BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Transkript

1 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Schválený rozp. rozp. 13/12 Příjmy , , , ,5 0,91 Daňové příjmy , , , ,3 1,06 Nedaňové příjmy , , , ,0 0,88 Kapitálové příjmy , , , ,8 0,40 Přijaté transfery , , , ,4 0,65 Výdaje , , , ,6 1,09 Běžné výdaje , , , ,7 1,03 Kapitálové výdaje , , , ,9 1,26 Rezervy 0,0 0, ,4 0,0 --- Saldo Příjmy - Výdaje , , , ,0-1,64 Financování , , , ,0-1,64 Přijaté úvěry, půjčky , , , ,7 1,90 Splátky úvěrů, půjček , , , ,4 0,87 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,2-0,24 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů , ,2-937,8-880,2 0,30 Přenesená daňová povinnost -583,8 0,0 0,0 583,8-1,00 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 1 z 112

2 ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ , , , ,68 A. Stálá aktiva , , , ,82 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,17 2. Software , , , ,80 3. Ocenitelná práva ,00 157,10 82,90 112,88 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek , ,90 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek , , , ,55 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek ,34 0, , ,94 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,11 1. Pozemky ,54 0, , ,39 2. Kulturní předměty ,41 0, , ,41 3. Stavby , , , ,01 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí , , , ,57 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek ,83 0, , ,84 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek ,60 0, , ,89 III. Dlouhodobý finanční majetek ,73 0, , ,20 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem ,69 0, , ,16 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem ,00 0, , ,00 4. Dlouhodobé půjčky ,04 0, , ,04 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 1,00 IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,34 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé ,00 0, , ,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 0,00 286,00 286,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,34 B. Oběžná aktiva , , , ,86 I. Zásoby 1 342,67 0, , ,04 2. Materiál na skladě ,67 0, , ,04 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,73 1. Odběratelé , , , ,30 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,72 0, , ,18 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,30 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé ,00 0,00 690,00 0, Pohledávky za zaměstnanci ,64 0,00 200,64 193, Daň z přidané hodnoty ,84 0, ,84 0,00 Pohledávky za vybranými ústředními 16. vládními institucemi ,71 0, , ,68 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 24. transfery 373 0,00 0,00 0,00 3, Náklady příštích období ,11 0, , , Příjmy příštích období ,03 0,00 92,03 74, Dohadné účty aktivní ,56 0, , , Ostatní krátkodobé pohledávky ,23 204, , ,58 III. Krátkodobý finanční majetek ,03 0, , ,09 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 2 z 112

3 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ Majetkové cenné papíry k 1. obchodování ,00 0, , ,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování ,88 0, , ,90 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0, ,89 5. Jiné běžné účty ,01 0, , ,57 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků ,09 0, , ,65 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků ,65 0, , , Ceniny ,42 0,00 38, , Pokladna ,98 0,00 610,98 0,00 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ , ,68 C. Vlastní kapitál , ,36 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,04 1. Jmění účetní jednotky , ,67 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,17 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,78 6. Jiné oceňovací rozdíly ,22 51,38 7. Opravy minulých období , ,40 II. Fondy účetní jednotky , ,77 6. Ostatní fondy , ,77 III. Výsledek hospodaření , ,55 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,58 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,97 D. Cizí zdroje , ,32 I. Rezervy , ,73 1. Rezervy , ,73 II. Dlouhodobé závazky , ,92 1. Dlouhodobé úvěry , ,68 4. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,78 8. Ostatní dlouhodobé závazky , ,46 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,60 0,00 III. Krátkodobé závazky , ,67 5. Dodavatelé , ,23 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 35,80 8. Závazky z dělené správy a kaucí , , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům ,38 11, Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění , , Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty 343 0,00 831, Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 3, Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím ,20 234, Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0, , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období ,32 182, Dohadné účty pasivní , ,57 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 3 z 112

4 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 34. Ostatní krátkodobé závazky , ,21 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 4 z 112

