 0,79 Splátky úvěrů, půjček , , , ,7 6, Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , ,7 1, Splacení kontokorentního úvěru 0,0 0,0 0, ,0 --- Použití volných prostředků z minulých let , , , ,7-5, Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0,0 0,0 0, , xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,7-1,61 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -452, , ,8-113,6-0, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 200, , , ,3 0, Sociální fond -299,7 0,0 230,3 0, Rizikový pojistný fond , , , ,0 1, Fond oprav HBD Hvězda -600,6 302,4 388,7 81,9 0, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 2 247,8 500,0 500,0-398,8-0,80 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 7 z 37

8 Odbor správy majetku , , , ,5 0,99 Technické služby Hradec Králové , , , ,0 1, komunikace , , , ,0 1, chodníky 8 450, , , ,0 1, světelná dopravní signalizace 5 200,0 0, ,0 0, letiště Věkoše , , , ,0 1, odvádění a čištění odpad. vod ,0 0,0 0,0 0, vodní hospodářství 0, , , ,0 1, veřejné osvětlení ,0 0, ,0 0, pohřebnictví 6 517, , , ,0 1, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,0 1, komunitní kompostování 7 500, , , ,0 1, sadové úpravy související s investicemi města 7 000, , , ,0 0, útulek pro opuštěná zvířata 3 428, , , ,0 1, ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 2 000, , , ,0 1, středisko technického dozoru 1 000, , , ,0 1, deratizace, odchyt holubů a koček 0,0 0,0 600,0 600, školská zařízení 0,0 0,0 0, , sportovní zařízení 0,0 0,0 0, ,0 --- Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , ,0 0, školská zařízení , , ,0 0,0 0, sportovní zařízení , , , ,0 1, bytový fond , , , ,0 0, nebytový fond , , , ,0 0, kryty CO - provozní část, opravy a údržba 20,0 450,0 20,0 0,0 0,00 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , ,0 1, dotace na provoz MHD , , , ,0 1, dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy 4 700,0 0,0 0,0 0,0 --- Nájemní smlouvy 1 233, , , ,6 1, Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 58,0 1, UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 256,3 250,0 273,0 0,0 0, nájmy pro investiční akce města 5,3 100,0 100,0 100,0 1, nově uzavírané nájemní smlouvy a nová věc.břemena 83,8 200,0 177,0 250,0 1, Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek 75,0 0,0 0,0 0, xxxx zápočet oprav oproti nájemnému 675, , , ,0 3, podíl na nájemném - ostraha Vertex 39,4 40,0 40,0 0,0 0, xxxx nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 41,3 117,3 117,3 242,3 2, zápočet Floristidká škola 0,0 500,0 500,0 500,0 1, Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 0,0 24,3 24,3 24,3 1, Česká dráhy - Terminál 0,0 68,9 68,9 0,0 0, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 0, , , ,0 1, UZSVM - nemovitosti v k.u. Nový Hradec 0,0 0,0 243,4 0,0 --- Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 4 552, , , ,0 1, daň z převodu nemovitostí 4 320, , , ,0 1, daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 194,4 300,0 300,0 300,0 1, kolky 37,6 40,0 40,0 40,0 1,00 Privatizace bytového fondu 2 737,7 930, , ,8 1, I. vlna - Správa nemovitostí HK 0,0 100,0 33,2 20,0 0, II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 509,4 250,0 250,0 48,0 0, III. vlna 2 228,3 580,0 946,8 0,0 0, Prodej nemovitostí ve vlastnictví města 0,0 0,0 0, ,8 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 8 z 37

9 Bytové a nebytové hospodářství 6 587, , , ,0 0, xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 1 263, , , ,0 1, náklady na neobsazené byty 711,4 500,0 500,0 302,0 0, správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 365,9 600,0 645,1 600,0 1, opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 0,0 500,0 541,2 280,0 0, energie a služby v neobsaz. nebytových prostorech 746, , , ,0 0, x opravy majetku města (SN HK) 0,0 0, ,0 0, výměna oken na ZŠ Štefcova, ZŠ SNP a ZŠ Sever 0,0 0, ,0 0, oprava podzemních prostor v ul. Rokitanského 3 500,4 0,0 0,0 0,0 --- Pozemní komunikace 4 761, , , ,0 1, Město svobodného pohybu - trasa B, vč. PD 4 368,7 0,0 0,0 0, Město svobodného pohybu - trasa C, vč. PD 119, , ,0 0,0 0, Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD 273,7 0,0 0, ,0 --- Letiště , , , ,2 1, platby do areálu letiště , , , ,2 1,32 Komunální služby a územní rozvoj , , , ,0 1, geometrické plány a znalecké posudky 1 322, , , ,0 1, majetek po armádě ČR - získání, správa, rozvoj 616, , , ,0 1, výdaje na odborné služby 1 332, , , ,0 1, Nadační fond pro rozvoj města HK , , ,4 0,0 0, refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 134, , , ,0 1, soubor pěst.opatření v Šimkových sadech 761,0 0,0 0,0 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 45,7 0,0 0,0 0, světelná dopravní signalizace (do TS HK) 0, ,0 36, ,0 0, veřejné osvětlení (do TS HK) 0, ,0 114, ,0 0, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,0 0,0 2,0 2, xxxx pokuty uložené UHOS 0,0 0,0 60,0 0, FC HK a.s. - provoz a údržba Všesp.stadinu - přísp. 0,0 0,0 0, ,0 --- Půjčky vlastníkům bytového fondu 0,0 0, ,0 0, půjčky na opravy nemovitostí - společenství vlastníků 0,0 0, ,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 140,3 100,0 156,6 140,0 1, xx vratky nájemného, kupních cen, FRB a NUP z min. let 140,3 100,0 156,6 140,0 1, zálohy z pokladny 0,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 9 z 37

10 Odbor životního prostředí 1 276, , , ,0 1,00 Protipovodňová činnost 106,9 350,0 350,0 150,0 0, opatření z rozhodnutí Povodňové komise HK 0,0 200,0 200,0 50,0 0, vybavení protipovodňových skladů 0,0 100,0 100,0 50,0 0, aktualizace protipovodňových plánů 106,9 50,0 50,0 50,0 1,00 Nakládání s odpady 354,6 250,0 284,7 300,0 1, monitoring nakládání s odpady 0,0 0,0 0,0 100, likvidace černých skládek a autovraků 354,6 250,0 284,7 200,0 0,80 Činnost k ochraně životního prostředí 221, , , ,0 1, ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému 0,0 30,0 30,0 20,0 0, asanace, terénní úpravy po havárii 0,6 300,0 300,0 350,0 1, zajištění péče o zimující ptactvo (labutě) 20,0 60,0 60,0 20,0 0, ostatní činnost k ochraně přírody 0,0 130,0 80,0 150,0 1, myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 29,7 30,0 30,0 40,0 1, xxxx odborné posudky 86,6 300,0 300,0 300,0 1, tiskopisy, rybářské lístky 31,3 50,0 50,0 20,0 0, chráněné části přírody (např. péče o památné stromy) 53,4 100,0 150,0 200,0 2, ochrana zvířat 0,0 0,0 0,0 50,0 --- Lesní a vodní hospodářství 593,5 0,0 806,3 0, činnost lesního hospodáře 588,2 0,0 463,3 0, výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 5,3 0,0 53,0 0, Inform. systém na podporu rozhod. ve vodním hosp. 0,0 0,0 290,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 10 z 37

