z toho dotace na akce ITI (celkem 695 mil. Kč) 0,0 0,0 0, , , , , , ,0

Transkript

1 BILANCE I. PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , ,5 1. daňové příjmy , , , , , , , , ,6 2. nedaňové příjmy , , , , , , , , ,1 3. kapitálové příjmy , , , přijaté transfery , , , , , , , , ,8 z toho dotace na akce ITI (celkem 695 mil. Kč) , , , , , III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , , , , , , ,7 IV. FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , ,7 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky , splátky úvěrů, půjček , , použití volných prostředků min. let včetně prostředků fond , , , , , , , , ,3 použití zůstatků účelových fondů , , , , , ,0 ZADLUŽENOST (VÝŠE DLUHU) , , , , , , , , ,3 PODÍL DLUHU NA PRŮMĚRNÝCH PŘÍJMECH 37,0% 35,1% 31,9% 39,0% 39,0% 36,2% 30,8% 26,9% 23,2% Výhled Výhled 2022 Strana 1 z Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Rozpočet Upravený rozp. Výhled II. VÝDAJE , , , , , , , , ,9 5. běžné výdaje , , , , , , , , ,9 6. kapitálové výdaje , , , , , , , , ,0 z toho Všesportovní stadion (500 mil. Kč) 1 358,6 542, , , z toho rekonstrukce ZUŠ (212mil. Kč) 805, ,4 121, ,1 z toho Velké náměstí (180 mil. Kč) 0,8 0, , z toho Lávka (ITI) 24,0 314,6 674, , z toho křižovatka Mileta (90 mil. Kč) 698, z toho rekonstrukce Benešovy třídy (nespecifikováno) rezervy , , , , z toho souhrnná rezerva x x x 1 943, z toho rezerva ITI (celkem mil. Kč) x x , , , ,0 rozpočtu statutárního města Hradec Královéna rok

2 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Daňové příjmy , , , ,8 1,09 Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - dle počtu zaměstnan , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 528, Daň z příjmů FO placená poplatníky (daň. přiznání) 7 579, , Daň z příjmů FO vybíraná srážkou (z kapitál. výnosů) , ,00 Daně z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , Daň z přidané hodnoty , , , Daň z nemovitosti , ,04 Správní poplatky , , , , Správní poplatky - odbor stavební 6 032, , Správní poplatky - odbor školství 0, Správní poplatky - odbor kultury 0, Správní poplatky - odbor správní 6 631, , , ,0 1, Správní poplatky - odbor živnostenský 3 551, , Správní poplatky - odbor hlavního architekta Správní poplatky - odbor ekonomický 21,4 3,0 3,0 25,0 8, Správní poplatky - odbor dopravy , , Správní poplatky - Fond 5P 504, ,00 Místní poplatky , ,8 1, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů 2 954, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 652, , Poplatek z ubytovací kapacity 2 043, ,8 1, MM 13xx Ostatní daňové příjmy , ,20 Daň z hazardních her a odvod z provoz. loterií, VHP a THZ , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 361, , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 167, , Poplatek na podporu likvidace autovraků -19,0 --- Strana 2 z

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Nedaňové příjmy , , , ,1 1,02 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , SNHK - nájemné za byty , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 459, , HBD Hvězda - nájemné za byty 813, ,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,4 1, SNHK - nájemné za nebytové prostory , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 51, x pronájem majetku v areálu letiště 6 343, , nájem pozemků města 9 123, , , ,4 1, pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 149, , xx pronájem movitého majetku 5, zřízená věcná břemena, právo stavby , , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 371,7 351,0 351,0 351,0 1, Chata Květa 350,1 --- Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,3 1, x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , Klicperovo divadlo 972,4 979,0 979,0 979,0 1, Divadlo Drak 330,4 311,8 311,8 311,8 1, Filharmonie 448, , x Knihovna , HKVS 3 170, , , ,0 1, SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 8 258, , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 612, , THHK - platby nájemného 9,8 14,0 14,0 14,0 1, x Letecké služby 3 763, , , ,0 1, TCHK - nájemné 1 731, , , ,3 0, FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 471, , , ,7 1, Nájemné za zimní stadion (Mountfield HK) 895, ,5 1,39 Příjmy z úroků a finančního majetku 33 5, , , ,2 1, x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 376,0 646,2 646,2 631,2 0, Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 5 445, , Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,4 --- Přijaté sankční platby dle odborů , , x Odbor správy majetku 404, x Odbor životního prostředí x Odbor stavební 617, x Odbor správní 152, x Městská policie 4 243, , x Živnostenský úřad 281, , x Odbor přestupků 7 304, , x Odbor městských investic 528, x Odbor strateg. planování a projekt. řízení 68,0 --- Strana 3 z

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ x Odbor informatiky 129, x Kancelář tajemníka 6, x Odbor dopravy 72, x Odbor památkové péče 36, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 922,3 --- Příjmy z poskytování služeb - odpady , , EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , Zpětný odběr elektroodpadu 311, , Platby za likvidaci komunálního odpadu 39, ,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 4 010, Smluvní přeprava MHD obce-kompenzace DPMHK 4 010,2 --- Příjmy z poskytování služeb - SV a zdravotnictví 5 761, , , xxx Platby za pobyt dětí v jeslích 2 143, , xx Rozvoj sociálních služeb KHK 939,3 704, xxx Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 679, ,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 248, , TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 240, , TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 7,4 --- Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 1 956, , xxx Platby ISP 1 956, ,00 Příjmy z poskytování služeb - informatika 1, xxx likvidace odpadu 1,7 --- Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 982,4 75, Výroční ceny města 5 25, prostředky pro KMS 82, Park mezi domy Splátky půjček, návrat. fin. výpomocí 1 362, , , ,0 1, xx Splátky půjček FRB 12, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví , xx Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby , , ,0 1, x Splátky půjček SF 15, Splátka půjčky VAK HK, a. s Odvody městských organizací 2 089, MM 2xxx odvody příspěvkových organizací 2 089,9 --- Přijaté pojistné náhrady 201, Škody na nemovitém majetku 108, x Přijaté pojistné náhrady - kap 07 1, Dopravní nehody - magistrát města 9, Dopravní nehody - městská policie 17, x pojistné náhrady - SDH 11, MM 2322 Škody na movitém majetku 47, MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 5,0 --- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 157, , , MM 2324 Náhrady nákladů řízení 1 249, ,00 Strana 4 z

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ Vymožené výživné, pohřebné, apod. 129, , Náhrady nákladů vnitřních služeb 79, Náhrady nákladů - Městská policie 9, Náhrady nákladů, řízení - správa majetku 702, ,0 10 1, Pohledávky - ekonomický odbor 134, Požární asistence 852, ,00 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 5 210, , xxx Dobropisy, reklamace - odbor správy majetku 8, Vratky kupních cen - odbor správy majetku 8, xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 2 902, xxx Vratky transferů - odbor školství 81, Vratky sociálních dávek - odvod do SR 5, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 23, xxx Vratky záloh - vnitřní služby 16, Vratky záloh - Městská policie 59, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 678, Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 134, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení 12, Vyúčtování záloh SDH 42, Vratky transferů - Fond 5P 842, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 1 154, ,9 --- Ostatní 484, Provozní poplatek - svatby 150, xxx Ostatní nedaňové - kap. 13 2, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 331,9 --- Strana 5 z

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Kapitálové příjmy , ,25 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , Příjmy z prodeje pozemků , , x Prodej ostatních nemovitostí , ,00 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 12, prodej vozidla 12,1 --- Strana 6 z

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Přijaté transfery , , , ,9 1,01 Souhrnný dotační vztah , , , ,8 1, Příspěvek na výkon státní správy , , , ,8 1,06 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 1 5, , xxx Dotace nákladů na volby - sněmovna 1 569, xxx Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo obce 2 565, volby prezidenta ,4 --- Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , x Veřejně prospěšné práce - městská policie 1 680,6 796, Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 574, Knihovna města 51,0 63, Regenerace městské památkové rezervace 2 397, Generel veřejného osvětlení města HK 3 950, Dotace pro azylanty 249,0 66, MM 4116 Obec přátelská seniorům Program prevence kriminality 1 018, Jednotná kontaktní místa Prevence rizikového chování 115, Sociálně-právní ochrana dětí , Zavedení ekonomického IS do PO Správa nemovitostí HK 619, Podpora aktivit dětí I.stupně s rodiči - ZŠ Úprkova 2 111, Program protidrogové politiky 76, Výkon sociální práce 2 304, , Místní akční plán vzdělávání 1 685, OP Vývoj, výzkum, vzdělávání , , Podpora sociální práce 1 318, , Dotace na činnost JSDH 71, Digitální povodňové plány 20,6 --- Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 310, , Knihovna města - regionální funkce 1 788, , DDM 21,0 98, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 69, ZŠ SNP xxx ZŠ Sever 45, ZŠ Mandysova 14, ZŠ Jiráskovo náměstí 3, ZŠ Habrmanova 153,4 213, MŠ Kampánova 72,7 92, MŠ Veverkova 26, MŠ Švendova 81,9 110, ZŠ Plotiště 8,0 40, ZŠ Štefánikova 31, MŠ Věkoše 7, MŠ Lužická 220,5 --- Strana 7 z

