BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Transkript

1 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Schválený rozp. rozp. 10/09 I. PŘÍJMY , , , ,6 1,08 1. daňové příjmy celkem , , , ,1 1,05 2. nedaňové příjmy , , , ,1 0,96 3. kapitálové příjmy , , , ,9 1,96 4. přijaté transfery , , , ,5 1,04 II. VÝDAJE , , , ,0 0,93 5. běžné výdaje , , , ,9 0,98 6. kapitálové výdaje , , , ,1 0,80 7. souhrnné rezervy 0, , ,6 0,0 --- III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , ,4 0,11 IV. FINANCOVÁNÍ , , , ,4 0,11 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky , , , ,6 0,23 splátky úvěrů, půjček , , , ,7 6,40 použití volných prostředků min. let , , , ,0 4,53 použití zůstatků účelových fondů ,8-113, , ,6-0,09 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 1 z 114

2 ROZVAHA statutárního města Hradec Králové na rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ , , , ,00 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 2. Software ,00 0, , ,00 3. Ocenitelná práva ,00 0,00 240,00 240,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek , ,00 0, ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek ,00 0, , ,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek ,00 0, , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky ,00 0, , ,00 2. Kulturní předměty ,00 0,00 541,00 541,00 3. Stavby ,00 0, , ,00 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí ,00 0, , ,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek ,00 0, , ,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek ,00 0, , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek ,00 0, , ,00 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem ,00 0, , ,00 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem ,00 0, , ,00 4. Půjčky osobám ve skupině ,00 0, , ,00 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1,00 0,00 1,00 1,00 IV. Dlouhodobé pohledávky ,00 0, , ,00 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé ,00 0, , ,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 0,00 373,00 543,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky ,00 0, , ,00 B. Oběžná aktiva , , , ,00 I. Zásoby 1 563,00 0, , ,00 2. Materiál na skladě ,00 0, , ,00 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,00 1. Odběratelé , , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 0, , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 0, , , Pohledávky za zaměstnanci ,00 0,00 148,00 258, Daň z přidané hodnoty ,00 0, , , Pohledávky za státním rozpočtem ,00 0, ,00 0, Náklady příštích období ,00 0, ,00 0, Příjmy příštích období ,00 0, ,00 0, Dohadné účty aktivní ,00 0, ,00 0, Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 0, , ,00 IV. Krátkodobý finanční majetek ,00 0, , ,00 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování ,00 0, , ,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování ,00 0, , ,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 2 z 114

3 Číslo Syntetický OBDOBÍ Název položky položky účet BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 5. Jiné běžné účty ,00 0, , ,00 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků ,00 0, , ,00 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků ,00 0, , , Ceniny ,00 0,00 833, ,00 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ , ,00 C. Vlastní kapitál , ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,00 1. Jmění účetní jednotky , ,00 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ,00 0,00 6. Oceňovací rozdíly př izměně metody ,00 0,00 8. Opravy chyb minulých období ,00 0,00 II. Fondy účetní jednotky , ,00 6. Ostatní fondy , ,00 III. Výsledek hospodaření ,00 0,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,00 0,00 D. Cizí zdroje , ,00 II. Rezervy 1 240,00 0,00 1. Rezervy ,00 0,00 III. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry , ,00 5. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,00 9. Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 IV. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry 281 0, ,00 5. Dodavatelé , ,00 8. Krátkodobé přijaté zálohy ,00 34,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí , , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům ,00 45, Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Jiné přímé daně , , Závazky ke státnímu rozpočtu ,00 0, Přijaté zálohy na dotace ,00 0, Výdaje příštích období ,00 0, Výnosy příštích období ,00 0, Dohadné účty pasivní ,00 0, Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 3 z 114

