BILANCE. Upravený (aktuální) Návrh 2018

Transkript

1 BILANCE 2017 Upravený (aktuální) Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022 I. PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , ,7 1. daňové příjmy , , , , , , , ,8 2. nedaňové příjmy , , , , , , , ,9 3. kapitálové příjmy , , přijaté transfery , , , , , , , ,0 z toho dotace na akce ITI (celkem 695 mil. Kč) 2 407, , , , , II. VÝDAJE , , , , , , , ,3 5. běžné výdaje , , , , , , , ,3 z toho Muzeum VČ (ITI) kapitálové výdaje 256 4, , , , , , , ,0 z toho Všesportovní stadion (409 mil. Kč) 542, , z toho rekonstrukce ZUŠ (203mil. Kč) 1 033, , z toho Velké náměstí ( 180 mil. Kč) 7 309, z toho Lávka ( ITI) 3 961, z toho křižovatka Mileta ( 90 mil. Kč) souhrnná rezerva , ,5 45 5, , z toho rezerva Benešova tř z toho akce ITI (celkem mil. Kč) , ,0 45 5, , III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , , , , , ,4 IV. FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,4 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky ( mil. Kč) refinancování ,5 příjatý úvěr ITI - (krátkodobý/kontokorent) splátky úvěrů, půjček , splátky nové úvěry splátky úvěr ITI - (krátkodobý/kontokorent) použití volných prostředků min. let včetně prostředků fond , , , , , , , ,4 použití zůstatků účelových fondů 6 903, , , ,0 ZADLUŽENOST , , , , , , , ,5 Podíl zadluženosti na celkových příjmech 34,2% 38,2% 37,9% 40,9% 38,6% 43,6% 37,0% 31,7% rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 1 z

2 ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ , , , ,1 1,08 Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , Daň z příjmů FO z podnikání 6 762, , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,14 Daně z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,91 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , Daň z přidané hodnoty , , Daň z nemovitosti , ,02 Správní poplatky , , ,1 0, Správní poplatky - odbor stavební 5 390, , Správní poplatky - odbor školství 0, Správní poplatky - odbor správní 6 474, ,0 0, Správní poplatky - odbor živnostenský 3 378, , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 304, Správní poplatky - odbor ekonomický 222,9 28,0 28,0 3,0 0, Správní poplatky - oddělení právní 0, Správní poplatky - odbor dopravy 17 3, , Správní poplatky - Fond 5P 445, ,23 Místní poplatky , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů 3 026, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 738, , Poplatek z ubytovací kapacity 1 040, , MM 13xx Ostatní daňové příjmy , , ,00 Daň z hazardních her a odvod z provoz. loterií, VHP a THZ , , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 289, , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 935, , Poplatek na podporu likvidace autovraků 31, rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 2 z

3 ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ , , , ,9 1,04 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , SNHK - nájemné za byty , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 200, , HBD Hvězda - nájemné za byty 1 104, ,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,4 1, SNHK - nájemné za nebytové prostory , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 68, x pronájem majetku v areálu letiště 6 581, , nájem pozemků města , ,4 1, pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 460, , xx pronájem movitého majetku 5, zřízená věcná břemena, právo stavby , , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 857,9 351,0 351,0 351,0 1, Chata Květa 532,4 532,4 532,4 --- Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,3 0, x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , Klicperovo divadlo 978,8 979,0 979,0 979,0 1, Divadlo Drak 327,4 311,8 311,8 311,8 1, Filharmonie 448, , x Knihovna , HKVS 3 172, , , ,0 1, SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 8 228, , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 536, , , THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 14,0 1, x Letecké služby 5 586, , , ,0 1, TCHK - nájemné 3 408, ,8 0, FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 480, , , ,7 1, Nájemné za zimní stadion (Mountfield HK) 726, ,00 Příjmy z úroků a finančního majetku , , ,2 1, x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 1 203, ,2 0, Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) , , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 6 479, ,89 Přijaté sankční platby dle odborů , , , x Odbor správy majetku 1 233, x Odbor stavební 716, x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5, x Odbor správní 149, x Městská policie 3 446, , x Živnostenský úřad 317, , x Odbor přestupků 7 405, , x Odbor hlavního architekta 1, x Odbor informatiky 157, x Kancelář tajemníka 544,3 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 3 z

4 ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ x Odbor dopravy 239, x Odbor památkové péče x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 192,1 Příjmy z poskytování služeb - odpady , , EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , Zpětný odběr elektroodpadu 568, , Platby za likvidaci komunálního odpadu 41, ,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení Příjmy z poskytování služeb - SV a zdravotnictví 4 758, , , xxx Platby za pobyt dětí v jeslích 2 157, , xx Rozvoj sociálních služeb KHK 704, xxx Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 600, ,09 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 269, , TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 264, , TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,0 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 2 008, , xxx Platby ISP 2 008, ,00 Příjmy z poskytování služeb - informatika 2, xxx likvidace odpadu 2,4 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 5 982, Výroční ceny města prostředky pro KMS 82, Park mezi domy Splátky půjček 1 100, , , ,0 1, xx Splátky půjček FRB 110, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví , xx Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby , , ,0 1, Splátka půjčky VAK HK, a. s Odvody městských organizací (jmenovitě) 6 280, , MM 2xxx odvody příspěvkových organizací 6 280, ,9 --- Přijaté pojistné náhrady 354, Škody na nemovitém majetku 82, Dopravní nehody - magistrát města 9, Dopravní nehody - městská policie 241, x pojistné náhrady - SDH 16, MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 5,5 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 300, , MM 2324 Náhrady nákladů řízení 1 426, , Vymožené výživné, pohřebné, apod. 106, , Náhrady nákladů vnitřních služeb 5, Náhrady nákladů - Městská policie 41, Náhrady nákladů, řízení - správa majetku 31, , Náhrada škody - právní oddělení 0,6 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 4 z

5 ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Pohledávky - ekonomický odbor 0, Požární asistence 689, ,00 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 3 422, , xxx Vratky transferů - odbor školství 12, Vratky sociálních dávek - odvod do SR 3, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 108, Vratky transferů od městských organizací 242, xxx Vratky záloh - vnitřní služby 160, Vratky záloh - Městská policie 57, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 25, Vratky záloh, dobropisy - investice 1, Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 198, vratka záloh - kapitola 19 7, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení 25, Vyúčtování záloh SDH 64, Vratky transferů - Fond 5P 1 521,1 135, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 993, ,8 --- Ostatní 693, Provozní poplatek - svatby 188, xxx Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku MM 2329 Propadlé jistiny a záruky xxx Ostatní nedaňové - kap , MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 467,9 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 5 z

6 ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Kapitálové příjmy PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ , , ,00 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , Příjmy z prodeje pozemků , x Prodej ostatních nemovitostí , , ,00 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 120, prodej vozidla Městská policie 46, prodej vozidla 5, prodej vozidla SDH 2, x prodej hmotného majetku 66,4 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku Dar na akci Park mezi domy Dar na akci Podjezd Kukleny Dary na pořízení varhan pro FHK 1 15 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 6 z

7 ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Přijaté transfery PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ , , , ,0 1,98 Souhrnný dotační vztah , , , ,1 1, Příspěvek na výkon státní správy , , , ,1 1,06 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 2 263, , xxx Dotace na náklady na volby - sněmovna 1 569, Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 263, volby prezidenta Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , x Veřejně prospěšné práce - městská policie 431, , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 748,9 530, Knihovna města 65,0 51, Regenerace městské památkové rezervace Dotace pro azylanty 702,0 279, Program prevence kriminality 1 170, , Jednotná kontaktní místa Prevence rizikového chování 55, Sociálně-právní ochrana dětí , Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4, Program protidrogové politiky 76, Výkon sociální práce 1 169, , Místní akční plán vzdělávání 722, , OP Vývoj, výzkum, vzdělávání , Podpora sociální práce 1 318, Dotace na činnost JSDH 71,8 --- Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 526, , Knihovna města - regionální funkce 1 409, , DDM 26,0 21, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 69, xxx ZŠ Sever 45, ZŠ Mandysova 14, ZŠ Svobodné Dvory ZŠ Habrmanova 153, MŠ Kampánova 21,0 72, MŠ Veverkova 1 26, MŠ Švendova 81, ZŠ Plotiště 8, ZŠ Štefánikova 31,4 --- Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 144, IPRM Centrum 1 132, Revitalizace území Slunná loučka 11,9 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 466, , , ,2 1, Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 236,1 251, Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 44, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 227, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 7 z

