Město Jindřichův Hradec V Jindřichově Hradci dne 31. 5. 2019 Schválené rozpočtové opatření města Jindřichův Hradec Důvod zveřejnění: 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Výčet schválených rozpočtových opatření 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ Rada města Jindřichův Hradec, na základě zmocnění zastupitelstvem města podle usnesení č. 37/3Z/2019 ze dne 30. 1. 2019, schválila na jednání: dne 7. 5. 2019 usnesením č. 429/15R/2019 rozpočtové opatření č. 15/2019, dne 15. 5. 2019 usnesením č. 444/16R/2019 rozpočtové opatření č. 16/2019, dne 15. 5. 2019 usnesením č. 438/16R/2019 rozpočtové opatření č. 17/2019, dne 15. 5. 2019 usnesením č. 437/16R/2019 rozpočtové opatření č. 18/2019, dne 15. 5. 2019 usnesením č. 434/16R/2019 rozpočtové opatření č. 21/2019, dne 15. 5. 2019 usnesením č. 442/16R/2019 rozpočtové opatření č. 22/2019, dne 22. 5. 2019 usnesením č. 466/17R/2019 rozpočtové opatření č. 23/2019, dne 22. 5. 2019 usnesením č. 481/17R/2019 rozpočtové opatření č. 24/2019, Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo na jednání: dne 29. 5. 2019 usnesením č. 112/7Z/2019 rozpočtové opatření č. 13/2019, dne 29. 5. 2019 usnesením č. 109/7Z/2019 rozpočtové opatření č. 19/2019. Stránka 1
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 13/2019 ORJ: 28 - Odbor sociálních věcí, 41 - Odbor finanční Název položky : výdaje: Hospic sv. Kleofáše výdaje: Nespecifikovaná rezerva 8031 28 3525 5221 Neinv.transfery fundacím, ústavů a o.p.s. 490 000,00 41 6409 5901 Nespecifikované rezervy -490 000,00 Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 29. 5. 2019 poskytnutí individuální dotace ve výši 490 000,- Kč obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň, která poskytuje specializovanou paliativní péči ve vlastním sociálním prostředí (domácím prostředí) pacienta. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet výdajů ORJ 28 odbor sociálních věcí, zařazením nové položky Hospic sv. Kleofáše ve výši 490 000,- Kč a zároveň se snižuje rozpočet výdajů ORJ 41 odbor finanční, položka nespecifikovaná rezerva o 490 000,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 29. 5. 2019, usnesení č. 112/7Z/2019. Rozpočtové opatření č. 15/2019 ORJ: 19 - Odbor vnitřní správy Název položky : příjmy: Ostatní nedaňové příjmy příjmy: Transfer - sociálně-právní ochrana dětí 19 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -2 697 750,00 13011 19 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 2 697 750,00 Město J. Hradec obdrželo na základě sdělení MPSV neinvestiční účelovou dotaci ve výši 2.697.750,- Kč, která je určená na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Proto se snižuje rozpočet příjmů v části nedaňové příjmy, položka ostatní nedaňové příjmy o 2.697.750,- Kč, zároveň se zvyšuje rozpočet příjmů v části přijaté transfery, zařazením položky Sociálně-právní ochrana dětí ve výši 2.697.750,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 7. 5. 2019, usnesení č. 429/15R/2019. Rozpočtové opatření č. 16/2019 Stránka 2
ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : příjmy: Transfer - Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice výdaje: výdaje: Činnost muzeí a galerií, zachov. a obnova kultur. památek - Zvýšené náklady, opravy Činnost muzeí a galerií, zachov. a obnova kultur. památek - Restaurování božích muk 12733 40 3326 5171 Opravy a udržov. - drobné památky - zvýš.náklady -33 467,00 12707 40 3326 5171 Opravy a udržování - restaurování božích muk 33 467,00 457 12707 40 3326 5171 Opravy a udržování - restaurování božích muk 50 000,00 457 12707 40 4122 Neinv.transfery od krajů - restaurování božích muk 50 000,00 Město J. Hradec obdrželo od Krajského úřadu Jč. kraje neinvestiční dotaci na akci Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice ve výši 50.000,- Kč. Příjemce dotace je dle smlouvy povinen dodržet procentuální podíl vlastních finančních prostředků na realizaci projektu ve výši minimálně 40,10 % z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. částku 33.467,- Kč. Na financování drobných kulturních památek je ve výdajích ORJ 40 zařazena položka Drobné památky, zvýšené náklady. Z důvodu zajištění vedení samostatné účetní evidence bude do výdajů ORJ 40 zařazena položka Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice v celkové částce 83.467,- Kč (50.000,- Kč dotace + 33.467,- Kč vlastní podíl žadatele). Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice ve výši 50.000,- Kč, dále se zvyšuje rozpočet výdajů, Oddíl Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, zařazením položky Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice ve výši 83.467,- Kč a v témže oddíle se snižuje položka Drobné památky, zvýšené náklady, opravy a udržování o částku 33.467,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 15. 5. 2019, usnesení č. 444/16R/2019. Rozpočtové opatření č. 17/2019 ORJ: 28 - Odbor sociálních věcí, 41 - Odbor finanční Název položky : příjmy: Transfer - Rekreačně výchovný tábor pro děti výdaje: Nespecifikovaná rezerva 454 540 28 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 115 000,00 41 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 115 000,00 454 540 28 4349 5169 Nákup ostatních služeb 115 000,00 540 28 4349 5169 Nákup ostatních služeb -115 000,00 Město J. Hradec obdrželo od Krajského úřadu Jihočeského kraje finanční částku 115.000,- Kč na realizaci rekreačně výchovného tábora pro děti ze sociálně slabého rodinného prostředí. Na základě tohoto rozpočtového opatření se zvyšuje rozpočet příjmů v části přijaté transfery, zařazením nové položky Rekreačně výchovný tábor pro děti ve výši 115.000,- Kč a současně se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 41- Odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva o 115.000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 15. 5. 2019, usnesení č. 438/16R/2019. Rozpočtové opatření č. 18/2019 ORJ: 28 - Odbor sociálních věcí Název položky : výdaje: Dům s pečovatelskou službou Stránka 3
výdaje: Sportovní hry seniorů 8030 28 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -17 000,00 542 28 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 542 28 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou krajskou organizací České unie sportu organizuje Sportovní hry seniorů v Č. Budějovicích. Oproti předchozím ročníkům je stanoveno zaplacení startovného ve výši 50,- Kč na osobu. Město Jindřichův Hradec bude reprezentovat v letošním roce 28 seniorů z J. Hradce, kterým by bylo z rozpočtu města uhrazeno startovné, doprava a sportovní bavlněná trika. Proto se snižuje rozpočet výdajů ORJ 28 odbor sociálních věcí, položka Dům s pečovatelskou službou o 17.000,- Kč a zároveň se zvyšuje rozpočet výdajů ORJ 28 odbor sociálních věcí zařazením nové položky Sportovní hry seniorů ve výši 17.000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 15. 5. 2019, usnesení č. 437/16R/2019. Rozpočtové opatření č. 19/2019 ORJ: 14 - Odbor školství, 16 - Odbor kanceláře starosty Název položky : výdaje: Dotační program na podporu sportu výdaje: Nadační fond rozvoje města financ.: Změna stavu finančních prostředků 61 14 3419 5222 Neinvestiční dotace spolkům 2 000 000,00 9540 16 6171 5221 Neinv. transfery fundacím, ústavů a o.p.s. 300 000,00 8115 Změna stavu finančních prostředků 2 300 000,00 Zastupitelstvo města schválilo vypořádání příjmů přijatých v roce 2018 v souvislosti s výherními hracími přístroji a jinými technickými herními zařízeními. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 14 - Odbor školství, zvýšením položky Dotační program na podporu sportu o 2,000.000,- Kč, dále se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, zvýšením položky Nadační fond rozvoje města dar o 300.000,- Kč a současně se zvyšuje financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 2,300.000,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 29. 5. 2019, usnesení č. 109/7Z/2019. Rozpočtové opatření č. 21/2019 ORJ: 38 - Bytové hospodářství Název položky : příjmy: Transfer - obnova fasády objektu čp. 136/I výdaje: Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní Stránka 4
