z toho dotace na akce ITI (celkem 715 mil. Kč) 0,0 0,0 0, , , , , ,0 0,0

Transkript

1 I. PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , ,0 1. daňové příjmy , , , , , , , ,1 2. nedaňové příjmy , , , , , , , , ,9 3. kapitálové příjmy , , přijaté transfery ,7 69 6, , , , , , , z toho dotace na akce ITI (celkem 715 mil. Kč) 2 407, , , , ,0 II. VÝDAJE , , , , , , , , ,9 5. běžné výdaje , , , , , , , , ,9 6. kapitálové výdaje , , , , , , , , ,0 z toho Všesportovní stadion (110 mil. Kč) 1 358, , z toho rekonstrukce ZUŠ (164 mil. Kč) 805, , z toho Velké náměstí ( 180 mil. Kč) 0, z toho křižovatka Mileta ( 90 mil. Kč) souhrnná rezerva , , , , , , z toho akce ITI (celkem mil. Kč) , , , , , , III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , , , , , , ,1 IV. FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , ,1 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky (240 mil. Kč) příjatý úvěr ITI - (krátkodobý/kontokorent) splátky úvěrů, půjček - 7, splátky nové úvěry splátky úvěr ITI - (krátkodobý/kontokorent) použití volných prostředků min. let , , , , , , , , ,9 použití zůstatků účelových fondů , , , ,2 ZADLUŽENOST , , , , , , , , ,5 Podíl zadluženosti na celkových příjmech 37,0% 36,4% 35,1% 39,7% 44,6% 44,4% 40,9% 34,2% 28,1% 2016 BILANCE Upravený (aktuální) Výhled 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 1 z

2 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy , , ,0 1,05 Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , Daň z příjmů FO z podnikání 2 097, , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,10 Daně z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , Daň z přidané hodnoty , , , Daň z nemovitosti , ,00 Správní poplatky , ,0 1, Správní poplatky - odbor stavební 3 268, , Správní poplatky - odbor školství 0, Správní poplatky - odbor sociálních věcí Správní poplatky - odbor správní 6 558, , Správní poplatky - odbor živnostenský 2 744, , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 1 945, Správní poplatky - odbor ekonomický 2,5 28, Správní poplatky - odbor dopravy , , Správní poplatky - odbor památkové péče 0, Správní poplatky - Fond 5P 303, ,00 Místní poplatky , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů 3 036, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 003, , Poplatek z ubytovací kapacity 971, ,00 Ostatní daňové příjmy , , MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 286, , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 997, , Poplatek na podporu likvidace autovraků 344, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 2 z

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy , , , ,9 1,00 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , SNHK - nájemné za byty , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 486, , HBD Hvězda - nájemné za byty 1 109, ,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,4 1, SNHK - nájemné za nebytové prostory , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 148, x pronájem majetku v areálu letiště 5 740, , nájem pozemků města 7 969, , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 633, , xx pronájem movitého majetku 5, zřízená věcná břemena , , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 450,1 201,0 201,0 351,0 1, Chata Květa 532,4 532,4 532,4 532,4 1,00 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,5 1, x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , Klicperovo divadlo 978,8 979,0 979,0 979,0 1, Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 1, Filharmonie 448, , x Knihovna , HKVS 2 083, , , ,0 1, SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 169, , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 378, , THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 14,0 1, x Letecké služby 3 764, , , ,0 1, TCHK - nájemné 3 408, , FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 405, , , ,7 1, Nájemné za zimní stadion (Mountfield HK) 655, ,00 Příjmy z úroků a finančního majetku , , x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 1 770, , Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , , Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s ,6 Přijaté sankční platby , , x Odbor správy majetku 1 742, x Odbor životního prostředí 35, x Odbor stavební 1 543, x Odbor vnitřních služeb 5, x Odbor správní 7 193, , x Městská policie 2 903, , x Živnostenský úřad 276, , x Odbor hlavního architekta 2, x Kancelář tajemníka 0,4 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 3 z

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce x Odbor dopravy 115, x Odbor památkové péče 32, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 156,5 Příjmy z poskytování služeb - odpady , , EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , Zpětný odběr elektroodpadu 330, , Platby za likvidaci komunálního odpadu 55, ,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku , Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení ,00 Příjmy z poskytování služeb - SV a zdravotnictví 4 563, , xxx Platby za pobyt dětí v jeslích 2 110, , xxx Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 452, ,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 255, , TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 250, , TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,2 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 1 872, , xxx Platby ISP 1 872, ,00 Příjmy z poskytování služeb - informatika 2, xxx likvidace odpadu 2,2 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 87, , Výroční ceny města , Dar pro JSDH Svinary 35, SN HK - reklama - umístění loga 2,2 Splátky půjček , , ,0 1, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví , xx Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby , , ,0 1, Splátka půjčky VAK HK, a. s Odvody městských organizací (jmenovitě) , , Nadační fond pro rozvoj města HK 157, MM 2xxx odvody příspěvkových organizací , ,5 --- Přijaté pojistné náhrady 1 136, Škody na nemovitém majetku 686, x Přijaté pojistné náhrady - kap , Dopravní nehody - magistrát města 5, Dopravní nehody - městská policie 87, x pojistné náhrady-zásah SDH 5, MM 2322 Škody na movitém majetku 53, MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 6,4 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 352, , MM 2324 Náhrady nákladů řízení 1 277, , Vymožené výživné, pohřebné, apod. 227, , Náhrady nákladů vnitřních služeb 18, , Náhrady nákladů - Městská policie 6, , Náhrady nákladů, řízení - správa majetku 68, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 4 z

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nekapitálové náhrady a příspěvky ECE 4 828, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy 6, Požární asistence 518, , Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska 401,6 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 5 919, , xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 0, xxx Vratky transferů - odbor školství Vratky sociálních dávek - odvod do SR xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 80, xxx Vratky záloh - vnitřní služby 233,8 143, Vratky záloh - Městská policie 58, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 1 372,0 25, Vratky záloh, dobropisy - investice 13, Vratky daně(odpočet DPH,vratky přeplatků majet.daní) 200, Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 498, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení 32, Vyúčtování záloh SDH 58, Vratky transferů - Fond 5P 2 316,4 583, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 1 056,1 993,9 --- Ostatní 531,2 86, Provozní poplatek - svatby 226, xxx Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku 6, MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 33, xxx Ostatní nedaňové - kap. 13 2, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 262,4 86,1 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 5 z

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Kapitálové příjmy , , ,00 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , x Prodej ostatních nemovitostí 24 8, , příjmy z prodeje pozemek Koruna ,4 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku prodej vozidla 65, prodej vozidla SDH 24,7 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku Dar na výrobu 3D modelu Bílé věže Dar na akci Park mezi domy Dar na akci Podjezd Kukleny Dary na pořízení varhan pro FHK rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 6 z

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Přijaté transfery ,7 69 6, , ,4 1,06 Souhrnný dotační vztah , , , ,0 1, Příspěvek na výkon státní správy , , , ,0 1,02 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR , Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo ,0 --- Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , x Veřejně prospěšné práce - městská policie 431, Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 736,8 538, Terénní sociální práce 208, Knihovna města 184,0 65, Regenerace městské památkové rezervace , Dotace pro azylanty 735,0 726, Program prevence kriminality 1 193, , ZŠ + MŠ J.Gočára 1 106, Jednotná kontaktní místa Prevence rizikového chování 55, Sociálně-právní ochrana dětí , Centrální registr vozidel 36, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 164,0 4, Program protidrogové politiky 66, Rekonstrukce Benešovy třídy 7, Zvyšování kvality ve vzdělávání 6 167, Konsolidace síťové infrastruktury 1 058, Výkon sociální práce , Místní akční plán vzdělávání 722,2 --- Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 546, , Knihovna města - regionální funkce 1 403, , DDM 45,0 26, Dotace na činnost SDH 29, ZŠ Sever 29, ZŠ Svobodné Dvory MŠ Kampánova 23,0 21, MŠ Veverkova 17, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 7 364, , IPRM Centrum 1 132, Rekonstrukce Bílé věže 3 427, Park Skleněnka 15, Obnova litinového zábradlí a kamenných sloupků 3 046, Infocentrum Hradec Králové 874, Revitalizace území Slunná loučka 11,9 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 469, , , ,9 1, Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 236, Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 57, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 225, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 7 z

