PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1
ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky prvotřídní kvalitě odvedené práce, flexibilitě a odbornosti všech svých zaměstnanců. Naše krédo - být flexibilními partnery - se osvědčilo jako rozhodující faktor pro dosažení společného úspěchu a uspokojení požadavků zákazníka. Organizační struktura společnosti ATONA s.r.o. je přizpůsobena pružně reagovat na náročné požadavky našich zákazníků při dodržení zásad moderního řízení. Naší snahou je bez zbytečné byrokracie vyrobit a dodat požadovaný výrobek ve stanovených termínech s ohledem na dodržení vysoké kvality a optimální ceny. Plnění těchto cílů je prioritou pro každého člena vedení a všechny zaměstnance. V současné době firma zaměstnává 60 pracovníků a stále se rozrůstá. Od září roku 2006 působíme v nové moderní výrobní hale a od roku 2008 jsme certifikováni dle norem integrovaného systému řízení, QMS a EMS. Dovolte mi, abych poděkoval Vám všem, našim zákazníkům a obchodním partnerům. Jen díky vám je společnost ATONA tam, kde je. Ing. František Švec majitel společnosti ATONA s.r.o. Historie Společnost ATONA, s. r. o. sídlem v Blansku byla založena v roce 2000, v roce 2011 lze tedy hovořit již o letité tradici této společnosti. Společnost navíc prokázala svou stabilitu a sílu, neboť zdárně, byť s menšími otřesy, přežila celosvětovou krizi, která v roce 2007-2010 trápila všechny světové trhy. Společnost se od svého začátku orientuje na výrobu, která odráží sofistikované požadavky zákazníků. Společnost se snaží o trvalou modernizaci, orientaci na jakost a zákazníka. Proces modernizace přináší snížení negativních vlivů společnosti na životní prostředí. Výrobní program V období od roku 2000 do současnosti prošla společnost vývojem, který byl vyvolán nejen požadavky zákazníků, ale i potřebou zajištění rentability celé výroby a jejího rozšíření. Od září roku 2006 sídlí společnost v nových prostorách moderně zařízené haly, která vyhovuje všem požadavkům, tzn. požadavkům kvality a ochrany kvality životního prostředí. Základní výrobní program je v současnosti kompletní zpracování plechů na CNC strojích. Konkrétně se jedná o plošné dělení a řezaní tabulí plechů laserem, plasmou, stříhání a děrování plechů na vysekávacích centrech, stříhání plechů na tabulových nůžkách, ohýbání plechů ohraňovacích lisech, svařování s využitím MIG/MAG, TIG/WIG a bodové svařování, zámečnickou výrobu včetně navařování, nýtování, lisování spojovacích komponentů. Dále realizujeme kompletní výrobu plechových karosářských dílů a konstrukcí, včetně povrchových úprav (lakování, zinkování). Společnost je v rámci výroby připravena na realizaci kusové, málosériové i velkosériové výroby. Název společnosti ATONA, s. r. o. Sídlo společnosti Poříčí 44/2428, Blansko, PSČ 678 01 IČO 26226413 DIČ CZ26226413 Recepce +420 516 498 771 E-mail info@atona.cz web www.atona.cz Kontaktní osoby Obchodně technický ředitel Strana: 2
Organizační struktura Aktuální organizační strukturu možno nalézt v řízeném dokumentu Organigram Z-IS-04 Mapa kde nás najdete 1 Předmět dokumentu 1.1 Předmět obecně Příručka jakosti a environmentu pomáhá spolu s příslušnými normami ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 specifikovat požadavky systému managementu kvality a environmentu tam, kde je důležité trvale prokazovat schopnost poskytovat produkt, který splňuje veškeré požadavky a tam, kde má organizace snahu zvyšovat spokojenost zákazníka, šetřit přírodní zdroje a zejména životní prostředí. Příručka je určena pro interní potřeby společnosti, potřeby externích organizací a pro prezentaci integrovaného systému řízení společnosti zákazníkům. Příručka je umístěna na internetových stránkách společnosti www.atona.cz a v interním informačním systému D3000S. 1.2 Aplikace předmětu Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou aplikovány v rámci celé organizace, bez ohledu na produkt. Normy samotné nemají zavazující, ale doporučující charakter. Jakmile se však organizace v rámci ujednání mezi obchodními partnery zaváže k dodržování norem vyplývající z integrovaného systému řízení, stávají se závazné. Strana: 3