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 736, , , Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 251,8 265, Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 68, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 238, , Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 167, Smluvní přeprava MHD-kompenzace DPmHK 4 010, , ,2 --- Investiční přijaté transfery ze SR 3 222, , Knihovna města 92,0 235, Program prevence kriminality 430, Pořízení varhan pro FHK Digitální povodňové plány - EU 329, Hasičská zbrojnice Březhrad 1 544, Průzkum ekologické zátěže ve vybraných lokalitách 315, Zavedení ekonomického IS do PO Správa nemovitostí HK 4 374, Územní studie krajiny ORP Hradec Králové 784,1 --- Investiční přijaté transfery od krajů Cisterna pro JSDH Pořízení varhan do FHK Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,1 1, xx dotace na akce ITI , , ,1 1,02 Strana 8 z

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Financování , , , ,5 0,27 Přijaté úvěry, půjčky , Splátky úvěrů, půjček , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , ,00 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,5 2, xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,5 2,74 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 3 482, , , , Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 4 035, , Sociální fond -91, , Rizikový pojistný fond , Fond oprav HBD Hvězda -461,4-97, ,8-97,0 1,00 Prostředky na platy prosinec 2, Prostředky na platy prosinec 2,1 --- Strana 9 z

10 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor správy majetku , , , ,6 1,13 Technické služby Hradec Králové , , , ,0 1, komunikace , , , xxx zimní údržba , chodníky , , světelná dopravní signalizace , letiště Věkoše , vodní hospodářství , , ,0 1, dětská hřiště , , ,0 1, veřejné osvětlení , , ,0 1, pohřebnictví , , ,0 1, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , xxx čištění města , , xxx WC, tržnice , , ,0 1, xxx městský mobiliář , , ,0 1, úpravy související s investicemi města útulek pro opuštěná zvířata , středisko technického dozoru 1 072, , deratizace, odchyt holubů a koček , xx školská zařízení , , , sportovní zařízení , , , sběr a svoz komunálního odpadu , rezerva pro sněhovou kalamitu Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , sportovní zařízení , , bytový fond , , , xxx bytový fond - odvod do FO - soukromé domy 9 166, , nebytový fond , , , Dotace ze státního rozpočtu 619,8 --- Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , dotace na provoz MHD , ,24 Nájemní smlouvy 1 316, , , ,0 1, Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 6 1, nová věc.břemena ,3 60 1, nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 86,1 324,5 360,8 325,0 1, poskytnuté náhrady - věcná břemena 1, , Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 24,1 25,0 25,0 25,0 1, xx ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 514, , nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 33,0 1, nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 108,0 1, xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel ,6 65 1, Vratky nájemného, náhrady z nájemného , xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 51,4 52,0 52,7 55,0 1, České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží ,00 Strana 10 z

11 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ xxx nájemné - regenerace Benešovy třídy - SVJ 25,0 25,0 25,0 1, xxx Ministerstvo obrany - nájem Festivalpark 443, , , xxx nájem Podhůrská čp garáže hasiči , xxx ÚZSVM - garáže Sl.Předměstí 82, xxx dohody o narovnání za nájemné Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 754, ,0 50 0, daň z nabytí nemovitostí 470, ,0 18 0, daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 205, , kolky 78, ,00 Bytové a nebytové hospodářství 3 470, , , xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 0, , xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 81,3 24 5, náklady na neobsazené byty 1 007, , , energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 1 968, , , vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí , xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 412, xxx ITI - Muzeum Vč. - Expozice 502,2 --- Letiště , platby do areálu letiště , , xxx letiště - oprava pojížděcí dráhy - přispěvek LS HK 1 800,3 --- Komunální služby a územní rozvoj 3 225, , , ,6 1, geometrické plány a znalecké posudky 617, , , xxx výdaje na odborné služby 265, ,3 85 0, refundace tržeb pro fu ISP za zábor park.míst 702, , , xxx platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu 1, , náklady řízení, pokuty, penále, úroky 1, řešení mimořádných situací 1 128, , , ,6 1, xxx Pražský most, kiosky - zpracování PD 18,2 18, xxx dálkové odečty vodoměrů škol 429, xxx Zhotovení bodů záchrany do Městských lesů 23, xxx obnova litin.zábradli - dopllnění pamětních desek 39, xxx převzetí a dočasné uskladnění fragmentů mostu plk,šrámka ve Svinarech 135,2 --- Ostatní výdaje odboru 412,8 345,0 939,0 295,0 0, vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 3, , dotace státu na bydlení azylantů 167,0 44, řízení a kontroling městských organzací 242,0 45,0 135,0 45,0 1,00 Městské lesy, a.s xxx Hradečnice HBD Hvězda 350, ,8 90 1, správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 316, ,8 90 1, opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 34, Strana 11 z

12 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor životního prostředí 3 016, , ,15 Protipovodňová činnost , aktualizace protipovodňových plánů ,00 Nakládání s odpady 15, , xxx monitoring nakládání s odpady 9, , xxx likvidace černých skládek a autovraků 5, ,67 Činnost k ochraně životního prostředí 2 220, , , xxx asanace, terénní úpravy po havárii 17, ,6 8 0, xxx zajištění péče o ptactvo , ostatní činnost k ochraně přírody 120, ,0 17 0, xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,0 35,0 26,0 35,0 1, odborné posudky 231,0 285,0 356,3 275,0 0, xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 32,6 2 31,3 2 1, xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 105, , xx ochrana zvířat , Obnova stromořadí v ulici Střelecká 1 398,1 331, Rekonstrukce zeleně Háječek 291, PD - zlepšení úrovně životního prostředí Lesní a vodní hospodářství 780, , xxx činnost lesního hospodáře, meliorace 526, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 48, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 206, ,00 Strana 12 z

13 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,2 0,77 MŠ Věkoše 1 878, , , ,8 1, mateřská škola 1 033, , , ,9 1, školní jídelna 476,8 393,0 393,0 446,9 1, xx malování 28,9 16,5 16, Volnočasové aktivity 15,2 14,8 14,8 15,0 1, venkovní vybavení xx dotace a dary kraje, SR 323,5 216,7 --- MŠ Severní 2 214, , , ,5 1, mateřská škola 1 173, , , ,4 1, školní jídelna 365,2 365,2 365,2 313,1 0, vnitřní vybavení 108, xx malování 36,3 21,7 21, Volnočasové aktivity 19,2 19,4 19,4 19,0 0, xx dotace a dary kraje, SR 620,3 220,5 --- MŠ Klíček Urxova 2 046, , , ,8 1, mateřská škola 1 247, , , ,4 1, školní jídelna 367,3 373,9 373,9 382,6 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování 3 17,6 17, Volnočasové aktivity 15,8 15,8 15,8 15,8 1, xx dotace a dary kraje, SR 326,1 215,5 --- MŠ M. Horákové 2 160,6 1 7, , ,4 1, mateřská škola 1 394, , , ,9 1, školní jídelna 307,0 321,4 321,4 319,5 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování 30,7 18,0 18, Volnočasové aktivity 16,2 16,2 16,2 16,1 0, xx dotace a dary kraje, SR 332,3 221,5 --- MŠ Čtyřlístek Švendova 2 361, , , ,3 1, mateřská škola 1 0, , , ,3 1, školní jídelna 415,3 353,2 353,2 355,0 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 122,0 122,0 122,0 122,0 1, xx malování 34,6 20,3 20, Volnočasové aktivity 18,3 18,1 18,1 18,0 0, dotace a dary kraje, SR 671,2 861,4 --- MŠ Kampanova 2 890, , , ,6 1, mateřská škola 1 557, , , ,2 1, školní jídelna 606,4 502,3 502,3 564,0 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště , malování 44,2 26,1 26, dotace, dary kraje, SR 4, , Volnočasové aktivity 93,4 93,4 93,4 23,4 0,25 MŠ Třebechovická 1 831, , , ,1 1,07 Strana 13 z