11 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,4 1,03 MŠ Věkoše 1 279, , , ,0 1, mateřská škola 734,4 844,6 921,3 922,0 1, školní jídelna 395,0 340,0 340,0 340,0 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 0,0 0,0 0, vnitřní vybavení 90,0 0,0 0,0 0, malování 0,0 60,0 13,3 0,0 0,00 MŠ Severní 1 389, , , ,5 1, mateřská škola 769, , , ,5 1, školní jídelna 540,0 400,0 400,0 400,0 1, vnitřní vybavení 50,0 0,0 0,0 0, malování 30,6 110,0 110,0 0,0 0,00 MŠ Klíček Urxova 1 397, , , ,0 1, mateřská škola 837,4 842,0 887,0 932,0 1, školní jídelna 340,0 340,0 340,0 340,0 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 1, malování 160,0 0,0 0,0 160,0 --- MŠ M. Horákové 1 409, , , ,0 1, mateřská škola 934,0 959,6 968, ,0 1, školní jídelna 345,6 280,0 380,0 280,0 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 1, nábytek, vnitřní vybavení 70,0 0,0 0,0 0, xx malování 0,0 60,0 21,3 40,0 0,67 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 480, , , ,0 1, mateřská škola 890,0 890,0 900,0 977,0 1, školní jídelna 460,0 460,0 460,0 460,0 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 80,0 80,0 80,0 1, nábytek, vnitřní vybavení 30,0 0,0 0,0 0, malování 40,0 50,0 50,0 0,0 0,00 MŠ Kampánova 1 929, , , ,0 1, mateřská škola 919,6 919,6 969, ,0 1, školní jídelna 520,0 520,0 520,0 520,0 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 1, vnitřní vybavení 350,0 0,0 50,0 0, malování 80,0 150,0 100,0 100,0 0,67 MŠ Třebechovická 1 255, , , ,0 1, mateřská škola 978,1 972,2 899, ,0 1, školní jídelna 150,0 150,0 250,0 150,0 1, nábytek, vnitřní vybavení 77,0 0,0 0,0 0, xx malování 50,0 0,0 0,0 150,0 --- MŠ Zvoneček Čajkovského 1 474, , , ,0 1, mateřská škola 984,4 993, , ,0 1, školní jídelna 450,0 450,0 450,0 450,0 1, vnitřní vybavení 40,0 0,0 0,0 40,0 --- MŠ Štefánikova 1 709, , , ,0 0, mateřská škola 1 110, , , ,0 1, školní jídelna 424,0 355,0 355,0 355,0 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 1, vnitřní vybavení 100,0 0,0 0,0 0, malování 0,0 180,0 180,0 0,0 0, výročí založení 15,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 11 z 37

12 MŠ Veverkova 1 518, , , ,0 1, mateřská škola 988,6 988,6 988, ,0 1, školní jídelna 350,0 350,0 350,0 350,0 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 30,0 0,0 0,0 40, malování 150,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Malšova Lhota 1 249, , , ,5 1, mateřská škola 194,5 194,5 244,5 232,5 1, základní škola 860,0 860,0 860,0 914,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 70,0 70,0 80,0 1, nábytek, vnitřní vybavení 45,0 0,0 0,0 0, x malování 80,0 80,0 80,0 120,0 1,50 ZŠ Kukleny 4 483, , , ,5 1, mateřská škola 355,0 435,0 398,0 465,0 1, základní škola 2 732, , , ,0 1, školní jídelna 810,0 850,0 887,0 850,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1, x nábytek, vnitřní vybavení 130,0 0,0 0,0 200, malování 165,0 50,0 50,0 50,0 1, internet pro seniory 100,0 181,0 248,6 190,5 1, dotace a dary kraje, SR 106,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Úprkova 3 458, , , ,0 1, mateřská škola 389,0 389,0 389,0 405,0 1, základní škola 2 241, , , ,5 1, školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 95,0 1, malování 90,0 100,0 100,0 120,0 1, internet pro seniory 100,0 147,2 214,8 190,5 1, dotace a dary kraje, SR 53,0 0,0 0,0 0, vybavení zahrady 0,0 0,0 50,0 0,0 --- ZŠ Svobodné Dvory 2 355, , , ,7 1, mateřská škola 435,0 435,0 435,0 465,0 1, základní škola 1 340, , , ,5 0, školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 1, malování 0,0 100,0 100,0 100,0 1, internet pro seniory 0,0 0,0 0,0 95, xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 266,0 0,0 --- ZŠ Mandysova 4 499, , , ,0 1, mateřská škola 693,9 693,9 693,9 727,5 1, základní škola 2 850, , , ,0 1, školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 60,0 70,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 100,0 120,0 120,0 130,0 1, vnitřní vybavení 100,0 0,0 0,0 0, xx malování 150,0 280,0 216,7 270,0 0, internet pro seniory 100,0 140,6 208,2 190,5 1, dotace a dary kraje, SR 6,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 12 z 37

13 ZŠ Plotiště 3 417, , , ,2 1, mateřská škola 634,1 759,9 779,9 807,5 1, základní škola 1 893, , , ,5 1, školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 15,0 0,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 70,0 70,0 70,0 1, x nábytek, vnitřní vybavení 290,0 0,0 350,0 200, x malování 15,0 170,0 150,0 0,0 0, internet pro seniory 0,0 122,0 146,8 95,2 0,78 ZŠ Habrmanova 3 639, , , ,5 1, základní škola 2 717, , , ,5 1, školní jídelna 700,0 700,0 700,0 700,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 140,0 140,0 140,0 1, malování 90,0 90,0 90,0 90,0 1, dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 793,0 0,0 --- ZŠ Štefcova 5 896, , , ,0 1, mateřská škola 425,8 435,0 435,0 555,0 1, základní škola 3 936, , , ,0 1, školní jídelna 600,0 600,0 600,0 600,0 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 15,0 15,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 75,0 100,0 100,0 110,0 1, x nábytek, vnitřní vybavení 500,0 0,0 492,0 0, xx malování 200,0 250,0 280,0 250,0 1, příměstský tábor 160,0 200,0 200,0 250,0 1, úpravy prostor MŠ 0,0 0,0 127,0 0, dotace a dary od kraje 0,0 0,0 89,0 0,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Sever 4 163, , , ,0 1, základní škola 3 208, , , ,0 1, školní jídelna 600,0 600,0 600,0 600,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 94,0 94,0 94,0 94,0 1, xx malování 150,0 150,0 0,0 150,0 1, internet pro seniory 100,0 161,0 385,8 381,0 2, dotace a dary kraje, SR 11,0 0,0 357,9 0,0 --- ZŠ Nový Hradec Králové 3 476, , , ,0 1, mateřská škola 462,6 462,6 462,6 485,0 1, základní škola 2 069, , , ,5 1, školní jídelna 550,0 550,0 550,0 550,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 89,0 96,0 1, x nábytek, vnitřní vybavení 125,0 0,0 0,0 0, xx malování 80,0 155,0 155,0 180,0 1, internet pro seniory 100,0 147,2 214,8 190,5 1,29 ZŠ SNP 6 329, , , ,0 1, základní škola 4 913, , , ,0 0, školní jídelna 934, , , ,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 135,5 150,0 150,0 150,0 1, malování 250,0 150,0 150,0 300,0 2, dotace a dary kraje, SR 96,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Jih 1 771,5 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 13 z 37

14 ZŠ Pouchov 2 734, , , ,5 1, základní škola 2 057, , , ,5 1, školní jídelna 450,0 450,0 450,0 450,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 90,0 90,0 90,0 1, vnitřní vybavení 18,0 0,0 0,0 0, malování 80,0 30,0 30,0 80,0 2, dotace a dary kraje, SR 40,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Štefánikova 5 908, , , ,9 1, základní škola 4 762, , , ,0 1, školní jídelna 650,0 650,0 650,0 650,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 90,0 90,0 90,0 1, vnitřní vybavení 110,0 0,0 0,0 215, xx malování 150,0 210,0 210,0 150,0 0, internet pro seniory 100,0 85,6 153,2 190,5 2, výměna videoserveru 56,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Milady Horákové 5 303, , , ,0 0, základní škola 4 374, , , ,0 0, školní jídelna 700,0 700,0 700,0 700,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 90,0 0, xx malování 120,0 320,0 320,0 250,0 0, dotace a dary kraje, SR 14,0 0,0 542,4 0,0 --- ZŠ Jiráskovo náměstí 3 644, , , ,0 1, mateřská škola 211,9 439,6 439,6 535,0 1, základní škola 2 649, , , ,5 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 65,0 25,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 20,0 20,0 10,0 0, internet pro seniory 100,0 161,0 228,6 190,5 1, vybavení očních tříd vč. ordinace 550,0 0,0 0,0 0, malování 50,0 100,0 50,0 150,0 1, nábytek, vnitřní vybavení 20,0 0,0 0,0 66, vybavení zahrady 15,0 0,0 0,0 0, dotace a dary kraje, SR 28,0 0,0 40,0 0,0 --- ZŠ Bezručova 6 089, , , ,5 1, mateřská škola 181,7 0,0 0,0 0, základní škola 4 060, , , ,0 1, školní jídelna 1 240, , , ,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 95,0 95,0 95,0 1, xx malování 350,0 320,0 320,0 350,0 1, internet pro seniory 165,0 181,0 358,0 190,5 1, vybavení zahrady 0,0 0,0 0,0 0, dotace a dary kraje, SR 3,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 14 z 37