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 187, Smluvní přeprava MHD-kompenzace DPmHK 3 987, , ,9 1, ITI - Hradecko-pardubická aglomerace Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 560, Dary partnerských měst 2, Dotace na projekt Prosperity 557,6 --- Investiční přijaté transfery ze SR 29 1,9 275, Lesní hospodářské osnovy 207,3 155, Knihovna města Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) , Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů 4 041,9 Investiční přijaté transfery od krajů , Parkovací domy pro kola Cyklotrasa "Kamenný most" Plácky -"Skleníky" Třebeš Cyklotrasa "Železňák" - "ZO Rozkvět míru" v Hradci Králové 675,0 135, Pořízení varhan do FHK MŠ Kamarád Veverkova 82,0 --- Investiční přijaté transfery od obcí Plán USES 1 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , , Rekonstrukce Bílé věže , Park Skleněnka 3 505, Infocentrum Hradec Králové , Revitalizace území Slunná loučka 3 891, xx dotace na akce ITI 2 407,5 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 8 z

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování , , , ,3 0,38 Přijaté úvěry, půjčky Splátky úvěrů, půjček - 7, , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček - 7, ,95 Použití volných prostředků z minulých let , , , , xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,9 --- Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů , , , ,2 1, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů , , ,2 0, Sociální fond -431, , Rizikový pojistný fond , Fond oprav HBD Hvězda -2,6-996,7 5,5-97,0 0, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 675,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 9 z

10 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor správy majetku , , , ,6 1,02 Technické služby Hradec Králové , , , ,0 0, komunikace , , ,0 1, xxx zimní údržba , chodníky , světelná dopravní signalizace , letiště Věkoše , vodní hospodářství , dětská hřiště 4 112, , veřejné osvětlení , , pohřebnictví , , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , xxx čištění města , xxx WC, tržnice , xxx městský mobiliář , , úpravy související s investicemi města 1 288, , útulek pro opuštěná zvířata 4 045, , ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) , středisko technického dozoru , deratizace, odchyt holubů a koček , xx školská zařízení , , sportovní zařízení , , , ,0 1, sběr a svoz komunálního odpadu , rezerva pro sněhovou kalamitu Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , sportovní zařízení , bytový fond , , xxx bytový fond - odvod do FO - soukromé domy , nebytový fond , , ,11 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , , dotace na provoz MHD , , , ,07 Nájemní smlouvy 2 600, , , ,1 0, Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 58,0 1, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 16, ,2 473,2 0, zápočet oprav oproti nájemnému 581,1 582, , nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 122,3 369,0 393,8 332,6 0, věcná břemena , Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 24,1 25,0 25,0 25,0 1, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 866,8 583,8 585,3 7,0 1, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 46,9 46, nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 1, nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 1, xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel , xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 392, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 10 z

11 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Vratky nájemného, náhrady z nájemného 145, , xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 50,9 50,7 51,1 52,0 1, České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží , xxx ÚZSVM - nemovitosi v k.ú. Hradec Králové 204, xxx nájemné - regenerace Benešovy třídy - SVJ 25,0 25,0 --- Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 5 318, , , daň z nabytí nemovitostí , , daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 169, , kolky 39, ,00 Bytové a nebytové hospodářství 8 926, , , , xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 1 614, , xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 37, , náklady na neobsazené byty 1 203, , , , energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 1 854, , vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí , xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 1 613, , xxx demolice objektů města 1 181,3 686, xxx SVJ Střelecká mimořád. příděl do fon. oprav 296, xx instalace měřičů tepla 1 068, xxx Bono Publico - oprava 56,6 Pozemní komunikace 2 397,5 58, Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 2 397,5 58,3 --- Letiště , , platby do areálu letiště , ,96 Komunální služby a územní rozvoj 9 288, , ,5 1, geometrické plány a znalecké posudky 379, ,3 92 1, xxx výdaje na odborné služby 1 110, ,0 95 1, refundace tržeb pro fu ISP za zábor park.míst 1 101, , xxx platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu 13, , xxx FC HK a.s.- provoz a údrž. Všesport.stadionu 24, náklady řízení, pokuty, penále, úroky 79,2 12, řešení mimořádných situací 994, , ,5 1, xxx Městs.opevn.barokní-opěr.zdi břehů Labe a Orlice 3 5, xxx Zimní stadion - úpravy 1 753, Benešova třída - PD na opravy stávajících objektů 2, xxx Pražský most, kiosky - zpracování PD 229,9 72, xxx opravy zábradlí na pp.234/10 - PD 8,8 541,5 --- Ostatní výdaje odboru 604, ,0 295,0 0, xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 107, , dotace státu na bydlení azylantů 497,0 492, řízení a kontroling městských organzací 45,0 45,0 --- Městské lesy, a.s 548, Biřička 548,4 HBD Hvězda 1 104, , rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 11 z

12 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 583,4 695, opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 520,9 307,1 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 12 z

13 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí 1 494, , ,00 Protipovodňová činnost , aktualizace protipovodňových plánů ,20 Nakládání s odpady 57, , xxx monitoring nakládání s odpady 7, xxx likvidace černých skládek a autovraků 49, ,00 Činnost k ochraně životního prostředí 576, ,9 81 1, xxx asanace, terénní úpravy po havárii 80, ,9 10 1, xxx zajištění péče o ptactvo 24,2 3 29,0 4 1, ostatní činnost k ochraně přírody 117,9 175,0 190,7 20 1, xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 24,8 3 25,0 35,0 1, odborné posudky 133, ,3 285,0 1, xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 20,5 15, , xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 175, ,0 10 1, xx ochrana zvířat 3 14,0 3 1, Obnova stromořadí v ulici Střelecká 5 111,0 --- Lesní a vodní hospodářství 860, ,4 40 1, xxx činnost lesního hospodáře 688,8 519, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 48,0 18, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 123, ,2 40 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 13 z

14 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , ,7 0,99 MŠ Věkoše 1 464, , , ,9 0, mateřská škola 1 019, , , ,9 1, školní jídelna 438,1 476,8 476,8 476,8 1, xx vnitřní vybavení 7, xx malování 25,0 25, Volnočasové aktivity 15,6 15,6 15,2 0,97 MŠ Severní 1 502, , , ,7 0, mateřská škola 1 0, , , ,3 1, školní jídelna 385,3 365,2 395,2 365,2 1, vnitřní vybavení 11, xx malování Poznáváme přírodu celý rok 45, Volnočasové aktivity 19,4 19,4 19,2 0,99 MŠ Klíček Urxova 1 696, , , ,6 0, mateřská škola 1 263, , , ,5 1, školní jídelna 350,9 367,3 367,3 367,3 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 32, , xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování 27,5 27, Volnočasové aktivity 15,8 15,8 15,8 1,00 MŠ M. Horákové 1 754, , , ,7 0, mateřská škola 1 361, , , ,5 1, školní jídelna 304,1 307,0 307,0 307,0 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení 9, Volnočasové aktivity 16,2 16,2 16,2 1, Ekologické projekty MŠ Čtyřlístek Švendova 1 648, , , ,2 0, mateřská škola 1 167, , , ,6 0, školní jídelna 347,5 400,7 400,7 415,3 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 122,0 122,0 122,0 122,0 1, nábytek, vnitřní vybavení 11, xx malování 32,5 32, Ekologické projekty Volnočasové aktivity 18,3 18,3 18,3 1,00 MŠ Kampánova 2 368, , , ,3 1, mateřská škola 1 379, , ,5 1 7,5 1, školní jídelna 684,5 666,4 666,4 466,4 0, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště , vnitřní vybavení 11, malování Příroda ve škole dotace, dary kraje, SR 23,0 21,0 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 14 z

