Z P R Á V A. pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne

Transkript

1 Z P R Á V A pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne K bodu: Rozpočtová opatření č. 4 č. 36 /2019 Zprávu zpracoval: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Rozpočtové opatření č Knihovna, zapojení dotace Euroregionu Šumava do rozpočtu Literatura Šumavy a Bavorského lesa Navýšení výdajů na 3314, pol. 5336, org. 302 Navýšení příjmů na 3314, pol. 2329, org ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté Městské knihovně Prachatice na realizaci projektu Literatura Šumavy a Bavorského lesa ve výši ,-Kč z Euroregionu Šumava. Rozpočtové opatření č Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Zapojení státního příspěvku na zajištění pomoci osobám vykonávajícím pěstounskou péči Navýšení výdajů na: 4339, pol. 5011, UZ ,- Kč 4339, pol. 5031, UZ ,- Kč 4339, pol. 5032, UZ ,- Kč 4339, pol. 5136, UZ ,- Kč 4339, pol UZ ,- Kč 4339, pol. 5169, UZ ,- Kč 4339, pol. 5175, UZ ,- Kč 4339, pol. 5229, UZ ,- Kč 4339, pol. 5424, UZ ,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4116, UZ ,- Kč Zapojení státního příspěvku na zajištění pomoci osobám vykonávajícím pěstounskou péči. Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Rekonstrukce sociálních zařízení: Krumlovská 734 Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121( Rekonstrukce sociálních zařízení: Krumlovská 734 ) ,- Kč ,- Kč Jedná se o profinancování rekonstrukce sociálních zařízení: Krumlovská 734, byt č. 7. Investice do bytového domu bude po schválení zavedena do majetku města a odepisována. Odpovědnostní místo č. 4

2 Rozpočtové opatření č Finanční vypořádání minulých let Vratka nevyčerpané dotace za rok obcím s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně právní ochraně dětí (SPOD) Navýšení výdajů na 6402, pol. 5364, ÚZ ,- Kč ,- Kč Jedná se o vratku nevyčerpané dotace v roce obcím s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně právní ochraně dětí. Nevyčerpaná dotace na SPOD za rok 2018 zůstala ve finanční rezervě města a tímto rozpočtovým opatřením se tato nevyčerpaná část ( ,33 Kč) vrací zpět MPSV ČR. Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku obce, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Sportem k utužení dobrých sousedských vztahů ZŠ Prachatice, Vodňanská Navýšení výdajů na 3412, pol. 5336, org. 312, UZ 416 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 312, UZ ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu Sportem k utužení dobrých sousedských vztahů ve výši ,-Kč v rámci grantového programu Jihočeského kraje Podpora sportu. Rozpočtové opatření č Finanční vypořádání minulých let Vratka nevyčerpané dotace za rok 2018 Program regenerace MPR a MPZ 2018 Navýšení výdajů na 6402, pol. 5364, ÚZ ,- Kč ,- Kč Jedná se o vratku nevyčerpané dotace v roce Program regenerace MPR a MPZ Nevyčerpaná dotace na regeneraci MPR a MPZ za rok 2018 zůstala ve finanční rezervě města a tímto rozpočtovým opatřením se tato nevyčerpaná část ( Kč) vrací zpět MK ČR. Rozpočtové opatření č Ostatní záležitosti vzdělávání (ZŠ Zlatá stezka 240) Zapojení dotace OP VVV do rozpočtu Navýšení výdajů na 3299, pol. 5336, org. 311, UZ Navýšení výdajů na 3299, pol. 5336, org. 311, UZ (dotace OP VVV) Navýšení příjmů na pol. 4116, org. 311, UZ Navýšení příjmů na pol. 4116, org. 311, UZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Neinvestiční finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 v rámci projektu OP VVV - PO3 neinvestice v celkové výši Kč (č. projektu CZ /0.0./0.0/18_063/ ).

