Z P R Á V A Pro jednání Rady města Prachatice, které se koná dne 27.5. 2019 K bodu: Rozpočtová opatření č. 57 - č. 73 /2019 Zprávu zpracoval: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Rozpočtové opatření č. 57 6171 Místní správa Dotace obcím s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně právní ochraně dětí Navýšení výdajů na: 6171, pol. 5011, UZ 13011 1 300 000,- Kč 6171, pol. 5021, UZ 13011 25 000,- Kč 6171, pol. 5031, UZ 13011 345 000,- Kč 6171, pol. 5032, UZ 13011 140 000,- Kč 6171, pol. 5424, UZ 13011 30 000,- Kč 6171, pol. 5139, UZ 13011 1 050,- Kč 6171, pol. 5164, UZ 13011 2 500,- Kč 6171, pol. 5167, UZ 13011 50 000,- Kč 6171, pol. 5169, UZ 13011 25 000,- Kč 6171, pol. 5173, UZ 13011 3 000,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4116, UZ 13011 1 921 550,- Kč Jedná se o zapojení dotace obcím s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně právní ochraně dětí do rozpočtu města. Rozpočtové opatření č. 58 6117 Volby do Evropského Parlamentu 2019 Zapojení dotace MF na pokrytí výdajů spojených s volbami do Evropského Parlamentu Navýšení výdajů: 6117, pol. 5011, ÚZ 98348 50 000,- Kč 6117, pol. 5031, ÚZ 98348 12 500,- Kč 6117, pol. 5032, ÚZ 98348 4 500,- Kč 6117, pol. 5021, ÚZ 98348 140 000,- Kč 6117, pol. 5039, ÚZ 98348 10 000,- Kč 6117, pol. 5169, ÚZ 98348 22 000,- Kč 6117, pol. 5156, ÚZ 98348 4 000,- Kč Celkem: 243 000,- Kč Navýšení finanční rezervy města, pol. 8115 (vypořádání předfinancování dotace - RO č. 55/2019) 30 000,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4111, ÚZ 98348 273 000,- Kč Zapojení přijaté dotace MF na pokrytí výdajů spojených s Volbami do Evropského Parlamentu 2019. Dotace byla částečně předfinancována z rezervy města (RO č. 55 /2019) a tímto rozpočtovým opatřením se finanční prostředky na předfinancování dotace vrací zpět do rezervy města.
Rozpočtové opatření č. 59 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Lavice cechovní lavice s děleným čelem z kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích Navýšení výdajů 3326, pol. 5171, UZ 457 Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 457 (dotace JČ kraje) 180 000,- Kč 50 000,- Kč 130 000,- Kč Rada města dne 17.12.2018 usnesením č. 142/2018 schválila přípravu realizace mj. restaurování dvou mlynářských lavic z kostela sv. Petra a Pavla. Cena díla vychází dle restaurátorského záměru ve výši 273 700 Kč vč. DPH. Výběrové řízení na dodavatele prací je v současné době zahájeno (obesláno celkem 7 restaurátorů). Jihočeský kraj městu schválil dotaci na uvedenou akci z dotačního programu Kulturní dědictví, opatření č. I. Movité kulturní dědictví ve výši 50 000 Kč. Celková výše dotace bude vyplacena ex ante po podpisu smlouvy do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Navrhuje se proto zařazení příslušných peněžních prostředků do rozpočtu města. Rozpočtové opatření č. 60 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Obnova božích muk ve Volovicích Navýšení výdajů 3326, pol. 5171, UZ 457 Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 457 (dotace JČ kraje) 23 000,- Kč 15 000,- Kč 8 000,- Kč Rada města dne 17.12.2018 usnesením č. 142/2018 schválila přípravu realizace mj. obnovy božích muk ve Volovicích. Cena díla je dle nabídky vybraného zhotovitele. Celkem