457 18051 38 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 350 000,00 18050 38 3612 5171 Opravy a udržování -630 000,00 457 18051 38 3612 5171 Opravy a udržování - objekt čp. 136/I 350 000,00 18051 38 3612 5171 Opravy a udržování - objekt čp. 136/I 630 000,00 Město J. Hradce obdrželo od Jč. kraje neinvestiční dotaci ve výši 350.000,- Kč na realizaci projektu obnova fasády, portálu, vstupních vrat a kartuše na objektu č.p. 136/I, ul. Panská, J. Hradec. Předpokládané celkové náklady akce činí 976.656,- Kč bez DPH. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet příjmů, část přijaté transfery, zařazením nové položky Obnova fasády čp. 136/I ve výši 350.000,- Kč a současně se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 38 - Bytové hospodářství, položka Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní o 350.000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 15. 5. 2019, usnesení č. 434/16R/2019. Rozpočtové opatření č. 22/2019 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : výdaje: Sportovní zařízení v majetku obce - Workoutové hřiště Vajgar + dětské hřiště výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Chodník Dolní Radouň 12823 40 3421 6121 Budovy, haly a stavby - Workoutové hřiště 420 000,00 12891 40 2219 6121 Budovy, haly a stavby - chodník D. Radouň -420 000,00 Ve výdajích rozpočtu města je zařazena akce Workoutové hřiště Vajgar + dětské hřiště částou 1,500.000,- Kč. Z této položky je již čerpána částka 1,154.322,- Kč včetně DPH za úpravy plochy ve vnitrobloku ulice Sládkova - Pravdova. Celkové náklady workoutového hřiště Vajgar činí celkem 760.775,40 Kč včetně DPH. Na krytí této akce tak chybí částka cca 420 tis. Kč, která je řešena přesunem z akce Chodník Dolní Radouň, kde vzhledem k průběhu přípravy je reálné provedení zadávacího řízení a zahájení výstavby až ve 2. pololetí roku 2019 a vyčleněné prostředky nebudou v plné výši čerpány. Tímto se v ORJ 40 - odbor rozvoje, Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka Workoutové hřiště Vajgar + dětské hřiště zvyšuje o částku 420.000,- Kč a současně se Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Chodník Dolní Radouň snižuje o částku 420.000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 15. 5. 2019, usnesení č. 442/16R/2019. Rozpočtové opatření č. 23/2019 ORJ: 15 - Kulturní dům Střelnice Název položky : příjmy: Transfer - Jindřichohradecká činohra výdaje: Jindřichohradecká činohra 428 1910 15 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 428 1910 15 3311 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Krajský úřad Jihočeského kraje poskytl městu J. Hradec transfer na realizaci projektu "Jindřichohradecká činohra", který se uskuteční ve dnech 5. - 6. července 2019 na III. nádvoří Státního hradu a zámku v J. Hradci. Tímto se zvyšuje rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, zařazením nové položky "JH činohra" ve výši 50.000,- Kč a zároveň se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice, položka "JH činohra" o částku 50.000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 22. 5. 2019, usnesení č. 466/17R/2019. Rozpočtové opatření č. 24/2019 ORJ: 19 - Odbor vnitřní správy Název položky : příjmy: Transfer - Volby do Evropského parlamentu výdaje: Volby do Evropského parlamentu Stránka 5
98348 2224 19 4111 Neinv. transfery z všeobec. pokladní správy SR 882 000,00 98348 2224 19 6117 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 98348 2224 19 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařaz. 25 000,00 98348 2224 19 6117 5156 Pohonné hmoty 6 000,00 98348 2224 19 6117 5161 Služby pošt 3 000,00 98348 2224 19 6117 5162 Služby telekomunikací 2 000,00 98348 2224 19 6117 5164 Nájemné 55 000,00 98348 2224 19 6117 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 98348 2224 19 6117 5175 Pohoštění 35 000,00 98348 2224 19 6117 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 502 500,00 98348 2224 19 6117 5019 Refundace mezd 5 000,00 98348 2224 19 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 175 000,00 98348 2224 19 6117 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 9 000,00 98348 2224 19 6117 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 500,00 98348 2224 19 6117 5039 Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavat. 3 000,00 Město J. Hradec obdrželo od Krajského úřadu Jihočes. kraje neinvestiční dotaci ve výši 882.000,- Kč určenou na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním konání voleb do Evropského parlamentu. Proto se zvyšuje rozpočet příjmů v části přijaté transfery zařazením nové položky Volby do Evropského parlamentu ve výši 882.000,- Kč a zároveň se o stejnou částku zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 19 - Odbor vnitřní správy, zařazením nové položky Volby do Evropského parlamentu. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 22. 5. 2019, usnesení č. 481/17R/2019. Stránka 6