3 Rozpočtové opatření č Ostatní záležitosti vzdělávání (MŠ Prachatice) Zapojení dotace OP VVV do rozpočtu Navýšení výdajů na 3299, pol. 5336, org. 303, UZ Navýšení výdajů na 3299, pol. 5336, org. 303, UZ (dotace OP VVV) Navýšení příjmů na pol. 4116, org. 303, UZ Navýšení příjmů na pol. 4116, org. 303, UZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Neinvestiční finanční prostředky poskytnuté Mateřské škole Prachatice, Krumlovská 223 v rámci projektu OP VVV - PO3 neinvestice v celkové výši ,- Kč (č.projektu CZ /0.0./0.0/18_063/ ). Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39 Navýšení výdajů na 3612, pol. 5169, org ,- Kč ,- Kč Výdaje se týkají administrace dotace (vyřízení dotace IROP a monitoring projektu) na investiční akci: Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39. Dotaci by mělo město Prachatice obdržet v průběhu roku Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená Ples města 2019 Navýšení výdajů na 3319, pol. 5169, org. 618 Navýšení příjmů na 3319, pol. 2111, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o převod finančních prostředků za prodané vstupenky a výherní lístky na úhradu výdajů spojených s pořádáním plesu města v roce Rozpočtové opatření č Mateřská škola Prachatice Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace MŠ Prachatice, Krumlovská 223 Navýšení výdajů na 3111, pol. 5331, org. 303 (odpisy) Navýšení příjmů na 3111, pol (vratka z odpisů) 495,- Kč 495,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2019 byly schváleny odpisy pro MŠ Prachatice, Krumlovská 223 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu MŠ Prachatice ve výši ,-Kč, předkládáme toto rozpočtové opatření.

4 Rozpočtové opatření č Základní školy Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace ZŠ Prachatice Vodňanská 287 Navýšení výdajů na 31132, pol. 5331, org. 312 (odpisy) Navýšení příjmů na 31132, pol (vratka z odpisů) ,- Kč ,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2019 byly schváleny odpisy pro ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 ve výši ,-Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 ve výši ,- Kč, předkládáme toto rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření č Základní školy Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace ZŠ Prachatice Zlatá stezka 240 Navýšení výdajů na 31131, pol. 5331, org. 311 (odpisy) Navýšení příjmů na 31131, pol (vratka z odpisů) ,- Kč ,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2019 byly schváleny odpisy pro ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 ve výši ,-Kč, předkládáme toto rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření č Základní školy Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace ZŠ Prachatice Národní 1018 Navýšení výdajů na 31135, pol. 5331, org. 315 (odpisy) Navýšení příjmů na 31135, pol. 2122, org. 315 (vratka z odpisů) ,- Kč ,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2019 byly schváleny odpisy pro ZŠ Prachatice, Národní 1018 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu ZŠ Prachatice, Národní 1018 ve výši ,- Kč (z toho hlavní činnost ,- Kč), předkládáme toto rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření č Knihovna Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace Městská knihovna Prachatice Navýšení výdajů na 3314, pol. 5331, org. 302 (odpisy) Navýšení příjmů na 3314, pol (vratka z odpisů) 665,- Kč 665,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2019 byly schváleny odpisy pro Městskou knihovnu Prachatice, Husova 71 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu MěK Prachatice, Husova 71 ve výši ,- Kč, předkládáme toto rozpočtové opatření.

5 Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace KIS Prachatice, Horní 170 Ponížení výdajů na 3319, pol. 5331, org. 501 (odpisy) Ponížení příjmů na 3319, pol. 2122, org. 501 (vratka z odpisů) ,- Kč ,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2019 byly schváleny odpisy pro KIS Prachatice, Horní 170 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu KIS Prachatice, Horní 170 ve výši ,76 Kč, předkládáme toto rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Instalace výtahu v bytovém domě Slámova 461, Prachatice Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org Ponížení výdajů na 3613, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč V rozpočtu města byla na instalaci výtahu schválena částka 1,2 mil. Kč. Technické řešení znamenalo kompletní rekonstrukci se zachováním stávajícího nástupu do výtahu z mezipodesty (počet stanic 7). V rámci VŘ bylo požadováno předložit variantní řešení s přímým nástupem (počet stanic 8) a dodáním průchozího výtahu, který výrazným způsobem zvýší uživatelský komfort.cena dle VŘ varianta 7.stanic - neprůchozí výtah ,-Kč vč.dph 15%. Cena dle VŘ varianta 8.stanic - průchozí výtah ,-Kč. Tato varianta byla doporučena s tím, že navýšení nákladů je spojeno s náklady na inženýrskou činnost spojenou s rezervou na případné související náklady. Rozpočtové opatření č Kultura - památky Oprava fasády a interiéru hřbitovní kaple sv. Petra a Pavla v Prachaticích Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2019 Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Navýšení příjmu na pol. 4116, UZ (dotace z programu MK ČR) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení paragrafu 3322 Kultura - památky z důvodu zajištění finančního krytí realizace opravy hřbitovní kaple sv. Petra a Pavla, která bude finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Uvedená akce bude navíc projednána v rámci samostatného bodu na schůzi rady města konané dne

