Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2016 č: 4

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2016 č: 4 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 36 346 790 2 686 130 39 032 920 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 490 000 260 000 2 750 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 31 590 131 590 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 280 000 10 000 290 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 670 000 230 000 2 900 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 750 490 0 750 490 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 300 000 100 000 5 400 000 0000 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 0 0 0000 1335 Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa 0 0 0 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0 0 0 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0 0000 1341 Poplatek ze psů 42 000 1 810 43 810 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 200 000 63 970 263 970 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000 1 550 21 550 0000 1344 Poplatek ze vstupného 0 0 0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 130 000 34 190 164 190 0000 1351 Odvod z loterií a podobných 30 000 12 210 42 210 0000 1355 Odvod výtěžku z provozování VHP 40 000 19 720 59 720 0000 1361 Správní poplatky 172 000 47 570 219 570 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 850 000 0 1 850 000 0000 1701 Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné 0 0 0 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy 0 21 000 21 000 Dotace krajské volby 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 549 300 0 549 300 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 152 780 152 780 SZIF - hřbitovní zeď 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 428 200 1 656 350 2 084 550 MMR-cesty,MK-věž kostel,mžp - lesy,úřad Pr. 0000 4118 Neinvestiční přijaté dotace z Národního Fondu 1 366 450 2 125 940 3 492 390 rozúčtování dotace kostel 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 11 000 5 000 16 000 Zásahy Janské Lázně 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 46 000 46 000 Dotace pro ZŠ 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 917 000 0 2 917 000 0000 4216 ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 0 0 0 0000 4218 Investiční přijaté dotace z Národního fondu 11 302 050-2 125 940 9 176 110 rozúčtování dotace kostel 0000 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 0 0 0

0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 0 * 0000 Bez ODPA 30 648 490 2 693 740 33 342 230 2169 2210 Přijaté sankční platby 0 0 0 * 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách 0 0 0 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 *2212 Silnice 0 0 0 2542 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 0 *2542 Meteorologie 0 0 0 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 000 15 900 41 900 *3113 Základní školy 26 000 15 900 41 900 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 870 90 960 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 * 3314 Činnosti knihovnické 870 90 960 3119 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 3119 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 0 * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 0 0 0 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 0 30 000 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000-10 000 0 3319 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 0 0 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000-10 000 30 000 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 53 020 0 53 020 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 53 020 0 53 020 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3341 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50 000 0 50 000 *3341 Rozhlas a televize 50 000 0 50 000 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3349 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 0 0 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000 0 900 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 2 800 000 0 2 800 000 3612 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 90 000-90 000 0 změna účtování záloh na služby 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 282 790 0 282 790 *3612 Bytové hospodářství 4 072 790-90 000 3 982 790 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000 0 6 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 450 000 0 450 000 *3613 Nebytové hospodářství 456 000 0 456 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 320 0 19 320

3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 0 2 000 *3632 Pohřebnictví 21 320 0 21 320 3633 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 0 0 0 3633 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 0 0 0 *3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 0 0 0 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 61 700 0 61 700 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 61 700 0 61 700 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 0 5 000 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) 200 000 0 200 000 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 205 000 0 205 000 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 50 000 15 000 65 000 *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 50 000 15 000 65 000 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 5512 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 0 0 0 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 61 600 22 400 84 000 Pojistné plnění zásahy JSDH * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 61 600 22 400 84 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 0 20 000 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 0 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 0 0 6171 2212 Přijaté sankční platby 0 0 0 6171 2212 Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku 0 0 0 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 0 6171 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 130 000 130 000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 130 000-130 000 0 oprava zatřídění 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 6171 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 0 0 0 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 39 000 39 000 * 6171 Činnost místní správy 150 000 39 000 189 000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 450 000 0 450 000 6310 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 0 0 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 450 000 0 450 000 6402 2223 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let 0 0 0 *6402 Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 0 R o z p o č t o v é v ý d a j e 41 591 460 2 714 920 44 306 380

