MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-188-005-18 ze dne 10.10.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření VIII. série Rada městské části 1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - VIII. série Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - 1. zástupci starosty 2.1.1. předložit materiál pro informaci zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 5 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost Milan Maruštík starosta Mgr. Jan Marhoul, B.A. 1. zástupce starosty Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A. - 1. zástupce starosty Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-06685
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-188-005-18 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 rozpočtová opatření VIII. série Rozpočtové opatření RO č. 131 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce 30.100 Kč z 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5171 (opravy a udržování) ORJ 317, ORG 00003 Opravy svodidel a zábradlí - 30.100 Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 317, ORG 01728 Emlerova v Praze 12 + 30.100 Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017. RO č. 132 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 99.000 Kč z 3900 (ostatní čin. související se služ. pro obyv.), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 812-99.000 Kč na 3900 (ostatní čin. související se služ. pro obyv.), pol. 5179 (ostatní nákupy j.n.), ORJ 812 + 99.000 Kč Finanční prostředky se přesouvají na základě nutnosti přeúčtování na jinou položku, jedná se o členský příspěvek Národní sítě Zdravých měst ČR. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RO č. 133 Přesun finančních prostředků z ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje Strana 1 (celkem 4)
na ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 66.700 Kč z ORJ 0000 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), pol. 5901 (nespecifikované rezervy) 66.700 Kč na ORJ 0018 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče), pol. 5901 (nespec. rezervy) + 66.700 Kč Jedná se o přesun na vyrovnání finančních prostředků k akci Komunitní centrum Lysinská. RO č. 134 Přesun finančních prostředků z ORJ 0019 Vnitřní správa na ORJ 0016 Kultura v částce 410.000 Kč z ORJ 0019 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konz., poradenské a právní služby) 410.000 Kč na ORJ 0016 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) + 410.000 Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění a organizování kulturní akce 840 let Slavnost při příležitosti připomenutí trvalého osídlení území Modřan. Zdroj krytí: ORJ 0019. RO č. 135 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 550.000 Kč - navýšení příspěvku na provoz pro Základní školu T. G. Masaryka v Praze 12 na zvýšené náklady na energie (100.000 Kč), na pokrytí odpisů předaného a nově odepisovaného majetku (450.000 Kč). 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO), č. orgu 110 550.000 Kč RO č. 136 Přesun v rozpočtu ORJ 0014 Školství 96.000 Kč na zajištění nezbytných smluv pro plavčíky, které si uzavírají školy, jejichž žáci se účastní plavání. Strana 2 (celkem 4)
z 3113 (základní školy),pol. 5169 (nákup ost. služeb) - 96.000 Kč na 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) na 3111 (mateřské školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) + 50.100 Kč + 45.900 Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. RO č. 137 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 500 Kč z 4349 (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) pol. 5169 (nákup ostatních služeb), UZ 81 na 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) pol. 5169 (nákup ostatních služeb), UZ 81-500 Kč + 500 Kč Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na projekt Dvanáctka žije zdravě 2018 na aktivitu Osvětová kampaň k rizikům závislostí na legálních i nelegálních látkách a gamblingu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018. RO č. 138 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 108.200 Kč jako refundace vynaložených finančních prostředků za realizaci optimalizace hlavních jističů v jednotlivých školách a školkách v rámci realizace energetických úsporných opatření podporovaných MČ Praha 12 (příspěvek je zaokrouhlován na celé stokoruny). 3111 (předškolní zařízení), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) 51.900 Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org. 305 51.900 Kč 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) 56.300 Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 56.300 Kč RO č. 139 Strana 3 (celkem 4)
Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 v částce 11.500 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodobý majetek) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5123 (podlimitní technické zhodnocení) - 11.500 Kč + 11.500 Kč Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů za nákup pevného tažného zařízení vč. typové elektropřípojky 13 PIN pro vůz OPEL COMBO. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. RO č. 140 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 100.000 Kč z 6118 (volba prezidenta republiky), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávních celků), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 100.000 Kč + 100.000 Kč Jedná se o přesun finančních prostředků na pokrytí voleb. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto, že bude v každé volební komisi 7 členů místo 5 členů, je potřeba zakoupit víc stravenek než bylo původně plánováno. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. RO č. 141 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí v částce 180.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: 2321 (odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 180.000 Kč Jedná se o zvýšení příplatku na odvádění odpadních vod na základě usnesení RMČ ze dne 1. 10. 2018. Milan Maruštík starosta Mgr. Jan Marhoul, B.A. 1. zástupce starosty Strana 4 (celkem 4)