8 ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 191, Smluvní přeprava MHD-kompenzace DPmHK 3 509, , , ,2 1, ITI - Hradecko-pardubická aglomerace Příspěvky od obcí - sportovní aktivity MP 7,2 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 560, Dary partnerských měst 2, Dotace na projekt Prosperity 557,6 Investiční přijaté transfery ze SR 825, , Lesní hospodářské osnovy 155, Knihovna města 12 92, Program prevence kriminality Pořízení varhan pro FHK Investiční přijaté transfery ze státních fondů Státní fond kinematografie 30 Investiční přijaté transfery od krajů 582, Pořízení varhan do FHK MŠ Kamarád Veverkova 82,0 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 891, , , ,7 29, Revitalizace území Slunná loučka 3 891, xx dotace na akce ITI 2 407, , ,7 29,39 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 8 z

9 ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ , , , ,6 3,71 Přijaté úvěry, půjčky , ,82 Splátky úvěrů, půjček , , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , ,00 Použití volných prostředků z minulých let , , , , xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,6 --- Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 5 737, , , ,0 0, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 5 891, , , , Sociální fond -155, , Rizikový pojistný fond , Fond oprav HBD Hvězda 1,2-97,0 16,9-97,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 9 z

10 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor správy majetku BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,6 1,03 Technické služby Hradec Králové , , , ,0 1, komunikace , , , , xxx zimní údržba , chodníky , , světelná dopravní signalizace , letiště Věkoše , vodní hospodářství ,0 1, dětská hřiště 6 571, ,0 1, veřejné osvětlení , ,0 0, pohřebnictví 6 472, ,0 1, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , xxx čištění města , , xxx WC, tržnice ,0 1, xxx městský mobiliář 8 202, , ,0 1, úpravy související s investicemi města , útulek pro opuštěná zvířata , ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 2 846, středisko technického dozoru , , deratizace, odchyt holubů a koček , xx školská zařízení , , sportovní zařízení , , , , sběr a svoz komunálního odpadu , rezerva pro sněhovou kalamitu Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , sportovní zařízení , bytový fond , xxx bytový fond - odvod do FO - soukromé domy , nebytový fond , ,70 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , dotace na provoz MHD , , ,02 Nájemní smlouvy 4 158, , , ,8 1, Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 58,0 1, nová věc.břemena 1,8 473,2 466,5 60 1, zápočet oprav oproti nájemnému 2 808, nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 101,4 332,6 390,6 324,5 0, věcná břemena , Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 24,1 25,0 25,0 25,0 1, xxx ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 583,2 597,0 597,0 52 0, nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 1, nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 1, xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel , xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 392, Vratky nájemného, náhrady z nájemného ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 10 z

11 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 51,1 52,0 52,0 52,0 1, České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží , xxx nájemné - regenerace Benešovy třídy - SVJ 25,0 25,0 25,0 1, xxx Ministerstvo obrany - nájem Festivalpark 851, xxx nájem Podhůrská čp garáže hasiči Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 3 341, ,8 52 0, daň z nabytí nemovitostí 3 131, ,8 20 0, daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 170, , kolky 39, ,00 Bytové a nebytové hospodářství 5 873, , , xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 520, , , xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 398, , náklady na neobsazené byty 927, , , energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 1 698, , , vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí , xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 1 641, , xxx demolice objektů města 685,7 Letiště , platby do areálu letiště , xxx letiště - oprava pojížděcí dráhy - přispěvek LS HK Komunální služby a územní rozvoj 3 968, , , ,7 1, geometrické plány a znalecké posudky 511, , , xxx výdaje na odborné služby 1, ,0 95 1, refundace tržeb pro fu ISP za zábor park.míst 879, , , xxx platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu 0,5 2 18,8 9 4, náklady řízení, pokuty, penále, úroky 12,0 2, řešení mimořádných situací 4,8 2 4, , ,7 1, xxx Zimní stadion - úpravy 1 039, Benešova třída - PD na opravy stávajících objektů 259, xxx Pražský most, kiosky - zpracování PD 36,3 18, xxx opravy zábradlí na pp.234/10 - PD 541, xxx dálkové odečty vodoměrů škol 429, xxx Zhotovení bodů záchrany do Městských lesů 23, xxx obnova litin.zábradli - dopllnění pamětních desek 47,2 --- Ostatní výdaje odboru 481,6 295,0 769,0 345,0 1, xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 5, , dotace státu na bydlení azylantů 476,0 187, řízení a kontroling městských organzací 45,0 332,0 45,0 1,00 Městské lesy, a.s xxx Hradečnice HBD Hvězda 1 104, ,9 90 1, správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 615, ,5 90 1, opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 488,7 34,4 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 11 z

12 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí BĚŽNÉ VÝDAJE 1 637, , ,00 Protipovodňová činnost 24, , aktualizace protipovodňových plánů 24, ,00 Nakládání s odpady 109, , xxx monitoring nakládání s odpady 6 9, xxx likvidace černých skládek a autovraků 49,4 7 60,3 6 0,86 Činnost k ochraně životního prostředí 545, ,7 81 1, xxx asanace, terénní úpravy po havárii , xxx zajištění péče o ptactvo 29,0 4 17,0 2 0, ostatní činnost k ochraně přírody 158, ,5 22 1, xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,0 35,0 25,0 35,0 1, odborné posudky 188,1 285,0 376,0 285,0 1, xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 39,2 2 33,7 2 1, xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 93, ,8 10 1, xx ochrana zvířat 3 5,0 3 1, Obnova stromořadí v ulici Střelecká 11, , Rekonstrukce zeleně Háječek Lesní a vodní hospodářství 958, ,4 40 1, xxx činnost lesního hospodáře 698,1 526, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 50,8 4, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 209, ,1 40 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 12 z

13 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,1 1,36 MŠ Věkoše 1 551, , , ,0 1, mateřská škola 1 033, , , ,7 1, školní jídelna 476,8 476,8 476,8 393,0 0, xx malování 25,0 28,9 16, Volnočasové aktivity 15,6 15,2 15,2 14,8 0, xx dotace a dary kraje, SR 323,5 --- MŠ Severní 1 582, , , ,6 1, mateřská škola 1 048, , , ,3 1, školní jídelna 485,2 365,2 365,2 365,2 1, xx malování 3 36,3 21, Volnočasové aktivity 19,4 19,2 19,2 19,4 1, xx dotace a dary kraje, SR 373,9 --- MŠ Klíček Urxova 1 718, , , ,2 1, mateřská škola 1 247, , , ,9 1, školní jídelna 367,3 367,3 367,3 373,9 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování 27,5 3 17, Volnočasové aktivity 15,8 15,8 15,8 15,8 1, xx dotace a dary kraje, SR 326,1 --- MŠ M. Horákové 1 861, , , ,7 1, mateřská škola 1 358, , , ,1 1, školní jídelna 307,0 307,0 307,0 321,4 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování 30,7 18, Volnočasové aktivity 16,2 16,2 16,2 16,2 1, Ekologické projekty xx dotace a dary kraje, SR 332,3 --- MŠ Čtyřlístek Švendova 1 815, , , ,3 1, mateřská škola 1 142, , , ,7 1, školní jídelna 400,7 415,3 415,3 353,2 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 122,0 122,0 122,0 122,0 1, xx malování 32,5 34,6 20, Ekologické projekty Volnočasové aktivity 18,3 18,3 18,3 18,1 0, dotace a dary kraje, SR 435,5 --- MŠ Kampanova 2 278, , , ,4 1, mateřská škola 1 397, , , ,6 0, školní jídelna 666,4 466,4 466,4 502,3 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště , malování 4 44,2 26, dotace, dary kraje, SR 21,0 499, Volnočasové aktivity 93,4 93,4 93,4 93,4 1,00 MŠ Třebechovická 1 397, , , ,4 1,03 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 13 z