6 Rozpočtové opatření č Ekologická výchova a osvěta Chováme se udržitelně, předcházíme vzniku odpadu, šetříme životní prostředí i naši peněženku Navýšení příjmů na pol UZ 435 org. 412 (dotace JČ kraje) Navýšení finanční rezervy města, pol ,- Kč ,- Kč Vyúčtování dotace Jihočeského kraje reg. č na projekt Chováme se udržitelně, předcházíme vzniku odpadu, šetříme životní prostředí i naši peněženku. Dotace přiznána v roce 2018, vyúčtování proběhlo v únoru 2019, příjem bude převeden do rezervy. Rozpočtové opatření č Komunální služby jinde neuvedené Doplatek směny pozemků mezi městem Prachatice a Lesy České republiky, s.p. na základě směnné smlouvy č. 1/2019/11 Navýšení výdajů na 3639, pol ,- Kč ,- Kč Důvodová zpráva: Jedná se o dohodnutou směnu pozemků mezi městem Prachatice a Lesy ČR, s.p.. Město Prachatice poskytne pozemky (cesty) primárně vedoucí k pozemkům ve vlastnictví Lesů ČR a získá za ně pozemek (cestu), která je přístupem k areálu sběrného dvora a kompostárny, budoucí městské malorážkové střelnice a tunelové (kryté) střelnice.

7 Rozpočtové opatření č Komunální služby jinde neuvedené Odkup pozemků v souvislosti s vypořádáním akce Cyklostezka v ulici Rumpálova - Prachatice Navýšení výdajů na 3639 pol ,- Kč ,- Kč V rámci realizace akce Cyklostezka v ulici Rumpálova na p.č. 1544/1 v k.ú. Prachatice, byl se dvěma vlastníky sousedních pozemků dohodnut odkup pozemků, na kterých jsou umístěny dvě výhybny. Jedná se o plochy 34 a 43 m2. V souladu se schváleným ceníkem města byla dohodnuta cena 450 Kč/m2. Kromě úhrady ceny pozemků bude nutno uhradit i poplatky za vklady do katastru nemovitostí. Potřebné prostředky byly schváleny již v rozpočtu akce na rok 2018, ale nebyly čerpány. Rozpočet 2018: ,- Kč, čerpání: nečerpány prostředky na rezervu, na výkup pozemků, nižší náklady na publicitu a vybavení). Rozpočtové opatření č Komunální služby jinde neuvedené Odkup pozemku parc. č. 1536/7 - výměra 383 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace Navýšení výdajů na 3639 pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o úplatný převod komunikace do majetku města Prachatice z majetku Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 do majetku města Prachatice dle znaleckého posudku č ze dne , který vypracoval Ing. Pavel Sedláček, Skupova 962, Vejprnice.