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Daňové příjmy , , , ,3 105 % Daně z příjmů fyzických osob , , , ,3 107 % Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , ,7 110 % Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , , ,4 107 % Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , , ,3 91 % Daň z příjmů FO z podnikání 9 177, , , ,7 55 % Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , , ,3 113 % Daně z příjmů právnických osob , , , ,6 97 % Daň z příjmů právnických osob , , , ,5 96 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,1 100 % Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , ,1 106 % Daň z přidané hodnoty , , , ,5 107 % Daň z nemovitosti , , , ,6 104 % Správní poplatky , , , ,4 113 % Správní poplatky - odbor stavební 590,0 670,0 670, ,0 333 % Správní poplatky - odbor školství 0, Správní poplatky - odbor sociálních věcí 0,0 30,0 30,0 0,0 0 % Správní poplatky - odbor kultury 0,0 0,0 0,0 0,1 0 % Správní poplatky - odbor správní 4 998, , , ,7 105 % Správní poplatky - odbor živnostenský 2 628, , , ,6 95 % Správní poplatky - odbor hlavního architekta 182,5 170,0 170, ,7 636 % Správní poplatky - odbor ekonomický ,0 0,0 0,0 354,0 0 % Správní poplatky - odbor dopravy , , , ,8 103 % Správní poplatky - Fond 5P 309,2 600,0 600,0 314,6 52 % Místní poplatky , , , ,7 107 % Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , ,4 94 % Poplatek ze psů 3 196, , , ,8 79 % Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 687, , , ,7 122 % Poplatek z ubytovací kapacity 854,0 800,0 800,0 843,2 105 % Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 2 656,0 0,0 0, ,5 0 % Ostatní daňové příjmy , , , ,2 138 % MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 3 212, , ,0 0,0 0 % MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ , , , ,7 160 % Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 391, , , ,2 88 % x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 226,2 400,0 400,0 23,3 6 % Poplatek na podporu likvidace autovraků 303, , ,0 20,0 2 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 5 z 112

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Nedaňové příjmy , , , ,0 110 % Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , ,5 100 % SNHK - nájemné za byty , , , ,1 99 % SNHK - penále z plateb nájemného za byty 593,0 500,0 500,0 530,7 106 % HBD Hvězda - nájemné za byty 1 286, , , ,7 111 % Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,9 107 % SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , ,2 106 % SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 159,4 150,0 150,0 100,9 67 % x pronájem majetku v areálu letiště 8 618, , , ,8 96 % nájem pozemků města 8 238, , , ,6 98 % pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 4 630, , , ,9 145 % xx pronájem movitého majetku 0,0 0,0 0,0 0,8 0 % zřízená věcná břemena 6 329, , , ,0 153 % příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 386,9 100,0 295,0 268,4 91 % ABD Invest: zimní stadion 360,9 480,0 480,0 0,0 0 % Chata Květa 553,2 528,0 528,0 532,4 101 % xx Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova 103,5 129,6 129,6 309,9 239 % xx Centrál 9,2 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,5 103 % x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , ,5 101 % Klicperovo divadlo 1 094,6 627,5 627,5 627,5 100 % Klicperovo divadlo - od třetích osob 0,0 467,0 467,0 437,7 94 % Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 100 % Filharmonie 300,9 400,9 448,8 448,8 100 % x Knihovna 1 500, , , ,0 100 % HKVS 1 453, , , ,8 97 % SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 093, , , ,6 101 % TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 166, , , ,0 132 % THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 13,9 99 % TCHK - nájemné 3 201, , , ,6 101 % FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 2 741, , , ,7 100 % HC VCES - nájenmé za zimní stadion 113,7 0,0 0,0 201,7 0 % Příjmy z úroků a finančního majetku , , , ,7 136 % x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 7 990, , , ,5 117 % Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) , , , ,6 137 % x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 8 590, , , ,7 158 % Příjmy z úroků - půjčky SFRB 9,1 1,0 1,0 0,0 1 % Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,4 Přijaté sankční platby 8 664, , , ,9 102 % x Odbor správy majetku 83,2 100,0 100,0 72,9 73 % x Odbor životního prostředí 135,5 100,0 100,0 322,0 322 % x Odbor stavební 355,0 100,0 100,0 175,0 175 % x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1,0 50,0 50,0 0,0 0 % x Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 25, x Odbor správní 3 789, , , ,0 104 % x Městská policie 3 653, , , ,1 94 % x Živnostenský úřad 300,4 300,0 300,0 350,6 117 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 6 z 112