2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000-30 000 0 na rok 2017 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 2143 5169 Nákup ost.služeb 170 000 0 170 000 2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným územním rozp. 0 0 0 2143 Cestovní ruch 200 000-30 000 170 000 2212 5021 Ost.osobní výdaje 0 0 0 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 0 100 000 2212 5169 Nákup ost.služeb 500 000 0 500 000 2212 5171 Opravy a udržování 1 700 000 1 910 000 3 610 000 Promenáda, Valmadi, drobné opravy mosty 2212 5213 Neinvestiční transfery podnik subjektům 0 0 0 2212 6121 Budovy, haly, stavby 9 000 000 0 9 000 000 2212 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 0 0 *2212 Silnice 11 300 000 1 910 000 13 210 000 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 2219 5169 Nákup ost.služeb 0 0 0 2219 5171 Opravy a udržování 0 0 0 2219 6121 Budovy, haly, stavby 300 000 100 000 400 000 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000 100 000 400 000 Projektová příprava pěších tras 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 2221 5169 Nákup ost.služeb 0 0 0 2221 5171 Opravy a udržování 0 0 0 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 0 0 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000 0 20 000 3113 5151 Studená voda 0 0 0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 0 100 000 3113 5152 Teplo 0 0 0 3113 5154 Elektrická energie 350 000 0 350 000 3113 5171 Opravy a udržování 100 000 20 000 120 000 Oprava schodiště MŠ 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 000 000 0 2 000 000 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 66 000 66 000 Projekty - dotace KH KRAJ 3113 5493 Účelové neinvestiční transfery 0 0 0 3113 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 3113 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3113 Základní školy 2 570 000 86 000 2 656 000

3314 5021 Ostatní osobní výdaje 16 500 0 16 500 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 500 0 5 500 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500 0 2 500 * 3314 Činnosti knihovnické 24 500 0 24 500 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000 0 19 000 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000 27 000 35 000 dle skutečnosti 3319 5154 Elektrická energie 16 000 14 000 30 000 dle skutečnosti 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0 0 3319 5164 Nájemné 0 0 0 3319 5169 Nákup ostatních služeb 337 000 0 337 000 3319 5175 Pohoštění 15 000 5 000 20 000 Přesun z 61 71 - úprava zatřídění 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 0 0 3319 5194 Věcné dary 5 000 0 5 000 3319 5229 Ostatní transfery nezisk a podob org. 104 000 104 000 Přesun z 61 71 - úprava zatřídění *3319 Ostatní záležitosti kultury 400 000 150 000 550 000 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3322 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 3322 5171 Opravy a udržování 53 020 0 53 020 3322 6121 Budovy, haly, stavby 11 000 000 55 200 11 055 200 Zkušební dřevořezba andílka. *3322 Zachování a obnova kulturních památek 11 053 020 55 200 11 108 220 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3341 5154 Elektrická energie 0 0 0 3341 6121 Budovy, haly, stavby 0 220 000 220 000 3341 5171 Opravy a udržování 50 000 0 50 000 *3341 Rozhlas a televize 50 000 220 000 270 000 3349 5169 Nákup ostatních služeb 266 200-220 000 46 200 Úprava zatřídění *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 266 200-220 000 46 200 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 0 3 000 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím 0 0 0 3399 5194 Věcné dary 5 000 5 000 10 000 vítání občánků *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 8 000 5 000 13 000

3419 5137 Drobný dlouhodobý majetek 0 0 0 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 0 5 000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 0 60 000 3419 5171 Opravy a udržování 20 000 0 20 000 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 0 0 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 35 000 0 35 000 *3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000 0 120 000 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3421 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 3421 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 3429 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 0 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000 0 18 000 3612 5137 Drobný dlouhodobý majetek 0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 137 000 0 137 000 3612 5151 Studená voda 95 000 0 95 000 3612 5152 Teplo 800 000 0 800 000 3612 5154 Elektrická energie 100 000 0 100 000 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 250 000 0 250 000 3612 5171 Opravy a udržování 2 000 000 0 2 000 000 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 190 000-190 000 0 změna účtování záloh na služby 3612 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 3612 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 * 3612 Bytové hospodářství 3 590 000-190 000 3 400 000 3613 5011 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000 0 15 000 3613 5151 Studená voda 5 000 0 5 000 3613 5152 Teplo 120 000 0 120 000 3613 5154 Elektrická energie 15 000 0 15 000 3613 5161 Služby pošt 0 0 0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 3613 5171 Opravy a udržování 85 000 0 85 000 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 0 0 * 3613 Nebytové hospodářství 240 000 0 240 000 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0