8 Rozpočtové opatření č Sběr a svoz ostatních odpadů Stavba stání s přístřeškem pro 10 kontejnerů na komunální a tříděné odpady a 1 nádobu na bioodpad v ulici Požárníků Navýšení výdajů na 3723 pol ,- Kč ,- Kč, Stavební záměr řeší odstranění stávajícího přístřešku včetně demolice zpevněných ploch, a to nejen pod přístřeškem, ale i v místě dnešního parkoviště (navazující 1 parkovací stání + chodník kde dnes stojí nádoby na sklo). Následně bude postavena nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby, opěrná zídka, dodlážděno parkoviště, umístěn nový červený ocelový přístřešek. Předpokládané náklady činí ,- Kč (odstranění přístřešku + zemní práce ,- Kč, nová konstrukce ,- Kč). Tato lokalita je dlouhodobě velmi exponovaná a je předmětem časté kritiky ze strany občanů i zastupitelů. Kontejnery stojí i mimo přístřešek, jejich kapacita nepostačuje, dochází k přeplňování a ukládání odpadů v okolí kontejnerů i stávajícího přístřešku. Vhodné řešení prostoru bylo několikrát diskutováno s odbory SSRR a KSD a byla nalezena shoda v rozšíření přístřešku směrem do parkoviště. V rozpočtu je pro rok 2019 na stavbu přístřešků, stejně jako v minulém období, částka 400 tisíc korun, proto žádáme o uvolnění potřebné části prostředků z finanční rezervy. Náklady na zhotovení PD budou financovány z rozpočtu. Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Rekonstrukce sociálních zařízení Náměstí Přátelství Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org Ponížení výdajů z 3613, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o převod finančních prostředků souvisejících s výsledkem VŘ. V rozpočtu města je na rekonstrukci určeno 6 mil. Kč. Stavba dle VŘ 6,189 mil. Kč. Související náklady TDI a rezerva 0,211 mil. Kč.

9 Rozpočtové opatření č Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Zapojení dotace MF na pokrytí výdajů spojených s volbami do zastupitelstva ÚSC Navýšení výdajů na: 6115, pol. 5011, ÚZ ,- Kč 6115, pol. 5032, ÚZ ,- Kč 6115, pol. 5031, ÚZ ,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4111, ÚZ (dotace MF na zajištění voleb) ,- Kč Zapojení dotace MF na pokrytí výdajů spojených s volbami do zastupitelstva územního samosprávného celku Bohunice v roce Rozpočtové opatření č Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přeúčtování rozpočtovaných prostředků (spoluúčast na pojistných událostech) dle platné rozpočtové skladby Navýšení výdajů na 3639, pol Ponížení výdajů na 6320, pol ,- Kč ,- Kč V rozpočtu 2019 byla na 6320 rozpočtována částka 30 tis. Kč na platby spoluúčastí při případných pojistných událostech. Z důvodu narovnání dle platné rozpočtové skladby v roce 2019, je nutné tyto rozpočtované finanční prostředky přeúčtovat na 3639, pol Rozpočtové opatření č Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nadace Jihočeské cyklostezky finanční příspěvek na Cyklogenerel Zlatá stezka a Blanice Navýšení příjmů na 2219, pol. 3121, ORJ 1006, ORG 1811 Navýšení finanční rezervy města, pol ,- Kč ,- Kč Na základě usnesení správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky č. 3/99 poukázala poskytovateli v rámci smlouvy příjemci vázaný finanční příspěvek na realizaci projektu: Cyklogenerel Zlatá stezka a Blanice. Výše příspěvku je stanovena ve výši Kč vč. DPH. Realizace projektu byla dokončena do

10 Rozpočtové opatření č Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Rok s Grainetem Navýšení příjmů na 2134, pol. 2324, UZ , ORG 645 Navýšení finanční rezervy města pol ,89 Kč ,89 Kč Jedná se o finanční prostředky za projekt Rok s Grainetem, který se realizoval v roce Vyúčtované a poskytnuté prostředky z grantu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS v celkové částce ,89 Kč se vrací do finanční rezervy města. Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená Slavnosti solné Zlaté stezky 2019 Navýšení výdajů na 3319, pol. 5169, ORG ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky žádáme na zajištění výdajů spojených se Slavnostmi solné Zlaté stezky Příjmy budou kryty sponzorskými dary, vybraným vstupným a poplatky od trhovců, popřípadě získanými granty. K narovnání na skutečnost dojde dalším rozpočtovým opatřením po vlastním vyúčtování celé akce. Rozpočtové opatření č Kultura - památky PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN NA ROK ) Čp. 63 ulice Křišťanova (oprava krovu a střechy) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol UZ Navýšení příjmů na 6330, pol (MSDB) 2.) Čp. 9 Velké náměstí (obnova sklepních prostor) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ Navýšení příjmů na 6330, pol (MSDB) 3.) Čp. 2, 3, 4 Velké náměstí (oprava a výměna oken východního průčelí, I.etapa) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ ) Městské opevnění (oprava omítek průchodu vnitřní části Dolní brány) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