14 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE mateřská škola 1 033,8 989, , ,9 1, školní jídelna 312,0 312,0 312,0 309,9 0, xx malování 35,0 3 17, Volnočasové aktivity 16,2 15,8 15,8 15,8 1, dotace, dary kraje, SR 333,4 --- MŠ Zvoneček Čajkovského 1 654, , , ,0 1, mateřská škola 1 149, , , ,8 1, školní jídelna 445,0 445,0 545,0 420,2 0, xx malování 4 34,1 20, dotace a dary kraje, SR 387, Volnočasové aktivity 20,4 18,0 18,0 18,4 1,02 MŠ Štefánikova 2 423, , , ,5 1, mateřská škola 1 704, , , ,0 1, školní jídelna 585,8 585,7 585,7 585,7 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování 5 44,4 26, Volnočasové aktivity 23,5 23,5 23,5 23,5 1, x dotace a dary kraje, SR 420,4 --- MŠ Veverkova 1 748, , , ,2 1, mateřská škola 954, , , ,2 1, školní jídelna 505,3 353,0 353,0 355,0 1, xx malování 3 34,8 20, Ekologické projekty vybavení zahrady Volnočasové aktivity 18,4 18,4 18,4 18,4 1, dotace a dary od kraje a SR 1 386,1 --- MŠ Podzámčí 925,3 925, ,2 937,6 1, mateřská škola 914,5 914,5 914,5 914,5 1, vybavení x malování 20,6 12, Volnočasové aktivity 10,8 10,8 10,8 10,9 1, xx dotace a dary kraje, SR 260,2 --- ZŠ Malšova Lhota 1 336, , , ,9 1, mateřská škola 231,7 231,7 231,7 234,3 1, základní škola 951,1 951,1 951,1 954,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 5 22,8 12, dotace a dary kraje a SR 391, Volnočasové aktivity MŠ 3,8 3,8 3,8 3,8 1, Volnočasové aktivity ZŠ 9,6 9,2 9,2 8,6 0,93 ZŠ Kukleny 5 151, , , ,0 0, mateřská škola 3,3 3,3 3,3 3,4 1, mateřská škola Markova 301,9 301,9 301,9 302,4 1, základní škola 3 086, , , ,4 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 14 z

15 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE školní jídelna 930,4 930,4 930,4 930,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1, xx malování 5 76,5 43, internet pro seniory 95,2 95,2 47, x Ekologické projekty dotace a dary kraje, SR 824, Volnočasové aktivity MŠ 10, ,4 1, Volnočasové aktivity ZŠ 37,7 34,0 34,0 32,3 0,95 ZŠ Úprkova 4 092, , , ,8 1, mateřská škola 782,6 782,6 882,6 721,3 0, základní škola 2 424, , , ,1 0, školní jídelna 486,8 316,8 316,8 489,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 102,5 61, internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, dotace a dary kraje, SR 929, Volnočasové aktivity MŠ 1 10,2 10,2 10,3 1, Volnočasové aktivity ZŠ 47,7 49,1 49,1 49,7 1,01 ZŠ Svobodné Dvory 3 533, , , ,5 0, mateřská škola 685,7 613,7 651,2 614,4 1, základní škola 2 1, , , ,4 1, školní jídelna 369,8 369,8 369,8 384,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ,0 0, xx malování 72,9 43, internet pro seniory 95,2 95,2 47, dotace, dary z kraje a SR Volnočasové aktivity MŠ 9,3 10,6 10,6 10,2 0, Volnočasové aktivity ZŠ 29,2 31,2 31,2 32,1 1,03 ZŠ Mandysova 5 033, , ,4 1, mateřská škola 836,4 971,4 821,4 959,6 0, základní škola 2 528, , ,2 2 5,0 1, školní jídelna 986,2 836,2 836,2 868,1 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 5 100,8 61, internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, xx dotace a dary kraje, SR 14, x Ekologické projekty Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,4 13,4 13,4 1, Volnočasové aktivity ZŠ 38,5 44,6 44,6 46,5 1,04 ZŠ Plotiště 3 640, , , ,3 1, mateřská škola 873,4 873,4 873,4 6,2 0, základní škola 2 252, , , ,2 1, školní jídelna 166,8 166,8 166,8 188,6 1,13 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 15 z

16 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 2 71,2 42, internet pro seniory 47,6 95,2 47, x Ekologické projekty xxx dotace a dary kraje, SR 1 232, Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,3 13,3 14,2 1, Volnočasové aktivity ZŠ 26,7 27,3 27,3 27,3 1,00 ZŠ Habrmanova 3 051, , , ,8 1, základní škola 2 111, , , ,8 1, školní jídelna 647,0 647,0 647,0 596,7 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 5 82,1 48, xx dotace a dary kraje, SR 55,7 919, Volnočasové aktivity ZŠ 47,5 48,3 48,3 48,2 1,00 ZŠ Štefcova 5 992, , , ,0 1, mateřská škola 972,9 972,9 972, ,9 1, základní škola 3 788, , , ,7 1, školní jídelna 648,6 648,6 648,6 672,6 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 135,0 135,0 135,0 135,0 1, x malování 96,9 146,0 91, příměstský tábor , dotace a dary od kraje 1 271, Volnočasové aktivity MŠ 16,0 16,0 16,0 16,0 1, Volnočasové aktivity ZŠ 64,7 68,3 68,3 73,6 1,08 ZŠ Slezské Předměstí Sever 7 004, , ,8 7 5,9 1, základní škola 3 593, , , ,2 1, školní jídelna 470,6 470,6 470,6 470,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 6 75,4 48, internet pro seniory 428,6 476,2 428,6 381,0 0, xx dotace a dary kraje, SR 1 105, xxx Školské poradenské centrum 2 249, , , ,3 1, Volnočasové aktivity ZŠ 43,3 44,3 44,3 48,3 1,09 ZŠ Nový Hradec Králové 4 148, , , ,4 1, mateřská škola 379,1 379,1 379,1 392,1 1, základní škola 2 956, , , ,9 1, školní jídelna 384,5 384,5 384,5 424,5 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 135,7 54,0 31, internet pro seniory 142,9 190,5 142,9 95,2 0, Volnočasové aktivity MŠ 5,6 5,6 5,6 5,6 1, Volnočasové aktivity ZŠ 23,4 25,6 25,6 25,4 0,99 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 16 z

17 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ SNP 5 632, , , ,3 1, základní škola 4 622, , , ,3 1, školní jídelna 843,2 843,2 843,2 893,2 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 1, xx malování 126,8 74, xx dotace a dary kraje, SR 976, Volnočasové aktivity ZŠ 71,4 74,6 74,6 74,9 1,00 ZŠ Pouchov 3 344, , ,8 1, základní škola 2 452, , , ,5 1, školní jídelna 614,4 614,4 614,4 647,6 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 161,0 181,0 181,0 181,0 1, xx malování 8 62,6 36, xxx dotace a dary kraje, SR 515, Volnočasové aktivity ZŠ 36,3 36,8 36,8 36,8 1,00 ZŠ Štefánikova 6 527, , , ,5 1, základní škola 5 212, , , ,3 1, školní jídelna 4,8 4,8 4,8 4,8 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 5 161,8 98, internet pro seniory 142,9 190,5 142,9 95,2 0, xxx dotace a dary kraje, SR 31, Volnočasové aktivity ZŠ 87,7 95,2 95,2 98,6 1,04 ZŠ Milady Horákové 6 287, , , ,7 0, základní škola 4 857, , , ,5 1, školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 5 123,8 74, xx dotace a dary kraje, SR 987, internet pro seniory 238,1 285,7 95, Volnočasové aktivity ZŠ 72,3 72,8 72,8 74,1 1,02 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 031, , , ,3 1, mateřská škola 477,2 477,2 477,2 477,2 1, základní škola 3 195, , , ,7 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 35,0 35,0 35,0 35,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, xx malování 6 90,5 55, dotace a dary kraje, SR 881, Volnočasové aktivity MŠ 6,0 6,0 6,0 6,0 1, Volnočasové aktivity ZŠ 47,2 46,6 46,6 49,2 1,05 ZŠ Bezručova 5 578, , , ,2 1, základní škola 3 774, , , ,6 1, školní jídelna 1 343, , , ,7 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 17 z