15 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 060, , , ,7 0, mateřská škola 762,9 762,9 809,2 857,5 1, základní škola 3 548, , , ,0 0, školní jídelna 800,0 800,0 800,0 800,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 57,7 90,0 90,0 90,0 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 41,7 60,0 13,7 60,0 1, nábytek, vnitřní vybavení 50,0 0,0 0,0 0, xx malování 200,0 180,0 180,0 150,0 0, internet pro seniory 100,0 105,2 172,9 95,2 0, úpravy a stěhování ZŠ 500,0 0,0 0,0 0, dotace a dary kraje, SR 0,0 0, ,6 0,0 --- Dům dětí a mládeže 1 893, , , ,0 1, Dům dětí a mládeže - provoz 1 486, , , ,0 1, dotace a dary kraje, SR 407,0 0,0 478,0 0,0 --- ZUŠ Habrmanova 1 107, , , ,0 1, základní umělecká škola - provoz 1 107, , , ,0 1,00 ZUŠ Na Střezině 1 470, , , ,0 1, základní umělecká škola - provoz 1 220, , , ,0 1, malování 70,0 60,0 60,0 70,0 1, dotace a dary kraje, SR 30,0 0,0 0,0 0, nábytek, vnitřní vybavení 150,0 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 846, , , ,0 1, Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150,0 1, xxx záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 60,7 100,0 48,2 400,0 4, projekt SCIO 160,1 300,0 224,2 300,0 1, multifunkční hřiště Slatina 40,0 40,0 72,6 80,0 2, organizační zajištění sportovních her 73,2 100,0 68,6 200,0 2, INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ 48,6 0,0 0,0 0, vydávání publikací 101,2 110,0 126,4 0,0 0, tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 116,1 120,0 117,5 0,0 0, internet pro seniory - odměny žákům 63,7 0,0 0,0 0, optimalizace sítě základních škol 0,0 60,0 0,0 0,0 0, den učitelů 8,0 10,0 33,4 0,0 0, projekt Poznej svého souseda 25, , ,9 100,0 0, projekt Poznávání nezná hranic 0,0 0,0 0,0 800, navýšení energií pro školská zařízení 0,0 963,0 0,0 800,0 0, přípravné třídy 0,0 0,0 0, ,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 15 z 37

16 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,0 1,00 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 167, , , ,0 1, materiál 138,1 410,0 410,0 560,0 1, energie 339,7 550,0 567,0 600,0 1, služby 14,5 75,0 75,0 80,0 1, opravy 15,0 110,0 110,0 110,0 1, platy zaměstnanců 2 710, , , ,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 950, , , ,0 0, zálohy 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Jídelna důchodců - organizační složka 3 028, , , ,0 1, materiál 1 189, , , ,0 1, energie 323,4 450,0 458,0 445,0 0, služby 41,5 60,0 70,0 75,0 1, opravy 79,0 95,0 85,0 90,0 0, platy zaměstnanců 1 034, , , ,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 360,4 410,0 410,0 410,0 1, zálohy 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Dětský denní rehabilitační stacionář 4 770, , , ,0 0, příspěvek na provoz 4 770, , , ,0 0,98 Domov seniorů Hradec Králové 100, ,0 0,0 0,0 0, příspěvek na provoz 100, ,0 0,0 0,0 0,00 Dávky sociální pomoci celkem , , , ,0 1, příspěvek při péči o osobu blízkou 64,8 100,0 100,0 0,0 0, příspěvek na zvláštní pomůcky 6 301, , , ,0 1, příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 983, , , ,0 1, příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 6 617, , , ,0 0, příspěvek na provoz motorového vozidla , , , ,0 1, příspěvek na individuální dopravu 470,3 700,0 700,0 700,0 1, příspěvek na péči , , , ,0 1, příspěvek na živobytí 9 785, , , ,0 0, doplatek na bydlení 1 638, , , ,0 1, mimořádná okamžitá pomoc 376,9 200,0 200,0 300,0 1, mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením 86,7 200,0 200,0 200,0 1,00 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 384, , , ,0 2, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 1, pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 59,6 240,0 240,0 240,0 1, aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 130,9 500,0 710, ,0 2, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 0,0 300,0 380, ,0 3, půjčky občanům dle v. 182/1991Sb. pro zdrav.post. 0,0 100,0 100,0 100,0 1, kluby důchodců 39,4 110,0 110,0 110,0 1, terénní sociální práce 4,1 50,0 67,5 50,0 1, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,0 4,0 4,0 9,0 2, hmotná nouze - věcné plnění 0, ,0 990,0 500,0 0, poštovné za zasílané dávky sociální pomoci 0,0 840, , ,0 1, přestěhování nájemníků domu s pečovatel. službou 0,0 0,0 60,0 0, soc. právní ochrana dětí - právní služby 0,0 50,0 50,0 50,0 1, příspěvek na péči - věcné plnění 0,0 0,0 0, ,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 16 z 37

17 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,0 1,01 Knihovna města , , , ,5 1, Knihovna města - příspěvek na činnost , , , ,5 1, dotace kraje 2 495,0 0, ,0 0, KMHK - vybavení poboček 324,2 300,0 300,0 300,0 1, dotace ze státního rozpočtu 76,0 0,0 129,0 0,0 --- Příspěvky za členství města ve sdruženích 443,5 500,0 500,0 500,0 1, příspěvek České inspiraci 350,0 350,0 350,0 350,0 1, příspěvek Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 93,5 100,0 100,0 100,0 1, Sdruž. měst a obcí reg. VČ pro podporu cest. ruchu 0,0 50,0 50,0 0,0 0, příspěvek Královským věnným městům 0,0 0,0 0,0 50,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 177, , , ,5 0, aktivity královských věnných měst 97,4 202,0 209,1 100,0 0, ediční činnost pro cestovní ruch 724,5 840, ,5 890,0 1, x výstavy, veletrhy 262,2 350,0 349,4 250,0 0, inzerce 201,1 200,0 200,0 200,0 1, ostatní neinvestiční výdaje 128,5 250,0 303,5 250,0 1, životní jubilea 162,3 200,0 200,0 200,0 1, kulturní akce - výroční ceny 676,7 250,0 332,0 250,0 1, kulturní akce - ostatní 122,2 100,0 146,4 100,0 1, akce v cestovním ruchu 0,0 90,0 220,0 150,0 1, činnost IC Pod věží 357,0 357,0 357,0 357,0 1, HKVS s.r.o. - provoz vstupenkového systému 0,0 0,0 200,0 0, sportovně propagační akce 188,9 150,0 157,9 100,0 0, akce - vyhlášení sportovců roku 82,7 150,0 227,3 150,0 1, Kinožurnál 48,0 0,0 0,0 0, xxx vítání občánků 0,0 820,0 820,0 820,0 1, projekt Walbrzych 0, , , ,0 1, náklady spojené se založením o.p.s. 126,0 0,0 0,0 0, příspěvek na provoz Královéhradecké labské, o.p.s. 0,0 0,0 37,5 37, Evropské hlavní město kultury 0,0 0,0 300,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 17 z 37