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Daňové příjmy , , , ,1 100 % Daně z příjmů fyzických osob , , , ,7 106 % Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , ,1 104 % Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , , ,8 105 % Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , , ,3 118 % Daň z příjmů FO z podnikání , , , ,0 96 % Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , , ,5 107 % Daně z příjmů právnických osob , , , ,1 91 % Daň z příjmů právnických osob , , , ,4 89 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,7 100 % Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , ,3 102 % Daň z přidané hodnoty , , , ,2 100 % Daň z nemovitosti , , , ,1 108 % Správní poplatky , , , ,7 90 % Správní poplatky - odbor stavební 592,2 670,0 670,0 706,3 105 % Správní poplatky - odbor školství 1,5 0,0 0,0 2,6 0 % Správní poplatky - odbor sociálních věcí 26,8 30,0 30,0 26,3 88 % Správní poplatky - odbor kultury 0,0 0,0 0,0 0,2 0 % Správní poplatky - odbor správní 4 477, , , ,9 76 % Správní poplatky - odbor živnostenský 2 240, , , ,0 109 % Správní poplatky - odbor hlavního architekta 124,2 140,0 140,0 190,8 136 % Správní poplatky - odbor ekonomický 6 091, , , ,1 79 % Správní poplatky - oddělení právní 0,0 0,0 0,0 0,3 0 % Správní poplatky - odbor dopravy , , , ,7 96 % Správní poplatky - odbor památkové péče 0, Správní poplatky - Fond 5P 529,9 700,0 700,0 487,6 70 % Místní poplatky , , , ,3 102 % Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , ,5 99 % Poplatek ze psů 3 474, , , ,9 99 % Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 561, , , ,5 122 % Poplatek ze vstupného 61, Poplatek z ubytovací kapacity 994,6 800,0 800,0 853,3 107 % Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , ,2 112 % Ostatní daňové příjmy , , , ,8 101 % MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) , , , ,6 101 % Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 629, , , ,8 82 % x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 538,4 120,0 120,0 62,5 52 % Poplatek na podporu likvidace autovraků 799,0 0,0 0,0 658,0 0 % Zrušené daně 0,4 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 4 z 114

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Nedaňové příjmy , , , ,1 91 % Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , ,3 121 % SNHK - nájemné za byty , , , ,6 109 % SNHK - penále z plateb nájemného za byty 819,7 200,0 200, , Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 4 433, HBD Hvězda - nájemné za byty 1 035,8 800,0 800, ,0 145 % Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,8 102 % SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , ,1 93 % SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 268,3 100,0 100,0 83,6 84 % x pronájem majetku v areálu letiště 5 810, , , ,2 96 % nájem pozemků města 5 367, , , ,6 110 % pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 6 704, , , ,7 199 % nájemné za užívání výlepových ploch 11, zřízená věcná břemena , , , ,4 204 % příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 164,0 0,0 0,0 133,3 0 % ABD Invest: zimní stadion 401,0 400,0 400,0 461,2 115 % Chata Květa 0,0 440,0 440, ,6 239 % Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,5 118 % x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , ,6 122 % Klicperovo divadlo 627,5 628,0 628, ,6 174 % Klicperovo divadlo - od třetích osob 391,6 467,0 467,0 0,0 0 % Divadlo Drak 205,6 205,6 285,2 285,2 100 % Filharmonie 482,8 400,9 400,9 400,9 100 % HKVS 1 918, , , ,9 119 % SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 2 597, , , ,8 117 % TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 660,0 660,0 660, ,7 249 % THHK - platby nájemného 13,8 0,0 0,0 13,8 0 % TCHK - nájemné 3 174, , , ,6 120 % FC Hradec Králové - nájemné stadion 0,0 0, , ,4 75 % Příjmy z úroků a finančního majetku , , , ,0 106 % x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 3 976, , , ,1 85 % Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 7 225, , , ,7 100 % x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , , , ,9 115 % Příjmy z úroků - půjčky SFRB 79,0 55,0 55,0 56,0 102 % Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 69,4 50,0 50,0 98,2 196 % Přijaté sankční platby , , , ,9 104 % x Odbor správy majetku 68,7 0,0 0,0 62,0 0 % x Odbor životního prostředí 121,4 0,0 0,0 212,5 0 % x Odbor stavební 224,8 100,0 100,0 587,2 587 % x Odbor vnitřních služeb 0, x Odbor správní 4 618, , , ,1 77 % x Městská policie 5 540, , , ,9 112 % x Živnostenský úřad 343,6 100,0 100,0 244,6 245 % x Odbor hlavního architekta 0,0 0,0 0,0 1,0 0 % x Odbor městských investic 293,6 0, , ,1 104 % Odbor ekonomický 10, x Odbor dopravy 71,0 0,0 0,0 77,0 0 % % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 5 z 114