18 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE xx malování 119,3 71, internet pro seniory 238,1 285,7 238,1 381,0 1, Volnočasové aktivity ZŠ 72,4 70,2 70,2 71,5 1,02 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 5 819, , , ,4 1, mateřská škola 743,6 739,3 739,3 739,3 1, základní škola 3 671, , , ,9 1, školní jídelna 1 004, , , ,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 45, , xx malování 8 142,3 86, internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, xx dotace a dary kraje, SR 69, Volnočasové aktivity MŠ 10,4 10,4 10,4 10,4 1, Volnočasové aktivity ZŠ 67,6 72,3 72,3 75,1 1,04 Dům dětí a mládeže 1 686, , , , Dům dětí a mládeže - provoz 1 635, ,0 1, dotace a dary kraje, SR 26,0 21, Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 1, Koordinátor excelentního vzdělávacího centra - ITI ZUŠ Habrmanova 905,4 8,4 899,4 8,4 1, základní umělecká škola - provoz 880,4 869,4 874,4 869,4 1, Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 1,00 ZUŠ Na Střezině 3 848, , ,0 1, základní umělecká škola - provoz 3 823, , , Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 1,00 Ostatní výdaje odboru 1 135, , , ,5 26, Nadační fond na podporu středoškolských studentů , xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 156,4 319,0 167,4 301,6 0, xx projekt SCIO 324, ,2 30 1, organizační zajištění sportovních her 111, , vydávání publikací 102, , tiskoviny, inzerce(vč.zápisů do 1.třídy ZŠ,MŠ,ZUŠ) 69,6 6 78,6 6 1, x den učitelů 71, ,6 20 2, xxx ITI - Modernizace infrastruktury ZŠ v Hradci Králové ,9 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 18 z

19 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,8 1,03 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 333, , materiál 297, ,0 1, energie 336,5 565,0 565,0 47 0, služby 39,7 65,0 65,0 95,0 1, opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 128, , platy zaměstnanců 3 380, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 150, ,05 Jídelna důchodců - organizační složka 3 461, , materiál 1 479, , energie 319,4 485,0 455,0 395,0 0, služby 40,1 65,0 65,0 65,0 1, opravy 110, , platy zaměstnanců 1 143, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 368, ,07 Dětský denní rehabilitační stacionář , příspěvek na provoz ,06 Ostatní výdaje odboru 1 698, , , ,8 0, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje , Městská ubytovna Brněnská 227, , Rozvoj sociálních služeb - projekt Královéhradeckého kraje Podpora soc. práce v působnosti obec. úřadu - projekt 34,7 854, , pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 127, , aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 3, ,0 50 1, xx koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 467, ,0 50 1, Resocializace delikventních dětí 36, resocializační práce s pachateli násil. trest. činnosti kluby důchodců 36, , Domovník 259,2 2 4, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0, SPOD - soc. péče a pomoc dětem, právní služby 66,6 220,8 220,6 220,8 1, sociální práce 14,9 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 19 z

20 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,9 1,16 Knihovna města , , , Knihovna města - příspěvek na činnost , dotace kraje 1 409, , dotace ze státního rozpočtu 65,0 51, Knihovna města HK - vydání publikace 19 Příspěvky za členství města ve sdruženích 361, ,5 41 1, příspěvek České inspiraci , příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 111, ,5 12 1, x příspěvek Královským věnným městům ,00 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 596, , , ,9 1, xxx aktivity královských věnných měst 52, , xxx ediční činnost pro cestovní ruch 489, ,1 57 1, xxx výstavy, veletrhy 174, ,5 15 1, xxx inzerce 115,0 147,0 147,0 147,0 1, ostatní neinvestiční výdaje 192, ,2 15 1, xxx životní jubilea (dárk.balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 176, ,1 20 1, xxx kulturní akce - výroční ceny 505, ,6 40 1, xxx kulturní akce - ostatní 242, ,8 13 1, xxx akce v cestovním ruchu 415, ,6 17 1, xxx sportovně propagační akce 109, ,0 10 1, xxx akce - vyhlášení sportovců roku 121, ,0 15 1, akce - Nábřeží sportu 90,6 85,0 97,0 115,0 1, xxx vítání občánků 425, ,4 50 1, xxx dotace na provoz Královéhradecká labská, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 1, zpracování kroniky města HK 56,0 100,4 128,4 100,4 1, Technologie kino Centrál 350,9 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 20 z

21 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,0 1,01 Nákup materiálu 3 369, , , , Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 110, ,0 0, Knihy a tisk 213, ,0 22 0, DHDM 1 484, , , kancelářské potřeby 959, , , materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 89,1 85,0 85,0 8 0, vizitky, tiskopisy, termopapír 269, , autoprovoz -ND, autokosmetika 30, , Nápojový automat 64,2 66,0 66,0 75,5 1, Různé drobné výdaje 149, ,0 171,5 0,95 Voda, paliva, energie 5 299, , Voda 386, ,0 42 1, Teplo 2 519, , , Plyn 91, Elektrická energie 2 004, , , Pohonné hmoty a maziva 298, ,00 Služby , , ,0 1, Služby pošt 3 142, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 345, , , , Nájemné ,9 155,0 0, Konzultační,poradenské a právní služby 1 065, , , Inzerce 35, Stravování 3 691, , , , Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 14,4 15, , Úklid budov 1 590, , , Malování 139, ,0 30 1, Odvoz odpadu 410, ,0 49 1, Převoz peněz 130, ,0 6 0, Stěhování 105, , Různé drobné služby 142, , Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů 186, , Komerční spisovna 1 061, ,9 55 1, Výdaje zastupitelstva 35,0 41, Anonymizace údajů Ostatní nákupy , , ,0 0, Opravy strojů 40, , Autoopravy 154, , Opravy místních rozhlasů 141, Opravy budov 6 155, , , ,0 0, Cestovné 152, ,0 20 1, Pohoštění 115, ,7 13 1, Jednotná kontaktní místa 59, xx Parkování 66,6 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 21 z

22 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 26, , nákup kolků 14,5 25,0 22,0 9,5 0, platba daní a poplatků 1,0 1, ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10,9 2,5 5,5 9,0 3, poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,5 1,5 1,5 1,5 1,00 Volby, referenda 2 067, , xxx volby do Parlamentu ČR 2 469, volby do zastupitelstva kraje a senátu 2 067, xx Volby prezidenta ČR Sociální fond 5 836, , , ,0 1, výdaje sociálního fondu 5 836, , , ,0 1,50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 22 z

23 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Městská policie BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,7 1,06 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného , , , ,1 1, mzdy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,1 1, ostatní osobní výdaje 226, ,0 20 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,0 1, dotace Úřadu práce 431, , APK - výdaje na platy a ostatní osobní náklady vč. pojištění 298, Dotace - asistent prevence kriminality , ostatní výdaje Nákup materiálu a DHDM 1 631, , ,6 0, materiál, prádlo, DHDM pro APK 125, ochranné pomůcky 49,9 145, ,9 21 1, prádlo, oděv - obnova 480, , ,0 0, odborná literatura, právní předpisy 22,2 15,0 27,6 25,0 1, drobný hmotný dlouhodobý majetek 444, ,3 50 1, nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 5 48,9 49,6 0, nákup materiálu (náboje) 43, , nákup materiálu (jinde nezařazený) 323, , nákup materiálu (tonery) 45,0 25,0 25,0 25,0 1, DHM - záznamová zařízení 38, , software, nástavba informačního systému 59,2 5,0 5,0 5,0 1, vybavení posilovny 1 47,0 25,0 2,50 Služby 3 124, , , ,0 1, vodné a stočné 119, ,4 50 3, teplo - topení 158, ,6 20 1, plyn 108, ,6 11 1, elektrická energie 537, ,9 60 1, spotřeba pohonných hmot 885, , ,0 0, služby pošt 4,4 3,0 5,0 4,0 1, služby telekomunikací a radiokomunikací 336, , nájemné 93,1 5 92,1 85,0 1, konzultační a poradenská činnost 11,4 3, konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 155,4 183,8 171,1 185,0 1, školení 281, ,9 30 1, nákup služeb 370,1 422,0 542,5 46 1, pracovnělékařské služby 63,8 73,0 73,0 73,0 1,00 Údržba a opravy 839, , , údržba a opravy (vozidel) 586, , údržba a opravy (kamerového systému) 109, ,6 20 1, opravy jinde nezařazené 143, ,0 15 1,00 Ostatní výdaje 337,2 333,8 333,8 317,0 0, cestovné 162,6 176,8 176,8 18 1, občerstvení a dary 24, , ostatní náklady 58,8 54,0 54,0 54,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 23 z