18 Odbor vnitřních služeb , , , ,4 0,99 Nákup materiálu 5 850, , , ,0 1, ochranné pomůcky, oděvy, obuv 63,2 50,0 173,3 92,0 1, knihy,učební pomůcky a tisk 397,8 500,0 540,1 500,0 1, DHDM 2 492, , , ,0 0, kancelářské potřeby 1 531, , , ,0 1, materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 188,4 200,0 202,4 180,0 0, vizitky, tiskopisy, termopapír 299,6 400,0 369,5 600,0 1, autoprovoz - ND a pneu, autokostetika, dál.známky 58,8 100,0 116,0 120,0 1, čisticí prostředky 327,6 350,0 350,0 400,0 1, provoz nápojového automatu 120,5 100,0 100,0 90,0 0, různé (drobné výdaje pod 50 tis.kč) 370,7 330,0 287,2 365,0 1, květinová výzdoba - pořízení 0,0 50,0 117,9 30,0 0,60 Voda, paliva, energie 5 859, , , ,0 0, voda 454,3 600,0 560,0 600,0 1, teplo 1 841, , , ,0 1, plyn 121,3 120,0 120,0 100,0 0, elektrická energie 2 951, , , ,0 0, pohonné hmoty a maziva 490,4 700,0 700,0 620,0 0,89 Služby , , , ,6 0, služby pošt 3 893, , , ,0 0, služby telekomunikací a radiokomunikací 3 063, , , ,6 0, služby peněžních ústavů 0,9 3,0 3,0 0,0 0, nájemné - ostatní objekty 48,6 70,0 131,1 400,0 5, konzultační,poradenské a právní služby 647,8 800,0 849,0 800,0 1, inzerce, převazby, tisk plakátů 209,4 250,0 250,0 238,6 0, S+M smlouvy na kopírovací stroje 408,2 600,0 530,0 450,0 0, stravování 3 184, , , ,0 0, autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 9,9 15,0 15,0 20,0 1, úklidy, dezinfekce a deratizace budov,praní prádla 1 550, , , ,0 1, malování 136,4 275,0 95,0 400,0 1, odvoz odpadu 232,7 250,0 280,0 300,0 1, ostraha objektů, převoz peněz 117,8 130,0 140,7 128,5 0, stěhování 143,2 200,0 554,7 300,0 1, různé (drobné výdaje pod 50 tis.kč) 69,7 100,0 120,0 90,0 0, květinová výzdoba - služby 0,0 50,0 0,0 0,0 0, komerční spisovna 0,0 0,0 100,0 595,0 --- Ostatní nákupy 7 935, , , ,0 1, opravy strojů a telefonní ústředny 39,9 150,0 150,0 150,0 1, autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka) 161,4 300,0 300,0 350,0 1, opravy místních rozhlasů 105,3 150,0 170,0 150,0 1, opravy budov včetně ČsA , , , ,0 1, cestovné -jízdenky 228,3 250,0 443,7 282,0 1, xxxx pohoštění 108,6 150,0 156,9 160,0 1, vybavení sportovní haly Třebeš 958,2 0,0 0,0 0, Technologické centrum - vybavení interiéru 3 813,5 0,0 0,0 0,0 --- Náhrady, příspěvky a dary 1,0 20,0 20,0 2,0 0, poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,0 20,0 20,0 2,0 0,10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 18 z 37

19 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 24,4 70,0 70,0 52,0 0, nákup kolků 14,3 50,0 50,0 32,0 0, platba daní a poplatků 9,9 15,0 15,0 15,0 1, ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,2 5,0 5,0 5,0 1,00 Volby, referenda 3 172,4 0, ,9 0, volby do Parlamentu ČR 0,0 0, ,9 0, volby do zastupitelstva obce 0,0 0,0 0,0 0, volby do zastupitelstva kraje a senátu 3 172,4 0,0 0,0 0,0 --- Sociální fond 4 963, , , ,0 1, xxxx výdaje sociálního fondu 4 963, , , ,0 1,00 Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 2 701, , , ,5 0, Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky 345,4 0,0 0,0 0, Servery IBM 0,0 80,0 0,7 0,0 0, Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky) 106,4 0,0 0,0 0, Fenix (ekonomické agendy) 115,1 0,0 0,0 0, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 93,9 150,0 150,0 150,0 1, VEMA - servisní služby provozu agend 52,1 50,0 50,0 50,0 1, VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 131,3 150,0 152,3 180,0 1, YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 20,2 21,0 21,0 21,0 1, ORSOFT (sociální agenda, majetek) 145,9 170,0 182,5 190,0 1, Drobné databázové aplikace ostatní 117,1 140,0 120,0 0,0 0, Software HP Omniback pro zálohovací zařízení 0,0 30,0 0,0 0,0 0, Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace) 78,5 0,0 0,0 0, AVAST - antivirový software 0,0 209,0 381,6 250,0 1, Evidence usnesení RT (pro volené orgány) 0,0 100,0 100,0 0,0 0, Webový publikační systém 57,1 58,0 58,0 58,0 1, Servery, datové úložiště, virtualizační sw 44,6 102,0 333,0 0,0 0, MICOS (Správce office, Helpdesk) 103,8 170,0 170,0 120,0 0, technická podpora programu NÁSTĚNKA 4,8 50,0 0,0 7,0 0, ArchiCAD 52,4 60,0 60,0 60,0 1, Digitální vakcína 27,2 35,0 27,0 35,0 1, PROXIO 1 137,9 464, ,7 462,5 1, Servisní smlouvy AG COM 67,8 0, ,6 234, Zaměstnanecké výhody 0,0 0,0 19,8 0, Technická podpora webového portálu 0,0 0,0 991,1 0,0 --- Provoz informačního systému 1 254, , , ,3 0, Služby pro zajištění provozu systému 372,1 500,0 319,4 500,0 1, Data ASPI (systém právních informací) 167,1 200,0 200,0 200,0 1, Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS 10,0 400,0 400,0 400,0 1, integrace informačního systému 654,2 500,0 520,0 600,0 1, Europeum - objednávání přes internet 0,0 40,0 40,0 0,0 0, e-usnesení RT 51,2 52,0 52,0 52,0 1, outsourcing IT 0, , , ,3 0, Datové schránky 0,0 0,0 300,7 75,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 19 z 37

20 Geografický informační systém (GIS) 1 059, , , ,0 1, Aktualizace map 225,6 405,0 405,0 460,0 1, Provoz GIS - služby integrátora GIS 545,4 580,0 543,6 500,0 0, Software GIS ArcView a T-MapViewer 0,0 125,0 220,7 200,0 1, Správa digitální technické mapy 108,6 119,0 119,0 119,0 1, Software ArcInfo - technická podpora 164,1 200,0 200,0 200,0 1, Software Erdas - technická podpora 15,7 20,0 20,7 22,0 1, Aktualizace Koncepčního projektu GIS 0,0 50,0 50,0 0,0 0,00 Nákupy software 175,4 220,0 786,5 440,0 2, Drobný SW do 20 tis. Kč 175,4 200,0 766,5 440,0 2, vizualizační program Artlantis 0,0 20,0 20,0 0,0 0,00 Nákupy výpočetní techniky 2 381, , , ,0 1, Obměna výpočetní techniky 2 323, , , ,0 1, Drobné nákupy do 50 tis. Kč 17,6 100,0 100,5 20,0 0, dataprojektory 21,2 30,0 30,0 0,0 0, Kontaktní místa veřej.správy Czech POINT 0,0 0,0 61,6 0,0 --- Spotřební materiál,opravy, údržba 1 235, , , ,0 1, Spotřební a všeobecný materiál 611,4 770,0 931, ,0 1, Spotřební materiál do tiskáren - renovace 477,0 550,0 550,0 600,0 1, Údržba a opravy výpočetní techniky 147,1 300,0 410,5 370,0 1,23 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 20 z 37