byly podány dvě nabídky, které byly porovnány. Jihočeský kraj městu schválil dotaci na uvedenou akci z dotačního programu Kulturní dědictví, opatření č. II. Drobná sakrální architektura ve výši 15 000 Kč. Celková výše dotace bude vyplacena ex ante po podpisu smlouvy do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Navrhuje se proto zařazení příslušných peněžních prostředků do rozpočtu města. Rozpočtové opatření č. 61 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Obnova kamenného kříže na Libínském Sedle Navýšení výdajů 3326, pol. 5171, UZ 457 Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 457 (dotace JČ kraje) 40 000,- Kč 25 000,- Kč 15 000,- Kč Rada města dne 17.12.2018 usnesením č. 142/2018 schválila přípravu realizace mj. obnovy kamenného kříže na Libínském Sedle. Cena díla je dle nabídky vybraného zhotovitele. Celkem byly podány dvě nabídky, které byly porovnány. Jihočeský kraj městu schválil dotaci na uvedenou akci z dotačního programu Kulturní dědictví, opatření č. II. Drobná sakrální architektura ve výši 25 000 Kč. Celková výše dotace bude vyplacena ex ante po podpisu smlouvy do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Navrhuje se proto zařazení příslušných peněžních prostředků do rozpočtu města.
Rozpočtové opatření č. 62 3412 - Sportovní zařízení v majetku města Prachatice Dorovnání jednotlivých položek pro správné krytí faktur Navýšení výdajů na 3412, pol. 6121 Ponížení výdajů na 3412, pol. 5171 13 300,- Kč - 13.300,- Kč Žádáme o přesun finančních prostředků z pol. 5171 na pol. 6121 v rámci 3412 Sportovní zařízení v majetku města Prachatice, pro správné krytí faktur v jednotlivých položkách. Radou města konanou dne 15.04.2019, usnesením č. 390/2019 byl schválen nákup a instalace betonového ping-pongového stolu do ulice Krumlovská. RO řeší dofinancování stolu převodem z neinvestiční položky určené na opravy dětských hřišť a sportovišť. Rozpočtové opatření č. 63 3412 - Sportovní zařízení v majetku města Prachatice Nákup a instalace herních prvků na dětské hřiště v ulici Skalka Navýšení výdajů na 3412, pol. 6121 184 345,- Kč 184 345,- Kč Žádáme o převod částky 184.345,- Kč z rezervy města na 3412, pol. 6121. Radou města, konanou dne 13.05.2019, usnesením č. 433/2019 byl schválen nákup a instalace herních prvků na dětské hřiště v ulici Skalka. Jedná se o polyfunkční herní prvek domeček se skluzavkou, lezeckou stěnou, provazovým mostem a počítadlem a o balanční prvek dvojitá kladina. Rozpočtové opatření č. 64, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu S novým vybavením radostněji ZŠ Prachatice, Vodňanská Navýšení výdajů na 3412, pol. 5336, org. 312, UZ 416 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 312, UZ 416 45 000,- Kč 45 000,- Kč Finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu S novým vybavením radostněji ve výši 45 000,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu pro rok 2019. Rozpočtové opatření č. 65 Investiční dotace z Jihočeského kraje na akci Nákup doskočiště pro skok o tyči Navýšení výdajů na 3412, pol. 6356, UZ 416 Krytí Navýšení příjmů na pol. 4222, UZ 416 100 000,- Kč 100 000,- Kč Jedná se o zapojení dotace Jihočeského kraje pro Sportovní zařízení p.o. na akci Nákup doskočiště pro skok o tyči reg. č. 416-03-015.