24 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE ceniny - kolky 88,5 5 19,0 4 0, správní poplatky 3,0 3,0 34,0 3,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 24 z

25 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor hlavního architekta BĚŽNÉ VÝDAJE 8, , ,00 Územní plánování 8, , , neinvestiční výdaje , expertní a právní posudky , reprografické služby , příprava záměrů 400,5 535,0 715,9 40 0, pracuj. s ARCHICADEM-věc.dary student.práce SŠ 18, , ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území , změny územně plánovací dokumentace 27, návrh úpravy dopravních závad na území města 65, ,2 179,0 0, xxx rozvoj cyklodopravy v HK 19, ,2 20 0, Nový územní plán - supervize 70,2 291, xxx Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství 15,0 15,0 15,0 15,0 1, xxx veřejné projednání nového územ.plánu 21, , xxx koordinátor zdvoukolejnění trati 264,8 234,7 186, Vernisáž návrhů stojanů na kola 2, xxx příspěvek na architektonickou výstavu Davida Vávry 7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 25 z

26 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Investiční odbor BĚŽNÉ VÝDAJE 185, , ,00 Komunikace - neinv.výdaje 7, xxx oprava ul. K Labi a část ul. Machkova 7,9 --- Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje Přechod pro pěší ul.zborovská - oprava asfalt.krytu xxx komunikace Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje revitalizace kultur.panátky roubeného kostela xxx sv.mikuláše v HK 9, , xxx Pražský most - oprava kiosků (dotace) 9, , xxx ITI - Muzeum východních Čech Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 10,1 7, xxx Městské lázně - Slunná loučka (IPRM) 7, xxx Všesportovní stadion - 0.etapa 10,1 Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje xxx Park mezi domy Oblast školství - neinv.výdaje 95,2 8, ZŠ Sever - výměna oken 95,2 8, xxx Oblast kultury - neinv.výdaje SHP a průzkumy související s obnovou kultur.památek Ostatní neinvestiční výdaje odboru 70, , předprojektová příprava investičního odboru 10 99,0 10 1, znalecké posudky 33, , xx ostatní platby - opravy 0, , ostatní služby 36, xxx narovnání se Společenstvím pro dům č.p , tř.e.beneše xxx ul. Dědkova - věcné břemeno 1,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 26 z

27 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor ekonomický BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,7 0,92 Finanční, pojistné a auditorské služby , , , ,7 0, úroky z úvěrů 9 481, , xxx náklady výběrových řízení , bankovní poplatky na účtech města 395,8 544,7 5,7 544,7 1, poplatek za vedení majetkových účtů 20, , finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) 4 244, , xxx kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 0, , xxx pojištění majetku města 2 366, , auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí 746, ,00 Transfery jiným rozpočtům , , , xxx daň z příjmu města, DPH , , xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 2 022,9 349, xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let 59, ,9 5 1, nedočerpané prostředky depozitního účtu 1 154, xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 0,2 5 51,0 5 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 27 z

28 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor strategického plánování a projektového řízení BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,6 97 0,99 Komunální služby a územní rozvoj 408, , , ,2 0, konzultace, facilitace 169, ,2 89 0, zpracování dat 43, , ostatní služby, inzerce, tisk ,4 15 1, pohoštění - veřejná projednávání, apod. 9,7 58,2 58,2 58,2 1, propagační a prezentační materiály 15 91,6 15 1, Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí , xxx Evropský týden mobility 10,7 25,0 25,0 25,0 1, aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk 5, , xxx šetření - cesty dětí do škol a zpět 79, xxx šetření dostup.míst.veřejn.prostor A xxx Členské příspěvky - DSO Hradubická Labská , Ostatní finanční příspěvky 31,8 4 59,1 7 1, xxx Územní energetická koncepce HK-Pce , xxx šetření spokoj. občanů A1 a mobilita cestujících A Projekt Smart cities 9, xxx Universita Hradec Králové - smlouva xxx CIVINET, z.s. - členský příspěvek xxx SVJ Pod Zámečkem dotace na opravu střechy Nakládání s odpady , , , ,0 1, odpadový hospodář města 159, ,3 18 1, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , , ,0 0, likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 278, ,9 60 1, x likvidace černých skládek 33, ,3 20 1, x likvidace autovraků , x optimalizace separace odpadů Mapa odpadového hospodářství , xx komunitní kompostování a odvoz odpadkových košů , , xxx Zimní svoz rostlinné biomasy Technologické centrum, o.p.s ,8 0, vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK ,8 0,80 Úhrady související s dotacemi a projekt. řízením 1 824, , , ,0 1, odborné služby spojené s dotacemi 235, , , IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí 308, xxx ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 296, , , ,0 1, platy a ostatní osobní náklady,vč. pojištění 480,4 383,0 954,6 383,0 1, xxx konference MAP 26,0 217, zálohy Partnerovi 477, , xxx projekt Prosperity 557,6 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 28 z

29 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor informatiky BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,0 1,05 Nákup materiálu 3 449, , , Obměna výpočetní techniky 1 864, , , Spotřební a všeobecný materiál 877, ,2 90 1, Drobný SW 226, ,2 40 1, Spotřební materiál do tiskáren - renovace 481, ,00 Služby , , , ,0 1, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 243,9 248,0 260,1 275,0 1, VEMA - servisní služby provozu agend 97,1 2 58,8 2 1, VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 307, ,3 32 0, YAMACO (myslivecké a rybářské lístky) 9, , ORSOFT (sociální agenda, majetek) 178,2 185,0 269,3 185,0 1, Antivirový software - technická podpora 130,8 131,0 131,0 131,0 1, Podpora T-WIST a GISEL 825, ,3 65 1, Servery, datové úložiště, virtualizační sw 1 269, , ,0 1, Podpora ServiceDesk 136,2 137,0 137,0 137,0 1, ArchiCAD 53,2 55,0 55,0 55,0 1, Technická podpora PROXIO, ESSL 2 281, , , Technická podpora webového portálu 223, ,3 35 1, Multilicenční smlouva Microsoft 6 391, , , Technologické centrum ORP 377, ,4 25 1, Systémy pro řízení zakázek 79,1 192, Modernizace úřední desky 70,8 241, Evidence majetku s výstupy na SharePoint 46,3 24,0 54,0 24,0 1, Služby pro zajištění provozu systému 996, , , ,0 1, Data ASPI (systém právních informací) 49,6 51,0 88,4 71,0 1, Webové stránky města, rozvoj webu 49,4 51,0 51,0 51,0 1, Integrace informačního systému 288, ,5 40 1, Outsourcing IT 3 547, , , Aktualizace map 211,8 252,0 342,8 252,0 1, GIS - služby integrátora 513, ,7 50 1, Software GIS ArcView a T-MapViewer 3, Správa digitální technické mapy 120,8 121,0 121,0 121,0 1, Software ArcInfo - technická podpora 221,4 222,0 222,0 233,0 1, Software Erdas - technická podpora 87,6 5 46, Aktualizace 3D mapy města 9 179,5 9 1, Údržba a opravy výpočetní techniky 555, ,3 60 1, Upgrade Sharepointu 145,2 554,8 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 29 z