21 Městská policie , , , ,7 0,99 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného , , , ,0 1, mzdy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,0 1, ostatní osobní výdaje 235,6 255,0 255,0 255,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,0 1,00 Nákup materiálu a DHIM 3 398, , , ,8 0, potraviny - voda 9,19 18,0 18,0 10,0 0, Ochranné pomůcky 104,35 175,0 65,0 75,0 0, prádlo, oděv - obnova 968, , , ,0 1, odborná literatura, právní předpisy 21,42 24,0 24,0 10,0 0, DHM - HVV a příslušenství 147,77 290,0 50,0 90,0 0, DHIM - jinde nezařazený 1 623,44 588,0 638,0 443,8 0, nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 101,88 90,0 77,0 90,0 1, nákup materiálu (prevence) 0,00 0,0 70,5 0, nákup materiálu (náboje) 59,95 40,0 40,0 40,0 1, nákup materiálu (jinde nezařazený) 319,55 338,8 476,3 300,0 0, nákup materiálu (tonery) 10,00 25,0 35,0 25,0 1, DHM - záznamová zařízení 0,00 35,0 0,0 35,0 1, software, nástavba informačního systému 32,49 50,0 0,0 0,0 0,00 Služby 3 315, , , ,0 0, vodné a stočné 39,4 85,0 90,0 85,0 1, pára 137,2 225,0 168,2 190,0 0, spotřeba plynu 162,5 220,0 244,0 255,0 1, spotř.el.energie 347,8 410,0 555,0 510,0 1, spotřeba pohon.hmot 900,4 885,0 885,0 800,0 0, služby pošt 3,1 5,0 5,0 5,0 1, telefon.poplatky 713, ,0 928, ,0 0, nájemné 116,8 155,0 175,0 162,0 1, konzultační a porad.činnost 0,0 20,0 0,0 0,0 0, konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 106,7 114,0 118,3 133,0 1, školení 402,4 450,0 320,0 450,0 1, nákup služeb 385,5 400,0 470,0 400,0 1,00 Údržba a opravy 716,4 755,0 755,0 755,0 1, údržba a opravy (vozidel) 647,8 685,0 732,0 685,0 1, údržba a opravy (kamerového systému) 68,6 70,0 23,0 70,0 1,00 Ostatní výdaje vč. rezervy 685,8 792,0 437,0 569,9 0, cestovné 219,0 290,0 120,0 219,9 0, občerstvení a dary 28,6 60,0 60,0 50,0 0, ostatní náklady 110,1 136,0 111,0 110,0 0, věcné dary 9,2 10,0 10,0 0,0 0, prodej kolků 8,6 24,0 29,0 70,0 2, správní poplatky 11,2 22,0 7,0 20,0 0, opravy jinde nezařazené 299,2 250,0 100,0 100,0 0, zálohy 0,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 21 z 37

22 Odbor hlavního architekta 497, , , ,6 1,39 Územní plánování 497, , , ,6 1, neinvestiční výdaje 0,0 180,0 111,6 69,6 0, expertní a právní posudky 26,0 200,0 135,7 150,0 0, reprografické služby 0,0 100,0 3,0 50,0 0, příprava záměrů 451,9 500,0 614,7 500,0 1, pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce 20,0 20,0 20,0 20,0 1, ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území 0,0 0,0 0,0 100, změny územně plánovací dokumentace 0,0 0, ,4 500, strategie města při využ. letiště a spol. Letecké služ. 0,0 0,0 200,0 0, návrh úpravy doprav.závad na území města 0,0 0,0 150,0 0, výstava Josefa Gočára - nerealizované vize 0,0 0, ,0 0,0 --- Investiční odbor 3 900,2 783, ,4 250,0 0,32 Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 2 465,5 0, ,0 0, rek.všesport.stadionu - podíl na nákladech sdružení 0,0 0,0 0,0 0, Sportovní hala Třebeš - drobný dlouhodobý majetek 0,0 0, ,0 0,0 --- x 14 xxxx ostatní neinvestiční akce 2 465,5 0,0 0,0 0,0 --- Oblast školství - neinv.výdaje 0,0 0,0 828,1 0, ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny 0,0 0,0 828,1 0,0 --- Oblast kultury - neinv.výdaje 1 321,8 0,0 15,9 0, Šrámkův statek 1 321,8 0,0 15,9 0,0 --- Oblast sociálních věcí a zdravotnictví 0,0 533,0 432,4 0,0 0, Harmonie II - středisko osobní hygieny 0,0 533,0 432,4 0,0 0,00 Ostatní neinvestiční výdaje odboru 112,9 250,0 250,0 250,0 1, odvádění a čištění odpadních vod 0,0 50,0 50,0 50,0 1, předprojektová příprava investičního odboru 30,0 80,0 80,0 80,0 1, znalecké posudky 73,3 100,0 100,0 100,0 1, ostatní platby 9,6 20,0 20,0 20,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 22 z 37

23 Odbor ekonomický , , , ,0 1,36 Obchodování s cennými papíry , , , ,0 0, finanční operace mající charakter výdaje , , , ,0 0, poplatek za vedení účtu ve SCP 20,4 30,0 30,0 30,0 1, poplatek za pronájem bezpečnostní schránky 4,8 20,0 20,0 20,0 1, poplatky za uskutečněné obchody 66,2 200,0 200,0 200,0 1, odměna správci portfolia 359,2 700,0 700,0 700,0 1,00 Finanční a pojistné služby , , , ,0 1, úroky z úvěrů , , , ,0 1, náklady výběrových řízení 349,4 50,0 250,7 50,0 1, xxxx bankovní poplatky na účtech města 496,9 655,0 655,0 655,0 1, poplatky FRB 0,0 35,0 35,0 35,0 1, poplatky SFRB 0,0 5,0 5,0 5,0 1, kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 11,4 60,0 60,0 60,0 1, pojištění majetku města 1 610, , , ,0 1,00 Transfery jiným rozpočtům , , , ,0 1, xxx daň z příjmu města, DPH , , , ,0 1, vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 5 632,9 0, ,4 0, vratky omylně přijatých prostředků minulých let 3,8 200,0 200,0 200,0 1, nedočerpané prostředky depozitního účtu 348,4 0,0 0,0 0, soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 7,6 100,0 100,0 100,0 1, xxx poskytnuté zálohy k vyrovnání 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Auditorské a poradenské služby 1 061, , , ,0 1, odborné služby spojené s dotacemi 59, , , ,0 0, auditorské služby vč. poradenství 773, , , ,0 1, Zpracování modelu řízení dotací a dot. projektů 228,5 0,0 0,0 0, IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí 0,0 800, , ,0 2,31 Odbor strategie a rozvoj. projektů města 6 864, , , ,0 2,41 Komunální služby a územní rozvoj 6 864, , , ,0 2, konzultace, facilitace 0,0 100,0 50,0 150,0 1, zpracování dat 67,1 150,0 175,0 250,0 1, ostatní služby, inzerce, tisk 60,6 280,0 303,3 303,1 1, pohoštění - veřejná projednávání 1,7 50,0 30,0 70,0 1, propagační a prezentační materiály 23,1 200,0 90,0 200,0 1, účast na veletrzích 299,1 400,0 300,0 400,0 1, příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ 2 000, , , ,0 1, příspěvek na provoz Technolog.centra HK o.p.s , , , ,9 0, Evropský týden mobility 23,8 50,0 50,0 100,0 2, aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk 95,0 0,0 0,0 150, šetření - cesty dětí do škol a zpět 0,0 0,0 0,0 0, příspěvek - Čes.dráhy a.s. - oprava oplocení 150,0 0,0 0,0 0, egon 0,0 0,0 100,0 100, dotace na projekt Vodácká řeka Orlice 0,0 0,0 60,0 0, příspěvek na opravu dveří Haškova 864 0,0 0,0 70,0 0, dohoda o úpravě vztahů Heyrovského 1171 (okna) 0,0 0,0 0, , příspěvek na okna - První soukr.zš, Vocelova ,0 0,0 730,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 23 z 37