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % x Odbor hlavního architekta 21,0 0,0 0,0 1,0 0 % x Odbor městských investic 55,2 300,0 300,0 0,0 0 % x Odbor dopravy 48,5 50,0 50,0 32,0 64 % x Odbor památkové péče 0,0 0,0 0,0 4,0 0 % x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 195,5 0,0 0,0 259,3 0 % Příjmy z poskytování služeb - odpady , , , ,2 120 % EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , , ,5 121 % Zpětný odběr elektroodpadu 322,6 200,0 200,0 110,8 55 % Platby za likvidaci komunálního odpadu 50,4 60,0 60,0 48,9 81 % Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 87,0 45,0 355,0 507,6 143 % Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 4,8 5,0 5,0 2,4 48 % Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 82,2 40,0 350,0 505,2 144 % Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 4 165, , , ,8 109 % Platby za pobyt dětí v jeslích 1 997, , , ,1 99 % Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 167, , , ,7 118 % Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 257,7 203,0 203,0 199,3 98 % TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 252,9 200,0 200,0 193,5 97 % TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 4,8 3,0 3,0 5,7 191 % Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 1 891, , , ,8 111 % xxx Platby ISP 1 891, , , ,8 111 % Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 293,2 84,0 370,4 410,4 111 % Výroční ceny města 100,0 0,0 100,0 140,0 140 % ekologická kampaň EKOLAMP 84,0 84,0 84,0 84,0 100 % Veřejná sbírka zvonička Svinary 33,1 0,0 6,4 6,4 100 % Restaurování kříže Svinary 30, Dar Marius Pedersen - nákup fotopastí 42, finanční dar Ing. M.Dvořák 4, Dar pro JSDH Svinary 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % prostředky pro KMS ( Maliník) 0,0 0,0 150,0 150,0 100 % Splátky půjček 1 756, , , ,6 58 % xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 620,5 0,0 0,0 2,6 0 % Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 35,7 100,0 100,0 0,0 0 % Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 100, , , ,0 61 % Odvody městských organizací (jmenovitě) 0,0 0,0 300,0 300,0 100 % x ZŠ Malšova Lhota 0,0 0,0 300,0 300,0 100 % Přijaté pojistné náhrady 479,1 0,0 82,9 954, Škody na nemovitém majetku 103,0 0,0 0,0 816,1 0 % Dopravní nehody - magistrát města 69,5 0,0 0,0 9,9 0 % Dopravní nehody - městská policie 306,6 0,0 13,2 13,2 100 % MM 2322 Škody na movitém majetku 0,0 0,0 69,7 108,1 155 % MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 0,0 0,0 0,0 6,9 0 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 525,4 540, , ,0 219 % MM 2324 Náhrady nákladů řízení 746,7 300,0 340,0 932,4 274 % Vymožené výživné, pohřebné, apod. 115,2 80,0 80,0 147,3 184 % Náhrady nákladů - kultura 0,0 0,0 51,2 51,2 100 % Náhrady nákladů vnitřních služeb 53,0 50,0 50,0 58,8 118 % Náhrady nákladů - Městská policie 14,2 0,0 0,0 13,4 0 % % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 7 z 112

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Náhrady nákladů - správa majetku 67,6 10,0 10,0 454, Požární asistence 528,7 100,0 500,0 600,4 120 % Plnění nahrazující úrok (ČNB účet) 0,0 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 3 202,8 500, , ,6 152 % xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 7, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 113,0 0,0 0,0 104,2 0 % xxx Vratky transferů - odbor kultury 0,0 0,0 317,8 324,8 102 % xxx Vratky záloh - vnitřní služby 57,8 0,0 96,1 104,2 108 % Vratky záloh - Městská policie 106,0 0,0 0,0 53,8 0 % x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 1 804,0 0, , ,7 107 % Vratky záloh, dobropisy - investice 0,0 0,0 0,0 8,6 0 % Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) 5, % Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 13,5 0,0 0, ,1 0 % Vyúčtování záloh SDH 91,7 0,0 0,0 53,8 0 % Vratky transferů - Fond 5P 921,9 500, , ,7 127 % Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 82,2 0,0 261,7 261,7 100 % Ostatní 420,2 200,0 260,0 357,9 138 % Provozní poplatek - svatby 0,0 0,0 60,0 72,0 120 % MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 150,0 0,0 0,0 16,0 0 % MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 270,2 200,0 200,0 269,9 135 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 8 z 112

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Kapitálové příjmy , , , ,8 52 % Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , ,6 50 % Příjmy z prodeje pozemků , , , ,4 93 % Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 573,6 0,0 0, ,3 0 % Prodej bytů II. vlna privatizace 3 003,7 0,0 0,0 0,6 0 % Prodej bytů III. vlna privatizace 561,8 800,0 800,0 408,8 51 % x Prodej ostatních nemovitostí , , , ,5 70 % Zálohy na prodej bytů 24, příjmy z prodeje pozemek Koruna 0, , ,0 0,0 0 % Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 1 285,0 0,0 0,0 27,8 0 % xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s , prodej vozidla 75,0 0,0 0,0 27,8 0 % Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 48,0 0,0 200,0 200,0 100 % Příspěvky na změnu územního plánu 48, xxx Nadace ČEZ - Dětský svět 0,0 0,0 200,0 200,0 100 % Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0 0, , ,3 100 % xx Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0 0, , ,3 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 9 z 112