15 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce oprava hřiště na zahradě Volnočasové aktivity 93,4 93,4 93,4 1,00 MŠ Třebechovická 1 391, , , ,6 0, mateřská škola 1 082,7 989,8 998,8 989,8 1, školní jídelna 308,3 312,0 312,0 312,0 1, xx malování 35,0 35, xxx zastřešení herní plochy 35, Volnočasové aktivity 16,2 16,2 15,8 0,98 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 630, , , ,0 0, mateřská škola 1 078, , , ,0 1, školní jídelna 516,0 445,0 445,0 445,0 1, xx vnitřní vybavení 11, xx malování Volnočasové aktivity 20,4 20,4 18,0 0, Zahrada her a prožitků 25,0 MŠ Štefánikova 2 441, , , ,3 0, mateřská škola 1 571, , , ,0 1, školní jídelna 698,3 585,8 585,8 585,7 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx vnitřní vybavení 12, xx malování Volnočasové aktivity 23,5 23,5 23,5 1, Ekologická zahrada 10 MŠ Veverkova 1 436, , , ,6 0, mateřská škola 928,2 954,9 954, ,2 1, školní jídelna 484,1 505,3 505,3 353,0 0, xxx vnitřní vybavení 7, xx malování Ekologické projekty vybavení zahrady Volnočasové aktivity 18,4 18,4 18,4 1, dotace a dary od kraje a SR 17, MŠ Podzámčí 1 022,5 925,3 925,3 925,3 1, mateřská škola 1 014,5 914,5 914,5 914,5 1, vybavení 8, Volnočasové aktivity 10,8 10,8 10,8 1,00 ZŠ Malšova Lhota 1 252, , , ,8 0, mateřská škola 289,8 231,7 231,7 231,7 1, základní škola 864,0 951,1 951,1 951,1 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení 9, xx malování Volnočasové aktivity MŠ 3,8 3,8 3,8 1, Volnočasové aktivity ZŠ 9,6 9,6 9,2 0,97 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 15 z

16 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce ZŠ Kukleny 5 824, , , ,7 0, mateřská škola 444,0 394,3 394,3 394,3 1, mateřská škola Markova 305,3 301,9 301,9 301,9 1, základní škola 3 102, , , ,9 1, školní jídelna 827,8 930,4 930,4 930,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1, xx nábytek, vnitřní vybavení 16, xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, x Ekologické projekty dotace a dary kraje, SR 948, Volnočasové aktivity MŠ 10,6 10,6 1 0, Volnočasové aktivity ZŠ 37,7 37,7 34,0 0,90 ZŠ Úprkova 5 101, , , ,0 1, mateřská škola 811,0 782,6 782,6 782,6 1, základní škola 2 450, , , ,9 1, x vnitřní vybavení 1 011, školní jídelna 388,0 316,8 486,8 316,8 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, Volnočasové aktivity MŠ ,2 1, Volnočasové aktivity ZŠ 47,7 47,7 49,1 1,03 ZŠ Svobodné Dvory 4 248, , ,2 3 6,9 1, mateřská škola 541,0 685,7 685,7 613,7 0, základní škola 2 211, , , ,4 1, školní jídelna 496,7 369,8 369,8 369,8 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, dotace, dary z kraje a SR xxx vnitřní vybavení 814, Volnočasové aktivity MŠ 9,3 9,3 10,6 1, Volnočasové aktivity ZŠ 29,2 29,2 31,2 1,07 ZŠ Mandysova 5 190, , , ,2 0, mateřská škola 932,0 971,4 836,4 971,4 1, základní škola 2 365, , , ,2 1, školní jídelna 761,1 836,2 986,2 836,2 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx vnitřní vybavení 241, xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, xx dotace a dary kraje, SR 420, x Ekologické projekty Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,4 13,4 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 16 z

17 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Volnočasové aktivity ZŠ 38,5 38,5 44,6 1,16 ZŠ Plotiště 3 607, , ,7 3 8,8 0, mateřská škola 1 002,0 873,4 873,4 873,4 1, základní škola 2 151, , , ,8 1, školní jídelna 172,9 166,8 166,8 166,8 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení 16, xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 47,6 95,2 1, x Ekologické projekty Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,4 13,3 0, Volnočasové aktivity ZŠ 26,7 26,7 27,3 1,02 ZŠ Habrmanova 3 911, , ,8 0, základní škola 2 008, , , ,5 1, školní jídelna 661,2 647,0 647,0 647,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování xx dotace a dary kraje, SR 1 101,4 55, Volnočasové aktivity ZŠ 47,5 47,5 48,3 1,02 ZŠ Štefcova 6 725, , , ,3 1, mateřská škola 969,5 972,9 972,9 972,9 1, základní škola 3 770, , , ,4 1, školní jídelna 646,3 648,6 648,6 648,6 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15, , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 135,0 135,0 135,0 135,0 1, xx nábytek, vnitřní vybavení 9, malování 96,9 96, příměstský tábor , dotace a dary od kraje 930, Volnočasové aktivity MŠ 16,0 16,0 16,0 1, Volnočasové aktivity ZŠ 64,7 64,7 68,3 1,06 ZŠ Slezské Předměstí Sever 6 964, , , ,4 1, základní škola 3 470, ,3 3 3, ,3 1, školní jídelna 445,0 470,6 470,6 470,6 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 119, , xx malování internet pro seniory 476,2 476,2 428,6 476,2 1, xx dotace a dary kraje, SR 233, xxx Školské poradenské centrum 2 219, , , ,0 1, Volnočasové aktivity ZŠ 43,3 43,3 44,3 1,02 ZŠ Nový Hradec Králové 4 188, , , ,3 0, mateřská škola 438,5 379,1 379,1 379,1 1, základní škola 2 889, , , ,9 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 17 z

18 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce školní jídelna 393,1 384,5 384,5 384,5 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx nábytek, vnitřní vybavení 7, zahrada MŠ xx malování , internet pro seniory 190,5 190,5 142,9 190,5 1, Volnočasové aktivity MŠ 5,6 5,6 5,6 1, Volnočasové aktivity ZŠ 23,4 23,4 25,6 1,09 ZŠ SNP 5 969, , , ,1 1, základní škola 4 052,6 4 7, ,9 4 7,3 1, školní jídelna 1 349,6 843,2 843,2 843,2 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 1, xx dotace a dary kraje, SR 472, Volnočasové aktivity ZŠ 71,4 71,4 74,6 1,04 ZŠ Pouchov 3 8, , , , základní škola 2 485, , , ,7 1, školní jídelna 353,3 614,4 614,4 614,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 158,0 161,0 161,0 181,0 1, xx malování xxx dotace a dary kraje, SR 862, Volnočasové aktivity ZŠ 36,3 36,3 36,8 1,02 ZŠ Štefánikova 6 746, , , ,8 1, základní škola 5 295, , , ,3 1, školní jídelna 870,7 944,8 944,8 944,8 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx vnitřní vybavení xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 142,9 190,5 1, Volnočasové aktivity ZŠ 87,7 87,7 95,2 1,09 ZŠ Milady Horákové 6 964, , , ,0 0, základní škola 4 6, , , ,5 1, školní jídelna 1 023, , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování xx dotace a dary kraje, SR 856, internet pro seniory 285,7 285,7 238,1 285,7 1, Volnočasové aktivity ZŠ 72,3 72,3 72,8 1,01 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 002, , , ,0 0, mateřská škola 481,5 477,2 477,2 477,2 1, základní škola 3 177, , , ,7 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 35,0 35,0 35,0 35,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, xx malování rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 18 z