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 60,8 40,0 40,0 315,4 789 % Příjmy z poskytování služeb - odpady , , , ,6 113 % EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , , ,6 111 % Zpětný odběr elektroodpadu 213,4 60,0 60,0 235,5 393 % Platby za likvidaci komunálního odpadu 86,8 60,0 60,0 66,5 111 % Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 388,0 105,0 105,0 513,0 489 % Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 28,6 5,0 5,0 24,0 480 % Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 359,5 100,0 100,0 489,0 489 % Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 350, , , ,6 95 % Platby za pobyt dětí v jeslích 867,4 950,0 950,0 769,2 81 % Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 483, , , ,4 100 % Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 188,1 200,0 200,0 219,6 110 % TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 183,8 200,0 200,0 214,0 107 % TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 4,3 0,0 0,0 5,7 0 % Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 46,6 70,0 170,0 184,0 108 % Výroční ceny města 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % Sportovní hřiště Slatina - dovybavení 36, Vermax s.r.o. 10, ekologická kampaň EKOLAMP 0,0 70,0 70,0 84,0 120 % Splátky půjček , , , ,6 6 % xx Splátky půjček FRB 454,3 230,0 230,0 116,4 51 % xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 859,4 777,0 777,0 781,9 101 % Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 439,4 700,0 240,0 247,2 103 % Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 790, , , ,0 66 % Splátka půjčky VAK HK, a. s ,0 0, ,0 0,0 0 % Odvody městských organizací (jmenovitě) 109,3 0, , ,4 100 % xxx TSHK (FRIM) 109, SNHK (FRIM) 0,0 0, , ,4 100 % Přijaté pojistné náhrady 254,0 0,0 0,0 87,0 0 % Škody na nemovitém majetku 101, Dopravní nehody - magistrát města 29,7 0,0 0,0 66,0 0 % Dopravní nehody - městská policie 81,1 0,0 0,0 21,0 0 % Pojistné náhrady - pojištění odpovědnosti 27, MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 14,3 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 874,5 575, , ,0 113 % MM 2324 Náhrady nákladů řízení 362,6 400,0 777,4 476,7 61 % Vymožené výživné, pohřebné, apod. 67,2 70,0 70,0 119,5 171 % Náhrady nákladů vnitřních služeb 77,0 105,0 105,0 72,4 69 % Náhrady nákladů - Městská policie 0,0 0,0 0,0 14,6 0 % Náhrady nákladů - správa majetku 73,8 0,0 0,0 536,8 0 % Požární asistence 293,9 0,0 330,0 234,0 71 % Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání ,1 0, , ,7 102 % Vratky kupních cen - odbor správy majetku , xxx Vratky transferů - odbor školství 0,0 0,0 2,0 2,0 100 % Vratky sociální dávek - odvod do SR 16, Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR 10,0 0,0 0,0 0,3 0 % xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 86,0 0,0 0,0 77,1 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 6 z 114

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % xxx Vratky transferů - odbor kultury 0,0 0,0 220,0 229,4 104 % Vratky záloh - vnitřní služby 86,1 0,0 0,0 135,3 0 % Vratky záloh - Městská policie 25,2 0,0 0,0 80,4 0 % x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 229,0 0, , ,6 100 % Vratky daně ,7 0, , ,6 100 % Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 5, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 63,2 0,0 0,0 10,4 0 % Vyúčtování záloh SDH 6,9 0,0 0,0 47,0 0 % Vratky transferů - Fond 5P 1 123,1 0,0 166, ,6 671 % Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 348,4 0,0 587,8 587,8 100 % Ostatní 364,4 120,0 120,0 420,2 350 % Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydob. nerostů 1, Evropský týden mobility 20, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 342,6 120,0 120,0 420,2 350 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 7 z 114

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Kapitálové příjmy , , , ,9 87 % Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , ,8 87 % Příjmy z prodeje pozemků , , , ,3 132 % Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 4 581, , , ,2 278 % Prodej bytů II. vlna privatizace 6 437, , , ,9 279 % Prodej bytů III. vlna privatizace , , , ,2 115 % x Prodej ostatních nemovitostí 7 096, , , ,2 65 % Zálohy na prodej bytů 0,0 500,0 500,0 0,0 0 % příjmy z prodeje pozemků - ECE 0, prodej polikliniky III 0,0 0, ,0 0,0 0 % Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 24,2 0, ,0 0,0 0 % xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. 0,0 0, ,0 0,0 0 % prodej havarovaného vozidla 24,2 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 515,5 0, , ,1 105 % Příspěvky na změnu územního plánu 202,3 0,0 0,0 295,3 0 % Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa" 0,0 0, , ,3 121 % Přísp. na vodovod v osadě Stříbrný potok 0,0 0, , ,0 100 % Přísp. na kanal. a vod. Stříbrný ryb. - III. etapa 313,2 0,0 0,0 137,8 0 % x SDS - křižovatka ulic Brněnská a Na Brně 0,0 0, , ,0 100 % Dar na akci vyb. chodníku v ul. Rusecká a Na Dubech 0,0 0,0 146,2 146,2 100 % Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK 0,0 0, , ,5 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 8 z 114