30 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář primátora BĚŽNÉ VÝDAJE 3 739, , , ,4 1,00 Činnost kanceláře primátora 1 153, , , ,0 1, věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 449, ,6 40 1, ubytování, pohoštění 258, ,4 37 1, služby, tlumočení, překlady, pronájmy 45,6 207,0 209,3 207,0 1, prostředky na akce pořádané pod záštitou města 400, ,0 72 1,00 Členské příspěvky nadacím a sdružením 182, , Svaz měst a obcí 177,1 185,0 185,0 185,0 1, Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1,00 Komise místní samosprávy 587, ,7 50 1, KMS střed města 76,6 26,3 292,1 26,2 1, KMS Kukleny 13,3 18,7 89,9 18,7 1, KMS Malšovice 19,8 25,1 41,4 25,2 1, KMS Malšova Lhota 18,2 16,8 18,9 16,8 1, KMS Moravské předměstí - sever 6,4 27,2 20,2 27,1 1, KMS Moravské předměstí - jih 17,8 21,4 1,4 21,4 1, KMS Moravské předměstí - východ 19,4 21,6 199,8 21,6 1, KMS Nový Hradec Králové 15,5 19,0 36,8 19,1 1, KMS Plácky 16,4 17, ,1 1, KMS Plačice 14,5 16,6 44,8 16,6 1, KMS Piletice 25,7 16,2 76,5 16,2 1, KMS Plotiště n Labem 15,2 18,0 84,8 18,0 1, KMS Věkoše - Pouchov 22,6 20,3 122,3 20,3 1, KMS Roudnička 22,8 16,8 51,3 16,8 1, KMS Rusek 11,9 16,4 104,8 16,4 1, KMS Slatina 16,7 16,7 28,7 16,8 1, KMS Svinary 18,5 17,1 20,5 17,1 1, KMS Svobodné Dvory 20,1 18,3 28,8 18,3 1, KMS Třebeš 48,1 18,8 121,6 18,8 1, KMS Březhrad 16,9 16,9 21,8 16,9 1, KMS Pražské Předměstí - sever 17,9 22,3 292,0 22,3 1, KMS Pražské Předměstí - jih 45,2 23,2 72,1 23,2 1, KMS historický střed města 52,1 17,7 204,3 17,7 1, KMS Slezské Předměstí - jih 31, ,6 2 1, KMS Slezské Předměstí - sever 5,2 21,7 129,9 21,7 1, nerozděleno 9,6 9,6 9,7 1,02 Média a komunikace 1 815, , , ,4 1, tisk Radnice 1 331, , , ,4 1, tisk propagačních materiálů města 20, , grafika tištěných propagačních materiálů města 6, , Hradecká internetová televize 302,9 648,0 624,4 648,0 1, monitoring medií 69,7 7 75,8 7 1, servis ČTK 84,8 85,0 85,0 85,0 1, V1 - speciál z ME v basketbalu žen ,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 30 z

31 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář tajemníka BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,9 1,12 Výdaje zastupitelé 8 870, , , ,0 1, zastupitelsvo - platy OON 6 243, , ,0 1, zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 409, , , ,0 1, Peněžité dary KMS, komise, výbory 1 142, ,0 1, xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 75, ,05 Výdaje zaměstnanci , , , ,9 1, platy zaměstnanců vč. OON , , , ,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,9 1, odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž , školení + nájemné za prostory učeben 1 267, , , xx účastnické poplatky za konference 119, , xx cestovné zaměstnanců 505,6 705,0 796,9 705,0 1, inzerce 5, , Pracovnělékařská služba 57,3 116,0 116,0 116,0 1, úhrada sankcí , pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 766, ,2 91 1, BOZP 51, , Psychologické poradenství a diagnostika , rezerva odboru ,00 Výdaje oddělení právního 641, , soudní a správní poplatky 145, , xxx soudní a správní řízení 311, , externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků 125, , odtah vozidel 47,2 125,0 125,0 125,0 1, Dohody o narovnání 11,1 25,0 25,0 25,0 1, rezerva odboru ,86 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 31 z

32 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor krizového řízení BĚŽNÉ VÝDAJE 3 613, , , ,7 1,00 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje , oprava a udržování elektron.sirén ,00 Požární ochrana - dobrovolná část 3 347, , ,0 1, refundace mezd a pojistné 477, ,0 85 1, technické a materiál. prostředky 991, ,0 69 1, provozní náklady pož.zbrojnic 436,6 914,0 682,9 914,0 1, pohonné hmoty 209, ,4 30 1, opravy a udržování 869,2 645,0 696,6 668,0 1, ostatní: služby, školení, občerstv. 355,9 5,0 618,9 5,0 1, příspěvek Městskému sdružení SDH HK 6,9 7,0 7,0 7,0 1,00 Krizové řízení 9, ,0 1, nákup technického vybavení pro krizové situace 7,6 8,0 9,2 15,0 1, nákup servis.materiálu, knih, rezerva 2,3 2,0 0,8 2,0 1,00 Ochrana obyvatelstva 6,8 50,7 88,8 20,7 0, provozní náklady 6,8 15,7 11,7 20,7 1, Nákup nářadí a zařízení 35,0 77,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 32 z

33 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor památkové péče BĚŽNÉ VÝDAJE 3, ,00 Zachování a obnova kulturních památek 3, , zachování kult., národ. a histor. povědomí 3, ,0 20 1, xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu , xx UNESCO - podklady ,0 20 1, pasportizace funerálních památek na hřbitovech ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 33 z

34 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , ,3 1,08 oblast životního prostředí 1 108, , , ,0 1,00 Příspěvky na péči o živ.prostř.města a ekolog.projekty 1 108, , , ,0 1,00 oblast školství a volnočasových aktivit 1 785, , , ,3 1, xxx Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 1 785, , , ,3 1,38 oblast sociálních služeb, podpory rodiny a sociální prevence , , , ,0 1, xxx Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb , xxx Dotace na podporu rodin a soc.prevenci 4 499, , xxx Návratná finanční výpomoc v oblasti sociálních služeb Návratná finanční výpomoc, sociální prevence a podpory rodin , , , ,0 1,00 oblast kultury , , , ,0 1, Dotace na kulturní akce 3 072, , , xxx Dotace na činnost kulturních organizací , , Víceleté dotace na činnost profes. kulturních institucí , , , ,0 1,09 oblast sportu , , , xxx Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť , , xxx Dotace na sportovní akce 1 427, , , xxx Dotace na činnost sportovních organizací , , ,0 1, xxx Dotace na podporu vrchol. a výkonnost. sportu , , ,0 1, Dotace KHUS pro sportovní spolky HK ,00 oblast cestovního ruchu 2 516, , , xxx Dotace na rozvoj cestovního ruchu 2 516, , , Calendarium Regina , , ,93 Statut programu Regina a akcí konan.pod záštitou města , , ,93 Královehradecká nábřeží Dotační program oblast památkové péče , , , ,0 1, xxx Příspěvky na zachování a obnovu památk. fondu , , , ,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 34 z

35 KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,0 01 Odbor správy majetku , , , ,6 02 Odbor životního prostředí 1 637, , Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,1 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,9 07 Odbor vnitřních služeb , , , ,0 09 Městská policie , , , ,7 13 Odbor hlavního architekta 8, , Investiční odbor 185, , Odbor ekonomický , , , ,7 16 Odbor strategického plánování a projektového řízení , , , Odbor informatiky , , , ,0 18 Kancelář primátora 3 739, , , ,4 19 Kancelář tajemníka , , , ,9 21 Odbor krizového řízení 3 613, , , ,7 22 Odbor památkové péče 3, Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , ,3 1,12 1,03 1,00 1,36 1,03 1,16 1,01 1,06 1,00 361,00 0,92 0,99 1,05 1,00 1,12 1,00 1,00 1,08 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 35 z

36 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet Odbor správy majetku , , , , ,0 Technické služby Hradec Králové , komunikace 507, xxx zřízení přípojných míst 814, xxx ZŠ Štefcova - rekonstrukce bazénu, vč. PD xxx nové veřejné osvětlení xxx MŠ J.Gočára (Škroupova ul.) - nové venkovní WC 374, xxx rekonsturkce objektu G v areálu TS HK 236, xxx ZŠ M.Horákové - rekonstrukce rampy 2 745, xxx Fitpark Lipky xxx xxx xxx ZŠ Štefcova - pavilon B ( Metropolitní univerzita) sportovní areál Roudnička - vybudování studny Festivalpark - PD-změna užívání stavby a ÚLT staveb.úpravy 165, , xxx Na Občinách - rekonsturkce - plot tenis.kurty xxx odkup techn.zhodnocení Gayerova kasárna - Liduška 1 8,9 Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o , sportovní zařízení 361, xxx bytový fond 1 227, nebytový fond ,5 Dopravní podnik, a. s xxx vybudování zastávky MHD Kladská Bytové a nebytové hospodářství ,0 99 0, , , ,0 podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu , , , , , Vypořádání ABD - Zimní stadion , xxx Zimní stadion - odvlhčení ledové plochy 33, xxx projekt.záměr Environmentál.vzdělávání, vč. PD 723, Letiště - Hangár č , xxx demolice Koželužna - ul. Pražská HK 1, xxx nákup cyklověže na Riegrově náměstí xxx MŠ Sluníčko - dálkové odečty médií 75, Komunální služby a územní rozvoj ,7 výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých , výkup lesních pozemků 4 687, xxx výkupy pozemků Piletice - Rusek xxx výkup pozemků v k.ú.pražské Předměstí ,4 Ostatní investiční výdaje odboru , pořízení akcií společnosti VAK HK xxx kanalizace Pálenecká - půjčka VAK xxx socha A Půra x řízení a kontroling městských organizací 96,9 Městské lesy, a.s. 36, xxx rekonstrukce lesních cest 36,3 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 36 z