19 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce xx nábytek, vnitřní vybavení 8, Volnočasové aktivity MŠ 10 6,0 6,0 6,0 1, Volnočasové aktivity ZŠ 47,2 47,2 46,6 0,99 ZŠ Bezručova 5 505, , ,4 5 9,2 1, základní škola 3 626, , , ,6 1, školní jídelna 1 443, , , ,7 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 285,7 285,7 238,1 285,7 1, Volnočasové aktivity ZŠ 72,4 72,4 70,2 0,97 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 574, , , ,0 1, mateřská škola 615,2 739,3 739,3 739,3 1, základní škola 3 204, , , ,9 1, školní jídelna 967, , , ,9 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 40, , xx nábytek, vnitřní vybavení 7, xx malování internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, xx dotace a dary kraje, SR 1 544, Volnočasové aktivity MŠ 10,4 10,4 10,4 1, Volnočasové aktivity ZŠ 67,6 67,6 72,3 1,07 Dům dětí a mládeže 1 575, , , ,0 1, Dům dětí a mládeže - provoz , , dotace a dary kraje, SR 45,0 26, Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 1,00 ZUŠ Habrmanova 994,0 894,4 905,4 894,4 1, základní umělecká škola - provoz 994,0 869,4 880,4 869,4 1, Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 1,00 ZUŠ Na Střezině 4 044, , , ,0 0, základní umělecká škola - provoz 4 044, , , , Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 1,00 Ostatní výdaje odboru 1 131, , , ,0 0, Nadační fond na podporu středoškolských studentů , xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 134,6 349,0 321,3 319,0 0, xx projekt SCIO 297, ,1 30 1, organizační zajištění sportovních her 163, ,3 25 1, vydávání publikací 140, ,5 6 1, tiskoviny, inzerce(vč.zápisů do 1.třídy ZŠ,MŠ,ZUŠ) 29,8 6 69,6 6 1, x den učitelů 38, ,3 10 1, Sportování bez hranic 27,3 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 19 z

20 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 1,01 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 504, , , materiál 205, , energie 414, ,0 565,0 0, služby 29, ,0 1, opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 366, , platy zaměstnanců 3 351, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 137, ,03 Jídelna důchodců - organizační složka 3 352, , , materiál 1 411, , , energie 331,9 505, ,0 0, služby 27, ,0 1, opravy 110,3 95, , platy zaměstnanců 1 110, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 361, ,00 Dětský denní rehabilitační stacionář , příspěvek na provoz ,00 Ostatní výdaje odboru 1 558, , , ,8 1, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje , Městská ubytovna Brněnská 2 084, pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 214, , aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 66,6 50 9,0 30 0, xx koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 281, ,0 50 1, Resocializace delikventních dětí 73,8 71, resocializační práce s pachateli násil. trest. činnosti , kluby důchodců 37, , Domovník 149,2 266, xx terénní sociální práce 3, SPOD - soc. péče a pomoc dětem, právní služby 61,8 220,8 148,6 220,8 1, SPOD - náhradní rodinná péče 116,1 4, poradenství - veřejná podpora 55,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 20 z

21 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,9 1,04 Knihovna města , , , Knihovna města - příspěvek na činnost , dotace kraje 1 403, , dotace ze státního rozpočtu 184,0 65, Knihovna města HK - vydání publikace Příspěvky za členství města ve sdruženích 342, ,4 35 1, příspěvek České inspiraci , příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 92, ,4 10 1, x příspěvek Královským věnným městům ,00 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 992,1 2 7, ,9 2 8,9 1, xxx aktivity královských věnných měst 45,5 5 54,7 5 1, xxx ediční činnost pro cestovní ruch 772, ,8 50 1, xxx výstavy, veletrhy 65, ,4 15 1, xxx inzerce 78,9 147,0 168,2 147,0 1, ostatní neinvestiční výdaje 151, ,2 15 1, xxx životní jubilea (dárk.balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 202, , xxx kulturní akce - výroční ceny 315, ,8 40 1, xxx kulturní akce - ostatní 160, ,7 10 1, xxx akce v cestovním ruchu 206, ,4 15 1, xxx sportovně propagační akce 88, ,0 10 1, xxx akce - vyhlášení sportovců roku 132, ,8 15 1, akce - Nábřeží sportu 86,3 85,0 90,6 85,0 1, xxx vítání občánků 482, ,8 50 1, xxx dotace na provoz Královéhradecká labská, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 1, Mobilní aplikace pro tablety a telefony 75, licence obsahu domény JGT zpracování kroniky města HK 84,0 100,4 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 21 z

22 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb , , , ,0 1,17 Nákup materiálu 2 795, , , ,0 1, Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 91,5 107,0 117,0 11 1, Knihy a tisk 229, ,7 25 1, DHDM 930, , , kancelářské potřeby 968, , , materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 41, ,0 1, vizitky, tiskopisy, termopapír 199, , autoprovoz -ND, autokosmetika 68,3 25, , čistící a hygienické prostředky 7, Nápojový automat 63,9 62,0 65,0 66,0 1, Různé drobné výdaje 195, ,0 18 0,90 Voda, paliva, energie 5 727, , , , Voda 408, , Teplo 2 415, , Plyn 125, Elektrická energie 2 358, , , Pohonné hmoty a maziva 418,3 439,0 524,0 38 0,87 Služby , , , , Služby pošt 2 669, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 694, , , ,0 0, Nájemné 139, , Konzultační,poradenské a právní služby 1 471, , , Inzerce 35,1 52,0 37, Stravování 3 585, , , ,0 1, Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 23,2 15,0 15,0 15,0 1, Úklid budov 1 632, , Malování 82, ,0 30 1, Odvoz odpadu 429, , Převoz peněz 130, , Stěhování 101, , Různé drobné služby 140, , Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů 261, , Komerční spisovna 392, ,2 40 1, Výdaje zastupitelstva 35,0 --- Ostatní nákupy 2 211, , , ,0 2, Opravy strojů 46, ,0 3 0, Autoopravy ,0 15 1, Opravy místních rozhlasů 178,8 235,0 229,0 14 0, Opravy budov 1 476, , ,2 7 2,0 2, Cestovné 147, ,0 16 1, Pohoštění 123, , Jednotná kontaktní místa 66, Havárie SZ 12,1 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 22 z

23 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 2, , nákup kolků 25,0 2 25,0 1, platba daní a poplatků 0,2 1,0 1,0 1,0 1, ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,7 2,0 7,0 2,5 1, poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,5 2,0 2,0 1,5 0,75 Volby, referenda 35, , volby do zastupitelstva kraje a senátu 2 413, xxx volby do zastupitelstva obce 35,8 Sociální fond 5 564, , , ,0 1, výdaje sociálního fondu 5 564, , , ,0 1,04 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 23 z

24 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Městská policie , , , ,7 1,10 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného , , , ,1 1, mzdy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,1 1, ostatní osobní výdaje 103,5 84,0 199,0 20 2, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,0 1, dotace Úřadu práce 431, APK - výdaje na platy a ostatní osobní náklady vč. pojištění 285,6 344,0 --- Nákup materiálu a DHDM 1 817, , , , materiál, prádlo, DHDM pro APK 61, potraviny - voda 5,0 5, ochranné pomůcky 43,2 145,0 990,2 145,0 1, prádlo, oděv - obnova 656, , , odborná literatura, právní předpisy 24,0 25,0 22,2 15,0 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 268, ,1 40 1, nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 5,0 5 9,0 5 1, nákup materiálu (náboje) 0,8 5 43,0 5 1, nákup materiálu (jinde nezařazený) 448, ,2 50 1, nákup materiálu (tonery) 25,0 25,0 45,0 25,0 1, DHM - záznamová zařízení 277, ,2 15 1, software, nástavba informačního systému 5,0,2 5,0 1, vybavení posilovny 2, Služby 3 349, , , ,8 1, vodné a stočné 152, ,0 15 1, teplo - topení 124, ,0 16 1, plyn 106, ,1 11 0, elektrická energie 444, ,3 57 1, spotřeba pohonných hmot 931, , , služby pošt 7,6 5,0 5,0 3,0 0, služby telekomunikací a radiokomunikací 439, ,0 42 1, nájemné 122, ,1 5 0, konzultační a poradenská činnost 7,5 11, konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 155,4 155,4 155,4 183,8 1, školení 291, ,0 30 1, nákup služeb 517,2 426,0 491,6 422,0 0, pracovnělékařské služby 48,0 73,0 73,0 73,0 1,00 Údržba a opravy 761, , údržba a opravy (vozidel) 568, ,3 65 1, údržba a opravy (kamerového systému) 53, ,7 20 0, opravy jinde nezařazené 138, ,60 Ostatní výdaje 1 037,2 381,3 380,3 333,8 0, cestovné 194, ,0 176,8 1, občerstvení a dary 26,8 82,0 65,1 5 0, ostatní náklady 81,0 81,3 81,3 54,0 0, ceniny - kolky 56,1 65,0 65,9 5 0,77 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 24 z

25 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce správní poplatky 3,4 3,0 3,0 3,0 1, Dopravní hřiště Třebeš 675,4 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 25 z