10 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Přijaté transfery , , , ,4 70 % Souhrnný dotační vztah , , , ,6 100 % Příspěvek na výkon státní správy , , , ,6 100 % Příspěvek na 1 žáka ve školství , Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) ,0 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 9 946,2 0, , ,0 100 % Dotace na náklady na volby - sněmovna 0,0 0, , ,0 100 % Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 560, Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 086, Pomocný analytický přehled 280, Volby prezidenta 20,0 0, , ,0 100 % Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 0,0 0,4 0,4 100 % Zateplení škol 0,0 0,0 0,4 0,4 100 % Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ,0 0, , ,0 100 % Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 670,1 0,0 757,9 757,9 100 % Terénní sociální práce 250,0 0,0 125,0 125,0 100 % MM 4116 Regenerace městské památkové rezervace 1 710,0 0, , ,0 100 % x Dotace na sociální dávky 2 299,6 0,0 234,6 234,6 100 % xxx Program prevence městské památkové rezervace 389, Dotace pro azylanty 388,0 0,0 444,0 444,0 100 % Program prevence kriminality 573,0 0,0 470,0 470,0 100 % Jednotná kontaktní místa 450,0 0,0 450,0 450,0 100 % Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách ,5 0, , ,5 100 % Prevence rizikového chování 173, Implementace projektového řízení 0,0 0, , ,4 100 % Sociálně-právní ochrana dětí 0,0 0, , ,2 100 % Obec přátelská rodině 0,0 0, , ,0 100 % Vzdělávání - dotace 890,5 0,0 255,9 255,9 100 % Poznávání nezná hranic 10,5 0,0 28,3 28,3 100 % Centrální registr vozidel 190, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,0 0,0 532,0 532,0 100 % Program protidrogové politiky 0,0 0,0 80,0 80,0 100 % Program EFEKT - podpora úspor energie 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % Zateplení škol 0,0 0,0 6,2 6,2 100 % Neinvestiční převody z národního fondu 710,6 0, , ,6 100 % Poznávání nezná hranic 710,6 0, , ,6 100 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 521,2 0, , ,9 100 % ZŠ M. Horákové 676,2 0,0 263,9 263,9 100 % Knihovna města - regionální funkce 2 330,0 0, , ,0 100 % DDM 30, Dotace na činnost SDH 35,5 0,0 491,6 491,6 100 % ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 613,7 0,0 18,0 18,0 100 % ZŠ Sever 982,5 0,0 987,7 987,7 100 % ZŠ Mandysova 10, DDM - Příprava a účast v soutěži FLL 0,0 0,0 18,0 18,0 100 % ZUŠ Střezina 389, ZŠ Jiráskovo náměstí 30,0 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 10 z 112

11 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % ZŠ Svobodné Dvory 20, ZŠ Habrmanova 303,6 0,0 460,6 460,6 100 % MŠ Kampánova 100,0 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 493,9 0,0 907,5 907,5 100 % IPRM Centrum 842,6 0,0 847,9 847,9 100 % Rekonstrukce sportovního areálu Balvna 175, Revitalizace VERTEX 80,3 0,0 45,0 45,0 100 % Lávka přes Orlici u zimního stadionu 193, Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 201, Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 0,0 0,0 7,3 7,3 100 % Rekonstrukce Šimkových sadů 0,0 0,0 7,3 7,3 100 % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 661,3 231,0 231,0 448,0 194 % Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 2 210, Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 20,5 0,0 0,0 39,0 0 % Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 246,5 231,0 231,0 225,0 97 % Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 184,0 0,0 0,0 184,0 0 % Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 0,0 0,0 101,7 101,7 100 % OP URBACT II - M-Spice 0,0 0,0 101,7 101,7 100 % Investiční přijaté transfery ze SR , , , ,1 97 % Cisterna pro JSDH 0, , , ,0 100 % Zateplení škol ,4 0, , ,1 100 % Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) ,5 0,0 638,1 638,1 100 % přístupové komunikace k Digitálnímu planetáriu 0,0 0,0 536,2 0,0 0 % Investiční přijaté transfery ze státních fondů 987, , ,9 946,5 1 % x dotace na IPRM 0, , ,5 0,0 0 % Zateplení škol 987,4 0,0 946,5 946,5 100 % Investiční přijaté transfery od krajů 379,0 938,3 0,0 536,2 0 % ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání 60, Planetárium 0,0 938,3 0,0 536,2 0 % ZUŠ Střezina 59, ZŠ M.Horákové 60, pěnový automobil Plácky 200,0 Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,3 0, , ,0 100 % Kanovnické domy 6 196, Dům U Špuláků 0,0 0, , ,3 100 % Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna , Lávka přes Orlici u zimního stadionu , Revitalizace VERTEX ,4 0, , ,1 100 % Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 0,0 0, , ,4 100 % Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 8 120, Rekonstrukce Šimkových sadů 0,0 0, , ,9 100 % Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 0,0 0, , ,2 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 11 z 112