24 Kancelář primátora 4 197, , , ,3 1,10 Činnost kanceláře primátora 3 543, , , ,3 1, tisk Radnice 1 354, , , ,0 1, výroční zpráva 64,6 100,0 100,0 100,0 1, věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 629,7 679,0 639,0 573,3 0, ubytování, pohoštění 434,3 500,0 519,6 500,0 1, služby, tlumočení, překlady, pronájmy 75,9 117,9 111,8 118,0 1, prostředky na akce pořádané pod záštitou města 898, , , ,0 1, mediální a komunikační strategie 17,9 900, ,2 970,0 1, monitoring medií 68,5 69,0 69,0 69,0 1, poskytnuté zálohy k vyrovnání 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Členské příspěvky nadacím a sdružením 184, , , ,0 1, Svaz měst a obcí 179,7 185,0 185,0 185,0 1, Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1, xxx Příspěvky církvím 0, , , ,0 1,00 Komise místní samosprávy 469,2 500, ,8 500,0 1, KMS střed města 0,0 38,9 383,9 38,5 0, KMS Kukleny 5,5 16,4 102,4 16,4 1, KMS Malšovice 33,4 35,1 159,6 35,3 1, KMS Malšova Lhota 6,4 10,1 44,0 10,1 1, KMS Moravské předměstí - sever 19,4 44,0 432,1 43,8 0, KMS Moravské předměstí - jih 25,7 24,5 251,9 24,5 1, KMS Moravské předměstí - východ 36,5 26,4 165,9 26,0 0, KMS Nový Hradec Králové 11,8 16,9 53,9 17,0 1, KMS Plácky 35,1 11,4 70,9 11,6 1, KMS Plačice 15,0 9,9 20,3 9,9 1, KMS Piletice 7,2 8,6 74,7 8,6 1, KMS Plotiště n Labem 11,2 13,8 96,0 13,9 1, KMS Věkoše - Pouchov 19,4 20,4 40,5 20,4 1, KMS Roudnička 10,6 10,0 25,4 10,2 1, KMS Rusek 7,8 9,1 26,5 9,0 0, KMS Slatina 13,7 10,2 66,5 10,2 1, KMS Slezské Předměstí 33,1 39,5 293,1 39,1 0, KMS Svinary 14,2 10,6 41,1 10,8 1, KMS Svobodné Dvory 27,3 14,3 51,0 14,4 1, KMS Třebeš 14,4 14,6 32,4 15,0 1, KMS Březhrad 28,7 10,9 26,3 10,9 1, KMS Pražské Předměstí - sever 9,1 27,5 374,6 27,3 0, KMS Pražské Předměstí - jih 71,7 31,1 164,3 30,8 0, KMS historické jádro města 11,9 14,1 288,7 13,9 0, nerozděleno 0,0 31,7 31,7 32,5 1, poskytnuté zálohy komisím k vyúčtování 0,0 0,0 0,0 0,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 24 z 37

25 Kancelář tajemníka , , , ,9 0,99 Výdaje zastupitelé 8 402, , , ,0 0, zastupitelsvo - platy OON 6 092, , , ,0 0, zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 462, , , ,0 0, odměny KMS, komise, výbory, vč.zdrav.pojiš. 745,0 800,0 800,0 800,0 1, xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 102,1 185,0 185,0 185,0 1,00 Výdaje zaměstnanci , , , ,9 0, platy zaměstnanců vč. OON , , , ,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,0 1, účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění 0,0 0,0 70,0 0, odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. 0,0 187,0 187,0 187,0 1, školení + nájemné za prostory učeben 1 812, , , ,0 1, účastnické poplatky za konference 94,6 105,0 105,0 105,0 1, cestovné zaměstnanců 907, , , ,0 1, inzerce 120,8 400,0 400,0 400,0 1, závodní lékař 63,2 100,0 100,0 100,0 1, úhrada sankcí 0,3 10,0 10,0 10,0 1, pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 642,8 685,0 685,0 700,9 1, BOZP 135,5 200,0 210,4 200,0 1, rezerva odboru 0, , , ,0 0,53 Výdaje oddělení právního 1 272, , , ,0 0, soudní poplatky 779,4 900,0 390,0 370,0 0, náhrady nákladů řízení (do 20 tis.kč) 0,0 100,0 110,0 130,0 1, externí právní služby vč. kolegia právníků 493,3 900, ,7 700,0 0, pokuta uložená Úřadem pro hospodářskou soutěž 0,0 0,0 700,0 0, rezerva odboru 0,0 250,0 250,0 250,0 1,00 Odbor obrany a krizového řízení 2 626, , , ,0 1,37 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 1, oprava a udržování elektron.sirén 150,0 150,0 150,0 150,0 1,00 Požární ochrana - dobrovolná část 2 429, , , ,0 1, refundace mezd a pojistné 230,5 213,0 348,0 140,0 0, technické a materiál. prostředky 938,8 650,0 878,5 400,0 0, provozní náklady pož.zbrojnic 416,7 489,0 624,7 670,0 1, pohonné hmoty 147,6 181,0 163,4 150,0 0, opravy a udržování 424,9 545,0 363, ,0 3, ostatní: služby, školení, občerstv., 265,1 354,0 274,1 325,0 0, příspěvek Městskému sdružení SDH HK 6,1 7,0 6,5 7,0 1,00 Krizové řízení 30,7 50,0 50,0 15,0 0, zpracování krizové dokumentace 25,0 35,0 35,0 0,0 0, nákup technického vybavení pro krizové situace 0,0 5,0 15,0 10,0 2, nákup servis.materiálu, knih 5,7 10,0 0,0 5,0 0,50 Ochrana obyvatelstva - kryty CO 15,7 50,0 50,0 0,0 0, provozní náklady na kryty 15,7 40,0 40,0 0,0 0, nákup nářadí pro údržbáře 0,0 10,0 10,0 0,0 0,00 Odbor památkové péče 5,1 250,0 250,0 250,0 1,00 Zachování a obnova kulturních památek 5,1 250,0 250,0 250,0 1, zachování kult., národ. a histor. povědomí 5,1 250,0 250,0 250,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 25 z 37

26 Odbor samosprávných činností města , , , ,0 0,99 Neinvestiční výdaje odboru 2 728, , , ,0 0, ekologická výchova a osvěta 28,0 100,0 100,0 100,0 1, deratizace, odchyt holubů a koček 250,3 600,0 0,0 0,0 0, dotace na opravy lesního a rybničního majetku 2 450, , , ,0 1,00 Nakládání s odpady , , , ,0 1, odpadový hospodář města 157,1 180,0 210,9 204,0 1, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , , ,0 1, likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 90,5 300,0 309,3 300,0 1, likvidace černých skládek 0,0 250,0 250,0 250,0 1, likvidace autovraků 0,0 50,0 50,0 100,0 2,00 Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,7 0,97 Neinvestiční výdaje fondu 5P , , , ,7 0, Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 2 210, ,0 984, ,0 0, Příspěvky na sportovní akce 1 242, , , ,0 0, Příspěvky na činnost sportovních organizací 9 503, , , ,0 0, Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 536, , , ,0 0, Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu , , , ,0 1, xxx Příspěvky na kulturní akce 2 522, , , ,0 0, x Příspěvky na činnost kulturních organizací 1 863, , , ,0 0, Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 1 125, , , ,0 0, xx Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , , , ,0 0, xx Příspěvky na prevenci kriminality 4 349, , , ,0 0, xxxx Příspěvky na péči o živ. prostř. a ekolog. projekty 1 755, , , ,0 1, xxx Program Regina a akce konané pod záštitou města , , , ,0 0, Příspěvky na podporu vrchol. a výkon. sportu , , , ,0 0, xx Půjčky v oblasti sociálních služeb 0, ,0 0, ,0 1, x Půjčky na prevenci kriminality 900,0 900,0 700, ,0 2, x Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí , , , ,7 1,02 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 26 z 37

27 CELKEM , , , ,6 1,03 x 01 x Odbor správy majetku , , , ,5 0,99 x 02 x Odbor životního prostředí 1 276, , , ,0 1,00 x 04 x Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,4 1,03 x 05 x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,0 1,00 x 06 x Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,0 1,01 x 07 x Odbor vnitřních služeb , , , ,4 0,99 x 09 x Městská policie , , , ,7 0,99 x 13 x Odbor hlavního architekta 497, , , ,6 1,39 x 14 x Investiční odbor 3 900,2 783, ,4 250,0 0,32 x 15 x Odbor ekonomický , , , ,0 1,36 x 16 x Odbor strategie a rozvoj. projektů města 6 864, , , ,0 2,41 x 18 x Kancelář primátora 4 197, , , ,3 1,10 x 19 x Kancelář tajemníka , , , ,9 0,99 x 21 x Odbor obrany a krizového řízení 2 626, , , ,0 1,37 x 22 x Odbor památkové péče 5,1 250,0 250,0 250,0 1,00 x 24 x Odbor samosprávných činností města , , , ,0 0,99 x 50 x Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,7 0,97 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 27 z 37