26 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor hlavního architekta 986, , ,00 Územní plánování 986, , , neinvestiční výdaje 5,4 5 28,0 10 2, expertní a právní posudky 12, , reprografické služby 24, ,0 10 1, příprava záměrů 442,6 575,0 684,7 535,0 0, pracuj. s ARCHICADEM-věc.dary student.práce SŠ 34, , ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území 95, , změny územně plánovací dokumentace 239, návrh úpravy dopravních závad na území města ,0 30 3, xxx rozvoj cyklodopravy v HK 21, , Nový územní plán - supervize 94, , xxx Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství 15,0 15,0 15,0 15,0 1, xxx Architecture Week 242, xxx veřejné projednání nového územ.plánu 22, xxx koordinátor zdvoukolejnění trati 499, Vernisáž návrhů stojanů na kola xxx příspěvek na architektonickou výstavu Davida Vávry rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 26 z

27 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Investiční odbor 5 767, ,3 25 1,00 Komunikace - neinv.výdaje 0,1 7, xxx oprava ul. K Labi a část ul. Machkova 0,1 7,9 --- Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje 4 971, xxx Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM 3 208, xxx Info centrum 1 763, xxx Pražský most - oprava kiosků (dotace) Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 122,6 17, xxx Městské lázně - Slunná loučka (IPRM) 122,6 7, xxx Všesportovní stadion - 0.etapa 10,1 --- Oblast školství - neinv.výdaje 509,6 104, xxx MŠ Svobodné Dvory 509, ZŠ Sever - výměna oken 104,0 --- Ostatní neinvestiční výdaje odboru 163, , předprojektová příprava investičního odboru 10 98,2 10 1, znalecké posudky 19, , xx ostatní platby - opravy 0,2 1, xxx rek.hasičské zbrojnice Plačice - věcné břemeno 12, ostatní služby 20, xxx dohoda o narovnání 105, xxx ul. Dukelská - věcné břemeno 6, xxx narovnání se Společenstvím pro dům č.p , tř.e.beneše rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 27 z

28 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor ekonomický , , , ,7 1,00 Finanční, pojistné a auditorské služby , , , ,7 1, úroky z úvěrů 9 693, , xxx náklady výběrových řízení , bankovní poplatky na účtech města 441,5 544,7 544,7 544,7 1, poplatek za vedení majetkových účtů 16, , finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) , , , xxx kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 0, , xxx pojištění majetku města 1 515, , , auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí 619, , ,00 Transfery jiným rozpočtům , , , xxx daň z příjmu města, DPH , , , xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 418, , xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 2, xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let 434, , nedočerpané prostředky depozitního účtu 993, xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 28 z

29 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor strategického plánování a projektového řízení , , , ,2 1,01 Komunální služby a územní rozvoj 1 681, , , ,2 0, konzultace, facilitace ,2 91 0, zpracování dat 43, ,8 30 0, ostatní služby, inzerce, tisk 4, , pohoštění - veřejná projednávání, apod. 7,8 58,2 58,2 58,2 1, propagační a prezentační materiály 7, , Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí 9, , xxx Evropský týden mobility 19,9 25,0 25,0 25,0 1, aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk , xxx šetření - cesty dětí do škol a zpět 79, xxx šetření dostup.míst.veřejn.prostor A4 298, ,0 10 1, xxx Členské příspěvky - DSO Hradubická Labská , xxx Implementace projektového řízení 33, xxx Projekt RFSC Ostatní finanční příspěvky 38,7 39, xxx Územní energetická koncepce HK-Pce 583, , xxx Inteligentní doprav.systém s prvkem IDS 98, xxx studie proveditelnosti objektu Vrbenského kasárna 175, xxx šetření spokoj. občanů A1 a mobilita cestujících A3 311, Projekt Smart cities ,8 --- Nakládání s odpady , , , ,0 1, odpadový hospodář města 1,7 175,0 186,3 16 0, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , ,0 1, likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 456, , x likvidace černých skládek 4, , x likvidace autovraků , x optimalizace separace odpadů Mapa odpadového hospodářství , xx komunitní kompostování a odvoz odpadkových košů , , ,96 Technologické centrum, o.p.s , , vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK , ,00 Úhrady související s dotacemi a projekt. řízením 3 7, , , ,0 1, odborné služby spojené s dotacemi 145, , , IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí 1 645,9 308, xxx oprava fasády BD 626, Hradec Králové xxx ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 506, , ,0 1, platy a ostatní osobní náklady,vč. pojištění 383,0 654,6 383,0 1, xxx konference MAP 31, zálohy Partnerovi 477, xxx projekt Prosperity 557,6 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 29 z

30 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor informatiky ,8 24 8, ,3 24 8,0 1,00 Nákup materiálu 3 072, , , Obměna výpočetní techniky 1 652, , , Spotřební a všeobecný materiál 754, ,0 90 1, Drobný SW 295,7 40 9,7 40 1, Spotřební materiál do tiskáren - renovace ,9 40 1,00 Služby 23 6, , , ,0 1, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 242,2 248,0 244,0 248,0 1, VEMA - servisní služby provozu agend 20, ,9 2 1, VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 258, , YAMACO (myslivecké a rybářské lístky) 9, , ORSOFT (sociální agenda, majetek) 371,0 185,0 269,3 185,0 1, Antivirový software - technická podpora 130,8 131,0 131,0 131,0 1, Podpora T-WIST a GISEL 381, ,8 65 1, Servery, datové úložiště, virtualizační sw 1 206, , , , Podpora ServiceDesk 199,6 137,0 137,0 137,0 1, ArchiCAD 53,2 55,0 55,0 55,0 1, Technická podpora PROXIO, ESSL 1 880, , , Technická podpora webového portálu 192, ,9 35 1, Multilicenční smlouva Microsoft 6 493, , Technologické centrum ORP 179, ,8 25 0, Systémy pro řízení zakázek,4 260, Modernizace úřední desky 106,2 312, Evidence majetku s výstupy na SharePoint 8,7 3 61,0 24,0 0, Služby pro zajištění provozu systému 865, , , ,0 1, Data ASPI (systém právních informací) 250,6 51,0 51,0 51,0 1, Webové stránky města, rozvoj webu 50,8 51,0 51,0 51,0 1, Integrace informačního systému 143, ,7 40 1, Outsourcing IT 3 639, , , Aktualizace map 121,0 252,0 342,8 252,0 1, GIS - služby integrátora 225, ,3 50 1, Správa digitální technické mapy 121, ,0 1, Software ArcInfo - technická podpora 221,4 222,0 222,0 222,0 1, Software Erdas - technická podpora 5 93,8 5 1, Aktualizace 3D mapy města 9 179,5 9 1, Údržba a opravy výpočetní techniky 464, ,0 60 1, Konsolidace síť.infrastr. a pilot.virtualizace desktopů 2 587, Generační obměna IT infrastruktury 3 115, Upgrade Sharepointu rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 30 z