14 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ mateřská škola 1 139, , , ,5 1, školní jídelna 312,0 309,9 309,9 306,3 0, nábytek, vnitřní vybavení 34, xx malování 3 17,7 17, Volnočasové aktivity 15,8 15,8 15,8 16,3 1, dotace, dary kraje, SR 333,4 222,3 --- MŠ Zvoneček Čajkovského 2 083, ,0 2 7, ,5 1, mateřská škola 949, , , ,4 1, školní jídelna 695,0 420,2 420,2 432,3 1, xx malování 34,1 20,6 20, dotace a dary kraje, SR 387, , Volnočasové aktivity 18,0 18,4 18,4 15,8 0,86 MŠ Štefánikova 3 103,3 2 3, , ,5 1, mateřská škola 1 689, , , ,0 1, školní jídelna 585,7 585,7 585,7 586,0 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování 44,4 26,2 26, Volnočasové aktivity 23,5 23,5 23,5 23,5 1, x dotace a dary kraje, SR 700,7 885,6 --- MŠ Veverkova 2 144, , , ,3 1, mateřská škola 1 012, , , ,5 1, školní jídelna 453,0 355,0 355,0 378,9 1, xx malování 34,8 20,6 20, Volnočasové aktivity 18,4 18,4 18,4 17,9 0, dotace a dary od kraje a SR 625,9 --- MŠ Podzámčí 1 424,6 937, ,0 955,9 1, mateřská škola 914,5 914,5 952,4 944,9 1, vybavení 5 89, x malování 20,6 12,2 12, Volnočasové aktivity 10,8 10,9 10,9 11,0 1, xx dotace a dary kraje, SR 428,7 571,1 --- ZŠ Malšova Lhota 1 6, , , ,9 1, mateřská škola 231,7 234,3 243,8 239,3 1, základní škola 951,1 954,4 979,1 983,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 22,8 12,8 12, dotace a dary kraje a SR 391,2 260, Volnočasové aktivity MŠ 3,8 3,8 3,8 3,8 1, Volnočasové aktivity ZŠ 9,2 8,6 8,6 9,5 1,10 ZŠ Kukleny 5 756, , , ,6 1, mateřská škola 394,3 394,4 407,3 408,8 1, mateřská škola Markova 301,9 302,4 315,3 316,3 1, základní škola 3 057, , , ,8 1, školní jídelna 930,4 930,4 930,4 931,4 1,00 Strana 14 z

15 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1, xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování 76,5 43,8 43, internet pro seniory 47, dotace a dary kraje, SR 824,1 549, Volnočasové aktivity MŠ 5,0 10,4 15,4 10,1 0, Volnočasové aktivity ZŠ 34,0 32,3 32,3 32,2 1,00 ZŠ Úprkova 5 181, , , ,3 0, mateřská škola 882,6 721,3 747,0 749,9 1, základní škola 2 549, , , ,2 1, xx vnitřní vybavení školní jídelna 316,8 489,9 489,9 419,7 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 102,5 61,0 61, internet pro seniory 190,5 190,5 95, xx dotace a dary kraje, SR 929, , x venkovní vybavení Volnočasové aktivity MŠ 10,2 10,3 10,3 10,2 0, Volnočasové aktivity ZŠ 49,1 49,7 49,7 50,3 1,01 ZŠ Svobodné Dvory 3 664, , , ,6 1, mateřská škola 651,2 614,4 639,2 638,9 1, základní škola 2 391, , , ,1 1, školní jídelna 369,8 384,0 384,0 436,7 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 9 85,0 85,0 85,0 1, xx malování 72,9 43,3 43, internet pro seniory 47, Volnočasové aktivity MŠ 10,6 10,2 10,2 10,2 1, Volnočasové aktivity ZŠ 31,2 32,1 32,1 30,6 0,95 ZŠ Mandysova , , ,1 1, mateřská škola 821,4 959,6 792,6 963,2 1, základní škola 2 6, , , ,9 1, školní jídelna 836,2 868, , ,5 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 100,8 61,3 61, internet pro seniory 190,5 190,5 95,2 6 0, xx dotace a dary kraje, SR 14,0 189, Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,4 13,4 13,4 1, Volnočasové aktivity ZŠ 44,6 46,5 46,5 46,0 0, xxx Angličtina pro seniory ZŠ Plotiště 4 841, , , ,4 1, mateřská škola 873,4 694,2 729,4 854,8 1, základní škola 2 252, , , ,4 1, školní jídelna 166,8 188,6 188,6 219,8 1,17 Strana 15 z

16 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 71,2 42,9 42, internet pro seniory 47, xx venkovní vybavení xxx dotace a dary kraje, SR 1 232, , Volnočasové aktivity MŠ 14,2 27,5 14,2 1, Volnočasové aktivity ZŠ 27,3 27,3 27,3 27,2 1,00 ZŠ Habrmanova 4 377,2 2 8, , ,4 1, základní škola 2 080, , , ,2 1, školní jídelna 647,0 596,7 596,7 690,2 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 82,1 48,2 48, xx dotace a dary kraje, SR 1 379, , Volnočasové aktivity ZŠ 48,3 48,2 48,2 5 1,04 ZŠ Štefcova 7 716, , , ,1 1, mateřská škola 972, , , ,1 1, základní škola 4 178, , , ,2 1, školní jídelna 648,6 672,6 672,6 720,7 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 135,0 135,0 135,0 135,0 1, x malování 146,0 91,2 91, příměstský tábor , dotace a dary od kraje 1 271,6 847, Volnočasové aktivity MŠ 16,0 16,0 16,0 15,8 0, Volnočasové aktivity ZŠ 68,3 73,6 73,6 78,3 1,06 ZŠ Slezské Předměstí Sever 8 488, , , ,1 1, základní škola 3 513, , , ,0 1, školní jídelna 470,6 470,9 470,9 558,1 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 75,4 48,3 48, internet pro seniory 381,0 381,0 238,1 12 0, xx dotace a dary kraje, SR 1 105, , xxx Školské poradenské centrum 2 738, , , ,3 1, Volnočasové aktivity ZŠ 44,3 48,3 48,3 51,7 1,07 ZŠ Nový Hradec Králové 4 021, , , ,6 1, mateřská škola 379,1 392,1 406,1 397,4 1, základní škola 2 956, , , ,4 1, školní jídelna 384,5 424,5 424,5 464,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 54,0 31,6 31, internet pro seniory 95,2 95,2 47, dotace a dary od kraje a SR 16, Volnočasové aktivity MŠ 5,6 5,6 5,6 5,4 0,96 Strana 16 z

17 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ Volnočasové aktivity ZŠ 25,6 25,4 25,4 25,0 0,98 ZŠ SNP 7 368, , , ,6 1, základní škola 4 602, , , ,7 1, školní jídelna 843,2 893,2 893,2 9,5 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 53,8 95,0 1, xx malování 126,8 74,9 74, xx dotace a dary kraje, SR 1 626,8 216, Volnočasové aktivity ZŠ 74,6 74,9 74,9 75,4 1, xx Angličtina pro seniory ZŠ Pouchov 3 857, , , ,4 1, základní škola 2 447, , , ,4 1, školní jídelna 614,4 647,6 647,6 730,2 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 181,0 181,0 181,0 181,0 1, xx vnitřní vybavení xx malování 62,6 36,8 36, xxx dotace a dary kraje, SR 515,3 343, Volnočasové aktivity ZŠ 36,8 36,8 36,8 35,9 0,97 ZŠ Štefánikova 6 721, , , ,0 1, základní škola 5 235, , , ,8 0, školní jídelna 944,8 944,8 944, ,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx vnitřní vybavení xx malování 161,8 98,6 98, internet pro seniory 142,9 95,2 47, xxx dotace a dary kraje, SR 31,4 16, Volnočasové aktivity ZŠ 95,2 98,6 98,6 103,8 1,05 ZŠ Milady Horákové 7 878, , , ,4 1, základní škola 4 871, , , ,5 1, školní jídelna ,7 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 123,8 74,1 74, xx dotace a dary kraje, SR 1 645, internet pro seniory 95, Volnočasové aktivity ZŠ 72,8 74,1 74,1 75,2 1,01 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 967, , , ,7 1, mateřská škola 507,2 477,2 522,2 484,4 1, základní škola 3 200, , , ,8 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 35,0 35,0 35,0 35,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 190,5 190,5 43,1 6 0, x opravy a údržba 324, xx malování 90,5 55,8 55, dotace a dary kraje, SR 881,0 733, Volnočasové aktivity MŠ 6,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Strana 17 z

18 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ Volnočasové aktivity ZŠ 46,6 49,2 49,2 48,5 0, xx Angličtina pro seniory ZŠ Bezručova 5 670, , , ,9 1, základní škola 3 749, , ,4 3 7,8 1, školní jídelna 1 343, , , ,8 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování 119,3 71,5 71, internet pro seniory 238,1 381,0 190,5 24 0, xx dotace a dary kraje, SR 70, Volnočasové aktivity ZŠ 70,2 71,5 71,5 74,4 1,04 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 7 303, , , ,8 1, mateřská škola 739,3 739,3 685,3 744,8 1, základní škola 3 801, ,9 3 8, ,0 1, školní jídelna 1 004, , , ,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování 142,3 86,6 86, internet pro seniory 95,2 95,2 29, xx dotace a dary kraje, SR 1 287,1 828, Volnočasové aktivity MŠ 10,4 10,4 10,4 1 0, Volnočasové aktivity ZŠ 72,3 75,1 75,1 76,0 1,01 Dům dětí a mládeže 1 663, , , Dům dětí a mládeže - provoz , ,0 1, dotace a dary kraje, SR 21, , Volnočasové aktivity 12,0 25,0 38,0 25,0 1, Koordinátor excelentního vzdělávacího centra - ITI ZUŠ Habrmanova 8,4 894,4 4,4 894,4 1, základní umělecká škola - provoz 874,4 869,4 969,4 869,4 1, Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 1,00 ZUŠ Na Střezině , , ,0 1, základní umělecká škola - provoz 3 505, , Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 1,00 Ostatní výdaje odboru 1 261, , , , Nadační fond na podporu středoškolských studentů , xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 165,3 301,6 344, ,0 3, xx projekt SCIO 432, , organizační zajištění sportovních her 166, ,5 20 0, vydávání publikací 53, ,4 6 1, tiskoviny, inzerce(vč.zápisů do 1.třídy ZŠ,MŠ,ZUŠ) 72,7 6 86,7 3 0, x den učitelů 71, ,9 10 0, xxx ITI - Modernizace infrastruktury ZŠ v Hradci Králové , , ITI - ZŠ J. Gočára - modernizace infrastruktury 1 740, ITI - ZŠ M. Horákové - modernizace infrastruktury 2 635, ITI - ZŠ Pouchov - modernizace infrastruktury 1 509,7 --- Strana 18 z