Rozpočtové opatření č. 66 Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na akci Oprava fotbalových šaten. Navýšení výdajů na 3412, pol. 5336, UZ 416 Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 416 Jedná se o zapojení dotace Jihočeského kraje pro Sportovní zařízení p.o. na akci Oprava fotbalových šaten. Reg. č. 416-02-009. Rozpočtové opatření č. 67 Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na akci Oprava sportovního povrchu v hale na Městském stadionu Prachatice. Navýšení výdajů na 3412 pol. 5336, UZ 416 Navýšení příjmů na pol. 4122. UZ 416 Jedná se o zapojení dotace Jihočeského kraje pro Sportovní zařízení p.o. na akci Oprava sportovního povrchu v hale na Městském stadionu Prachatice. Reg. č. 416-01-002 Rozpočtové opatření č. 68 Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na akci Pojď si vybrat, co tě baví. Navýšení výdajů na 3412, pol. 5336, UZ 416 Krytí Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 416 20 000,- Kč 20 000,- Kč Jedná se o zapojení dotace Jihočeského kraje pro Sportovní zařízení p.o. na akci Pojď si vybrat, co tě baví. Reg. č. 416-04-011. Rozpočtové opatření č. 69 6171 - Místní správa Úhrada nákladů na zpracování a podání žádosti na projekt s názvem Prachatice plánují budoucnost do Operačního programu zaměstnanost Navýšení výdajů na 6171, pol. 5169 40 000,- Kč 40 000,- Kč, Město Prachatice připravuje projekt s názvem Prachatice plánují budoucnost do Operačního programu zaměstnanost (OPZ) Prioritní osy 4- Efektivní veřejná správa Podání žádosti do výzvy č. 92 schválila RM dne 13. 5. 2019. Žádost zpracovává firma MPA institut, z.ú., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ:06195440 V projektu bude řešen např. nákup elektronické úřední desky, mobilní rozhlas, pasport zeleně, vzdělávání zaměstnanců úřadu, atd. Žádáme o provedení rozpočtové změny na úhradu nákladů na zpracování a podání žádosti do OPZ.
Rozpočtové opatření č. 70 5212 Ochrana obyvatelstva Změna v souvislosti s krizovým řízením a přípravou na krizový stav Navýšení výdajů na 5212, pol. 5169 Navýšení výdajů na 5212, pol. 5139 Navýšení výdajů na 5212, pol. 5137 Navýšení výdajů na: 5212, pol. 5194 Celkem: Ponížení výdajů na 5273, pol. 5169 10 000,- Kč 30 000,- Kč 10 000,- Kč 6 000,- Kč 56 000,- Kč - 56 000,- Kč Důvodem ponížení výdajů finančních prostředků z 5273 a navýšení na 5212 je potřeba prevence a přípravy na řešení ochrany obyvatelstva se zaměřením na zajištění jejich základních životních potřeb před vyhlášením krizového stavu. Rozpočtové opatření č. 71 6171 Místní správa Upřesnění položek - investiční a neinvestiční části (nákup dvou kusů multifunkčních kopírovacích strojů) Navýšení výdajů na 6171, pol. 6125 Navýšení výdajů na 6171, pol. 5172 Ponížení výdajů na 6171, pol. 6122 245 049,- Kč 14 100,- Kč - 259 149,- Kč Dne 15.4.2019 bylo schváleno Radou města Prachatice Rozpočtové opatření č. 43, kde byl schválen nákup 2 ks kopírovacích strojů. Toto navrhované rozpočtové opatření pouze řeší upřesnění položek 6171 a rozdělení na investiční a neinvestiční části tohoto plnění, oproti původnímu Rozpočtovému opatření. Rozpočtové opatření č. 72 3612 Bytové hospodářství Snížení vlhkosti zdiva Národní 1008-1009, Prachatice Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org. 1901 640 000,- Kč 640 000,- Kč Jedná se o navýšení nákladů souvisejících s výsledkem VŘ na akci: Snížení vlhkosti zdiva Národní 1008-1009. Ve schváleném rozpočtu 2019 bylo na krytí akce uvažováno s částkou 1,400 mil. Kč. Po zpracování PD byla předpokládaná hodnota zakázky stanovena na 2 009 889 Kč vč. DPH. VŘ na dodavatele 1 675 429 vč. DPH. PD (včetně TDI a AD) 265 280,40 Kč vč. DPH. Na krytí akce zbývá dofinancovat 640 000 Kč včetně rezervy a souvisejících nákladů (KBP apod) Rekapitulace: v rozpočtu 2019 1 400 000,00 již zaplaceno (PD včetně TDI a AD) -265 280,40 zbývá 1 134 719,60 VŘ 1 675 429,00 rozdíl -540 709,40 rezerva na akci -99 290,60 dofinancování (RO č.72) -640 000,00