11 Příspěvek města na regeneraci pro jednotlivé soukromé subjekty a další právnické osoby vlastníky nemovitostí čp. 31 ulice Děkanská, čp. 34 ulice Křišťanova, čp. 35 Velké náměstí, čp. 51 ulice Věžní a čp. 108 ulice Husova Navýšení výdajů na 3322, pol Navýšení výdajů na 3322, pol ,- Kč ,- Kč ,- Kč Státní příspěvek na regeneraci pro jednotlivé soukromé subjekty a další právnické osoby vlastníky nemovitostí čp. 31 ulice Děkanská, čp. 34 ulice Křišťanova, čp. 35 Velké náměstí, čp. 51 ulice Věžní a čp. 108 ulice Husova Navýšení výdajů na 3322, pol. 5223, UZ Navýšení výdajů na 3322, pol. 5493, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rekapitulace: Dotace z Programu Regenerace MPR a MPZ od MK ČR Finanční prostředky od MSDB Celkem navýšení výdajů Kč Kč Kč Kč Odůvodnění: Jedná se o navýšení paragrafu 3322 Kultura - památky z důvodu zajištění finančního krytí realizace oprav památek na území města, a to spolufinancovaných příspěvkem Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Rozpočtové opatření navrhuje zařazení jednotlivých akcí a jejich finančního krytí do rozpočtu města, včetně předpokládané - žádané - výše příspěvků a vlastního podílu města. Jednotlivé akce Programu regenerace MPR Prachatice budou projednány v rámci samostatného bodu na schůzi rady města dne a následně při zasedání zastupitelstva města téhož dne. Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Dofinancování investiční akce: Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích Navýšení výdajů na 3412, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč Důvodová zpráva: Po seznámení s havarijním stavem dětského bazénu rozhodla RM dne o nutném provedení sanace,která nebyla předmětem soutěže na dodavatele stavby, ale objednatel si v souladu s 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto možnost vyhradil ve smlouvě jako právo na změnu závazku. Dětský bazén měl být původně předmětem uvažované 3. etapy stavby, nicméně stav technologické části včetně podlahového vytápění je po odkrytí míst uvažovaného napojení v havarijním stavu. Bylo tedy rozhodnuto, že generální projekt zpracuje dokumentaci na sanaci dětského bazénu tak, aby v maximální míře navazovala na 3. etapu rekonstrukce bazénu. Kompletní třetí etapa včetně vybudováním tzv. Dětského světa s toboganovou věží a zázemím uvažovala s náklady dle PD 45,5 mil. Kč vč. 21 % DPH.