19 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ ITI - ZŠ Štefánikova - modernizace infrastruktury 1 500, ITI - ZŠ Kukleny - modernizace infrastruktury 2 731, ITI - ZŠ Sever - modernizace infrastruktury 4 011, ITI - ZŠ SNP - modernizace infrastruktury 3 105, ITI - ZŠ Štefcova - modernizace infrastruktury 3 682, ITI - ZŠ Habrmanova - modernizace infrastruktury 2 610, ITI - ZŠ Nový Hradec Králové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Jiráskovo náměstí - modernizace infrastruktury 2 3, ,1 --- Strana 19 z

20 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 1,18 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 532, , , materiál 209,2 315,0 325,0 315,0 1, energie 346, , služby 24,8 95,0 95,0 95,0 1, opravy, nákupy, pohoštění, cestovné, ,0 16 0, platy zaměstnanců 3 643, , ,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 208, , ,0 1,14 Jídelna důchodců - organizační složka 3 587, , , materiál 1 522, , , energie 310,7 395,0 395,0 425,0 1, služby 41,4 65,0 65,0 65,0 1, opravy 82, , platy zaměstnanců 1 217, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 412, ,07 Dětský denní rehabilitační stacionář , příspěvek na provoz ,23 Ostatní výdaje odboru 3 559, , , ,8 1, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje , Městská ubytovna Brněnská 1 025, , , Rozvoj sociálních služeb - projekt Královéhradeckého kraje Podpora soc. práce v působnosti obec. úřadu - projekt 473, , , , pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 146, , aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A ,0 50 1, xxx Obec přátelská seniorům 905, xx koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 89, ,8 50 1, resocializační práce s pachateli násil. trest. činnosti 201, kluby důchodců 38, , SPOD - soc. péče a pomoc dětem, právní služby 63,5 220,8 220,8 219,8 1,00 Strana 20 z

21 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,9 1,06 Knihovna města , , , Knihovna města - příspěvek na činnost , , dotace kraje 1 788, , dotace ze státního rozpočtu 51,0 63,0 --- Příspěvky za členství města ve sdruženích 361, , příspěvek České inspiraci , příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 111, , x příspěvek Královským věnným městům ,60 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 467, , , ,9 0, xxx aktivity královských věnných měst 16,8 5 73,4 2 0, xxx ediční činnost pro cestovní ruch 818, ,9 57 1, xxx výstavy, veletrhy 96, , xxx inzerce 88,4 147,0 147,0 147,0 1, ostatní neinvestiční výdaje 172, ,9 15 1, xxx životní jubilea (dárk.balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 195, ,3 20 1, xxx kulturní akce - výroční ceny 559, ,3 40 1, xxx kulturní akce - ostatní 190, , xxx akce v cestovním ruchu 204, ,6 17 1, xxx sportovně propagační akce 281, ,1 215,0 2, xxx akce - vyhlášení sportovců roku 185, ,2 15 1, akce - Nábřeží sportu 79,8 115,0 114, xxx vítání občánků 431, , xxx dotace na provoz Královéhradecká labská, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 1, zpracování kroniky města HK 7 100,4 144,8 100,4 1, xxx webový portál volného času Strana 21 z

22 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor vnitřních služeb , , , ,0 1,06 Nákup materiálu 3 277, , ,0 0, Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 143,8 93,0 175,2 113,0 1, Knihy a tisk 243, ,0 22 1, DHDM 1 372, , , kancelářské potřeby 1 008, , , materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 30, , vizitky, tiskopisy, termopapír 252, ,8 29 1, autoprovoz -ND, autokosmetika 21, , Nápojový automat 67,0 75,5 75,5 76,0 1, Různé drobné výdaje 139,0 171,5 151,5 16 0,93 Voda, paliva, energie 5 212, , ,0 0, Voda 352, , Teplo 2 742, , Elektrická energie 1 804, , , Pohonné hmoty a maziva 313, ,0 387,0 1,02 Služby , , , ,0 1, Služby pošt 2 597, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 201, ,0 0, Nájemné 134,0 155,0 165,0 13 0, Konzultační,poradenské a právní služby 2, ,2 967,0 0, Stravování 3 613, ,0 1, Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 24, , Úklid budov 1 656, , , Malování 466, ,2 30 1, Odvoz odpadu 486, , Převoz peněz 72, , Stěhování 138, , Různé drobné služby 161, , Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů 194, , Komerční spisovna 1 518, ,6 70 1, Výdaje zastupitelstva 36,8 3, Anonymizace údajů 42,4 931,7 --- Ostatní nákupy 7 819, , , ,0 0, Opravy strojů 46, , Autoopravy 124, , Opravy místních rozhlasů 124,7 27, Opravy budov 7 172, , , ,3 0, Cestovné 141, ,3 18 0, Pohoštění 112, ,7 20 1, Jednotná kontaktní místa 56, xx Parkování 41,6 315,9 312,7 --- Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 6, , nákup kolků 0,8 9,5 9,5 19,5 2,05 Strana 22 z

23 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ ostatní náhrady placené obyvatelstvu 4,6 9,0 9,0 9,0 1, poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,5 1,5 1,5 1,5 1,00 Volby, referenda 2 277, , xxx volby do Parlamentu ČR 2 164, xxx volby do zastupitelstva obce 2 727, Volby do Evropského parlamentu xx Volby prezidenta ČR 112, ,7 --- Sociální fond 5 959, , , ,0 1, výdaje sociálního fondu 5 959, , , ,0 1,09 Strana 23 z

24 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Městská policie , , , ,7 1,08 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného , , , ,6 1, mzdy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,8 1, ostatní osobní výdaje 257, ,8 20 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,7 1, dotace Úřadu práce 1 275,9 796, Dotace - asistent prevence kriminality 855, , ostatní výdaje ,5 --- Nákup materiálu a DHDM 3 063, , , ,5 1, ochranné pomůcky 1 122, , prádlo, oděv - obnova 432, , , , odborná literatura, právní předpisy 3 25,0 23,3 15,0 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 984, ,0 50 1, nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 38,1 49,6 28,0 4 0, nákup materiálu (náboje) 45,3 5 49,4 25,5 0, nákup materiálu (jinde nezařazený) 326, ,8 30 0, nákup materiálu (tonery) 21,0 25,0 39,0 25,0 1, DHM - záznamová zařízení 15, software, nástavba informačního systému 5,0 21,8 5,0 1, vybavení posilovny 47,0 25,0 35,0 --- Služby 3 286, , , ,6 0, vodné a stočné 123, ,2 50 1, teplo - topení 176, ,1 20 1, plyn, ,9 11 1, elektrická energie 513, ,5 60 1, spotřeba pohonných hmot 1 019, , , , služby pošt 3,2 4,0 4,0 4,0 1, služby telekomunikací a radiokomunikací 405, ,0 42 1, nájemné 79,4 85,0 107,0 5 0, konzultační a poradenská činnost 3, konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 92,6 185,0 197,0 188,6 1, školení 217, , nákup služeb 493, , pracovnělékařské služby 59,2 73,0 73,0 73,0 1,00 Údržba a opravy 917, , , údržba a opravy (vozidel) 518, ,0 65 1, údržba a opravy (kamerového systému) 178, ,7 30 1, opravy jinde nezařazené 220, ,00 Ostatní výdaje 225,2 317,0 3,5 342,0 1, cestovné 95, ,3 15 0, občerstvení a dary 28,3 4 48,7 10 2, ostatní náklady 54,0 54,0 54,0 54,0 1, ceniny - kolky 13, ,0 0, správní poplatky 34,0 3,0 3,0 3,0 1,00 Strana 24 z

25 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ Akademie seniorů 82,5 --- Strana 25 z

26 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor hlavního architekta 925, , ,00 Územní plánování 925, , , neinvestiční výdaje 5 53,8 5 1, expertní a právní posudky 20 15,0 20 1, reprografické služby 2, , příprava záměrů 613, , pracuj. s ARCHICADEM-věc.dary student.práce SŠ 18,3 2 21,0 2 1, ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území , návrh úpravy dopravních závad na území města 179,0 179,0 155,0 0, xxx rozvoj cyklodopravy v HK 136, ,4 20 1, Nový územní plán - supervize 33, ,9 30 1, xxx Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství 15,0 15,0 15,0 15,0 1, xxx veřejné projednání nového územ.plánu , xxx koordinátor zdvoukolejnění trati 105,1 186,0 315,5 6 0, xxx bezp.inspekce místní pozemní komunikace ul.borovinka a N.Březhrad xxx koordinátor zdvoukolejnění trati - směr Chlumec n/c xxx návrh úpravy pro cyklisty v podchodu/podjezdu u soutoku xxx Generel veřejného osvětlení města HK 3 950,1 --- Strana 26 z