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Přijaté transfery , , , ,5 96 % Souhrnný dotační vztah , , , ,4 100 % Příspěvek na výkon státní správy , , , ,0 100 % Příspěvek na 1 žáka ve školství , , , ,4 100 % Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) , , , ,0 100 % Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR ,0 0, , ,0 100 % Dotace na náklady na volby - sněmovna 0,0 0, , ,0 100 % Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 0,0 0, , ,0 100 % Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 482,2 0, , ,4 100 % Přenesená působnost - sociální služby 3 087,9 0, , ,4 100 % sčítání lidu ,0 0,0 185,2 185,2 100 % Volby do Evropského parlamentu 1 520,9 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3 851, ,0 110,3 110,3 100 % Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech 0,0 0,0 110,3 110,3 100 % x Poznej svého souseda 0, Město svobodného pohybu - trasa C 3 851,0 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , , ,4 94 % Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 678,7 0,0 692,5 692,5 100 % Terénní sociální práce 87,5 0,0 188,0 188,0 100 % Knihovna města 129,0 0,0 115,0 115,0 100 % dotace ze strukturálních fondu EU 19, Regenerace městské památkové rezervace 820,0 0, , ,0 100 % x Dotace na sociální dávky , , , ,0 94 % Dotace pro azylanty 0,0 0, , ,0 100 % Program prevence kriminality 290,0 0,0 495,8 495,8 100 % Jednotná kontaktní místa 157,0 0,0 639,8 639,0 100 % Obec přátelská rodině 0,0 0, , ,0 100 % Walbrzych, HK - města kultury 0,0 0,0 16,7 16,7 100 % Vzdělávání - dotace 0,0 0,0 528,5 528,5 100 % Poznej svého souseda 0,0 0,0 85,0 85,0 100 % Neinvestiční převody z národního fondu 36,8 0, , ,6 100 % Norské fondy 36,8 0,0 60,9 60,9 100 % Poznej svého souseda 0,0 0, , ,7 100 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 900,9 0, , ,9 100 % ZŠ M. Horákové 438,0 0,0 319,2 319,2 100 % Knihovna města - regionální funkce 2 475,0 0, , ,0 100 % DDM 478,0 0,0 441,0 441,0 100 % ZŠ Pouchov 15, Dotace na činnost SDH 65, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 984,6 0, , ,5 100 % ZŠ SNP 165,0 0, , ,1 100 % ZŠ Sever 357,9 0, , ,1 100 % ZŠ a MŠ Bezručova 0,0 0,0 63,5 63,5 100 % ZŠ Jiráskovo náměstí 40, Optimalizace svozu vytříděného komunálního odpadu 0,0 0,0 70,0 70,0 100 % ZŠ Svobodné Dvory 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % ZŠ Habrmanova 793,0 0, , ,2 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 9 z 114

10 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % ZŠ Štefcova 89, ZŠ Nový Hradec Králové 0,0 0,0 672,3 672,3 100 % Program prevence kriminality 0,0 0,0 175,0 175,0 100 % Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,0 0,0 213,9 213,9 100 % Hradby 0,0 0,0 213,9 213,9 100 % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 643, , , ,3 108 % Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 1 933, , , ,3 109 % Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 38,5 0,0 0,0 40,5 0 % Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 671,5 678,8 678,8 668,5 98 % Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 0,0 0,0 298,1 298,1 100 % Investiční přijaté transfery ze SR 9 265,2 0, , ,3 100 % územně-analytické podklady 1 100, Rekonstrukce Mlýnského rybníka EU 8 100, Knihovna města 65, xxx rekonstrukce rybník Biřička 0,0 0, , ,3 100 % Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 242, , ,9 453,6 31 % Rekonstrukce Mlýnského rybníka 476, x dotace na IPRM 0, , ,3 0,0 0 % SFDI - Cyklostezka Malšovice - Malšova Lhota 1 765, Rekonstrukce rybníka Biřička 0,0 0,0 453,6 453,6 100 % Investiční převody z Národního fondu 270,0 0, , ,9 100 % Norské fondy 270,0 0, , ,9 100 % Investiční přijaté transfery od krajů 885, Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 349, ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání 536,0 Investiční přijaté transfery od obcí 349, Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 349,3 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,0 0, , ,8 100 % Dům U Špuláků 0,0 0, , ,2 100 % Hradby 0,0 0, , ,7 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 10 z 114

11 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Financování , , , ,4 12 % Přijaté úvěry, půjčky , , , ,6 100 % KB - úvěr na startovací byty a halu Třebeš ,5 0,0 0,0 0, VÚB - úvěr na letní koupaliště , , , ,6 100 % Splátky úvěrů, půjček , , , ,7 100 % Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , ,7 100 % Splacení kontokorentního úvěru 0, , , ,0 100 % Použití volných prostředků z minulých let , , , ,0 36 % Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0, , ,0 0,0 0 % xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,0 58 % Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů ,8-113, , ,6-27 % Fond na podporu veřejně prospěšných projektů , , , ,6 65 % Sociální fond -9,8 0,0-13,5-945, % Rizikový pojistný fond , , , ,4 120 % Fond oprav HBD Hvězda 118,4 81,9 81,9-825, % Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 608,3-398,8-398,8-405,1 102 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 11 z 114