12 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Financování , , , ,0 23 % Přijaté úvěry, půjčky , , , ,7 94 % KB - úvěr na financování investičních potřeb , , , ,7 94 % Splátky úvěrů, půjček , , , ,4 100 % Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , ,4 100 % Použití volných prostředků z minulých let , , , ,2 6 % xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,2 6 % Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů , ,2-937,8-880,2 94 % Fond na podporu veřejně prospěšných projektů ,1 0,0 706,5-393,0-56 % Sociální fond 126,6 407, ,2-32,4-2 % Rizikový pojistný fond 0, , ,0 0,0 0 % Fond oprav HBD Hvězda -473,9-197,0-197,0-453,0 230 % Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 29,3-0,5-0,5-1,9 370 % Přenesená daňová povinnost -583,8 0,0 0,0 583,8 0 % přenesená daňová povinnost -583,8 0,0 0,0 583,8 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 12 z 112

13 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor správy majetku , , , ,8 93 % Technické služby Hradec Králové , , , ,4 99 % komunikace , , , ,0 100 % chodníky , , , ,0 100 % světelná dopravní signalizace 6 800, , , ,0 100 % letiště Věkoše , , , ,0 100 % vodní hospodářství 2 708, , , ,0 100 % dětská hřiště 3 200, , , ,0 100 % veřejné osvětlení , , , ,0 100 % pohřebnictví 4 550, , , ,0 100 % péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,0 100 % komunitní kompostování 8 500, , , ,0 100 % úpravy související s investicemi města 4 500, , , ,0 100 % útulek pro opuštěná zvířata 3 100, , , ,0 100 % ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 3 400, , , ,0 100 % středisko technického dozoru 700, , , ,0 100 % deratizace, odchyt holubů a koček 550,0 600,0 600,0 600,0 100 % xx školská zařízení , , , ,4 100 % sportovní zařízení , , , ,0 100 % sběr a svoz komunálního odpadu 1 400, , , ,0 100 % rezerva pro sněhovou kalamitu 0, , ,0 0,0 0 % Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , ,7 94 % sportovní zařízení , , , ,0 100 % bytový fond , , , ,7 87 % xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy 0,0 0, , ,0 100 % nebytový fond , , , ,0 91 % Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , ,0 100 % dotace na provoz MHD , , , ,0 100 % Nájemní smlouvy , , , ,1 70 % Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 % nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 0,2 450,0 433,0 84,1 19 % zápočet oprav oproti nájemnému 1 663, , , ,9 30 % nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 106,9 313,6 266,9 90,8 34 % věcná břemena 18,5 100,0 765,7 665,7 87 % Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 35,2 38,5 38,5 38,1 99 % STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 920, , , ,0 97 % ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 90,0 98,1 98,1 93,0 95 % Povodí Labe ( Lávka pro pěší přes Orlici ) 11,8 17,0 17,0 0,0 0 % ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 13,6 46,9 80,2 23,6 29 % nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 100 % nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 100 % nájemné - tržnice S.K.Neumanna 540,3 700,0 700,0 700,0 100 % xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 5 004,9 0, , ,6 74 % xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 0,0 0,0 473,3 0,0 0 % xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 37,3 0,0 447,3 392,0 88 % xxx ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října 0,0 0,0 29,9 29,9 100 % Vratky nájemného 0,0 0,0 17,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 13 z 112