27 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Investiční odbor 9 627, , Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje 134, xxx Přechod pro pěší ul.zborovská - oprava asfalt.krytu komunikace Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje xxx revitalizace kultur.panátky roubeného kostela sv.mikuláše v HK 134, , , , , xxx Pražský most - oprava kiosků (dotace) 775,1 715, xxx ITI - Muzeum východních Čech Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje 603,4 896, xxx Park mezi domy 603,4 896,6 --- Oblast školství - neinv.výdaje 8, , xxx ZUŠ Střezina - běžné výdaje ZŠ Sever - výměna oken 8, xxx ITI ZŠ J.Gočára modernizace infrastruktury 522, xxx ITI ZŠ M.Horákové modernizace infrastruktury 1 241, xxx ITI ZŠ Štefánikova modernizace infrastruktury 524, xxx ITI ZŠ Štefcova modernizace infrastruktury 1 353, xxx ITI ZŠ Jiráskovo náměstí modernizace infrastruktury xxx ITI ZŠ Kukleny modernizace infrastruktury 949, xxx ITI ZŠ Nový Hradec Králové modernizace infrastruktury 8, xxx ITI ZŠ Pouchov modernizace infrastruktury 594, xxx ITI ZŠ Sever modernizace infrastruktury 1 088, xxx ITI ZŠ Habrmanova modernizace infrastruktury 629, xxx ITI ZŠ SNP modernizace infrastruktury 829, xxx Oblast kultury - neinv.výdaje SHP a průzkumy související s obnovou kultur.památek Ostatní neinvestiční výdaje odboru 1, , předprojektová příprava investičního odboru 10 21, znalecké posudky , xx ostatní platby - opravy ostatní služby xxx narovnání se Společenstvím pro dům č.p , tř.e.beneše xxx ul. Dědkova - věcné břemeno 1,0 --- Strana 27 z

28 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor ekonomický , , , ,7 1,00 Finanční, pojistné a auditorské služby , , , ,7 1, úroky z úvěrů 3 459, , xxx náklady výběrových řízení , bankovní poplatky na účtech města 581,2 544,7 544,7 544,7 1, poplatek za vedení majetkových účtů 19, , finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) 5 832, , xxx kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 1, , xxx pojištění majetku města 1 948, , auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí 1 119, ,00 Transfery jiným rozpočtům , , , xxx daň z příjmu města, DPH , , xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 318,3 705, xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,7 4, xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let 401, , nedočerpané prostředky depozitního účtu 1 745, xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 1, ,00 Strana 28 z

29 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor strategického plánování a projektového řízení , ,2 1,01 Komunální služby a územní rozvoj 1 712, , , ,2 1, konzultace, facilitace 30, ,2 90 1, zpracování dat 43, ,0 1, ostatní služby, inzerce, tisk 32, , pohoštění - veřejná projednávání, apod. 16,3 58,2 58,2 5 0, propagační a prezentační materiály 42, , Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí , xxx Evropský týden mobility 9,0 25,0 35,0 41,2 1, aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk , xxx Členské příspěvky - DSO Hradubická Labská , Ostatní finanční příspěvky 59, ,0 7 1, xxx Územní energetická koncepce HK-Pce ,9 55 1, xxx Universita Hradec Králové - smlouva , xxx CIVINET, z.s. - členský příspěvek ,00 Nakládání s odpady , , , , odpadový hospodář města 159, ,3 18 1, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , , , likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 677, , x likvidace černých skládek 109, , x likvidace autovraků , x optimalizace separace odpadů 176, Mapa odpadového hospodářství , xx komunitní kompostování a odvoz odpadkových košů , , , xx Zimní svoz rostlinné biomasy Technologické centrum, o.p.s , , , , vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK , , , ,08 Úhrady související s dotacemi a projekt. řízením 1 800, , , , odborné služby spojené s dotacemi 114, , , xxx ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 188, , ,0 95 0, platy a ostatní osobní náklady,vč. pojištění 191,7 383,0 383, xxx konference MAP 153, zálohy Partnerovi 1 070, xxx projekt Prosperity 70,6 562, xxx Virtuální laboratoř TCHK - žádost na Královéhradecký kraj 11,0 510,4 --- Strana 29 z

30 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor informatiky , , , ,0 1,00 Nákup materiálu 3 547, , , Obměna výpočetní techniky 2 252, , Spotřební a všeobecný materiál 797, ,3 90 1, Drobný SW 135, ,2 40 1, Spotřební materiál do tiskáren - renovace 361, ,2 40 1,00 Služby , , , ,0 1, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 260,1 275,0 392,6 31 1, VEMA - servisní služby provozu agend 49,8 2 33,1 2 1, VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 303, ,8 33 1, YAMACO (myslivecké a rybářské lístky) 9, , ORSOFT (sociální agenda, majetek) 177,7 185,0 366,5 185,0 1, Antivirový software - technická podpora 130,8 131,0 131, Podpora T-WIST a GISEL 600, ,2 65 1, Servery, datové úložiště, virtualizační sw 1 600, , , ,0 0, Podpora ServiceDesk 119,1 137,0 137,0 137,0 1, ArchiCAD 53,2 55,0 55,0 55,0 1, Technická podpora PROXIO, ESSL 2 364, , , Technická podpora webového portálu 356, ,9 35 1, Multilicenční smlouva Microsoft 5 205, , , Technologické centrum ORP 239, ,3 25 1, Systémy pro řízení zakázek 90,6 102, Modernizace úřední desky 70,8 170, Evidence majetku s výstupy na SharePoint 24,0 46,5 24,0 1, Služby pro zajištění provozu systému 1 305, , , ,0 1, Data ASPI (systém právních informací) 60,8 71,0 71,0 171,0 2, Webové stránky města, rozvoj webu 49,4 51,0 51,0 51,0 1, Integrace informačního systému 221, ,0 40 1, Outsourcing IT 3 591, , , Aktualizace map 90,8 252,0 504,0 252,0 1, GIS - služby integrátora 421, ,1 50 1, Správa digitální technické mapy 121,0 121,0 121,0 121,0 1, Software ArcInfo - technická podpora 221,4 233,0 233,0 233,0 1, Aktualizace 3D mapy města 89, , Údržba a opravy výpočetní techniky 547, ,8 60 1, Upgrade Sharepointu 333, Portál občana Specifické agendové informační systémy 8 986,1 868,0 --- Strana 30 z

31 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Kancelář primátora 3 194, , , ,4 1,19 Činnost kanceláře primátora 885, , , ,0 1, xx věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 313, ,8 40 1, ubytování, pohoštění 274, ,7 37 1, služby, tlumočení, překlady, pronájmy 19,6 207,0 167,0 207,0 1, prostředky na akce pořádané pod záštitou města 278, ,0 72 1,00 Členské příspěvky nadacím a sdružením 182, , Svaz měst a obcí 177,2 185,0 185,0 185,0 1, Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1,00 Komise místní samosprávy 645, ,6 50 1, KMS střed města 6 26,2 258,3 26,2 1, KMS Kukleny 14,9 18,7 93,6 18,7 1, KMS Malšovice 15,7 25,2 50,9 25,2 1, KMS Malšova Lhota 15,3 16,8 20,4 16,8 1, KMS Moravské předměstí - sever 11,6 27,1 26,7 27,0 1, KMS Moravské předměstí - jih 28,4 21,4 187,4 21,3 1, KMS Moravské předměstí - východ 14,5 21,6 206,8 21,6 1, KMS Nový Hradec Králové 27,9 19,1 28,0 19,1 1, KMS Plácky 19,5 17,1 181,3 17,1 1, KMS Plačice 15,3 16,6 46,1 16,6 1, KMS Piletice 21,9 16,2 114,5 16,2 1, KMS Plotiště n Labem 11,6 18,0 91,3 18,0 1, KMS Věkoše - Pouchov 20,9 20,3 165,4 20,2 1, KMS Roudnička 42,4 16,8 25,6 16,8 1, KMS Rusek 32,9 16,4 132,1 16,4 1, KMS Slatina 15,6 16,8 29,9 16,7 1, KMS Svinary 20,3 17,1 17,3 17,1 1, KMS Svobodné Dvory 11,9 18,3 35,3 18,4 1, KMS Třebeš 102,7 18,8 131,7 18,8 1, KMS Březhrad 17,6 16,9 21,1 16,9 1, KMS Pražské Předměstí - sever 17,3 22,3 236,9 22,2 1, KMS Pražské Předměstí - jih 30,5 23,2 64,7 23,1 1, KMS historický střed města 48,1 17,7 174,0 17,7 1, KMS Slezské Předměstí - jih 28, ,5 19,9 1, KMS Slezské Předměstí - sever 0,6 21,7 150,9 21,7 1, nerozděleno 9,7 9,7 10,1 1,04 Média a komunikace 1 481, , , ,4 1, tisk Radnice 979, , , ,4 1, tisk propagačních materiálů města 27, , grafika tištěných propagačních materiálů města 9, , Hradecká internetová televize 274,8 648,0 668,8 648,0 1, monitoring medií 69,7 7 75,8 7 1, servis ČTK 84,8 85,0 85,0 85,0 1, V1 - speciál z ME v basketbalu žen ,3 --- Strana 31 z