12 Sanace dětského bazénu jako část třetí etapy bude spočívat v kompletní rekonstrukci. Budou vybourány podlahy, dlažby a obklady včetně technologických rozvodů. Bude provedeno nové podlahové topení a veškeré související instalace. Nabídková cena zhotovitele na sanaci dětského bazénu činí 3,97 mil. Kč bez DPH tj. 4,8 mil. Kč vč. DPH. Se započtením souvisejících nákladů na zajištění inženýrské činnosti a náklady na zpracování PD činí navýšení na dofinancování sanace dětského bazénu 5,18 mil. Kč vč. DPH 21%. Rekapitulace investiční akce: Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích (k rozpočtovému opatření č. 33): Investiční akce: Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu Prachatice byla vzhledem k ekonomické náročnosti projektu projekčně rozdělena na etapy: GENERÁLNÍ PROJEKTANT: obchodní firma VMS projekt, s. r. o., Novorossijská 977/16, Praha 10 Vršovice. Celkové náklady projektové dokumentace ,-Kč vč. DPH Etapa 1a) zahrnuje rekonstrukci bazénové haly, technologického zázemí, společných prostor, saunového světa, fitness, areálových přeložek a hlavního bazénu. Náklady dle PD 119,4 mil. Kč vč. 21 % DPH Etapa 1b) uvažuje s vybudování víceúčelového bazénu. Náklady dle PD 14,1 mil. Kč vč. 21 % DPH Etapa 2a) uvažuje s vybudováním tzv. Solného světa. Náklady dle PD 43,7 mil. Kč vč. 21 % DPH Etapa 2b) řeší výstavbu venkovního bazénu jako příslušenství Solného světa. Náklady dle PD 6,5 mil. Kč vč. 21 % DPH Etapa 3) uvažuje s vybudováním tzv. Dětského světa s toboganovou věží a zázemím. Náklady dle PD 45,5 mil. Kč vč. 21 % DPH Celkové náklady všech etap činí ,87 Kč bez DPH tj ,38 Kč vč. 21 % DPH. Dne bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele podlimitní zakázky formou otevřeného řízení na stavební práce. Zakázka byla vyhlášena v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prachatice č.337/2017 ze dne tak, že byla soutěžena etapa 1a s možností uplatnění opce (do tří let od podpisu SOD) na etapu 1b (víceúčelový bazén). Předpokládaná hodnota etapy 1a) byla stanovena dle rozpočtu projektanta na částku ,68 Kč bez DPH tj ,00 Kč vč. 21 % DPH. Do předložili nabídku 2. uchazeči. Společnost - PROTOM Strakonice, s. r. o. (nabídková cena ,00 Kč bez DPH) a Metrostav, a. s. (nabídková cena ,00 Kč bez DPH). Hodnotící komise zasedala Komise na základě předložených nabídek a jediného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, vybrala jako nejvýhodnější, nabídku uchazeče PROTOM Strakonice, s. r. o. Nabídková cena vítězného uchazeče činila ,00 Kč bez DPH tj ,00 Kč vč. DPH 21 %. Doba realizace byla předpokládána cca 300 dnů od předání staveniště, které bylo předáno Na stavbě se konají pravidelné kontrolní dny vždy ve čtvrtek od 9,00. TDI a výkon koordinátora bezpečnosti práce vykonává Ing. Petr Bayer- Stavební poradna spol. s.r.o. České Budějovice. Po průběžném odkrývání odkrytí stávajících konstrukcí, bylo nutno průběžně ve spolupráci s projektantem a statikem řešit projekčně a stavebně nepředvídatelné práce, které měli vliv na finanční a časový harmonogram stavby. Tyto změny byly průběžně projednávány v RM a K nejzásadnějším změnám patřilo přemístění vířivky, sanace stropní konstrukce bazénové haly, sanace vnější stěny železobetonové konstrukce celého tělesa bazénu a odstranění havarijního stavu litinové kanalizace. Dne byl RM schválen dodatek č. 1 k původní smlouvě uzavřené dne Po vzájemném zápočtu méněprací a víceprací došlo k navýšení ceny díla o ,78,-Kč bez DPH tj ,81,-Kč vč. DPH 21%. Celková cena díla činí po dodatku č ,78,-kč bez DPH tj ,96,-Kč vč.dph 21%. Termín dokončení byl dodatkem č.1 stanoven do Navýšení ceny je kryto schváleným rozpočtem města Prachatice. Po seznámení s havarijním stavem dětského bazénu rozhodla RM dne o nutném provedení sanace dětského bazénu, který nebyl předmětem soutěže na dodavatele stavby, ale objednatel si v souladu s 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto možnost vyhradil ve smlouvě jako právo na změnu závazku. Dětský bazén měl být původně předmětem uvažované 3. etapy stavby, nicméně stav technologické části včetně podlahového vytápění je po odkrytí míst uvažovaného napojení v havarijním stavu. Bylo tedy rozhodnuto, že generální projekt zpracuje dokumentaci na sanaci dětského bazénu tak, aby v maximální míře navazovala na 3. etapu rekonstrukce bazénu. Kompletní třetí etapa včetně vybudováním tzv. Dětského světa s toboganovou věží a zázemím uvažovala s náklady dle PD 45,5 mil. Kč vč. 21 % DPH. Sanace dětského bazénu jako část třetí etapy bude spočívat v kompletním vybourání podlah a dlažeb včetně technologických rozvodů. Bude provedeno nové podlahové topení související instalace. Dokumentace byla v únoru 2019 předána zhotoviteli k nacenění a zkontrolována TDI z hlediska cen a smlouvy o dílo. Nabídková cena zhotovitele na sanaci dětského bazénu činí 3,97 mil. Kč bez DPH tj. 4,8 mil. Kč vč. DPH.