14 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 0,0 0,0 50,0 19,2 38 % Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 7 319, , , ,2 28 % daň z převodu nemovitostí 7 030, , , ,9 25 % daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 232,1 300,0 300,0 177,2 59 % kolky 56,2 100,0 100,0 59,1 59 % xxx platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,0 0,0 400,0 385,1 96 % Privatizace bytového fondu 39, II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 39,8 Bytové a nebytové hospodářství , , , ,9 41 % xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 1 433, , ,3 907,7 47 % xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 1 135,5 0, ,5 711,0 20 % náklady na neobsazené byty 142,6 610,0 410,0 17,6 4 % xxx zateplení ZŠ Mandysova - billboard 0,0 0,0 5,0 3,6 73 % xxx zateplení ZŠ Štefcova - billboard 0,0 0,0 5,0 3,6 73 % energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 2 477, , , ,0 46 % vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 67,3 50,0 50,0 29,6 59 % xxx opravy majetku města , opravy Zimního stadionu 830, xxx příspěvek na opravu střechy - SVJ Bozděchova , xxx demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov 40,8 0,0 959,2 881,4 92 % xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 0,0 0, , ,7 92 % xxx demolice objektů města 0,0 0, ,9 719,6 18 % Pozemní komunikace 38, , ,2 314,0 3 % Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 0, , ,4 266,2 3 % xxx rychlostní panely - DHM 38,3 0,0 47,8 47,8 100 % xxx oprava a údržba stezek pro chodce a cyklisty 0,0 0,0 310,0 0,0 0 % Letiště , , , ,0 99 % platby do areálu letiště , , , ,0 99 % Komunální služby a územní rozvoj , , , ,3 82 % geometrické plány a znalecké posudky 989, , ,9 832,1 77 % výdaje na odborné služby 1 983, , , ,3 74 % refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 1 176, , , ,4 88 % platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,1 2,0 3,0 2,9 96 % pokuty od Finančního ředitelství HK 0,0 20,0 20,0 0,6 3 % řešení mimořádných situací 2 029, , , ,6 65 % odtahy ISP 433,6 400,0 683,2 681,6 100 % oprava hradeb u Adalbertina 5 748, xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice 779, ,0 861,6 861,6 100 % xxx PD Pouchovská ul. MHD 0,0 0,0 40,0 0,0 0 % xxx ZŠ M.Horákové - oprava oplocení, vč.nástup.ploch - úvěr 0,0 0, , ,6 100 % xxx Letiště HK - oprava přistávací dráhy 0,0 0,0 100,0 96,1 96 % Obec přátelská rodině 0,0 0,0 300,0 299,9 100 % xxx Zimní stadion - úpravy 0,0 0, , ,4 90 % xxx příprava energet.úspor.projektů - metoda EPC 0,0 0,0 151,2 151,2 100 % Ostatní výdaje odboru 416,9 302,0 785,6 693,6 88 % xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 110,9 302,0 379,2 287,2 76 % dotace státu na bydlení azylantů 306,0 0,0 324,0 324,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 14 z 112

15 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % příspěvek do rezervního fondu 0,0 0,0 12,0 12,0 100 % obnova Zvoničky ve Svinarech 0,0 0,0 70,4 70,4 100 % Městské lesy, a.s 3 780, , , ,0 100 % odbahnění a oprava rybníka Výskyt 1 742, Hradečnice 148, , , ,0 100 % Písečnice III 1 889, Datlík 0,0 0, , ,0 100 % dotace na likvidaci kalamitní situace 0, Technologické centrum, o.p.s , , , ,7 100 % příspěvek na provoz a nájem Technolog.centra HK , , , ,7 100 % HBD Hvězda 847,1 800,0 800,0 652,9 82 % správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 548,7 500,0 656,7 652,9 99 % opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 298,4 300,0 143,3 0,0 0 % Nakládání s odpady , , , ,0 98 % odpadový hospodář města 158,4 13,2 264,0 250,4 95 % zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , , ,3 99 % likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 517,5 600,0 634,9 467,6 74 % x likvidace černých skládek 48,1 250,0 45,9 45,9 100 % x likvidace autovraků 2, x optimalizace separace odpadů 172,9 173,4 190,9 190,8 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 15 z 112

16 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor životního prostředí 1 187, , , ,3 70 % Protipovodňová činnost 0,0 20,0 20,0 5,2 26 % vybavení protipovodňových skladů 0,0 20,0 20,0 5,2 26 % Nakládání s odpady 67,8 75,0 75,0 15,4 21 % xxx likvidace černých skládek a autovraků 67,8 75,0 75,0 15,4 21 % Činnost k ochraně životního prostředí 236,4 775,0 842,0 476,9 57 % xxx asanace, terénní úpravy po havárii 40,4 100,0 100,0 0,0 0 % xxx zajištění péče o ptactvo 0,0 20,0 40,0 40,0 100 % xxx ostatní činnost k ochraně přírody 1,8 180,0 254,0 216,5 85 % xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,9 25,0 40,6 25,0 62 % odborné posudky 89,9 220,0 193,0 99,3 51 % xxx tiskopisy, rybářské lístky 28,2 30,0 14,4 14,2 98 % xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 50,2 170,0 170,0 81,9 48 % xx ochrana zvířat 0,0 30,0 30,0 0,0 0 % Lesní a vodní hospodářství 883,4 487, , ,8 82 % xxx činnost lesního hospodáře 630,5 0,0 699,9 699,9 100 % xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 39,6 0,0 58,0 58,0 100 % Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 213,4 487,0 487,0 266,9 55 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 16 z 112