3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 0 10 000 3631 5154 Elektrická energie 100 000 0 100 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 0 100 000 3631 5171 Opravy a udržování 200 000 0 200 000 3631 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 * 3631 Veřejné osvětlení 410 000 0 410 000 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 0 5 000 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 0 2 000 3632 5151 Studená voda 5 000 0 5 000 3632 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 0 15 000 3632 5171 Opravy a udržování 270 000 0 270 000 * 3632 Pohřebnictví 297 000 0 297 000 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 300 000 0 300 000 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 0 0 * 3635 Územní plánování 300 000 0 300 000 3639 5021 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3639 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 30 000 30 000 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000 0 55 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000 0 55 000 3639 5164 Nájemné 0 0 0 3639 5171 Opravy a udržování 60 000 0 60 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 40 000 3639 5179 Ostatní nákupy jinde neuvedené 0 0 0 3639 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 170 000 70 000 240 000 přesuny mezi 3745 a 3639 3721 5169 Nákup ostatních služeb 11 000 3 000 14 000 *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 11 000 3 000 14 000 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3722 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3722 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 200 000 0 200 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 0 10 000 3722 5154 Elektrická energie 30 000 0 30 000

3722 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 0 0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 170 000 0 170 000 3722 5171 Opravy a udržování 10 000 0 10 000 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 420 000 0 420 000 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 283 502 466 498 1 750 000 dopočet do 12/2016 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 320 876 116 625 437 500 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 115 515 41 985 157 500 3745 5132 Osobní ochranné pomůcky 25 000 0 25 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 0 50 000 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000 0 50 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 0 40 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 200 000-40 000 160 000 na 3639 3745 5171 Opravy a udržování 60 000-20 000 40 000 na 3639 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000 0 10 000 3745 6122 Stroje přístroje zařízení 110 000-10 000 100 000 na 3639 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 264 893 555 107 2 820 000 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5 000 0 5 000 * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv. 5 000 0 5 000 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 4351 5154 Elektrická energie 0 0 0 4351 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 0 0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 0 50 000 *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost. 50 000 0 50 000 5272 5139 Nákup materiálu j.n. 0 5272 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 5272 5169 Nákup ostatních služeb 50 000-20 000 30 000 Dle čerpání 5272 5171 Opravy a udržování 0 5272 5175 Pohoštění 0 5272 Činnost orgánů krizového řízení 50 000-20 000 30 000 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 0 0 *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 0 0 5512 5019 Ostatní platy, refundace mzdy 10 000 0 10 000 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 0 10 000 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0

5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 234 200 28 400 262 600 viz příjmy od J.Lázní + pojistky 5512 5151 Studená voda 4 000 0 4 000 5512 5152 Teplo 30 000 0 30 000 5512 5154 Elektrická energie 30 000 0 30 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 0 40 000 5512 5161 Služby pošt 0 0 0 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 400 0 5 400 5512 5163 Služby peněžních ústavů 12 800 0 12 800 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 0 20 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 62 000 0 62 000 5512 5171 Opravy a udržování 25 000 0 25 000 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 0 0 5512 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 40 000 0 40 000 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 0 0 0 5512 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 39 000 0 39 000 *5512 Požární ochrana dobrovolná část 562 400 28 400 590 800 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 550 000 50 000 600 000 Dle čerpání 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 137 500 12 500 150 000 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49 500 4 500 54 000 * 6112 Zastupitelstva obcí 737 000 67 000 804 000 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 6114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0 6114 5175 Pohoštění 0 *6114 Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 6115 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0 8 610 8 610 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0 8 000 8 000 6115 5175 Pohoštění 0 980 980 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 17 590 17 590 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 6117 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 0 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0