13 Se započtením souvisejících nákladů na zajištění inženýrské činnosti a náklady na zpracování PD činí navýšení na dofinancování sanace dětského bazénu 5,18 mil. Kč vč. DPH 21%. Projednání dodatku č.2 související se sanací dětského bazénu je plánováno na jednání RM dne Termín dokončení kompletní rekonstrukce včetně sanace dětského bazénu je předpokládán do Na stavbě pokračují práce na přístavbě saunového světa stavební práce uvnitř objektu (vyzdívky v saunách, ochlazovací bazének, montáž vzduchotechniky) V prostoru bazénové haly byly dokončeny izolační stěrky a zahájena zátopová zkouška. V prostoru vířivky došlo k provedení montážních otvorů a vířivka byla osazena na nové místo. V prostoru dětského bazénu jsou kompletně provedeny bourací práce a provádí se rozvody ve dně bazénu pro technologie. V celém 1.NP pokračují práce na obkladech a montáži podlahového topení. V 1. PP byla v souladu s HMG zahájena montáž technologie vzduchotechniky a pokračují práce na vyrovnávacích jímkách. Na stavbě je vyfakturováno k dnešnímu dni 31,47 mil. Kč bez DPH V současné době se na stavbě upřesňují další práce a požadavky, které vyvolávají potřebu zpracování a aktualizaci změnových listů, které budou vedení předloženy po jejich odsouhlasení generálním projektantem a TDI. S bližší problematikou a popisem změn budou seznámeni zastupitelé na místě stavby dne v 13,00. S ohledem na výše uvedené a vzhledem k rozšíření předmětu plnění o původně neplánovanou část třetí etapy projektu je nutno na dofinancování investiční akce: Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích navýšit výdaje na 3412, pol. 6121, org o ,- Kč. Finanční rezerva města, pol ,- Kč Pozn. původní rozpočtové opatření č. 35: ZŠ Vodňanská - Profinancování investiční akce: "Půdní vestavba - zázemí pro výuku a vybudování odborné učebny fyziky a chemie ve II. patře bylo na Zastupitelstvu města Prachatice dne staženo z jednání a tím se obě následující rozpočtová opatření posunula o jedno výše (tzn. původní RO č. 36 nově na RO č. 35 a původní RO č. 37 nově na RO č. 36) Rozpočtové opatření č Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Investiční individuální dotace pro Krebul o.p.s -- zapojení se do projektu Komunitní centrum Zlatá stezka 145 a jeho finanční podpora Navýšení výdajů na 4379, pol (investiční individuální dotace) ,- Kč ,- Kč Důvodová zpráva: Zpráva je předkládána na základně--žádosti KřeBul, o.p.s. o spolupráci a spolufinancování investičního záměru - vzniku Mezigeneračního komunitního centra Zlatá Stezka 145 Prachatice, na který společnost získala dotaci výši 5 mil. Kč z prostředků EU. Žádost byla projednána Radu města ( ) a Zastupitelstvu bylo doporučeno schválıt rozpočtové opatřeni ve výši 2 milionů na spolufinancování projektu. Dům křižovatka u parku - Zlatá stezka je objekt v majetku města Prachatice. V současné době zde sídlí KreBul, o.p.s. (celé přízemní prostory), v prvním patře pak Centrum jóga v denním životě, právní kancelář a poradenství - psychoterapie. Objekt byl již díky snahám KreBuI, o.p.s. rekonstruován v minulých letech ( ), kdy díky téměř 5 milionové dotaci z prostředků MŠMT ČR došlo k sanaci vlhkého zdiva, výměně oken, opravě fasády, úpravě interiérů a vzniku mezigenerační komunitní zahrady. Druhá etapa zahrnuje rekonstrukci první části dosud neobývaných půdních prostor za účelem vzniku komunitního centra (třetí etapa, kdy by mělo vzniknout turistické ubytování pro cca 40 osob, není předmětem této žádosti). Cílem projektu je vybudování bezbariérového komunitního centra a vytvoření zázemí pro realizaci aktivit, přispívajících k sociálnímu začleňování, jako prostor pro další setkávání se, vzdělávání, trávení volného času. Investiční záměr - vybudování Mezigeneračního komunitního centra Zlatá stezka 145, Prachatice - vzešel z požadavků samotné komunity, byl několikrát komunitně projednán, 2 byl projednán a podpořen Fórem Zdravého města