12 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor správy majetku , , , ,6 91 % Technické služby Hradec Králové , , , ,2 100 % komunikace , , , ,7 100 % chodníky , , , ,3 100 % světelná dopravní signalizace 5 099,0 0, , ,0 100 % letiště Věkoše 9 000, , , ,0 100 % vodní hospodářství , , , ,0 100 % veřejné osvětlení ,0 0, , ,3 100 % pohřebnictví 5 202, , , ,0 100 % péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,0 100 % komunitní kompostování 8 825, , , ,0 100 % sadové úpravy související s investicemi města 4 200, , , ,0 100 % útulek pro opuštěná zvířata 2 962, , , ,0 100 % ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 2 200, , , ,7 100 % středisko technického dozoru 558, ,0 980,0 980,0 100 % deratizace, odchyt holubů a koček 300,0 600,0 600,0 600,0 100 % xx školská zařízení 0, , , ,3 100 % sportovní zařízení 0, , , ,9 100 % Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , ,6 100 % xx školská zařízení , sportovní zařízení , , , ,0 100 % bytový fond , , , ,6 100 % nebytový fond , , , ,0 100 % kryty CO - provozní část, opravy a údržba 20,0 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , ,0 100 % dotace na provoz MHD , , , ,0 100 % Nájemní smlouvy 5 410, , , ,1 72 % Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 % UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 272,2 0,0 137,5 57,7 42 % nájmy pro investiční akce města 0,0 100,0 1,9 0,0 0 % nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 31,7 250,0 93,6 3,9 4 % zápočet oprav oproti nájemnému 4 707, , , ,9 44 % nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 65,8 242,3 193,2 75,0 39 % zápočet Floristická škola 0,0 500,0 311,8 0,0 0 % věcná břemena 0,0 0,0 54,9 54,9 100 % Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 14,5 24,3 26,0 25,6 98 % Česká dráhy - Terminál 18, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 0, , , ,0 100 % ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 243,4 0,0 98,1 96,5 98 % Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 3 709, , , ,7 78 % daň z převodu nemovitostí 3 473, , , ,5 78 % daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 200,0 300,0 300,0 236,2 79 % kolky 36,0 40,0 40,0 30,0 75 % Privatizace bytového fondu 858, , ,3 169,4 15 % I. vlna - Správa nemovitostí HK 5,0 20,0 20,0 0,0 0 % II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 183,9 48,0 180,0 169,4 94 % III. vlna 669,9 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 12 z 114

13 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Prodej nemovitostí ve vlastnictví města 0, ,8 948,3 0,0 0 % Bytové a nebytové hospodářství , , , ,8 15 % xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 901, , , ,1 95 % náklady na neobsazené byty 102,0 302,0 302,0 24,5 8 % správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 611,3 600,0 600,0 334,7 56 % opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 541,2 280,0 280,0 0,0 0 % energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 4 478, , , ,5 92 % xxx opravy majetku města (SN HK) 3 701,6 0, ,6 0,0 0 % oprava šaten haly B Zimního stadionu 0,0 0, ,0 0,0 0 % Pozemní komunikace 5 993, , , ,2 31 % xxx Město svobodného pohybu - trasa C, vč. PD 5 993, Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD 0, , , ,2 32 % Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 0,0 0,0 300,0 0,0 0 % Letiště , , , ,8 100 % platby do areálu letiště , , , ,8 100 % Komunální služby a územní rozvoj , , , ,0 73 % geometrické plány a znalecké posudky 1 185, , ,7 536,2 21 % majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití , , , ,3 100 % výdaje na odborné služby 915, , , ,6 63 % refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 229, , , ,1 97 % světelná dopravní signalizace (do 2008 TS HK) 0, veřejné osvětlení (do 2008 TS HK) 0, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,0 2,0 2,0 0,0 0 % pokuty uložené Úřadem pro hospod.soutěž 30,0 0,0 30,0 30,0 100 % FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu 0, ,0 248,9 248,9 100 % pokuty od Finančního ředitelství HK 0,0 0,0 5,8 5,8 100 % Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 121,8 140,0 430,0 177,8 41 % xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 121,8 140,0 318,7 66,6 21 % dotace státu na bydlení azylantů 0,0 0,0 90,0 90,0 100 % ZŠ Malšova Lhota 0,0 0,0 21,3 21,3 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 13 z 114