6117 5169 Nákup ostatních služeb 30 000-30 000 0 Oprava chyby na 6115 6117 5175 Pohoštění 0 0 0 6117 Volby do parlamentu EU 30 000-30 000 0 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 029 100 24 900 2 054 000 Nařízení vlády - úprava platů 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000 0 130 000 6171 5024 Odstupné 0 0 0 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 507 280 6 220 513 500 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 182 620 2 240 184 860 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 14 000 0 14 000 6171 5132 Osobní ochranné pomůcky 2 000 0 2 000 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000 0 12 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 0 5 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000 0 80 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000 0 120 000 6171 5151 Studená voda 50 000 0 50 000 6171 5152 Teplo 85 000 0 85 000 6171 5154 Elektrická energie 100 000 0 100 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000 0 65 000 6171 5161 Služby pošt 22 000 0 22 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 120 000 0 120 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 320 000 0 320 000 6171 5164 Nájemné 21 000 0 21 000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 0 100 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 0 20 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 683 387-80 967 602 420 6171 5171 Opravy a udržování 40 000 0 40 000 6171 5172 Programové vybavení 0 0 0 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 0 20 000 6171 5175 Pohoštění 20 000-5 000 15 000 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0 0 0 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 6171 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 0 0 6171 5194 Věcné dary 0 0 0 6171 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. 10 000 0 10 000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 0 0 6171 5329 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 90 000-20 000 70 000

6171 5361 Nákup kolků 5 000 0 5 000 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 0 0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 6171 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 45 000-35 000 10 000 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 28 800 0 28 800 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 0 0 6171 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 6171 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 6171 6130 Nákupy pozemků 160 000 0 160 000 6171 6201 Nákupy akcíí 0 0 0 *6171 Činnost místní správy 5 087 187-107 607 4 979 580 Na 3319 6310 5141 Úroky vlastní 84 770-4 770 80 000 6310 5144 Poplatky dluhové služby 0 0 0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000 0 30 000 6310 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0 0 0 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 114 770-4 770 110 000 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 0 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 0 0 0 6399 5362 Platby daní a poplatků 210 000 50 000 260 000 DPH 6399 5365 Platby daní a poplatků obcím, krajům 750 490 0 750 490 * 6399 Ostatní finanční operace 960 490 50 000 1 010 490 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0 0 0 6402 5366 Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi 0 0 0 *6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 0 6409 5901 Nespecifikované rezervy 0 0 0 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 Financování : 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých období 10 329 000 0 10 329 000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 550 000 0 550 000 8901 DPH 183 600 28 790 212 390 8124 splátky úvěru č.p. 241,242 5 817 930 0 5 817 930 Splátka dlouhodobých závazků 5 817 930 0 5 817 930 CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy 50 124 310 Kč

Výdaje Rozdíl 50 124 310 Kč 0 Kč Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování - u položek 81xx s navýšením o závazky vyplývající z úvěrové smlouvy na financování investičních akcí. d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek e) Výdaje za jednotlivé odvětvové paragrafy v členění a agregaci dle přílohy č.1 jako maximální ukazatel. s navýšením o závazky vyplývající z platných zákonů u Plateb daní a poplatků. Příloha č.1 : OdPa Popis Rozpočet pův. Rozdíl Rozpočet upravený R o z p o č t o v é v ý d a j e 41 591 460 2 714 920 44 306 380 2143 Cestovní ruch 200 000-30 000 170 000 22xx Doprava 11 600 000 2 010 000 13 610 000 3113 Základní školy 2 570 000 86 000 2 656 000 33xx 34xx Kultura a církve, Tělovýchova a volný čas 11 921 720 210 200 12 131 920 3612 3613 Bytové a nebytové hospodářství 3 830 000-190 000 3 640 000 363x 3745 Komunální služby, územní rozvoj a péče o vzhled obce 3 441 893 625 107 4 067 000 3721 3722 Sběr a svoz odpadů 431 000 3 000 434 000 43xx Sociální služby 55 000 0 55 000 5272 Činnost orgánů krizového řízení 50 000-20 000 30 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 0 0 5512 Požární ochrana dobrovolná část 562 400 28 400 590 800 611x Zastupitelské orgány 767 000 54 590 821 590 6171 Činnost místní správy 5 087 187-107 607 4 979 580 63xx 64xx Finanční operace a ostatní činnosti 1 075 260 45 230 1 120 490 Ing. Pavel Mrázek, starosta Schváleno ZO HM, dne : 15.11.2016