NÁVRH ROZPOČTU OBCE BŘEZOLUPY NA ROK 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů závislá činnost 4200000,00 1112 Daň z příjmů ze sam. výdělečné činnosti 570000,00 1113 DPFO kapitálový výnos 440000,00 1121 DPPO 4700000,00 1122 DPPO za obec (+-) 1000000,00 1211 DPH 9000000,00 1340 Poplatek za komunální odpad 660000,00 1341 Poplatek ze psů 23000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostr. 20000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 31000,00 1347 Poplatek za VHP místní 1000,00 1351 Odvod z loterií (kromě VHP) 70000,00 1355 Odvod z VHP 400000,00 1361 Správní poplatek 20000,00 1511 Daň z nemovitostí 1200000,00 4112 Dotace státní správa 549 000,00 4116 Dotace VPP smlouva z 2016 28 000,00 2310 2132 Pronájem vodovod 20 000,00 1032 2111 Prodej dřeva 20 000,00 2321 2111 ČOV provozování 1177000,00 2133 Pronájem kanalizace 120000,00 2341 2139 Pronájem rybník 15 000,00 3313 2111 Kino příjem 1 000,00 3349 2111 Zpravodaj 18 000,00 3392 2132 Hala pronájem spolky + škola 590000,00 2132 Hala pronájem komerční 140000,00 3412 2111 Kurty příjem 7 000,00 3519 2132 ZS pronájem příjem 200000,00 2329 ZS služby příjem 75000,00 3612 2132 BDSP nájemné 335000,00 3612 2329 BDSP služba 235000,00 1
NÁVRH ROZPOČTU OBCE BŘEZOLUPY NA ROK 2017 PŘÍJMY 3613 2132 Nebytové prostory pronájem 64 000,00 3619 2132 Pronájem RD 129 příjem 36 000,00 3632 2111 Poplatek z hrobů, za kopání hrobu 40 000,00 3639 2131 Pronájem pozemků 200000,00 20000,00 3721 2111 Nebezpečný odpad příjem 5 000,00 3723 2111 Tříděný odpad SD příjem 20 000,00 3725 2111 EKOKOM, Elektrowin apod. příjem 150 000,00 3729 2111 Skládkovné 5 000,00 4349 2111 Příjem z rozvozu obědů 60 000,00 6171 2132 Zámek pronájem komerční 30000,00 2132 Zámek pronájem spolky 90000,00 2329 Zámek služba 89000,00 6310 2142 Dividendy 70 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků účet + termíňák 2 000,00 6320 2322 Pojištění příjem 5 000,00 6330 5342 Soc. fond příjem 80 000,00 6399 2324 Rezerva vratka DPH 1 000,00 26 832 000,00 2
NÁVRH ROZPOČTU 2017 OBCE BŘEZOLUPY VÝDAJE 231 1019 Polní cesty, včelaři, zahrádkáři 471 000,00 PC + PEO 130 000,00 1032 Lesní hospodářství 80 000,00 1037 Myslivci 1 500,00 2143 Altán posezení, fond SK 72 000,00 altán 25 000,00 2212 Komunikace (i čištění a údržba) 1970000,00 MK Dolní Šraňky 1300000,00 pasport 15000,00 2219 Chodníky,parkoviště 1930000,00 chodníky DS 2014 1200000,00 DS 2017 75000,00 cyklotrasy 20000,00 parkoviště pod hřbitovem 400000,00 bus terminal 85000,00 2221 Dopravní obslužnost 175 000,00 2321 Kanalizace, ČOV 2 164 000,00 kanalizace provozování 1 316 000,00 ČOV II.etapa, věcná břemena, PD 448 000,00 výkup pozemků 300 000,00 septiky MŠ, ZŠ, hala zasypání 100 000,00 2341 Rybník údržba, stavidlo,pd 420 000,00 3111 Školka (služba) 210000,00 kotelna elektroinstalace, ohřev vody, mříže 180 000,00 3113 Škola dotace, nákup služeb 2 655 000,00 3312 Chrámový sbor,pěvecký dětský sbor 29 000,00 3313 Kino 10 000,00 3314 Knihovna 182 000,00 3319 Kronika 5 500,00 3322 Podzámčí 300 000,00 3330 Farnost 97 000,00 3