28 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Upr. rozp Pokračov Pokračov Pokračov Pokračov Pokračov x 01 ODBOR SPRÁVY MAJETKU x , , , , ,0 0,0 0, letiště Věkoše - oplocení II. etapa - realizace ,0 0, , hřbitov Kukleny - PD a realizace , , , letní koupaliště - vybavení interiérů 0,0 0, , nákup startovacích bytů x x , parkoviště Soukenická - KU , , , , , , zateplení školy Habrmanova ,0 0, , zateplení školy Bezručova ,0 0,0 0, , , odkup movitého majetku do firmy RETRO x 0, ,0 824, pomník JUDr.F.Ulricha - podstavec 1 500,0 0, ,0 x 05 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ x 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, příspěvek ZZS Hradec Králové (sanitní vůz) x 0, , Jesle Orlická kotlina - průmyslová pračka x 0,0 80,0 x 06 ODBOR KULTURY, SPORTU A CEST.RUCHU x 1 764, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Kinožurnál x 1 764, , Filharmonie - dovybavení (IPRM) ,0 0, , Pomník JUDr. Ulricha x 0, ,0 x 07 ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB x , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 07 x Strategie rozvoje ICT x 6 866, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, webový portál města 0, , , realizace cílové bezpečnostní politiky 9 000, , ,0 x 07 x Ostatní investiční výdaje VS - informatika x 5 920, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, multilic.smlouva Microsoft Enterprise , , ,0 x 13 ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA x 1 000, , , , ,0 0,0 0, nový územní plán - příprava , , , , , ,0 x 14 INVESTIČNÍ ODBOR x , , , , , , ,0 x Komunikace x , , , , , , , P 007/ křižovatka Mileta ,0 0,0 908, P001/ terminál hromadné dopravy x , , rozšíření silnice III/ DUR 0,0 119,0 8, Palackého, vč. PD x 0,0 40, Zámeček - PD ,0 0,0 700,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 28 z 37

29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Upr. rozp Pokračov Pokračov Pokračov Pokračov Pokračov úpravy křižovatky U Husa, vč. PD ,0 900, , rek.velkého náměstí, vč. PD ,0 0, , , , , , Aldis (spoj.mezi ul.collinovou a dvouúrov.parkov.) 5 500,0 0, , revize PD - ul.bří Štefanů 600,0 0,0 600, rek.ulice Dukelská - IPRM ,0 0, , , , rek.ul.uhelná - PD 6 000,0 0, , rek.nám.28.října a ul.sk Neumanna - IPRM , ,6 500, , , ,0 x 14 x Chodníky, cyklostezky, parkoviště x 5 036, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ALDIS - dvouúrovňové parkoviště ,0 0,0 904, , P cyklistická stezka TESCO-MAKRO x 0,0 30, parkoviště Lesní hřbitov, vč.pd (KMS) , , , cyklostez.a VO Zahrád.kolonie - M.Lhota-PD 1 500,0 25, , rekonstrukce Grégrovo nám. - PD (KMS) 200,0 160,7 39, lávka pro cykl.a pěší - slepé rameno Orlice M.Lh ,0 0, , chodník Kladská - Librantická - PD (KMS) 400,0 0,0 400, ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) 500,0 0,0 500, rozšíření parkoviště ul.kpt.feuchtnera - PD (KMS) 450,0 0,0 150, lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stad. - IPRM 2 000,0 750, , , chodník Lhotecká (úsek Vřesová-Sadová) 180,0 100,0 80,0 x Inženýrské sítě x , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0, tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice - půjčka VAK 3 000,0 0, , kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS) 180,0 72,3 110, kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - realizace (VAK) 5 780, , , technická infrastruktura - Svobodné Dvory , , , kanalizace a vodovod Stříbrný rybník III.etapa - realizace (VAK) 6 050,0 412, , kanalizace Rusek - Pouchov - realizace (VAK) , , , vodovod v osadě Stříbrný potok - realizace (VAK) 2 300, ,0 0, kanalizace Borovinka (VAK) ,0 0, , kanalizační přípojky Rusek 1 200,0 0, ,0 x 14 x Bytové a nebytové hospodářství x , , , , , , , Dům U Špuláků - IPRM , , , , rekonstrukce Bílé věže - Bílá věž opět bílá - IPRM , , , , , , , regenerace Benešova tř. - bytový fond - IPRM Beneš. tř ,0 0, , ,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 29 z 37

30 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Upr. rozp Pokračov Pokračov Pokračov Pokračov Pokračov x Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity x 0, , , ,0 0,0 0,0 0, rekonstrukce Všesport.stadionu (ECE) x 0, , , Letní koupaliště , , , rek.sport.areálu Bavlna - IPRM , , , , , hřiště Slávia - PD 2 000,0 0, , hřiště Farářství - PD 2 000,0 0, ,0 x 14 x Péče o vzhled obce a městskou zeleň x 7 000, , , , , ,0 0, hradby - rekonstrukce (jižní terasy) - IPRM , , , , rekonstrukce Šimkových sadů I. - IPRM ,0 0, , , , , prodloužení VO v části Rusek - PD 50,0 0,0 41, rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy - IPRM ,0 0, , , , rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe - IPRM ,0 0,0 500, , , rekonstrukce Šimkových sadů II. - IPRM ,0 0, , , , ,0 x 14 x Investice v oblasti lesního a vodního hospodářství x 3 157, ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0, obnova a odbahnění rybníka Biřička , , , rek. a odbahnění rybníka Výskyt - PD 0,0 157,7 142,3 x 14 x Investice v oblasti školství x 480, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, MŠ Albertova - přebud.vývařovny na výdejnu 6 300,0 0, , MŠ Průmyslová - mlhoviště a rek.venk.bazénu 1 000,0 480,6 19, školka v nové zástavbě Labská louka ,0 0, , ,0 x 14 x Investice v oblasti kultury x 2 177, , , , ,0 0,0 0, revit.tov.vertex na centrum celoživ.vzděl. - IPRM , , , , , ,0 x 14 x Sociální věci a zdravotnictví x 150, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, rekonstrukce objektu Brožíkova , , , vybudování výtahu v Děts.den.rehabil.stacionáři 950,0 150, ,0 x 16 ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA x 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EUBE - příspěvek na výstavbu dětského hřiště v lokalitě TERRONIC 3 800,0 0, ,0 x 21 ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ x 8 037, , , , ,0 0,0 0, dotace HZS KHK x 8 037, , , , ,0 x 22 x ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE x 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, plány ochrany MPR a MPZ v Hradci Králové x 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem x , , , , , , ,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 30 z 37

31 PROSTŘEDKY NA PLATY Město Hradec Králové - Magistrát města Hradec Králové /2009 Prostředky na platy celkem ,00 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členům komisí ,98 Limit prostředků na platy ,00 z toho: OON - ostatní osobní náklady ,00 Prostředky na platy bez OON ,00 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 415,8 429,0 429,0 429,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) ,00 Městská policie /2009 Prostředky na platy celkem ,00 z toho: OON ,00 Prostředky na platy bez OON ,00 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 110, ,00 Průměrný plat (v Kč) ,00 Město Hradec Králové - jesle Orlická /2009 Prostředky na platy celkem ,01 z toho: OON Prostředky na platy bez OON ,01 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 15,6 19,0 19,0 19,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) ,01 Město Hradec Králové - jídelna důchodců /2009 Prostředky na platy celkem ,00 z toho: OON ,15 Prostředky na platy bez OON ,98 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) ,98 Pozn. Prostředky na platy od roku 2009 zahrnují nově vyplácený institut "náhrada platu při pracovní neschopnosti v prvních 14 dnech nemoci". rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 31 z 37