31 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář primátora 3 743, , , ,4 1,00 Činnost kanceláře primátora 1 077, , , ,0 1, věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 347, ,4 40 1, ubytování, pohoštění 295, ,4 37 1, služby, tlumočení, překlady, pronájmy 78,8 207,0 140,5 207,0 1, prostředky na akce pořádané pod záštitou města 319, , Dohody o narovnání 37,2 Členské příspěvky nadacím a sdružením 182, , Svaz měst a obcí 177,2 185,0 185,0 185,0 1, Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 1,00 Komise místní samosprávy 619, ,5 50 1, KMS střed města 53,3 26,3 342,5 26,3 1, KMS Kukleny 8,5 18,7 84,5 18,7 1, KMS Malšovice 22,1 25,1 36,1 25,1 1, KMS Malšova Lhota 17,5 16,8 20,3 16,8 1, KMS Moravské předměstí - sever 22,3 27,2 12,7 27,2 1, KMS Moravské předměstí - jih 14,5 21,4 158,4 21,4 1, KMS Moravské předměstí - východ 15,0 21,7 195,8 21,6 1, KMS Nový Hradec Králové 13,1 19,0 33,2 19,0 1, KMS Plácky 8,8 17,1 101,8 17,1 1, KMS Plačice 13,9 16,6 42,6 16,6 1, KMS Piletice 27,2 16,2 48,6 16,2 1, KMS Plotiště n Labem 23,3 18,0 82,0 18,0 1, KMS Věkoše - Pouchov 23,9 20,3 87,1 20,3 1, KMS Roudnička 26,0 16,8 57,3 16,8 1, KMS Rusek 40,6 16,4 62,9 16,4 1, KMS Slatina 13,6 16,8 28,7 16,7 1, KMS Svinary 19,0 17,1 21,9 17,1 1, KMS Svobodné Dvory 32,9 18,3 30,6 18,3 1, KMS Třebeš 62,0 18,8,2 18,8 1, KMS Březhrad 16,3 16,9 21,8 16,9 1, KMS Pražské Předměstí - sever 18,4 22,2 287,6 22,3 1, KMS Pražské Předměstí - jih 42,8 23,3 94,0 23,2 1, KMS historické jádro města 44,5 17,7 238,7 17,7 1, KMS Slezské Předměstí - jih 5, ,5 2 1, KMS Slezské Předměstí - sever 34,8 21,8 113,3 21,7 1, nerozděleno 9,5 9,5 9,6 1,01 Média a komunikace 1 863, , , ,4 1, tisk Radnice 1 363, , , ,4 0, tisk propagačních materiálů města 20,9 4 28,0 4 1, grafika tištěných propagačních materiálů města 6, , Hradecká internetová televize 312, ,0 648,0 2, monitoring medií 69,7 7 75,8 7 1, servis ČTK 91,3 85,0 85,0 85,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 31 z

32 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář tajemníka , , , ,9 1,06 Výdaje zastupitelé 8 843, , , ,0 1, zastupitelsvo - platy OON 6 512, , zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 522, , , ,0 0, Peněžité dary KMS, komise, výbory 764, , , xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 44, ,00 Výdaje zaměstnanci , , , ,9 1, platy zaměstnanců vč. OON , , , ,3 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,6 1, účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění 296,5 240, odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž , školení + nájemné za prostory učeben 1 381, , , xx účastnické poplatky za konference 63, ,0 9 1, xx cestovné zaměstnanců 505,3 725,0 761,6 705,0 0, inzerce 23, , Pracovnělékařská služba 53,2 116,0 116,0 116,0 1, úhrada sankcí , pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 739, , BOZP 67, , Psychologické poradenství a diagnostika 9, , rezerva odboru ,00 Výdaje oddělení právního 1 065, , soudní a správní poplatky 155, , xxx soudní a správní řízení 648, , externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků 230, , odtah vozidel 31, ,0 0, Dohody o narovnání 25,0 25, rezerva odboru ,0 35 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 32 z

33 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor krizového řízení 3 512, , , ,7 0,93 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje , oprava a udržování elektron.sirén ,45 Požární ochrana - dobrovolná část 3 309, , , , refundace mezd a pojistné 525, ,3 85 1, technické a materiál. prostředky 1 023, ,5 69 1, provozní náklady pož.zbrojnic 464, ,0 914,0 0, pohonné hmoty 245, , opravy a udržování 728,4 655,0 832,0 645,0 0, ostatní: služby, školení, občerstv. 316,2 583,7 410,4 4,0 1, příspěvek Městskému sdružení SDH HK 6,9 7,0 7,0 7,0 1,00 Krizové řízení , nákup technického vybavení pro krizové situace 8,0 7,7 8,0 1, nákup servis.materiálu, knih, rezerva 1 2,0 2,3 2,0 1,00 Ochrana obyvatelstva 43,8 45,0 45,0 50,7 1, provozní náklady 1,9 15,0 15,0 15,7 1, Nákup nářadí a zařízení 41, ,0 1,17 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 33 z

34 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor památkové péče 8, ,0 65 1,00 Zachování a obnova kulturních památek 8, ,0 65 1, zachování kult., národ. a histor. povědomí 8, ,0 20 1, xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu , xx UNESCO - podklady , pasportizace funerálních památek na hřbitovech ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 34 z

35 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,3 1,06 oblast životního prostředí 956, , , ,0 1,67 Příspěvky na péči o živ.prostř.města a ekolog.projekty 956, , , ,0 1,67 oblast školství a volnočasových aktivit 3 042, , , ,3 1, xxx Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 042, , , ,3 1,00 oblast sociálních služeb, podpory rodiny a sociální prevence , , , ,0 1, xxx Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb , , xxx Dotace na podporu rodin a soc.prevenci , xxx Návratná finanční výpomoc v oblasti sociálních služeb Návratná finanční výpomoc, sociální prevence a podpory rodin , , , ,0 1,00 oblast kultury , , , ,0 1, Dotace na kulturní akce 1 068, , , , xxx Dotace na činnost kulturních organizací 929, , Víceleté dotace na činnost profes. kulturních institucí , , , ,0 1,01 oblast sportu , , , , xxx Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť 1 083, , xxx Dotace na sportovní akce 974, , , xxx Dotace na činnost sportovních organizací , , , , xxx Dotace na podporu vrchol. a výkonnost. sportu , , , , Dotace KHUS pro sportovní spolky HK ,00 oblast cestovního ruchu 525, , , xxx Dotace na rozvoj cestovního ruchu 525, , , Calendarium Regina , , , ,23 Statut programu Regina a akcí konan.pod záštitou města , , , ,23 oblast památkové péče , , ,0 1, xxx Příspěvky na zachování a obnovu památk. fondu , , ,0 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 35 z

36 BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,9 01 Odbor správy majetku , , , ,6 02 Odbor životního prostředí 1 494, , Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , ,7 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,9 07 Odbor vnitřních služeb , , , ,0 09 Městská policie , , , ,7 13 Odbor hlavního architekta 986, , Investiční odbor 5 767, , Odbor ekonomický , , , ,7 16 Odbor strategického plánování a projektového řízení , , , ,2 17 Odbor informatiky ,8 24 8, ,3 24 8,0 18 Kancelář primátora 3 743, , , ,4 19 Kancelář tajemníka , , , ,9 21 Odbor krizového řízení 3 512, , , ,7 22 Odbor památkové péče 8, , Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , ,3 1,03 1,02 1,00 0,99 1,01 1,04 1,17 1,10 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,06 0,93 1,00 1,06 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 36 z

37 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor správy majetku , , , , ,0 Technické služby Hradec Králové , komunikace 2 064, chodníky 93, xxx rekonstrukce dětského hřiště Jiráskovy sady 1 931, xxx zřízení přípojných míst 949, xxx ZŠ Štefcova - rekonstrukce bazénu, vč. PD xxx nové veřejné osvětlení 432, xxx MŠ J.Gočára (Škroupova ul.) - nové venkovní WC 55, xxx dětské hřiště Podzámčí 2 096, xxx rekonsturkce objektu G v areálu TS HK 703, xxx MŠ Albertova - stavební úpravy 432, xxx Letiště - Kočičí útulek - techn.zhodnocení budovy 233, xxx rekonstrukce soutěžního Rozária 267, xxx dětské hřiště Roudnička - rekonstrukce xxx ZŠ M.Horákové - rekonstrukce rampy xxx hřiště Nový Hradec - závlaha xxx Fitpark Lipky xxx xxx ZŠ Štefcova - pavilon B ( Metropolitní univerzita) Mosty - vodní tok Melounka, Malý Labský náhon ,0 Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o , sportovní zařízení 543, xxx bytový fond 1 205, nebytový fond 9 224,8 Dopravní podnik, a. s , , xxx křižovatka Koruna - trakční vedení , , Bytové a nebytové hospodářství , , , ,0 podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu , , , , , Vypořádání ABD - Zimní stadion , xxx Zimní stadion - odvlhčení ledové plochy 134, xxx projekt.záměr Environmentál.vzdělávání, vč. PD 1 007, xxx Zimní stadion - rekonstrukce 83, xxx Filharmonie - modernizace zved. zaříz. stolu orchestřiště 2 436, Letiště - Hangár č , xxx demolice Koželužna - ul. Pražská HK Komunální služby a územní rozvoj ,7 výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých 9 866, výkup lesních pozemků 387, xxx výkup pozemků - Zimní stadion xxx výkupy pozemků Piletice - Rusek xxx výkup pozemku DTJ Sokol xxx výkup pozemků v k.ú.pražské Předměstí ,2 Ostatní investiční výdaje odboru ,5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 37 z