17 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,8 99 % MŠ Věkoše 1 407, , , ,0 100 % mateřská škola 1 016, , , ,3 100 % školní jídelna 390,8 390,8 390,8 390,8 100 % xx malování 0,0 70,0 70,0 70,0 100 % MŠ Severní 1 376, , , ,8 100 % mateřská škola 1 009, , , ,8 100 % školní jídelna 367,5 267,5 267,5 267,5 100 % xx malování 0,0 160,0 99,5 99,5 100 % MŠ Klíček Urxova 1 624, , , ,1 100 % mateřská škola 1 212, , , ,2 100 % školní jídelna 352,6 352,6 352,6 352,6 100 % vybavení kuchyně 0,0 0,0 470,3 470,3 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 33,0 33,0 100 % MŠ M. Horákové 1 695, , , ,5 100 % mateřská škola 1 209, , , ,2 100 % školní jídelna 406,3 296,3 296,3 296,3 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % MŠ Čtyřlístek Švendova 1 544, , , ,9 100 % mateřská škola 1 107, , , ,0 100 % školní jídelna 357,9 357,9 357,9 357,9 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 100,0 100,0 100,0 100 % MŠ Kampánova 2 173, , , ,8 100 % mateřská škola 1 249, , , ,1 100 % školní jídelna 764,8 408,8 738,8 738,8 100 % program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % dotace, dary kraje, SR 100,0 MŠ Třebechovická 1 298, , , ,7 100 % mateřská škola 1 014, , , ,7 100 % školní jídelna 283,8 283,8 283,8 283,8 100 % nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 95,2 95,2 100 % MŠ Zvoneček Čajkovského 1 544, , , ,0 100 % mateřská škola 976, ,6 959,6 959,6 100 % školní jídelna 567,4 464,4 634,4 634,4 100 % MŠ Štefánikova 2 068, , , ,0 100 % mateřská škola 1 454, , , ,8 100 % školní jídelna 553,2 553,2 618,2 618,2 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 150,0 150,0 100 % MŠ Veverkova 1 327, , , ,7 100 % mateřská škola 844,6 894,6 894,6 894,6 100 % školní jídelna 483,1 483,1 483,1 483,1 100 % xx malování 0,0 35,0 35,0 35,0 100 % MŠ Podzámčí 0, , , ,0 100 % mateřská škola 0,0 880,0 880,0 880,0 100 % vybavení 0, , , ,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 17 z 112

18 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % ZŠ Malšova Lhota 1 626, , , ,4 100 % mateřská škola 267,6 217,6 267,6 267,6 100 % základní škola 976,9 779, , ,8 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % xx malování 0,0 60,0 60,0 60,0 100 % dotace a dary kraje a SR 264, interaktivní tabule 37,5 ZŠ Kukleny 6 189, , , ,8 100 % mateřská škola 412,0 412,0 412,0 412,0 100 % mateřská škola Markova 414,4 414,4 414,4 414,4 100 % základní škola 2 882, , , ,7 100 % školní jídelna 901,3 811,3 811,3 811,3 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 100 % xx malování 0,0 50,0 50,0 50,0 100 % internet pro seniory 190,5 190,5 95,2 95,2 100 % dotace a dary kraje, SR 1 191,3 0,0 794,2 794,2 100 % interaktivní tabule 112,5 ZŠ Úprkova 4 162, , , ,0 82 % mateřská škola 393,7 693,7 693,7 693,7 100 % základní škola 2 225, , , ,4 100 % x vnitřní vybavení 0,0 800,0 800,0 0,0 0 % školní jídelna 439,5 439,5 439,5 439,5 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 130,0 130,0 130,0 100 % internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % dotace a dary kraje, SR 794,0 ZŠ Svobodné Dvory 3 401, , , ,9 100 % mateřská škola 315,7 315,7 315,7 315,7 100 % základní škola 1 655, , , ,1 100 % školní jídelna 544,6 544,6 544,6 544,6 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx malování 0,0 80,0 80,0 80,0 100 % internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % dotace, dary z kraje a SR 710,5 0,0 460,3 460,3 100 % ZŠ Mandysova 5 722, , , ,9 100 % mateřská škola 710, ,2 936,2 936,2 100 % základní škola 2 733, , , ,8 100 % školní jídelna 682,9 695,8 845,8 845,8 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 180,0 70,0 70,0 70,0 100 % 210,0 210,0 210,0 100 % xx vnitřní vybavení 500, internet pro seniory 190,5 190,5 238,1 238,1 100 % xx dotace a dary kraje, SR 645,3 ZŠ Plotiště 3 718, , , ,3 100 % mateřská škola 1 041, , , ,0 100 % základní škola 1 755, , , ,0 100 % školní jídelna 308,1 308,1 308,1 308,1 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 18 z 112