32 č.ř. PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK Ukazatel rozpočet 2009 /2009 A Tvorba fondu 1 187, , ,0 1,31 1 čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení 0,0 0,0 0,0-2 příděl z rozpočtu města 0, , ,0 1,59 3 splátky půjček fyzických osob 759,4 623,0 559,0 0,90 4 splátky půjček právnických osob 270,3 267,0 218,0 0,82 5 úroky z poskytnutých půjček 105,8 100,0 55,0 0,55 6 úroky z bankovního účtu 52,1 60,0 2,0 0,03 B Čerpání fondu 3 435, , ,2 1,00 1 splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení 3 011, , ,0 1,03 2 úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení 420,6 330,0 235,1 0,71 3 použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu 0,0 0,0 0,0-4 půjčky poskytnuté fyzickým osobám 0,0 0,0 0,0-5 půjčky poskytnuté právnickým osobám 0,0 0,0 0,0-6 vratky přeplatků (přijatých v předchozích letech) 0,0 0,0 0,0-7 bankovní poplatky 3,3 3,1 3,1 1,00 C Roční bilance fondu ,8-500,0 398,8-0,80 Stav fondu na konci období 720,2 220,2 619,0 2,81 FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel rozpočet 2009 /2009 A Tvorba fondu 968,6 800,5 801,0 1,00 1 inkasované nájemné 967,8 800,0 800,0 1,00 2 inkasované nájemné min. let - převod do fondu 0,0 0,0 0,0-3 úroky z bankovního účtu 0,7 0,5 1,0 2,00 B Čerpání fondu 368, ,2 882,9 0,74 1 správa domu 365,9 645,1 600,0 0,93 2 opravné a udržovací práce 0,0 541,2 280,0 0,52 3 bankovní poplatky 2,1 2,9 2,9 1,00 C Roční bilance fondu 600,6-388,7-81,9 0,21 Stav fondu na konci období 4 077, , ,7 0,98 RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel rozpočet 2009 /2009 A Tvorba fondu 2 000, , ,0 1,02 1 příděl z rozpočtu města 2 000, , ,0 1,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 0,0 550,0 600,0 1,09 B Čerpání fondu 0,0 0,0 0,0-1 použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku 0,0 0,0 0,0 - C Roční bilance fondu 2 000, , ,0 1,02 Stav fondu na konci období , , ,1 1,09 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 32 z 37

33 č.ř. Ukazatel SOCIÁLNÍ FOND rozpočet 2009 /2009 A Tvorba fondu 5 263, , ,0 0,97 1 příděl z rozpočtu města 3 715, , ,0 1,00 2 nájemné chata Květa 267,2 440,0 440,0 1,00 3 splátky půjček 0,0 0,0 0,0-4 finanční vypořádání 274,6 170,6 0,0 0,00 5 dodatkový příděl z finančního vypořádání 1 000,0 0,0 0,0-6 příjmy minulých let (vratky záloh) 1,0 0,0 0,0-7 provize penzijních fondů x 0,0 0,0-8 úrok z bankovního účtu 5,6 4,0 4,0 1,00 B Čerpání fondu 4 963, , ,0 0,93 1 penzijní připojištění a životní pojištění 2 696, ,0 0,0 0,00 2 životní jubilea 166,0 200,0 200,0 1,00 3 stravné 1 524, , ,0 1,00 4 rehabilitace, sport a péče o zdraví 109,1 110,0 0,0 0,00 5 kulturní činnost 263,2 250,0 0,0 0,00 6 vzdělávání 0,0 20,0 0,0 0,00 7 rekreace 0,0 200,0 0,0 0,00 8 doprava 0,0 700,0 0,0 0,00 9 provoz chaty Květa 201,6 0,1 0,0 0,00 10 ostatní finanční operace vč. rezervy 3,0 579,8 594,0 1,02 11 kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0-12 osobní účty 0,0 0, ,0 - C Roční bilance fondu 299,7-230,3 0,0 0,00 Stav fondu na konci období 884,2 653,9 653,9 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 33 z 37

34 č.ř. FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Ukazatel rozpočet 2009 /2009 A Tvorba fondu , , ,40 0,96 1 příděl z rozpočtu města , , ,40 0,95 2 příjmy odboru životního prostředí 1 130,87 950,00 860,00 0,91 3 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 2 150,00 620,00 0,00 0,00 4 odvod části výtěžku za provozovaný VHP , , ,00 1,00 5 vratky prostředků minulých let 347,92 0,00 0,00-6 splátky půjček v oblasti sociálních služeb 990, , ,00 1,88 7 splátky půjček FRB 1 264, ,00 230,00 0,23 8 splátky půjček v oblasti vrchol. a výkonnost. sportu 3 000,00 0,00 0,00-9 sankční platby za porušení rozpočtové kázně 303,45 0,00 0,00-10 přijaté dary 0,00 0,00 0,00-11 úroky z bankovního účtu 1,56 1,00 1,00 1,00 B Čerpání fondu , , ,75 0,87 1 příspěvky na podporu individ. byt. výstavby (KV) 4 120, ,00 0,00 0,00 2 příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 3 457, , ,00 0,19 3 příspěvky na sportovní akce 1 242, , ,00 0,88 4 příspěvky na činnost sport. organizací (sportovní čin. ml.) 9 503, , ,00 1,03 5 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 536, , ,00 0,48 6 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu , , ,00 0,90 7 příspěvky na kulturní akce 2 522, , ,00 0,40 8 přípěvky na činnost kulturních organizací 1 948, , ,00 0,90 9 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 2 105, , ,00 0,83 10 příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , , ,00 0,97 11 příspěvky na prevenci kriminality 4 349, , ,00 0,75 12 příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekol. projekty 1 755, , ,00 0,69 13 příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce 0,00 0,00 0,00-14 statut prog. Regina a akcí konaných pod záštitou města , , ,00 0,82 15 příspěvky na podporu vrcholového a výkonnost. sportu , , ,00 0,93 16 půjčky v oblasti sociálních služeb 0, , ,00 0,85 17 půjčky na prevenci kriminality 900,00 700, ,00 2,97 18 víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních institucí , , ,75 1,02 19 půjčky v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu 0,00 0,00 0,00-20 poplatky na účtu Fondu 4,25 15,00 0,00 0,00 21 převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 15,00 - C Roční bilance fondu -200, , ,34 0,10 Stav fondu na konci období , ,34 0,00 0,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 34 z 37

35 Č. ř. Název položky VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR / předpoklad k Počet obyvatel , , , , , ,0 2 Příjem celkem (pouze města) , , , , , ,5 3 Úroky , , , , , ,0 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , , , , ,0 5 Dluhová služba celkem , , , , ,0 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) 2,07% 2,26% 2,75% 3,76% 4,11% 4,73% x Zadluženost obce , , , , , ,8 x Dlouhodobé úvěry , , , , , ,8 x Kontokorentní úvěr , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x Půjčky - SFŽP 971,9 483,9 0,0 0,0 0,0 0,0 x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): 4 736, , , , , ,41 x - bez kontokorentního úvěru 2 861, , , , , ,41 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 35 z 37

36 ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku Výše úvěru / půjčky Výše splátek * Předpokládaná výše splátek DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost) x ČS - Filharmonie / ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / KB - Azylový dům pro muže / KB - jídelna na ZŠ Jiráskovo nám. / KB - rekonstrukce ulice Hořická / KB - start. byty, hala Třebeš / SFRB - nízkoúročený úvěr / x VÚB -Letní koupaliště / x x x úvěr na IPRM / x x x x x PŮJČKY (účel / splatnost) x SFŽP - Sběrný dvůr u Labe / x x x x CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY x SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr / x x x x x Poznámka: * Zahrnuty i úvěry, které byly splaceny v daném roce. Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové Splátky jistiny Splátky úroků DATA PRO GRAF Splátky jistiny Splátky úroků rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok Strana 36 z 37