14 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor životního prostředí 1 335, , , ,1 54 % Protipovodňová činnost 50,0 150,0 150,0 48,0 32 % ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % vybavení protipovodňových skladů 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % aktualizace protipovodňových plánů 50,0 50,0 50,0 48,0 96 % Nakládání s odpady 69,6 300,0 300,0 56,5 19 % xxx monitoring nakládání s odpady 0,0 100,0 100,0 0,0 0 % xxx likvidace černých skládek a autovraků 69,6 200,0 200,0 56,5 28 % Činnost k ochraně životního prostředí 416, , ,0 391,1 34 % xxx ochrana ovzduší, provoz městského inf. systému 0,0 20,0 13,7 0,0 0 % xxx asanace, terénní úpravy po havárii 24,5 350,0 350,0 0,0 0 % xxx zajištění péče o zimující ptactvo (labutě) 0,0 20,0 20,0 19,3 97 % xxx ostatní činnost k ochraně přírody 34,2 150,0 149,8 10,6 7 % xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 23,0 40,0 40,0 27,7 69 % odborné posudky 137,3 300,0 300,0 118,6 40 % xxx tiskopisy, rybářské lístky 42,9 20,0 26,5 26,5 100 % xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 154,1 200,0 200,0 188,3 94 % xx ochrana zvířat 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % Lesní a vodní hospodářství 800,2 0,0 861,0 822,5 96 % xxx činnost lesního hospodáře 622,8 0,0 645,5 645,5 100 % xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 53,0 0,0 47,0 47,0 100 % Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 121,5 0,0 168,5 130,0 77 % xx Lesní hospodářské osnovy 2,9 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 14 z 114

15 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,2 100 % MŠ Věkoše 1 274, , , ,0 100 % mateřská škola 846,3 922,0 922,0 922,0 100 % školní jídelna 415,0 340,0 340,0 340,0 100 % xx malování 13,3 MŠ Severní 1 628, , , ,5 100 % mateřská škola 1 118, , , ,5 100 % školní jídelna 400,0 400,0 400,0 400,0 100 % vnitřní vybavení 0,0 0,0 200,0 200,0 100 % xx malování 110,0 MŠ Klíček Urxova 1 287, , , ,0 100 % mateřská škola 887,0 932,0 949,8 949,8 100 % školní jídelna 340,0 340,0 340,0 340,0 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % xx malování 0,0 160,0 142,2 142,2 100 % MŠ M. Horákové 1 429, , , ,0 100 % mateřská škola 968, , , ,0 100 % školní jídelna 380,0 280,0 310,0 310,0 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % xx malování 21,3 40,0 40,0 40,0 100 % MŠ Čtyřlístek Švendova 1 490, , , ,0 100 % mateřská škola 900,0 977,0 921,0 921,0 100 % školní jídelna 460,0 460,0 546,0 546,0 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % malování 50,0 MŠ Kampánova 1 699, , , ,0 100 % mateřská škola 969, , , ,0 100 % školní jídelna 520,0 520,0 520,0 520,0 100 % program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % vnitřní vybavení 50,0 0,0 70,0 70,0 100 % malování 100,0 100,0 30,0 30,0 100 % MŠ Třebechovická 1 149, , , ,0 100 % mateřská škola 899, , , ,1 100 % školní jídelna 250,0 150,0 200,0 200,0 100 % nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 150,0 150,0 100 % xx malování 0,0 150,0 148,9 148,9 100 % MŠ Zvoneček Čajkovského 1 453, , , ,0 100 % mateřská škola 1 003, , , ,0 100 % školní jídelna 450,0 450,0 450,0 450,0 100 % xx malování 0,0 40,0 40,0 40,0 100 % MŠ Štefánikova 1 893, , , ,0 100 % mateřská škola 1 286, , , ,8 100 % školní jídelna 367,0 355,0 454,0 454,0 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 49,2 49,2 100 % xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 15 z 114

16 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % xx malování 180,0 MŠ Veverkova 1 338, , , ,0 100 % mateřská škola 988, ,0 983,4 983,4 100 % školní jídelna 350,0 350,0 439,0 439,0 100 % xx malování 0,0 40,0 24,6 24,6 100 % ZŠ Malšova Lhota 1 254, , , ,5 100 % mateřská škola 244,5 232,5 262,5 262,5 100 % základní škola 860,0 914,0 914,0 914,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 80,0 80,0 80,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 200,0 200,0 100 % xx malování 80,0 120,0 120,0 120,0 100 % ZŠ Kukleny 4 230, , , ,5 100 % mateřská škola 398,0 465,0 465,0 465,0 100 % základní škola 2 562, , , ,0 100 % školní jídelna 887,0 850,0 850,0 850,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 200,0 230,0 230,0 100 % xx malování 50,0 50,0 50,0 50,0 100 % internet pro seniory 248,6 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Úprkova 3 710, , , ,0 100 % mateřská škola 389,0 405,0 405,0 405,0 100 % základní škola 2 371, , , ,5 100 % školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 95,0 95,0 95,0 100 % xx malování 100,0 120,0 120,0 120,0 100 % internet pro seniory 214,8 190,5 190,5 190,5 100 % xx vybavení zahrady 50,0 ZŠ Svobodné Dvory 2 889, , , ,7 100 % mateřská škola 435,0 465,0 465,0 465,0 100 % základní škola 1 508, , , ,5 100 % školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % xx malování 100,0 100,0 100,0 100,0 100 % internet pro seniory 0,0 95,2 95,2 95,2 100 % dotace, dary z kraje a SR 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % xxx vnitřní vybavení 266,0 ZŠ Mandysova 4 662, , , ,0 100 % mateřská škola 693,9 727,5 500,0 500,0 100 % základní škola 2 863, , , ,0 100 % školní jídelna 500,0 500,0 727,5 727,5 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 60,0 120,0 70,0 70,0 70,0 100 % 130,0 130,0 130,0 100 % xx malování 216,7 270,0 190,0 190,0 100 % internet pro seniory 208,2 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Plotiště 3 959, , , ,2 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 16 z 114