19 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 70,0 80,0 80,0 80,0 100 % 70,0 70,0 70,0 100 % xx malování 0,0 140,0 140,0 140,0 100 % internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % xxx dotace a dary kraje, SR 448,3 ZŠ Habrmanova 3 712, , , ,7 100 % základní škola 2 042, , , ,9 100 % školní jídelna 640,6 640,6 640,6 640,6 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 % xx malování 0,0 100,0 100,0 100,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 776,6 0,0 844,2 844,2 100 % Interaktivní tabule 112,5 ZŠ Štefcova 7 452, , , ,0 100 % mateřská škola 1 070, , , ,0 100 % základní škola 3 688, , , ,6 100 % školní jídelna 1 031, , , ,4 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15,0 120,0 15,0 15,0 15,0 100 % 130,0 130,0 130,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 380, xx malování 0,0 250,0 250,0 250,0 100 % příměstský tábor 250,0 250,0 300,0 300,0 100 % dotace a dary od kraje 897,1 ZŠ Slezské Předměstí Sever 7 785, , , ,0 100 % základní škola 3 362, , , ,9 100 % školní jídelna 492,0 357,0 507,0 507,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 27,2 119,0 119,0 119,0 100 % xx malování 0,0 60,0 60,0 60,0 100 % internet pro seniory 381,0 381,0 381,0 381,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 1 743,4 0,0 987,7 987,7 100 % xxx Školské poradenské centrum 1 704,5 404,5 404,5 404,5 100 % interaktivní tabule 75,0 ZŠ Nový Hradec Králové 4 173, , , ,2 100 % mateřská škola 428,8 428,8 428,8 428,8 100 % základní škola 2 490, , , ,1 100 % školní jídelna 495,4 495,4 495,4 495,4 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 120,0 120,0 120,0 100 % xx malování 0,0 250,0 140,0 140,0 100 % internet pro seniory 190,5 190,5 142,9 142,9 100 % dotace a dary od kraje a SR 448,2 ZŠ SNP 8 522, , , ,0 100 % základní škola 5 658, , , ,1 100 % školní jídelna 1 138, , , ,9 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 95,0 95,0 95,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 1 574,8 ZŠ Pouchov 3 172, , , ,2 100 % základní škola 1 851, , , ,8 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 19 z 112

20 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % školní jídelna 654,9 654,9 654,9 654,9 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 92,0 164,5 164,5 164,5 100 % xx malování 0,0 83,0 83,0 83,0 100 % xxx dotace a dary kraje, SR 573,9 ZŠ Štefánikova 7 612, , , ,0 100 % základní škola 5 287, , , ,4 100 % školní jídelna 908,1 908,1 908,1 908,1 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx malování 0,0 150,0 150,0 150,0 100 % internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % xxx dotace a dary kraje, SR 1 136,3 ZŠ Milady Horákové 8 164, , , ,9 100 % základní škola 5 069, , , ,7 100 % školní jídelna 687,4 687,4 687,4 687,4 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 50,9 90,0 90,0 90,0 100 % xx malování 0,0 100,0 100,0 100,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 2 090,9 0,0 263,9 263,9 100 % internet pro seniory 190,5 190,5 142,9 142,9 100 % interaktivní tabule 75,0 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 085, , , ,9 100 % mateřská škola 497,3 497,3 537,3 537,3 100 % základní škola 3 320, , , ,1 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 25,0 10,0 30,0 30,0 30,0 100 % 10,0 10,0 10,0 100 % internet pro seniory 90,5 190,5 190,5 190,5 100 % xx malování 0,0 160,0 120,0 120,0 100 % xxx dotace a dary kraje, SR 30,0 0,0 754,1 754,1 100 % Interaktivní tabule 112,5 ZŠ Bezručova 7 406, , , ,9 99 % základní škola 4 423, , , ,9 100 % školní jídelna 1 347, , , ,9 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 150,0 150,0 150,0 100 % internet pro seniory 190,5 190,5 300,6 300,6 100 % oprava školní jídelny 0,0 0,0 500,0 462,4 92 % xx dotace a dary kraje, SR 1 236, Interaktivní tabule 112,5 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 863, , , ,1 100 % mateřská škola 638,1 621,2 638,5 638,5 100 % základní škola 3 019, , , ,8 100 % školní jídelna 990,9 990,9 990,9 990,9 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 90,0 43,1 90,0 90,0 90,0 100 % 60,0 42,7 42,7 100 % xx malování 0,0 130,0 130,0 130,0 100 % internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % xx dotace a dary kraje, SR 1 986,8 0,0 926,9 926,9 100 % Dům dětí a mládeže 1 552, , , ,5 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 20 z 112