Rozpočtové opatření č. 73 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Investiční individuální dotace pro Krebul o.p.s -- zapojení se do projektu Komunitní centrum Zlatá stezka 145 a jeho finanční podpora Navýšení výdajů na 4379, pol. 6321 (investiční individuální dotace) 347 636,- Kč 347 636,- Kč Důvodová zpráva: Na základě požadavků Památkové péče zachování střešní krytiny na domě čp. 145, Zlatá stezka a s tím související nutné provedení zpevnění krovu a finanční zajištění akce je navrženo navýšení schválené individuální dotace ve výši 2 mil.kš (ZM 8.4.2019 RO č.35) o 347.636,- Kč. V roce 2016 byly zahájeny prvotní úkony ke zpracování projektové dokumentace k domu čp. 145 v ulici Zlatá stezka. Od počátku byla akce konzultována s pracovníky památkové péče. Na základě této skutečnosti byl vypracován architektem Liborem Fránkem návrh s prosvětlovacím prvkem v hlavní střeše budovy z pohledu Jánská ulice. Tento návrh nebyl ze strany památkářů doporučen, byla stanovena podmínka předložit variantní řešení. K tomu došlo v srpnu 2018, kdy jeden prvek byl nahrazen dvěma, po vyjádření p. Markové nepřípustné (okna jsou prý moc velká). V dubnu 2019 předloženo další řešení s již menšími okny, kde se ovšem po odkrytí stávající krytiny zjistilo, že krov neunese zpět původní krytinu (taška bobrovka) a prosvětlovací prvky tak nemohou být překryty taškou, nýbrž plechováním. Tato varianta je dle památkové péče opět nepřípustná. Stav krovu nemohl být lépe posouzen při zpracování projektu, protože jeho skutečný stav se projevil až po odkrytí stávající krytiny. Nosnost krovu bude zatížena z vnitřní (interiérové) části podhledy ze sádrokartonu, topnou fólií, umístěnou ve střešní části. Tento aspekt vede k jedinému, pro památkáře přijatelnému řešení, a to zpevnění stávající konstrukce krovu tak, aby bylo možné osadit tašku bobrovku, a tím překrýt i oba prosvětlovací prvky touto krytinou, nikoliv plechem (Tato varianta, tedy oplechování, nevyžaduje žádné další navýšení finančních prostředků a je přijatelná pro všechny, vyjma odboru památkové péče.). Vzhledem k těmto skutečnostem však dochází k navýšení nákladů na realizaci, a to o částku 347.636,- Kč, viz. přiložený rozpočet zhotovitele pana Lukeše. Protože realizátor akce - KreBul, o.p.s. je na této akci vázán dotací z IROP a města Prachatice z úvěru a dalších zdrojů (náklady stavby v celkové výši 9.450.565,- Kč), není schopen zrealizovat toto navýšení, bez kterého hrozí reálné zastavení investiční akce do majetku města ve výši cca 9,5 mil Kč a vrácení dotace. Návrh na usnesení: Rada města Prachatice po projednání a hlasování - na základě 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení ZM č. 017/2018, II.kapitola, ze dne 17.12.2018 schvaluje rozpočtová opatření č. 57 č. 72 Návrh na usnesení: Rada města Prachatice po projednání a hlasování na základě 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16: doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 73