17 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % mateřská škola 779,9 807,5 807,5 807,5 100 % základní škola 1 947, , , ,5 100 % školní jídelna 500,0 500,0 500,0 500,0 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15,0 70,0 70,0 70,0 70,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 350,0 200,0 700,0 700,0 100 % xx malování 150, internet pro seniory 146,8 95,2 95,2 95,2 100 % ZŠ Habrmanova 4 440, , , ,7 100 % základní škola 2 717, , , ,5 100 % školní jídelna 700,0 700,0 700,0 700,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 % xx malování 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 793,0 0, , ,2 100 % ZŠ Štefcova 6 224, , , ,0 100 % mateřská škola 450,0 555,0 725,0 725,0 100 % základní škola 3 886, , , ,0 100 % školní jídelna 600,0 600,0 600,0 600,0 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 100,0 15,0 0,0 0,0 0 % 110,0 110,0 110,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 492,0 0,0 942,0 942,0 100 % xx malování 280,0 250,0 286,0 286,0 100 % příměstský tábor 200,0 250,0 250,0 250,0 100 % xx úpravy prostor MŠ 127,0 0,0 144,0 144,0 100 % dotace a dary od kraje 89,0 ZŠ Slezské Předměstí Sever 4 745, , , ,0 100 % základní škola 3 308, , , ,0 100 % školní jídelna 600,0 600,0 600,0 600,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 94,0 94,0 94,0 94,0 100 % xx malování 0,0 150,0 150,0 150,0 100 % internet pro seniory 385,8 381,0 381,0 381,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 357,9 0, , ,1 100 % ZŠ Nový Hradec Králové 3 490, , , ,3 100 % mateřská škola 462,6 485,0 485,0 485,0 100 % základní škola 2 019, , , ,5 100 % školní jídelna 550,0 550,0 550,0 550,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 96,0 96,0 96,0 100 % xx malování 155,0 180,0 180,0 180,0 100 % internet pro seniory 214,8 190,5 190,5 190,5 100 % dotace a dary od kraje a SR 0,0 0,0 672,3 672,3 100 % ZŠ SNP 7 819, , , ,1 100 % základní škola 6 104, , , ,8 100 % školní jídelna 1 250, , , ,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % xx malování 150,0 300,0 185,2 185,2 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 17 z 114

18 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % xx dotace a dary kraje, SR 165,0 0, , ,1 100 % ZŠ Pouchov 2 758, , , ,5 100 % základní škola 2 173, , , ,5 100 % školní jídelna 450,0 450,0 450,0 450,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx malování 30,0 80,0 80,0 80,0 100 % xxx dotace a dary kraje, SR 15,0 ZŠ Štefánikova 5 905, , , ,9 100 % základní škola 4 802, , , ,0 100 % školní jídelna 650,0 650,0 650,0 650,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx vnitřní vybavení 0,0 215,4 215,4 215,4 100 % xx malování 210,0 150,0 150,0 150,0 100 % internet pro seniory 153,2 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Milady Horákové 6 257, , , ,2 100 % základní škola 4 424, , , ,0 100 % školní jídelna 700,0 700,0 700,0 700,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx malování 320,0 250,0 250,0 250,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 718,4 0,0 319,2 319,2 100 % ZŠ Jiráskovo náměstí 3 635, , , ,0 100 % mateřská škola 439,6 535,0 535,0 535,0 100 % základní škola 2 792, , , ,5 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 65,0 20,0 25,0 25,0 25,0 100 % 10,0 10,0 10,0 100 % internet pro seniory 228,6 190,5 190,5 190,5 100 % xx malování 50,0 150,0 150,0 150,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 66,0 66,0 66,0 100 % xxx dotace a dary kraje, SR 40,0 ZŠ Bezručova 6 178, , , ,0 100 % základní škola 4 205, , , ,7 100 % školní jídelna 1 200, , , ,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 100 % xx malování 320,0 350,0 201,3 201,3 100 % internet pro seniory 358,0 190,5 190,5 190,5 100 % xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 63,5 63,5 100 % ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 7 739, , , ,2 100 % mateřská škola 809,2 857,5 636,2 636,2 100 % základní škola 3 498, , , ,4 100 % školní jídelna 800,0 800, , ,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 90,0 13,7 90,0 72,6 72,6 100 % 60,0 31,3 31,3 100 % xx malování 180,0 150,0 150,0 150,0 100 % internet pro seniory 172,9 95,2 95,2 95,2 100 % xx dotace a dary kraje, SR 2 175,5 0, , ,5 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 18 z 114