14 Prachatice, též v ověřovacích anketách. V rámci rekonstrukce jde o úpravu dosud nevyužívaných půdních prostor objektu. Hlavním cílem je vybudování prostoru velkého sálu pro Skupinové aktivity, sociálního zařízení (včetně bezbariérového) a dalšího menšího prostoru pro terapeutické a poradenské účely, dále realizace výtahu (nejen usnadnění přístupu osob se sníženou pohyblivostí, ale také lepší zpřístupnění všech podlaží domu), dvou menších zimních zahrad v prostorách u výtahu. Výtah je umístěn v rámci prosklené přístavby, která je zvolena z důvodu zajištění dostatečného přívodu přírodního osvětlení. V komunitním centru se budou realizovat sociální, vzdělávací i volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, výstavy, vyplývající z tradic a zvyků komunity a oblastí dostupných všem obyvatelům města. Finanční rozpočet pro realizací Komunitního centra Zlatá stezka 145, Prachatice je ; Kč, (cena vzešlá z veřejné zakázky), přičemž dotace IROP činí ,50 Kč (+ 5% povinného spolufinancování ve výši ,50 jež společnost splnila úhradou projektové dokumentace). Finanční krytí dofinancování stavby tvoří: Konto Bariéry (dotace), osloven Jihočeský kraj, sponzoři, další nadace a instituce, fyzické osoby, město Prachatice, od otevřená veřejná Sbírka na rekonstrukci domu, realizace benefiční akce (maškarní bál). Částka 2. miliony korun byla předem konzultována s vedením města a doporučena Radou města na jednání dne , usnesením č. 270/2019. Na základě čtyř realizovaných kol podlimitní veřejné zakázky (od srpna 2018 do ledna 2019) na výběr zhotovitele (ve 3 kolech se nepřihlásil žádný uchazeč) byla vybrána firma LUSPOL SE, Josef Lukeš. Smlouva o dílo byla dne se společností podepsána a stavba předána s tím, že dílo bude dokončeno do Odpovědnostní místo výdajů č. 4 Rozpočtové opatření č Kultura - památky Neodkladné odstranění části stavby a udržovací práce na stavbě domu čp. 181 v Klášterní ulici v Prachaticích Navýšení výdajů na 3322, pol ,- Kč ,- Kč Odůvodnění: Jedná se o navýšení paragrafu 3322 Kultura - památky z důvodu zajištění finančního krytí provedení exekuce rozhodnutí stavebního úřadu ze dne pod č.j. MUPt/19414/2018 o nařízení neodkladného odstranění části stavby a provedení udržovacích prací na domě čp. 181 v Klášterní ulici v Prachaticích provedením nařízených prací náhradním výkonem. V rámci výběrového řízení na provedení prací byly podány dvě nabídky (z osmi oslovených) s nabídkovými cenami resp Kč. Pro případ, že se nepodaří uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem s nižší nabídkovou cenou, se navrhuje rozpočtové opatření ve výši druhé nabídky na provedení prací (příp. nevyčerpané peněžní prostředky následně v lednu 2020 navýší zpět finanční rezervu města).

15 Usnesení Rady města: Rada města Prachatice po projednání a hlasování - na základě 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice ZM č. 017/2018, II.kapitola, ze dne schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 4 č. 22, č. 27 a č.28 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání a hlasování - na základě zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 017/2018, II.kapitola, ze dne usnesení se nenavrhuje k rozpočtovým opatřením č. 4 - č. 22, č. 27 a č. 28, která byla schválena Radou města dne (č.4 - č.7), (č.8 č.11), (č.12 č.20), (č.21, č.22 a č.27 č.28) schvaluje navržená rozpočtová opatření č č. 26 a č č. 36