38 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet xxx loděnice na Orlici TJ Sokol - půjčka VAK xxx kanalizace Pálenecká - půjčka VAK x řízení a kontroling městských organizací 561,5 Městské lesy, a.s , xxx rekonstrukce lesních cest 855, xxx nový požerák Češík 479,7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 38 z

39 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor životního prostředí 5 860,8 786,5 Investiční výdaje odboru 5 860,8 786, x Lesní hospodářské osnovy (dotace) 155, Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp. 786, Inventarizace zeleně 5 705,5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 39 z

40 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 2 852,0 Investiční výdaje odboru 2 852, MŠ Kampanova - vybavení kuchyně 135, ZŠ Štefánikova - vybavení hřiště xx ZŠ Mandysova vybavení kuchyně xxx ZŠ+MŠ Kukleny - interaktivní tabule MŠ Štefánikova - Instalace zabezpečovacího zařízení 45, ZŠ Štefcova vybavení kuchyně ZŠ Sever - mycí úklidový stroj MŠ Štefánikova - vybavení kuchyně 304, MŠ Veverkova - vybavení zahrady MŠ Švendova herní prvky MŠ Sluníčko Štefánikova vybavení hřiště MŠ Třebechovická vybavení hřiště 215, MŠ Plačice při ZŠ Kukleny hřiště MŠ Lužická vybavení kuchyně MŠ Kamarád Veverkova 82,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 40 z

41 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 44,0 Investiční výdaje odboru 44, xx Jesle Orlická kotlina 44,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 41 z

42 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , Investiční výdaje odboru , Kinožurnál 1 908, Technologie kino Centrál Knihovna města HK - dotace za státního rozpočtu xxx interaktivní nadstavba Bílé věže Pořízení varhan do FHK rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 42 z

43 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor vnitřních služeb 974,3 Investiční výdaje odbor vnitřních služeb 974, xxx Obměna autoparku Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 474,3 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 43 z

44 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Městská policie 5 940,1 Investiční výdaje odboru 5 940, Kamerový bod 726, FT Technologies 36, Rekonstrukce operačního pracoviště 1 342, Kamerový systém Delen 108, Radiosystém 2 752, Dopravní prostředky 973,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 44 z

45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor hlavního architekta ,3 Územní plány , nový územní plán Hradec Králové , xxx Veřejná zeleň 1 020,2 DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu 23, xxx Studie Lesní hřbitov 803, xxx úprava venkovních prostor SVK HK 193,6 Cyklostezky - cyklodoprava 221, rozvoj cyklodopravy v HK 121, xxx PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK Doprava 2 332,8 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka 357, xxx aktualizace DUR Gočárova, Za Korunou 106, xxx studie dokumentace komunikace k areálu DTJ 183, xxx Jižní spojka krátká xxx dopravní napojení areálu FNHK 476, xxx ITI - modernizace přestupního uzlu MHD U Grandu xxx ITI - infrastruktura pro parkování jizdních kol Stavby, územní celky 7 819,4 regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 214, xxx Aktualizace územní studie Nová Zelená 60, xxx architektonická soutěž - Lávka Aldis - ITI 56, xxx studie - rek. ul. Pražská 212, xxx koncepční studie objektu sociálního bydlení 196, xxx studie - areál Hvězda xxx ITI - územní studie polabské krajiny xxx zoologický průzkum v lokalitě Na Plachtě xxx ITI - Park u muzea - studie xxx studie jižní části areálu letiště xxx stavební úpravy budov ZŠ - studie xxx studie revitalizace - Kubištovy sady xxx soutěž pro mladé architekty - Rozárka xxx aktualizace DUR ul.gočárova 85, xxx aktualizace DUR ul.puškinova xxx aktualizace DUR ul.za Korunou 224, xxx ITI - ZŠ a MŠ M.Lhota - studie pro přestavbu xxx stavební úpravy ZŠ Bezručova a ZŠ Mandysova - studie xxx ITI - bezpečnostní audit k projektům ITI 15 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 45 z

46 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Investiční odbor , , Komunikace , , xxx P 007/ křižovatka Mileta , rozšíření silnice III/ DUR 30, xxx Křižovatka U Koruny , , komunikace Zámostí - PD , rek.velkého náměstí, vč. PD , , rekonstrukce ul. Hlavní, vč. PD , rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD , xxx rekonstrukce ul. Markova - PD 327, Pouchov - rek.ul. Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) , Svinary - rek.ul. Malinová (KMS) 532, xxx rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) 7 096, xxx rekonstrukce části třídy ČSA xxx ul. Za Korunou - DUR 93, Rekonstrukce ul. K Labi a část ul. Machkova 1 962, xxx ITI - křižovatka K10 Resslova - Průmyslová, PD xxx rekonstrukce ul. Františka Žaloudka 2 50 Chodníky, cyklostezky, parkoviště , , doprava v klidu tř.snp za č.p PD 0, xxx ITI - chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) ITI - cyklostezka Pouchov - Piletice - Rusek (KMS) rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827, vč.pd , , , xxx stezka pro cyklisty a pěší v ul.kladská 423, xxx ITI - lávka přes Labe (Aldis) , xxx ITI - revitalizace ulic Husova a Zámeček - PD, 1.část xxx ITI - chodník Rybova - Čajkovského 71, xxx xxx cyklotrasa úsek most Železňák, Malšova Lhota v HK cyklotrasa Kamenný most Plácky - Skleníky Třebeš, PD xxx chodník Spojovací xxx ITI - úpravy pro nemotor.dopravu před ZS k Hučáku xxx přechod a zastávka MHD "Stoletá" xxx nadjezdy zdvojkolejnění trati HK-Pce - PD xxx stezka pro in-line a cyklisty směr Lesní hřbitov 30 Inženýrské sítě 1 447, kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS) 147, xxx tlaková kanalizace Plotiště - příspěvek xxx vodovod. a kanal. připojka Lesní hřbitov - PD xxx VO Stříbrný rybník - Svinary 30 Bytové a nebytové hospodářství vč. kulturních památek , xx regenerace Benešova tř. (IPRM Beneš.tř.) 391,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 46 z

47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet xxx Infocentrum (IPRM) , xxx projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et , xxx Parkovací domy pro kola , xxx revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.mikuláše v HK , xxx zastávka MHD v lokalitě u Aldisu 2 251, xxx Adalbertinum - rekonstrukce xxx hala Pouchov - DSP xxx ITI - Muzeum východních Čech xxx stavební úpravy budov ZŠ - projekt.dokumentace Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity , , , rekonstrukce Všesportovního stadionu , , xxx hřiště Slávia 302, xxx šatny Háječek 269, xxx Městské lázně - Slunná loučka , xxx úprava Všesport.stadionu - etapa 0 - PD 88, xxx zateplení objektu H - Zimní stadion xxx Olympia - revitalizace fotbalového hřiště xxx Všesportovní stadion - 0.etapa Péče o vzhled obcí a městskou zeleň , rekonstrukce Šimkových sadů (IPRM) objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD 909, xxx Severní terasy - PD , xxx Žižkovy sady - DUR 310, xxx Park mezi domy xxx hřbitov Pouchov - kolumbarium 858, xxx Retenční nádrže 50 Investice v oblasti školství , , dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD xxx ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD , xxx ZŠ Plotiště - půdní vestavba 110, xxx zateplení ZŠ Sever (převod z kap.01) , , xxx přístavba šatnového objektu - ZŠ M.Horákové 2 489, xxx sportovní areál ve Svobodných Dvorech xxx Centrum volnočasových aktivit při ZŠ M.Horákové 1 30 Požární ochrana, bezpečnost xxx hasičská zbrojnice Březhrad Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví xxx objekt pro odlehčovací službu v HK 4 50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 47 z