19 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Dům dětí a mládeže 1 994, , , ,0 100 % Dům dětí a mládeže - provoz 1 516, , , ,0 100 % dotace a dary kraje, SR 478,0 0,0 441,0 441,0 100 % ZUŠ Habrmanova 1 107, , , ,0 100 % základní umělecká škola - provoz 1 107, , , ,0 100 % ZUŠ Na Střezině 1 280, , , ,0 100 % základní umělecká škola - provoz 1 220, , , ,0 100 % malování 60,0 70,0 70,0 70,0 100 % Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 408, , , ,8 92 % Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % xxx záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 47,9 400,0 204,4 204,4 100 % xx projekt SCIO 224,2 300,0 549,8 549,8 100 % multifunkční hřiště Slatina 69,5 80,0 80,0 70,7 88 % organizační zajištění sportovních her 68,6 200,0 200,5 200,5 100 % vydávání publikací 126,4 0,0 10,6 10,6 99 % tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 117,5 0,0 78,4 78,4 100 % x den učitelů 33,4 0,0 54,5 54,5 100 % x projekt Poznej svého souseda 1 571,2 100, , ,7 100 % x projekt Poznávání nezná hranic 0,0 800,0 800,0 511,3 64 % x navýšení energií pro školská zařízení 0, x přípravné třídy 0, Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 19 z 114

20 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,0 92 % Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 769, , , ,6 79 % materiál 299,0 560,0 480,0 356,4 74 % energie 380,1 600,0 600,0 308,9 51 % služby 19,1 80,0 80,0 26,2 33 % opravy 71,3 110,0 190,0 171,5 90 % platy zaměstnanců 3 038, , , ,0 83 % povinné pojistné placené zaměstnavatelem 961, , , ,6 83 % Jídelna důchodců - organizační složka 3 098, , , ,0 76 % materiál 1 266, , , ,1 69 % energie 355,2 445,0 445,0 348,7 78 % služby 44,6 75,0 75,0 30,7 41 % opravy 33,2 90,0 90,0 47,1 52 % platy zaměstnanců 1 067, , , ,2 87 % povinné pojistné placené zaměstnavatelem 330,9 410,0 410,0 345,2 84 % Dětský denní rehabilitační stacionář 4 293, , , ,0 100 % příspěvek na provoz 4 293, , , ,0 100 % Dávky sociální pomoci celkem , , , ,5 93 % příspěvek na zvláštní pomůcky 7 154, , , ,9 64 % příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 663, , ,0 690,6 49 % příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 6 119, , , ,7 53 % příspěvek na provoz motorového vozidla , , , ,2 60 % příspěvek na individuální dopravu 485,1 700,0 700,0 462,9 66 % příspěvek na péči , , , ,0 99 % příspěvek na živobytí , , , ,7 99 % doplatek na bydlení 2 020, , , ,4 77 % mimořádná okamžitá pomoc 182,4 300,0 300,0 200,4 67 % mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením 65,6 200,0 200,0 71,7 36 % Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 129, , , ,0 76 % příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 121,5 240,0 256,0 96,5 38 % aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 336, ,0 50,9 3,0 6 % Vybavení dětského krizového centra 0,0 0,0 54,1 54,1 100 % Škola - bezpečné místo pro dítě 0,0 0,0 85,0 85,0 100 % Školní metodik prevence - zvyšování odbornosti 0,0 0,0 10,0 0,0 0 % Letní rekreačně výchovný dětský tábor 0,0 0,0 112,8 112,8 100 % Sekundární prevence v rizikových tříd. kolektivech 0,0 0,0 90,0 77,0 86 % Akademie seniorů 0,0 0,0 104,0 104,0 100 % xxx Obec přátelská rodině roku 0,0 0,0 451,0 451,0 100 % Asistence u styku rodičů s dětmi 0,0 0,0 75,0 75,0 100 % Triangl-Ancora 0,0 0,0 70,0 44,9 64 % koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 409, ,0 400,0 397,7 99 % půjčky občanům dle vyhl. 182/1991 Sb. 0,0 100,0 100,0 0,0 0 % Právo pro každý den - vzdělání lektorů 0,0 0,0 134,0 134,0 100 % Pražská - vzdělávací aktivity ve vyloučených lokalitách 0,0 0,0 85,0 82,1 97 % kluby důchodců 48,5 110,0 123,0 52,8 43 % terénní sociální práce 16,7 50,0 62,0 13,1 21 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové na rok Tabulková část I. strana 20 z 114