Jablonecká energetická a.s. Prezentace pro zastupitelstvo SMJNN 17.10.2013 Ing. Pavel Spilka
Agenda: Provozní změny Organizační změny Finanční plán 2014-15 Jednání se zákazníky Finanční plán 2024 - projekt revitalizace CZT
Provozní změny v JE a.s. ICT Zajištění všech outsourcingových služeb doposud poskytovaných od MVV Energie Novým poskytovatelem EG Expert s.r.o. Kontrakt na 24 M Služby dodávány od 30.9.2013 formou plného outsourcingu: Hardware (PC, terminály, tiskárny, monitory ) Software (fakturační systém, nový informační systém, ) Datová konektivita + datové centrum JE platí měsíčně paušální platbu Úspora za 24M = 3.000.000 Kč
Provozní změny v JE a.s. ÚDRŽBA Zajištění všech outsourcingových služeb doposud poskytovaných od MVV Energie Převod činností na TS SMJ Kontrakt na 12 M Služby dodávány od 1.10.2013 : Údržba Opravy JE platí dle objednaných a dodaných služeb Odhad úspor za 12 M = 4.000.000 Kč
Provozní změny v JE a.s. ÚČETNICTVÍ, MZDY A CONTROLING Zajištění všech outsourcingových služeb doposud poskytovaných od MVV Energie Převod činností na JE a.s. Využití stávajících lidských zdrojů Služby zajišťovány od 1.11.2013 Odhad úspor za 12 M = 2.500.000 Kč
Provozní změny v JE a.s. ZEMNÍ PLYN A ELEKTRICKÁ ENERGIE Říjen/listopad výběrové řízení na zemní plyn Odhad úspor za 12 M =??? Kč Září ukončeno výběrové řízení na EE pro 2013/14 Odhad úspor za 12 M = 700.000 Kč
Provozní změny v JE a.s. Nové LOGO, WEB 14.10.2013 zahájení nových webových stránek včetně nového loga a identity společnosti Představeny nové poradenské služby pro zákazníky Web bude sloužit jako jeden z hlavních komunikačních kanálů se zákazníky
Provozní změny v JE a.s. POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI Vyjednání výhodných podmínek na 12M
Organizační změny v JE a.s. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ve společnosti by proveden personální a agendový audit Od 1.11.2013 bude uvedena v platnost nová organizační struktura JE Zachování kvality dodávek služeb zákazníkům i operativního chodu společnosti Odhad úspor za 12 M = 1.500.000 Kč
Finanční plán 2014-2015 SNÍŽENÍ CENY TEPLA V srpnu/září 2013 byl proveden interní audit JE náklady, výnosy, cash flow, aktiva, pasiva, smluvní vztahy Následně byl vypracován parametrizovatelný finanční plán společnosti na roky 2014/15 Základ pro rozhodování o změně ceny tepla Následně valná hromada JE, na základě doporučení představenstva, rozhoduje o snížení ceny tepla pro sekundární zákazníky od 1.1.2014 >>> 689 Kč/GJ s DPH
Jednání se zákazníky 70TJ DODÁVEK TEPLA V OHROŽENÍ Z důvěryhodných dostupných zdrojů >>> 70TJ zákazníků má garantovánu přípojku ZP Tito zákazníci jsou SVJ, bytová družstva Zahájili jsme vysvětlující kampaň (forma osobních setkání) s cílem: Představení managementu Vysvětlení změn cen a smluv Podpora důvěry v JE jako spolehlivého partnera Vize budoucí transformace JE Následovat budou jednání s primárními (firemními) zákazníky s cílem: Představení nového zdroje zásobování TE/TUV a podmínek spolupráce
Finanční plán 2024 - projekt revitalizace CZT Harmonogram přípravy FP 2024 pro JE a.s. 21. - 31.10.13 konzultace nad FP 2024 1.11.13 prezentace a projednání FP 2024 na PŘ JE 14.11.13 zaslání podkladových materiálu zastupitelstvu 21.11.13 prezentace FP 2024 na zastupitelstvu SMJNN 19.12.13 rezervní termín pro prezentaci na zastupitelstvu SMJNN JE a.s. bude žádat o dotační podporu na revitalizační projekt z OPŽP vypsaného MŽP
Vaše dotazy, prosím
Děkuji za pozornost