32 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ TV propagace a reklama Strana 32 z

33 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Kancelář tajemníka , , , ,9 1,13 Výdaje zastupitelé 9 837, , , ,0 1, zastupitelsvo - platy OON 6 973, , , ,0 1, zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 650, , , ,0 1, Peněžité dary KMS, komise, výbory 1 125, , , ,0 1, xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 88, ,00 Výdaje zaměstnanci , , , ,9 1, platy zaměstnanců vč. OON , , , ,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,9 1, odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž , školení + nájemné za prostory učeben 1 659, , , xx účastnické poplatky za konference 116, , xx cestovné zaměstnanců 610,6 705,0 800,6 705,0 1, inzerce 74,5 8 45,0 8 1, Pracovnělékařská služba 58,5 116,0 120,2 116,0 1, úhrada sankcí , pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 813, , , BOZP 51, , Psychologické poradenství a diagnostika , rezerva odboru ,00 Výdaje oddělení právního 590, , , soudní a správní poplatky 340, , xxx soudní a správní řízení 68, , externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků 135, ,3 40 1, odtah vozidel 45,6 125,0 125,0 125,0 1, Dohody o narovnání 25,0 25,0 25,0 1, rezerva odboru ,00 Strana 33 z

34 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor krizového řízení 4 115, , , ,7 1,02 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje , oprava a udržování elektron.sirén ,00 Požární ochrana - dobrovolná část 3 778, , , ,0 1, refundace mezd a pojistné 585, ,8 95 1, technické a materiál. prostředky 1 356, ,5 69 1, provozní náklady pož.zbrojnic 458,7 914,0 654,8 914,0 1, pohonné hmoty 228, ,8 30 1, opravy a udržování 724,3 668, ,3 668,0 1, ostatní: služby, školení, občerstv. 418,0 594,0 407,0 594,0 1, příspěvek Městskému sdružení SDH HK 7,0 7,0 7,0 7,0 1,00 Krizové řízení 9,9 17,0 17,0 17,0 1, nákup technického vybavení pro krizové situace 9,1 15,0 9,6 15,0 1, nákup servis.materiálu, knih, rezerva 0,8 2,0 7,4 2,0 1,00 Ochrana obyvatelstva 77,0 20,7 20,7 20,7 1, provozní náklady 20,7 20,7 15,7 0, Nákup nářadí a zařízení 77,0 5,0 --- Strana 34 z

35 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 Odbor památkové péče 60, ,00 Zachování a obnova kulturních památek 60, , zachování kult., národ. a histor. povědomí 0, , xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu 5 75,0 5 1, xx UNESCO - podklady ,0 20 1, pasportizace funerálních památek na hřbitovech ,00 Strana 35 z

36 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/ Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,3 1,04 oblast životního prostředí 1 436, , , ,0 0,86 Příspěvky na péči o živ.prostř.města a ekolog.projekty 1 436, , , ,0 0,86 oblast školství a volnočasových aktivit 1 783, , , ,3 1, xxx Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 1 783, , , ,3 1,00 oblast sociálních služeb, podpory rodiny a sociální prevence , , ,0 1, xxx Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb 20 1, , ,0 0, xxx Dotace na podporu rodin a soc.prevenci 8 909, , ,0 1, xxx Návratná finanční výpomoc v oblasti sociálních služeb Návratná finanční výpomoc, sociální prevence a podpory rodin , , , ,0 1,00 oblast kultury , , , ,0 1, Dotace na kulturní akce 1 825, , , xxx Dotace na činnost kulturních organizací 1 791, , , Dotace kulturním organizacím města , , , ,0 1,04 oblast sportu , , xxx Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť 1 235, , xxx Dotace na sportovní akce 1 363, , xxx Dotace na činnost sportovních organizací , , , , xxx Dotace na podporu vrchol. a výkonnost. sportu , , Dotace KHUS pro sportovní spolky HK , Dotace sportovním organizacím města , ,0 67 8, ,13 oblast cestovního ruchu 972, , , xxx Dotace na rozvoj cestovního ruchu 972, , , Calendarium Regina , ,00 Statut programu Regina a akcí konan.pod záštitou města , ,00 Královehradecká nábřeží , Dotační program ,00 oblast památkové péče 6 315, , , ,0 1, xxx Příspěvky na zachování a obnovu památk. fondu 6 315, , , ,0 1,00 Strana 36 z

37 BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Skutečnost 2017 Schválený Aktuální rozp. Index 19/18 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,3 01 Odbor správy majetku , , , ,6 02 Odbor životního prostředí 3 016, , Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,2 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,9 07 Odbor vnitřních služeb , , , ,0 09 Městská policie , , , ,7 13 Odbor hlavního architekta 925, , Investiční odbor 9 627, , Odbor ekonomický , , , ,7 16 Odbor strategického plánování a projektového řízení , ,2 17 Odbor informatiky , , , ,0 18 Kancelář primátora 3 194, , , ,4 19 Kancelář tajemníka , , , ,9 21 Odbor krizového řízení 4 115, , , ,7 22 Odbor památkové péče 60, Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,3 1,00 1,13 2,15 0,77 1,18 1,06 1,06 1,08 1,00 0 1,00 1,01 1,00 1,19 1,13 1,02 1,00 1,04 Strana 37 z

38 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor správy majetku , , , , ,0 Technické služby Hradec Králové , komunikace 453, xxx zřízení přípojných míst 725, xxx nové veřejné osvětlení 406, xxx sportovní areál Roudnička - vybudování studny xxx sportovní areál Pouchov - vybudování studny xxx ZUŠ Habrmanova - vzduchotechnika, zateplení 7 321, xxx MŠ Třebechovická - kuchyně odsávání par xxx přechody na křižovatce Vrázlova- Gagarinova-Lužická xxx ul.čajkovského - přechod pro chodce xxx pasport hřbitovních míst xxx vybudování stanoviště pro separovaný odpad, ul. Dvorská 19, ZŠ SNP - nová vzduchotechnika v tělocvičně 614, xxx stojany na kola u OC Aupark 269, xxx ZUŠ Habrmanova - tělocivčna 78, xxx Jesle Orlická kotlina - kuchyň xxx Útulek - kotel a stavební úpravy xxx ZŠ Pouchov - zateplení střech vč. PD xxx ZŚ SNP - rekonstrukce atik a střech xxx ZŠ SNP - vzduchotechnika v jídelně 5 00 Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o , sportovní zařízení 1 217, xxx bytový fond 544, nebytový fond , Dotace ze státního rozpočtu 4 374,8 Dopravní podnik, a. s xxx nová zastávka MHD - ul Dykova xxx Bytové a nebytové hospodářství , , , , ,0 podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu , , , , , xxx Vypořádání ABD - Zimní stadion , xxx demolice Koželužna - ul. Pražská HK 2 194, xxx nákup cyklověže na Riegrově náměstí xxx Festivalpark - změna užívání UL - 1.etapa xxx rekonstrukce MŠ Sluníčko, Štefánikova PD xxx Zimní stadion - video - systém pro rozhodčí xxx Letiště 3 40 příspěvek na pořízení techniky pro zim. údržbu a placht.halu 3 40 Komunální služby a územní rozvoj ,1 výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých , výkup lesních pozemků 5 987, xxx výkupy pozemků Piletice - Rusek 1 198,9 Ostatní investiční výdaje odboru Strana 38 z

39 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač pořízení akcií společnosti VAK HK xxx vyměníková stanice ÚT v objektu Slávia xxx socha na Blažíčkově náměstí 6 Strana 39 z

40 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač Odbor životního prostředí 1 726,8 Investiční výdaje odboru 1 726,8 Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp. 810, Inventarizace zeleně 138, Digitální povodňové plány 212, Průzku ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové 565,1 Strana 40 z

41 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 6 78 Investiční výdaje odboru ZŠ Mandysova - úklidový stroj ZŠ Mandysova - myčka nádobí x MŠ Klíček Urxova - zahradní herní prvky ZŠ Štefánikova - konvektomat xx ZŠ Habrmanova - konvektomat MŠ Čtyřlístek - obnova a dovybavení kuchyňských spotřebičů ZŠ Sever - varný kotel xx ZŠ Kukleny -domečky na zahradu MŠ Štefánikova - vybudování interaktivního hřiště Štefánikova xx ZŠ Úprkova -objednací a výdejní terminály MŠ Veverkova -vjezdová brána ZŠ Mandysova - konvektomat ZŠ Štefcova - odhlučnění tělocvičny ZŠ ZŠ Sever - elektrická pečící pánev ZŠ Štefcova - interaktivní tabule MŠ Čtyřlístek - herní prvky 30 ITI - Modernizace infrastruktury ZŠ v Hradci Králové ITI - ZŠ J.Gočára - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ M.Horákové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Pouchov - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Štefánikova - modernizace infrastruktury ,3 234,3 50,7 194, ITI - ZŠ Kukleny - modernizace infrastrutury 573, ITI - ZŠ Sever - modernzace infrastruktury 421, ITI ZŠ SNP - modernizace infrastruktury 301, ITI - ZŠ Štefcova - modernizace infrastrutury 122, ITI ZŠ Habrmanova - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Nový Hradec Králové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Jiráskovo náměstí - modernizace infrastruktury 631,0 119,4 77,2 Strana 41 z