37 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet Odbor životního prostředí 3 348,8 Investiční výdaje odboru 3 348,8 Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp. 810, Inventarizace zeleně 138, Digitální povodňové plány Průzku ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové Hydrogeologické posouzení lokality Hradec Králové letiště rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 37 z

38 Název akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet , Investiční výdaje odboru 995, MŠ M. Horákové - pánev pro ŠJ ZŠ Pouchov - el.kotel a ohřev vody ZŠ Nový Hradec Králové - multifunkční pánev ZŠ Sever - vybavení školní jídelny 235,7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 38 z

39 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , Investiční výdaje odboru , Kinožurnál 1 350, Knihovna města HK - dotace za státního rozpočtu 92, Pořízení varhan do FHK ,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 39 z

40 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet Odbor vnitřních služeb 722,0 Investiční výdaje odbor vnitřních služeb 722, xxx vzduchotechnika jídelny Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 352,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 40 z

41 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet Městská policie 8 992,0 Investiční výdaje odboru 8 992, Kamerový bod 550, FT Technologies 85, Rekonstrukce operačního pracoviště 3 500, Kamerový systém Delen 108, Radiosystém 2 752, Dopravní prostředky 1 845, Kamerový bod - Lavička Václava Havla 15 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 41 z

42 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet Odbor hlavního architekta ,0 Územní plány , nový územní plán Hradec Králové , xxx Veřejná zeleň 1 125,2 DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu 23, xxx Studie Lesní hřbitov 499, xxx úprava venkovních prostor SVK HK 102, xxx Lesní náměstí - DUR, DSP 50 Cyklostezky - cyklodoprava 242, rozvoj cyklodopravy v HK 42, xxx PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK xxx stojany na kola v centru - pilot Doprava 8 276,8 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka 357, xxx dopravní napojení areálu FNHK 143, xxx xxx ITI - Modernizace přestupního uzlu MHD U Grandu ITI - Rekonstrukce uzlových bodů - křižovatka Fortna 1 074, xxx ITI - Infrastruktura pro parkování jizdních kol 276, xxx ITI - Plošné zklidňování dopravy v HK - podrobnější studie xxx hluková studie u FN HK xxx bezbariérové trasy - PD xxx generel dopravy HK xxx protihlukové stěny u D 11 - protihlukové posouzení xxx studie dopravních úprav v Ruseku 90, xxx studie stezky Věkoše - Plácky xxx studie stezky Věkoše - letiště 95, xxx studie obslužné komunikace v areálu Petrof 144, xxx DUR - prozatimní parkoviště pro FN HK 105, Stavby, územní celky ,8 regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 214, xxx Aktualizace územní studie Nová Zelená 60, xxx Územní studie polabské krajiny xxx zoologický průzkum v lokalitě Na Plachtě 90, xxx ITI - Park u muzea - studie 96, xxx studie jižní části areálu letiště 471, xxx ITI - stavební úpravy budov ZŠ - studie xxx studie revitalizace - Kubištovy sady 211, xxx soutěž pro mladé architekty - Rozárka 44, xxx rekonstrukce ul.pražská - DUR 1 212, xxx ITI - ZŠ a MŠ M.Lhota - studie pro přestavbu xxx ITI - stavební úpravy ZŠ Bezručova a ZŠ Mandysova - studie xxx ITI - bezpečnostní audit k projektům ITI xxx stříšky a ochoz na tř E.Beneše 10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 42 z

43 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet xxx interiér Odlehčovací služba Honkova ul xxx objekt Harmonie III (Kukleny Koželužna) - PD xxx Sukovy sady xxx studie Svatojánské náměstí 15 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 43 z

44 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet Investiční odbor , , , Komunikace , , xxx P 007/ křižovatka Mileta , rozšíření silnice III/ DUR 12, xxx Křižovatka U Koruny ,1 368, komunikace Zámostí - PD , rek.velkého náměstí, vč. PD , , rekonstrukce ul. Hlavní, vč. PD , xxx rekonstrukce ul. Markova - PD 327, Pouchov - rek.ul. Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) , xxx rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) 5 264, xxx ul. Za Korunou - DUR 93, Rekonstrukce ul. K Labi a část ul. Machkova 1 322, xxx ITI - křižovatka K10 Resslova - Průmyslová, PD 305, xxx rekonstrukce ul. Františka Žaloudka 2 4, xxx příjezdová cesta k areálu DTJ - DUR xxx xxx xxx ITI - zavedení linky MHD do lokality Plachta - provizorní zastávky Vážní, Malá, Na Dubech - úpravy doprav.řešení - PD ITI - zavedení linky MHD do lokalilty Plachta - PD xxx Lesni cesta K dubu xxx Chodníky, cyklostezky, parkoviště , , ITI - chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) ITI - cyklostezka Pouchov - Piletice - Rusek (KMS) rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827, vč.pd , ,4 237, , xxx stezka pro cyklisty a pěší v ul.kladská 423, xxx ITI - lávka přes Labe (Aldis) , xxx ITI - revitalizace ulic Husova a Zámeček - PD, 1.část xxx Chodník Rybova - Čajkovského 25, xxx xxx cyklotrasa úsek most Železňák, Malšova Lhota v HK cyklotrasa Kamenný most Plácky - Skleníky Třebeš, PD 101,6 586, xxx ITI - chodník Spojovací 766, xxx ITI - úpravy pro nemotor.dopravu před ZS k Hučáku 550, xxx přechod a zastávka MHD "Stoletá" xxx nadjezdy zdvojkolejnění trati HK-Pce - PD 725, xxx stezka Zděná bouda - Lesní hřbitov 331,6 Inženýrské sítě 7 416, xxx tlaková kanalizace Plotiště - příspěvek 516, xxx vodovod. a kanal. připojka Lesní hřbitov - PD xxx VO Stříbrný rybník - Svinary xxx vodovod.a kanal.přípojka Lesní hřbitov a kanal.psí útulek 6 50 Bytové a nebytové hospodářství vč , ,4 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 44 z

45 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet kulturních památek xxx Infocentrum (IPRM) , xxx projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et , xxx Parkovací domy pro kola , xxx revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.mikuláše v HK , xxx areál Vrbenského a Gayerových kasáren xxx zastávka MHD v lokalitě u Aldisu , , xxx Adalbertinum - rekonstrukce 442, xxx ITI - Muzeum východních Čech 5 171, Lávka u Kozlovky na Benešově třídě Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity , rekonstrukce Všesportovního stadionu , xxx hřiště Slávia - PD 302, xxx Městské lázně - Slunná loučka 33, xxx zateplení objektu H - Zimní stadion 154, xxx tělocvičná hala TJ Sokol Pouchov , , xxx rekonsturkce kanoistické loděnice, vč, PD 4 80 Péče o vzhled obcí a městskou zeleň , objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD 801, xxx Severní terasy - PD , xxx Žižkovy sady - DUR 310, xxx Park mezi domy 4 740, xxx hřbitov Pouchov - kolumbarium 739, xxx Retenční nádrže xxx sběrný dvůr Na Brně 25 Investice v oblasti školství , , , xxx dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč.pd 440, xxx ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD , xxx zateplení ZŠ Sever (převod z kap.01) , xxx přístavba šatnového objektu - ZŠ M.Horákové 5 049, xxx sportovní areál ve Svobodných Dvorech 480, xxx xxx Centrum volnočasových aktivit při ZŠ M.Horákové ITI - Modernizace infrastruktury základních škol v Hradci Králové 68 1, , , , ITI - Excelentní vzdělávací centrum 8 00 Požární ochrana, bezpečnost xxx hasičská zbrojnice Březhrad Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví 4 477, xxx objekt pro odlehčovací službu v HK 4 477,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 45 z