NÁVRH ROZPOČTU 2017 OBCE BŘEZOLUPY VÝDAJE 3341 Rozhlas 40 000,00 3349 Zpravodaj 40 000,00 3392 Hala 1 423 500,00 příprava rekonstrukce 600 000,00 3399 SPOZ, Botík 300000,00 Botík 125000,00 jubilanti, školáci, vítání včetně daru 165000,00 Manuál lidového kroje 10000,00 3412 Kurty, doskočiště hřiště 30 000,00 3419 Sokol dotace hala +činnost 3 422 000,00 objekt volnočasových aktivit 3 000 000,00 3421 Dětská hřiště RZM, DDM Astra 192 000,00 hřiště RZM 160 000,00 3429 Složky dotace 478 500,00 Vesnice roku 20 000,00 3519 Zdravotní středisko 892 500,00 oprava střechy,spr. kout, změna už. 630 000,00 3611 ZTV Nad Uličkou, Čístré, U Remíze 840 000,00 3612 Bytové domy,pozemky pro BD,dotace 1 762 000,00 pozemky RD Dolní Šraňky, BDZO,dotace RD 1 390 000,00 BDMH + BDSP provoz 372 000,00 3613 Pošta 15 000,00 3619 RD čp. 156 opravy/demolice 50 000,00 3631 Veřejné osvětlení 505 000,00 vánoční výzdoba 100 000,00 3632 Hřbitov 2 487 500,00 rekonstrukce 2 300 000,00 3636 PZ ČOV, PIŘ 5395000,00 vynětí 450000,00 realizace 4800000,00 4
NÁVRH ROZPOČTU 2017 OBCE BŘEZOLUPY VÝDAJE 3639 Komunální služby 2224500,00 služby po obci, s majetkem 1550500,00 pozemky Zelnice 150000,00 udržitelnost za halou, pálenice 37000,00 VPP 320000,00 kamery 100000,00 3721 Nebezpečný odpad 80 000,00 3722 Komunální odpad 1 000 000,00 3723 Sběrný dvůr, tříděný odpad 464 000,00 3726 KOKO, kompostoviště kompostéry 125 000,00 3729 Skládka + pozemky 290 000,00 pozemky 200 000,00 3745 Veřejná zeleň 1 145 000,00 ořezy,arborist.fond 120 000,00 4349 Důchodci rozvoz obědů 84 500,00 4359 Charita příspěvek, i pro občany 130 000,00 5399 Správce obecního pořádku 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva -krizové říz. 40 000,00 5272 Krizové řízení - zabezpeční 200 000,00 povodňový plán 100 000,00 5512 Hasiči + práce s mládeží 1781000,00 modernizace zásahového vozidla, hasičárna hasičárna 1 000 000,00 600 000,00 6112 Zastupitelstvo 1 450 000,00 6114 Volby 10 000,00 6171 Zámek, státní správa 5875000,00 rezerva 119000,00 zateplení 2210000,00 atrium 300 000,00 protipožární opatření 450 000,00 odvlhčení 155 000,00 soc. Fond výdaje 80 000,00 6310 Poplatky bance 23 000,00 6320 Pojištění majetku 140 000,00 5
NÁVRH ROZPOČTU 2017 OBCE BŘEZOLUPY VÝDAJE 6330 převod do soc.fondu 80 000,00 6399 DPPO za obec,dvody DPH, daně FÚ 1 200 000,00 6409 Čl. příspěvky, dotace SMO, SMS,RZM,SMOVM 35 000,00 45 023 000,00 6
NÁVRH ROZPOČTU OBCE BŘEZOLUPY 2017 PŘÍJMY 26832000,00 VÝDAJE -45023000,00 SCHODEK ROZPOČTU -18191000,00 FINANCOVÁNÍ 18191000,00 7
NÁVRH ROZPOČTU OBCE BŘEZOLUPY 2017 FINANCOVÁNÍ 8115 Přebytky minulých let 18 191 000,00 18 191 000,00 8