42 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , Investiční výdaje odboru , Multimédia Knihovna města HK - včetně dotace za stát. rozpočtu 635, Pořízení varhan do FHK 8 843, Varhany Praha 94,0 Strana 42 z

43 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač Odbor vnitřních služeb 485,0 Investiční výdaje odbor vnitřních služeb 485,0 Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 352, xx Kamera pro KP 52, Varhany - Dům U Špuláků 81,0 Strana 43 z

44 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Městská policie 8 985,6 Investiční výdaje odboru 8 985, FT Technologies 185, Rekonstrukce operačního pracoviště 3 500, Kamerový systém Delen 108, Radiosystém 2 752, Dopravní prostředky 2 136, Kamerový bod - Lavička Václava Havla kamerový bod Malšovice 98, multifunkční zařízení 55,0 Strana 44 z

45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor hlavního architekta ,3 Územní plány , nový územní plán Hradec Králové , xxx Veřejná zeleň 1 254,9 DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu 23, xxx Lesní hřbitov 432, xxx úprava venkovních prostor SVK HK 102, xxx Kubištovy sady - PD, DUR, DSP xxx Lesní náměstí - DUR, DSP 336,6 Cyklostezky - cyklodoprava 362, rozvoj cyklodopravy v HK 12, xxx PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK xxx stojany na kola v centru - pilot xxx studie - stezka pro chodce a cyklisty v úseku Plačice-Kukleny 20 Doprava 8 154,2 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka 357, xxx dopravní napojení areálu FNHK 143, xxx ITI - Modernizace přestupního uzlu MHD U Grandu 614, xxx ITI - Infrastruktura pro parkování jizdních kol 276, xxx ITI - Plošné zklidňování dopravy v HK - podrobnější studie 67, xxx hluková studie u FN HK xxx bezbariérové trasy - PD xxx generel dopravy HK xxx studie dopravních úprav v Ruseku 90, xxx studie stezky Věkoše - Plácky xxx studie stezky Věkoše - letiště 95, xxx studie obslužné komunikace v areálu Petrof 144, xxx DUR - prozatimní parkoviště pro FN HK 175, xxx návrh opatření parkování ve městě xxx studie Kozlovka - Svobodné Dvory xxx xxx xxx xxx studie úpravy infrastruktury navazující na Svimar.most studie zkapacitnění dopravy v klidu v Plotištích n/l. ITI - zavedení linky MHD do lokality Plachta - PD stezka pro chodce a cyklisty - Klacovská - PD Stavby, územní celky ,9 regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 214, xxx Aktualizace územní studie Nová Zelená 60, xxx Územní studie polabské krajiny 3 4, xxx rekonstrukce ul.pražská - DUR 1 212, xxx stříšky a ochoz na tř E.Beneše 51, xxx interiér Odlehčovací služba Honkova ul xxx objekt Harmonie III (Kukleny Koželužna) - PD 2 00 Strana 45 z

46 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač xxx studie Svatojánské náměstí xxx hala TJ Slávia HK 350, xxx územní studie veřejných prostranství - lokalita Aldis 466, xxx studie - kluziště ZŠ Štefánikova 95, xxx vnitroblok PRO GOČÁR xxx ZŠ SNP čp nové šatny 80 Strana 46 z

47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Investiční odbor , , Komunikace , , xxx P 007/ křižovatka Mileta , rozšíření silnice III/ DUR 3, komunikace Zámostí - PD , rek.velkého náměstí, vč. PD , , rekonstrukce ul. Hlavní, vč. PD , xxx rekonstrukce ul. Markova - PD 254, Pouchov - rek.ul. Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) , xxx rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) 3 245, xxx ul. Za Korunou - DUR 1 093, Rekonstrukce ul. K Labi a část ul. Machkova , , xxx ITI - křižovatka K10 Resslova - Průmyslová, PD 305, xxx rekonstrukce ul. Františka Žaloudka 4 004, xxx příjezdová cesta k areálu DTJ - DUR 1 270, xxx xxx xxx ITI - provizorní zastávka linky MHD do lokality Plachta Vážní, Malá, Na Dubech - úpravy doprav.řešení - PD ITI - zavedení linky MHD do lokalilty Plachta, vč. PD 374, xxx Lesni cesta K dubu xxx ITI - rekonstrukce přestup.terminálu a křižovatky Fortna - PD xxx ITI - Inteligentní dopravní systém xxx ul. Gočárova xxx ul. Puškinova xxx komunilace Na Barvínku xxx Chodníky, cyklostezky, parkoviště , , ITI - chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) ITI - cyklostezka Pouchov - Piletice - Rusek (KMS) rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827, vč.pd , ,6 237, , , xxx stezka pro cyklisty a pěší v ul.kladská 423, xxx ITI - lávka přes Labe (Aldis) , xxx ITI - revitalizace ulic Husova a Zámeček - PD, 1.část xxx Chodník Rybova - Čajkovského 15, xxx xxx cyklotrasa úsek most Železňák, Malšova Lhota v HK cyklotrasa Kamenný most Plácky - Skleníky Třebeš, PD 89,5 586, xxx ITI - chodník Spojovací 607, xxx ITI - úpravy pro nemotor.dopravu před ZS k Hučáku 358, xxx přechod a zastávka MHD "Stoletá" 1 947, xxx nadjezdy zdvojkolejnění trati HK-Pce - PD 50, xxx stezka Zděná bouda - Lesní hřbitov 186, xxx ITI - chodník v ul. P. Jilemnického - PD xxx přechody u Svinarského mostu 2 00 Strana 47 z

48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač Hvězda - úprava parteru - PD 1 10 Inženýrské sítě 3 587, xxx tlaková kanalizace Plotiště - příspěvek 516, xxx vodovod. a kanal. připojka Lesní hřbitov - PD 42, xxx VO Stříbrný rybník - Svinary 1 576, xxx vodovod.a kanal.přípojka Lesní hřbitov a kanal.psí útulek 1 332, xxx kanalizace ul. Odlehlá 121,0 Bytové a nebytové hospodářství vč. kulturních památek xxx projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et , , , xxx Parkovací domy pro kola , , xxx revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.mikuláše v HK , xxx areál Vrbenského a Gayerových kasáren 1 4, xxx zastávka MHD v lokalitě u Aldisu , , xxx Adalbertinum - rekonstrukce 2 942, xxx ITI - Muzeum východních Čech , Lávka u Kozlovky na Benešově třídě Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity , rekonstrukce Všesportovního stadionu , xxx hřiště Slávia - PD 283, xxx zateplení objektu H - Zimní stadion 82, xxx tělocvičná hala TJ Sokol Pouchov , , xxx rekonsturkce kanoistické loděnice, vč, PD 4 597,9 Péče o vzhled obcí a městskou zeleň , objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD 801, xxx Severní terasy - PD , xxx Žižkovy sady - DUR 310, xxx Park mezi domy 3 957, xxx Retenční nádrže 364, xxx sběrný dvůr Na Brně xxx hřiště Sukovy sady 1 585, xxx Park Perštejnů a Sádky xxx hřbitov Nový Hradec - výstavba nového kolumbária 60 Investice v oblasti školství , , xxx ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD , xxx přístavba šatnového objektu - ZŠ M.Horákové 1 112, xxx sportovní areál ve Svobodných Dvorech 480, xxx ITI - Modernizace infrastruktury základních škol v Hradci Králové , , ITI - Excelentní vzdělávací centrum xxx xxx xxx xxx ITI - ZŠ M.Lhota - přístavba a rek.odbor.učeben - PD ITI - ZŠ Sv.Dvory - přístavba a rek.odbor.učeben - PD ITI - ZŠ Mandysova - nástavba a rek.odbor.učeben - PD ITI - ZŠ Úprkova - nástavba pavilonu odbor.učeben - PD Strana 48 z