46 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet xxx Odbor strategického plánování a projektového řízení , ,6 Investiční výdaje odboru , ,6 přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta xxx ITI - Inteligentní dopravní systém xxx Harmonizace elektron. odbavování cestujících 713, xxx ITI - Polytechnické vzdělávání 496, xxx xxx xxx xxx xxx ITI - Plošné zklidňování dopravy v HK - studie studie proveditelnosti - chodník ul. Bři Štefanů zdvoukolejnění trati Hradec Králové- Pardubice-Chrudim ITI - DSO Hradubická Labská - návratná finanční výpomoc Čes.obec legionářská-památník padlým legionářům - příspěvek , ,4 698, , , xxx Inteligent.doprav.systém s prvkem IDS 2 673, xxx Projekt Smart cities 576,7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 46 z

47 Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet Odbor informatiky ,1 Strategie rozvoje ICT , Portál občana , Kybernetická bezpečnost Investiční výdaje odbor informatiky , Upgrade hlasovacího zařízení 137, Modul Účetní doklady 118, Multifunkční zařízení 307, Specifické agendové systémy , Pohledávky Zveřejňování a anonymizace smluv pro SM a PO 473, Webový portál 458, Ortofotomapa samosprávního území města HK 407, Zařízení serverovny 75, Publikace smluv do ISRS 200, Evidence stravenek 96, modul Administrace edesky ICZ e-spis 132,5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 47 z

48 xxx Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet Odbor krizového řízení , Investiční výdaje odboru , investiční příspěvek pro HZS kraje - velitelský automobil 2 ks nákup cisterny pro JSDH Třebeš ( podmíněno dotací) Požární čerpadlo - příspěvek HZS nákup cisterny pro JSDH Plácky (podmíněno dotací) nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota 224, Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport 1 50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 48 z

49 xx Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové náklady Rozpočet Fond na podporu veřejně prosp. projektů 8 214,2 oblast životního prostředí 109,2 Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty 109,2 oblast kultury 235,0 Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí 235,0 oblast sportu 7 855, Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 4 855, Mountfield akcionář. smlouva 3 00 oblast cestovního ruchu 15, Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 15,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 49 z

50 ZKR / KOP / PAR Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN Rozpočet , , ,0 01 Odbor správy majetku , , ,0 02 Odbor životního prostředí 3 348,8 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 995,7 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , Odbor vnitřních služeb 722,0 09 Městská policie 8 992,0 13 Odbor hlavního architekta ,0 14 Investiční odbor , , Odbor strategického plánování a projektového řízení ,6 17 Odbor informatiky , , , Odbor krizového řízení , Fond na podporu veřejně prosp. projektů 8 214, rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 50 z

51 Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina MZDOVÉ PROSTŘEDKY Upravený 2018 Prostředky na platy celkem 3 380, ,08 z toho: OON 12, ,50 Prostředky na platy bez OON 3 368, ,07 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 17,1 21,0 21,0 21,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,2 1,07 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Upravený Prostředky na platy celkem 1 143, ,06 z toho: OON 57, , Prostředky na platy bez OON 1 085, ,07 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , ,07 Prostředky na platy - Městská policie Upravený 2018 Prostředky na platy celkem , , , ,1 1,07 z toho OON 310, ,0 20 1,00 Prostředky na platy bez OON , , ,1 1,07 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 126,6 125,0 125,0 125,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,2 1,07 Prostředky na platy - Magistrát města Upravený Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů , , , ,0 1,12 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 7 245, , , ,0 1,22 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci , , ,0 1,11 z toho: OON 3 712, , ,0 1,00 Prostředky na platy bez OON , , , ,0 1,12 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 418,1 433,0 433,0 444,0 1,03 Průměrný plat (v Kč) , , , ,8 1, rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 51 z

52 č.ř. Ukazatel RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND Oček.skut /2017 A Tvorba fondu 3 187, ,00 1 příděl z rozpočtu města ,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 1 187, ,00 3 ostatní B Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku C Roční bilance fondu 3 187, ,00 č.ř. Stav fondu na konci období , , ,98 8 Ukazatel SOCIÁLNÍ FOND Oček.skut /2017 A Tvorba fondu 5 992, , ,00 1,44 1 příděl z rozpočtu města 5 552, , ,90 1,56 2 chata Květa - nájemné příjmy minulých let úrok z bankovního účtu 9 0,10 0,10 1,00 5 ostatní příjmy B Čerpání fondu 5 836, , ,00 1,12 1 penzijní připojištění 1 600, , ,06 2 životní pojištění 82, ,00 1,09 3 životní jubilea 214,00 187, ,07 4 stravné 2 107, ,21 5 rehabilitace a sport 258, ,38 6 kulturní činnost 262,80 277,55 85,00 0,31 7 dopravné 81,12 115,00 85,00 0,74 8 vzdělávání 46,12 45, ,56 9 rekreace 996, ,00 10 péče o zdraví 179,77 165,00 175,00 1,06 11 osobní účty , ,76 12 kapitálové výdaje ostatní finanční operace vč. rezervy 6,79 36, C Roční bilance fondu 155, , Stav fondu na konci období 2 170,39 372,14 372,14 0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 52 z

53 č.ř. FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Ukazatel Oček.skut /2017 A Tvorba fondu , , ,47 1,02 10 příděl z rozpočtu města , , ,47 1,00 20 příjmy odboru životního prostředí 1 571, ,67 30 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 2 075, odvod části výtěžku za provozovaný VHP 5 160, ,33 50 vratky prostředků minulých let 1 521,09 135, splátky půjček , ,00 1,00 70 sankční platby za porušení rozpočtové kázně 1, úroky z bankovního účtu B Čerpání fondu , , ,26 1,02 20 příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť ,82 30 příspěvky na sportovní akce 1 427, , ,03 40 příspěvky na sportovní činnost mládeže , , ,00 0,99 50 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 1 785, , ,26 1,00 60 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu , , ,00 0,83 70 příspěvky na kulturní akce 3 072, , ,78 80 příspěvky na činnost kulturních organizací , ,12 90 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 2 516, , příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , , příspěvky na prevenci kriminality 4 499, , , příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 1 108, , ,00 1, statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města , , , příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu , , ,00 1, půjčky v oblasti sociálních služeb , půjčky na prevenci kriminality 0 679, ,00 1, víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací , , ,00 1, příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR , bankovní poplatky 4,79 7,00 7,00 1,00 C Roční bilance fondu , , ,79 0,88 Stav fondu na konci období , , rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 53 z

54 č.ř. Ukazatel FOND OPRAV HBD HVĚZDA Oček.skut /2017 A Tvorba fondu 1 104, ,00 1 inkasované nájemné 1 104, ,00 2 inkasované nájemné před rokem převod do fondu úroky z bankovního účtu ostatní B Čerpání fondu 1 105, ,92 903,00 0,89 5 správa domu 615,61 979, ,92 6 opravné a udržovací práce 488,70 34, bankovní poplatky 1,20 3,00 3,00 1,00 8 ostatní C Roční bilance fondu -1,20-16,92 97,00-5,73 Stav fondu na konci období 7 035, , ,37-4 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 54 z

55 Č. ř. Název položky VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR / předpoklad k Počet obyvatel Příjem celkem (pouze města) , , , , ,8 3 Úroky 9 696, Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , Dluhová služba celkem , Ukazatel Dluhové služby (v %) 3,83% 3,18% 2,93% 4,20% 3,98% x Zadluženost obce , , , , ,5 x Dlouhodobé úvěry (již přijaté) , , , , ,0 x Dlouhodobé úvěry (nenačerpané/uvažované) x x Kontokorentní úvěr x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 55 z

56 Instituce - účel / konečná splatnost závazku DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Výše úvěru / půjčky Výše splátek Předpokládaná výše splátek ÚVĚRY (účel / splatnost) x ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / 2022 (splaceno x x x x KB - start. byty, hala Třebeš / KB (dříve VÚB) -Letní koupaliště / KB - investiční úvěr / 2033 (refinancováno KB) KB - ZUŠ Střezina / x x x nové úvěry (uvažováno pro r. 2019/2020) x x x x x SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY kontokorent Splátky DATA PRO GRAF Splátky jistiny Vývoj splátek dlouhodobých úvěrů úroků a půjček města Hradec Králové Splátky 2007 jistiny Splátky úroků rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2018 Strana 56 z