48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet xxx xxx Odbor strategického plánování a projektového řízení 8 633,6 85 Investiční výdaje odboru 8 633,6 85 přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta Harmonizace elektron. odbavování cestujících xxx ITI - Polytechnické vzdělávání 496, xxx xxx xxx ITI - Rozvojový projekt technologického centra - studie proveditelnosti zaměření areálu Vrbenského a Gayerových kasáren - přísp.khk přispěvek - rekonstrukce Kuklenského podjezdu xxx ITI - plošné zklidňování dopravy v HK - studie xxx investiční dotace - Fotbal 88, z.s xxx Inteligent.doprav.systém s prvkem IDS xxx Projekt Smart cities 417,4 25 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 48 z

49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Odbor informatiky ,6 Strategie rozvoje ICT Portál občana 6 30 Investiční výdaje odbor informatiky 6 175, Modul Účetní doklady 118, dataprojektory pro jednání zastupitelstva 121, Rozšíření aplikace Usnesení a úkoly volených orgánů 120, Multifunkční zařízení Správa a evidence majetku Mikrovlnný spoj 305, Pohledávky Datové úložiště pro MP 1 542, Ortofotomapa samosprávního území města HK 407,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 49 z

50 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Kancelář primátora 25 Investiční výdaje kanceláře primátora Humanitární pomoc Nepálu 25 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 50 z

51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet xxx Odbor krizového řízení , Investiční výdaje odboru , investiční příspěvek pro HZS kraje - velitelský automobil 2 ks nákup techniky po JSDH 868, nákup cisterny pro JSDH Třebeš ( podmíněno dotací) Požární čerpadlo - příspěvek HZS nákup cisterny pro JSDH Plácky (podmíněno dotací) nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota 6 999, Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport Modulární stanový systém 302,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 51 z

52 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název akce Celkové náklady Rozpočet Fond na podporu veřejně prosp. projektů 4 765,5 oblast sociálních služeb, podpory rodiny a sociální prevence Půjčky v oblasti sociálních služeb xx oblast kultury 635,5 Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí 635,5 oblast sportu Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť Příspěvky na sportovní činnost mládeže 25 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 52 z

53 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR Název akce Celkové náklady Rozpočet KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , ,0 01 Odbor správy majetku , , , ,0 02 Odbor životního prostředí 5 860,8 786,5 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 2 852,0 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 44,0 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , Odbor vnitřních služeb 974,3 09 Městská policie 5 940,1 13 Odbor hlavního architekta ,3 14 Investiční odbor , , Odbor strategického plánování a projektového 8 633, Odbor informatiky ,6 18 Kancelář primátora Odbor krizového řízení , Fond na podporu veřejně prosp. projektů 4 765, , rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 53 z

54 MZDOVÉ PROSTŘEDKY Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina Upravený 2017 Prostředky na platy celkem 3 351, ,03 z toho: OON ,00 Prostředky na platy bez OON 3 351, ,03 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 17,1 21,0 21,0 21,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,5 1,03 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Upravený 2017 Prostředky na platy celkem 1 110, ,03 z toho: OON 57, ,77 Prostředky na platy bez OON 1 053, ,06 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 6,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,2 1,06 Prostředky na platy - Městská policie Upravený 2017 Prostředky na platy celkem , , , ,1 1,14 z toho OON 163,5 84,0 283,0 20 2,38 Prostředky na platy bez OON , , , ,1 1,14 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 126,1 125,0 125,0 125,0 1,00 Průměrný plat (v Kč) , , , ,7 1,14 Prostředky na platy - Magistrát města Upravený 2017 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů , , , ,3 1,06 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 7 179, , , ,0 1,00 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci , , , ,3 1,06 z toho: OON 1 891, , ,00 Prostředky na platy bez OON , , , ,3 1,07 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 407,1 428,0 433,0 433,0 1,01 Průměrný plat (v Kč) , , , ,3 1,05 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 54 z

55 RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut /2016 A Tvorba fondu 3 117, ,00 1 příděl z rozpočtu města ,00 2 zhodnocení prostředků v portfoliu města 1 117, ,00 3 ostatní B Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku C Roční bilance fondu 3 117, ,00 Stav fondu na konci období , , ,36 9 SOCIÁLNÍ FOND č.ř. Ukazatel Oček.skut /2016 A Tvorba fondu 5 995, , ,00 1,00 1 příděl z rozpočtu města 5 555, ,90 1,00 2 chata Květa - nájemné ,00 3 příjmy minulých let úrok z bankovního účtu 0,15 0,60 0,10 0,17 5 ostatní příjmy B Čerpání fondu 5 564,39 7 9, ,00 0,78 1 penzijní připojištění 1 653, , ,00 1,02 2 životní pojištění 80,60 67,00 67,00 1,00 3 životní jubilea 253,00 221,00 178,00 0,81 4 stravné 1 771, , ,02 5 rehabilitace a sport 381,27 1, ,51 6 kulturní činnost 252,24 395,00 75,00 0,19 7 dopravné 69,43 85,00 85,00 1,00 8 vzdělávání 56, ,00 0,50 9 rekreace 944, ,00 10 péče o zdraví 95, ,00 1,10 11 osobní účty ,04 245,00 0,19 12 kapitálové výdaje ostatní finanční operace vč. rezervy 6,51 8, C Roční bilance fondu 431, , Stav fondu na konci období 2 014,95 386,53 386,53 0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 55 z

56 FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. Ukazatel Oček.skut /2016 A Tvorba fondu , , ,98 10 příděl z rozpočtu města , , ,02 0,99 20 příjmy odboru životního prostředí 1 457, ,00 30 dotace ze státního rozpočtu na opravu památek , odvod části výtěžku za provozovaný VHP 4 096, ,00 50 vratky prostředků minulých let 2 316,37 583, splátky půjček , ,00 1,00 70 sankční platby za porušení rozpočtové kázně úroky z bankovního účtu 0 0, B Čerpání fondu , , ,26 0,96 20 příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 2 539, ,43 30 příspěvky na sportovní akce 974, , ,00 40 příspěvky na sportovní činnost mládeže , , ,97 50 příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 042, , ,26 0,72 60 příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu , ,00 0,73 70 příspěvky na kulturní akce 1 068, , ,47 80 příspěvky na činnost kulturních organizací 929, ,00 90 příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 645, , , příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , , příspěvky na prevenci kriminality , příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 956, , ,00 1, statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města , , , příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu , , , půjčky v oblasti sociálních služeb , půjčky na prevenci kriminality , ,00 1, víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací , ,00 0, příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR , bankovní poplatky 6,33 8,00 7,00 0,88 C Roční bilance fondu , , ,24 0,72 Stav fondu na konci období , ,24 0 0,10 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 56 z

57 FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel Oček.skut /2016 A Tvorba fondu 1 109, , ,00 1 inkasované nájemné 1 109, ,00 2 inkasované nájemné před rokem převod do fondu úroky z bankovního účtu 0 0, ostatní B Čerpání fondu 1 106, ,23 903,00 0,90 5 správa domu 583,42 695, ,29 6 opravné a udržovací práce 520,90 307, bankovní poplatky 2,62 4,00 3,00 0,75 8 ostatní C Roční bilance fondu 2,56-5,53 97,00-17,54 Stav fondu na konci období 7 036, , ,95-5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 57 z

58 VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR Č. ř. Název položky / předpoklad k Počet obyvatel Příjem celkem (pouze města) , , , , ,0 3 Úroky 9 696, Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 7, Dluhová služba celkem , Ukazatel Dluhové služby (v %) 3,50% 4,43% 3,43% 3,05% 4,49% x Zadluženost obce , , , , ,5 x Dlouhodobé úvěry (již přijaté) , , , , ,5 x Dlouhodobé úvěry (uvažované) x x x Kontokorentní úvěr x ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč): rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana 58 z

59 ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel / konečná splatnost závazku Výše úvěru / půjčky Výše splátek Předpokládaná výše splátek DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost) x ČS - Filharmonie / x x x x ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / x x x KB - start. byty, hala Třebeš / VÚB -Letní koupaliště / KB - investiční úvěr / nové úvěry x x x x SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ x SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ x KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY kontokorent uvažovaný pro rok x x x x x Splátky DATA PRO GRAF Splátky jistiny úroků 2005 Vývoj splátek dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové Splátky jistiny Splátky 2008 úroků rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 Strana z