49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač xxx xxx xxx xxx xxx xxx ITI - ZŠ Bezručova - rek.odborných učeben - PD ITI - ZŠ J.Gočára - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ M.Horákové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Štefánikova - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Štefcova - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Jiráskovo náměsti - modernizace infrastruktury , , , , , xxx ITI - ZŠ Kukleny - modernizece infrastruktury 6 147, xxx xxx ITI - ZŠ Nový Hradec Králové - modernizace infrastruktury ITI - ZŠ Pouchov - modernizace infrastruktury 6 584, , xxx ITI - ZŠ Sever - modernizace infastruktury 5 756, xxx ITI - ZŠ Habrmanova - modernizace infrastruktury 4 001, xxx ITI - ZŠ SNP - modernizace infrastruktury 4 213, xxx ZUŠ Habrmanova - nový výtah kluziště ZŠ Štefánikova 405,0 Požární ochrana, bezpečnost , xxx hasičská zbrojnice Březhrad ,7 Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví 5 029, xxx objekt pro odlehčovací službu v HK 3 529, xxx Dům matky Terezy - nový výtah 1 50 Letiště Hradec Králové xxx Letiště - rozvoj páteř.inž.sítě - DUR 4 00 Strana 49 z

50 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač xxx Odbor strategického plánování a projektového řízení , ,8 Investiční výdaje odboru , ,8 přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta xxx ITI - Inteligentní dopravní systém 7 047, xxx xxx xxx xxx xxx Harmonizace elektron. odbavování cestujících studie proveditelnosti - chodník ul. Bři Štefanů ITI - DSO Hradubická Labská - návratná finanční výpomoc Čes.obec legionářská - památník padlým legionářům - přísp. Pilotní projekt revitalizace kontejnerových stání ,6 713,6 92, , , xxx Demografická prognóza města HK 193, xxx Inteligent.doprav.systém s prvkem IDS 2 629, xxx Projekt Smart cities 25 Strana 50 z

51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor informatiky ,8 Strategie rozvoje ICT , Portál občana , Kybernetická bezpečnost Investiční výdaje odbor informatiky , upgrade hlasovacího zařízení 175, Nástroj pro ověřování kvalfkovaného el.podpisu 167, Modul Účetní doklady 118, Aplikace Evidence závazných stanovisek 115, Multifunkční zařízení 198, Specifické agendové informační systémy , Pohledávky Webový portál 458, Aplikace GIS objekty 179, modul Administrace edesky ICZ e-spis 132, Manažerské výstupy/bi prezentasci dat 287, Ortofotomapa samosprávního území města HK 377, MS Dynamics NAV ,9 Strana 51 z

52 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač. Odbor krizového řízení , Investiční výdaje odboru , Rekonstrukce hasičské zbojnice Plotiště 2 224, xxx investiční příspěvek pro HZS kraje nákup cisterny pro JSDH Třebeš ( podmíněno dotací) nákup cisterny pro JSDH Plácky (podmíněno dotací) Strana 52 z

53 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet Pokrač. Pokrač xx Fond na podporu veřejně prosp. projektů ,9 oblast kultury 18 Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí 18 oblast sportu , Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť , Příspěvky na sportovní činnost mládeže 60 Strana 53 z

54 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR Název akce Rozpočet Pokrač. Pokrač. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,0 01 Odbor správy majetku , , ,0 02 Odbor životního prostředí 1 726,8 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , Odbor vnitřních služeb 485,0 09 Městská policie 8 985,6 13 Odbor hlavního architekta ,3 14 Investiční odbor , Odbor strategického plánování a projektového řízení ,8 17 Odbor informatiky ,8 21 Odbor krizového řízení , Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , Strana 54 z

55 MZDOVÉ PROSTŘEDKY Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina Skutečnost 2017 Schválený Upravený Index 19/18 Prostředky na platy celkem 3 643, , ,0 1,09 z toho: OON 59, ,00 Prostředky na platy bez OON 3 584, , ,0 1,08 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 16,9 21,0 21,0 21,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,0 1,08 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Skutečnost 2017 Schválený Upravený Index 19/18 Prostředky na platy celkem 1 217, ,11 z toho: OON 66, ,20 Prostředky na platy bez OON 1 150, ,10 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , ,8 1,10 Prostředky na platy - Městská policie Skutečnost 2017 Schválený Upravený Index 19/18 Prostředky na platy celkem , , , ,8 1,08 z toho OON 329, ,8 20 1,00 Prostředky na platy bez OON , , , ,8 1,08 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 128,6 125,0 125,0 125,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,3 1,08 Prostředky na platy - Magistrát města Skutečnost 2017 Schválený Upravený Index 19/18 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů , , , ,0 1,13 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 7 957, , , ,0 1,03 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci , , ,0 1,13 z toho: OON 4 690, , , ,0 1,03 Prostředky na platy bez OON , , , ,0 1,14 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 414,0 444,0 444,0 444,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,3 1,14 Strana 55 z

56 RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel Skutečnost 2017 Oček.skut. Index / A Tvorba fondu 2 025, ,98 1 příděl z rozpočtu města ,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 25, ,50 3 ostatní B Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku C Roční bilance fondu 2 025, ,98 Stav fondu na konci období , , ,01 8 SOCIÁLNÍ FOND č.ř. Ukazatel Skutečnost 2017 Oček.skut. Index / A Tvorba fondu 6 057, , ,00 1,06 1 příděl z rozpočtu města 6 057, , ,90 1,06 2 splátky půjček ,00-3 příjmy minulých let úrok z bankovního účtu 9 0,10 0,10 1,00 5 ostatní příjmy 0, B Čerpání fondu 5 959, , ,00 0,87 1 penzijní připojištění 1 519, , ,00 0,96 2 životní pojištění 79,78 143,00 119,00 0,83 3 životní jubilea 233,00 234, ,11 4 stravné 2 117, ,35 5 rehabilitace a sport 350, ,76 6 kulturní činnost 270,36 316,89 295,00 0,93 7 dopravné 77,20 175, ,03 8 vzdělávání 34, ,00 9 rekreace 1 056, ,16 10 péče o zdraví 187,42 315,00 295,00 0,94 11 osobní účty ,37 693,00 0,23 12 kapitálové výdaje ostatní finanční operace vč. rezervy 34, ,00 0,16 C Roční bilance fondu 98, , Stav fondu na konci období 2 262,00 219,08 219,08 0 Strana 56 z

57 FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. Ukazatel Skutečnost 2017 Oček.skut. Index / A Tvorba fondu , , ,26 0, 10 příděl z rozpočtu města , , ,26 1,00 20 příjmy odboru životního prostředí 835, ,54 30 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek odvod části výtěžku za provozovaný VHP 1 758, ,60 50 vratky prostředků minulých let 842, splátky půjček , ,00 1,00 70 sankční platby za porušení rozpočtové kázně 758, úroky z bankovního účtu B Čerpání fondu , , ,26 0,95 20 příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť , ,30 30 příspěvky na sportovní akce 1 363, ,00 40 příspěvky na sportovní činnost mládeže , , ,00 0,94 50 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 1 783, , ,26 0,89 60 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 6 315, , ,00 0,86 70 příspěvky na kulturní akce 1 825, , ,68 80 příspěvky na činnost kulturních organizací 1 791, , ,03 90 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 987, , , příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , ,00 0, příspěvky na prevenci kriminality , ,00 1, příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 1 545, , ,00 0, statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města , , příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu , , ,00 1, půjčky v oblasti sociálních služeb , půjčky na prevenci kriminality , ,00 1, víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací , , ,00 0, příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR , bankovní poplatky 4, 7,00 7,00 1,00 C Roční bilance fondu , , Stav fondu na konci období ,08 2 0,39 2 0,39 0 Strana 57 z

58 FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel Skutečnost 2017 Oček.skut. Index / A Tvorba fondu 813, ,00 1 inkasované nájemné 813, ,00 2 inkasované nájemné před rokem převod do fondu úroky z bankovního účtu ostatní B Čerpání fondu 351, ,83 903,00 0,29 5 správa domu 316, , ,58 6 opravné a udržovací práce 33, bankovní poplatky 1,21 3,00 3,00 1,00 8 ostatní C Roční bilance fondu 461, ,83 97,00-5 Stav fondu na konci období 7 496, , ,90-2 Strana 58 z

59 VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR Č. ř. Název položky Skutečnost / předpoklad k * 1 Počet obyvatel Příjem celkem (pouze města) , , , , ,3 3 Úroky 3 459, Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , Dluhová služba celkem , Ukazatel Dluhové služby (v %) 2,40% 2,62% 2,72% 3,97% 3,95% x Zadluženost obce , , , , ,0 x Kontokorentní úvěr x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): Poznámka: * v roce 2017 došlo k refinancování úvěrů v celkové výši ,5 tis. Kč. Jelikož refinancování nemělo vliv na zadluženost města, nejsou související splátky zahrnury v řádku 4. Strana 59 z

60 ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku Výše úvěru / půjčky Výše splátek 2017 Předpokládaná výše splátek DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost) x KB - start. byty, hala Třebeš / KB (dříve VÚB) - výstavba koupaliště / KB - investiční úvěr / KB - obnova ZUŠ Střezina / x x x SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY kontokorent Vývoj splátek dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové Splátky DATA PRO GRAF Splátky jistiny úroků Splátky jistiny Splátky úroků Poznámka: * v roce 2017 došlo k refinancování stávajících úvěrů v celkové výši ,5 tis. Kč. Jelikož refinancování nemělo vliv na zadluženost města, nejsou související splátky do grafu zahrnury. Strana 60 z