Organizace vyloučila bod 7.3 Návrh a vývoj, neboť není v rámci společnosti zaveden. 1.3 Certifikace firmy Firma je držitelem certifikátu na systém jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2000 od roku 2007 V roce 2009-2010 byl systém certifikován podle novely normy ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN 14001:2005. Systém je certifikován společností TÜV NORD Czech, s. r. o. Každým rokem je systém ověřován kontrolními audity. Certifikační normy ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN 14001:2005 jsou v ORGANIZACI aplikovány s vyloučením požadavků bodu 7.3 Návrh a vývoj v plném rozsahu normy pro veškeré procesy. 2. Normativní dokument 2.1 Výstavba dokumentace systému jakosti firmy Politika kvality a cíle kvality Dokumenty nezbytné pro řízení hlavních procesů firmy Organizační normy a Popisy procesů Související interní dokumentace Záznamy Související externí dokumentace - Technické normy, Zákony a vyhlášky, Návody na obsluhu a údržbu strojů a zařízení, Uživatelské příručky 3. Termíny a definice Termíny a definice uvedené v této kapitole vycházejí z normy ISO 9000. Pro účely normy rozumíme výrobek nebo službu jako synonyma k termínu produkt. ORGANIZACE společnost ATONA s. r. o, se sídlem v Blansku, Poříčí 44, čp. 2428, PSČ 678 01 vedená Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38346 INTERNÍ AUDITOR zaměstnanec organizace, nebo osoba pověřená, která postupuje při interním auditu v souladu s odbornou způsobilostí a interními předpisy ETERNÍ AUDITOR osoba zastupující certifikační společnost, která je oprávněna k certifikaci norem ORGANIGRAM systematické uspořádání struktury organizace odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů mezi vedením a zaměstnanci ENVIRONMENTÁLNÍ DOPAD změna v životním prostředí, ať příznivá nebo nepříznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami společnosti REGISTR PRÁVNÍCH A JINÝCH POŽADAVKŮ vybraný soubor právních a jiných požadavků, kterým společnost podléhá ŽP EA OOPP BOZP a PO POLITIKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU CÍLE JAKOSTI A ENVIRONMENTU životní prostředí prostředí, ve kterém společnost provozuje svou činnost zahrnující ovzduší, vodu,půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy environmentální aspekt prvek činností, výrobků nebo služeb společnosti, který může ovlivňovat životní prostředí osobní ochranné pracovní prostředky. bezpečnost, ochrana zdraví při práci a požární ochrana celkové záměry a směr působení společnosti ve vztahu k jakosti a environmentu oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením směřování organizace, které vychází z příslušných politik Strana: 4
PŘEDSTAVITEL VEDENÍ PRO ISM ISM EMS QMS NESHODA PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ ŘÍZENÁ DOKUMENTACE PROCES PRODUKT člen vrcholového vedení společnosti, který má stanovenou patřičnou pravomoc a má odpovědnost za zavedení a dodržování požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 integrovaný systém řízení systém environmentálního managementu, součást celkového systému řízení, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumání a udržování environmentální politiky systém kvality managementu, součást celkového systému řízení, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy,procesy a zdroje nesplnění požadavku opatření k odstranění příčiny potenciální neshody opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody dokumentace v aktuálním stavu ve všech divizích společnosti, včetně kompletnosti souboru a úplnosti jednotlivých dokumentů. soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. výsledek procesu, termínem produkt rozumíme rovněž výrobek nebo službu 3.1 Použitá literatura ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti Základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti Požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN ISO/TR 10013:2002 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti ČSN EN ISO 19 011:2003 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a/nebo environmentu ČSN EN ISO 14001:2005 Systém řízení environmentu 4. Požadavky na systém managementu kvality/environmentálního managementu 4.1 Všeobecné požadavky Systém řízení jakosti a environmentu společnosti je založen na pochopení a důsledném popisu všech procesů ve společnosti a jejich využití k účelnému a transparentnímu řízení jednotlivých oblastí činnosti. Systém řízení jakosti a environmentu působí jako nástroj ke zvyšování spokojenosti zákazníků a k plnění požadavků stanovených platnými právními předpisy a je podrobně popsán v dokumentaci systému managementu jakosti a environmentu. Organizace systému řízení jakosti a systému environmentálního řízení je definována organizačním schématem. Pro veškeré procesy související se systémem řízení jakosti a environmentu jsou vydány směrnice, instrukce a validované postupy, které jsou distribuovány manažerem jakosti a environmentu příslušným pracovníkům společnosti. Výchozí zásady Organizace jako celek a zejména její vedení zajišťuje, aby v rámci veškerých činností uvnitř i navenek byly dodržovány následující zásady, které organizace považuje za stěžejní a výchozí: ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA VEDENÍ ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ PROCESNÍ PŘÍSTUP SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Strana: 5
NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ VĚCNÝ POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ ROZHODNUTÍ OBOUSTRANÉ PROSPĚŠNÉ DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÉ VZTAHY DŮSLEDNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Model systému řízení PCAD Integrovaný systém řízení organizace respektuje model systému řízení PCDA, což představuje: P-plánuj-stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledů v souladu s požadavky (zákazníka, externích zainteresovaných stran) a s politikou D-dělej-uplatňuj procesy C-kontroluj-monitoruj a měř procesy a produkty ve vztahu k politice, cílům a požadavkům na produkt/proces a podávej zprávy o výsledcích A-jednej-prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti procesů Strana: 6
4.2 Obecná procesní mapa organizace V souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005 identifikujeme v rámci organizace ŘÍDÍCÍ PROCESY, HLAVNÍ a PODPŮRNÉ PROCESY. Požadavek normy Zařazení procesu proces hlavní podpůrný řídící DOKUMENTACE MANAGEMENT x ŘÍZENÍ JAKOSTI AUDITY NORMATIVNÍ POŽADAVKY x KOMUNIKACE NÁKUP, DODAVATELÉ LIDSKÉ ZDROJE ŘÍZENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ x PROCESY (HLAVNÍ, ŘÍDÍCÍ, PODPŮRNÉ) VÝROBA MARKETING A PRODEJ LOGISTIKA A KVALITA x ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH x POŽADAVKŮ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY 4.3 Řídící procesy Strategie plánování Stanovení organizační struktury Stanovení odpovědnosti a pravomocí Řízení dokumentace a záznamů Plánování procesů Poskytování zdrojů Přezkoumání systému managementu Interní audit Zlepšování Opatření k nápravě a preventivní opatření Tyto procesy jsou řízeny pomocí interní dokumentace. 4.2 Hlavní procesy Marketing a prodej Výroba Kvalita Tyto hlavní procesy jsou podrobněji řízeny pomocí popisů procesů. Pro jednotlivé činnosti ve výrobě jsou vedeny popisy pracovních míst/funkcí s přesným rozvedením prováděných činností. Strana: 7
4.3 Podpůrné procesy Řízení a monitorování měřících zařízení Monitorování a měření produktu Řízení neshodného produktu Monitorování spokojenosti zákazníka 4.4 Outsourcované procesy jsou řízeny v souladu se směrnicemi DN-ON03 ŘÍZENÍ JAKOSTI DN-ON03, DN-ON07 NÁKUP, DODAVATELÉ a záznamy z nich vyplývajícími. Tyto procesy jsou řízeny pomocí interní dokumentace. 4.5 Shrnutí Celý systém ISM podléhá pravidelnému přezkoumání vedením na jehož základě jsou přijímány a prováděny činnosti pro zlepšení ISM. Vzájemnou vazbu hlavních, podpůrných a řídících procesů znázorňuje mapa procesů, viz příloha PROCESY (HLAVNÍ, ŘÍDÍCÍ, PODPŮRNÉ) ON-PP01 Předpokladem pro řízení procesů je jejich měření. Nemůžeme řídit procesy, které nejsme schopni měřit. Pro hlavní procesy je stanovena metodika hodnocení. Kritéria nejsou stálá. Změna cílů vyvolává ve firmě změnu váhy kritérií tak, aby se pracovníci orientovali především na řešení aktuálních nedostatků procesů. Těmito nástroji vytváří ORGANIZACE systém managementu jakosti, který je: zákaznicky orientovaný a procesně řízený. Provázání zásadních prvků ISM Strategie organizace je vyjádřena v rámci Politiky ISM. Cíle a programy k dosažení záměrů organizace v kvalitě, ochraně ŽP a BOZP a PO. 5. Požadavky na dokumentaci 5.1 Obecné požadavky na dokumentaci Dokumentace slouží k tomu, aby byl zajištěn soulad se záměry společnosti a bylo zajištěno sledování činností v souladu s požadavky, kladenými na společnost. Dokumentace společnosti je základem pro porozumění systému, pro předávání a sdílení procesů a požadavků v rámci organizace. Společnost má zpracovány procesy ve dvou vrstvé dokumentaci, která je vydána formou postupů a řídících směrnic. Postupy stejně jako směrnice systému jsou zpracovány v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005. Z těchto postupů a směrnic vycházení záznamy, které se dále v praxi člení. Tyto dokumentované postupy a směrnice jsou zavedeny do praxe. Rozdělení postupů a směrnic, jejich formální úprava a způsob tvorby je veden dle DN-ON01 DOKUMENTACE Řízená dokumentace společnosti je tvořena: (PM) Politika kvality a cíle kvality (PC) Dokumentované postupy/směrnice (DN) Záznamy (Z) Strana: 8
5.2 Základním dokumentem ISM, který společnost vytvořila a udržuje, je. Obsahuje postupy nebo odkazy na dokumentované postupy a popisuje vzájemné působení a vazby mezi procesy. Každý zaměstnanec organizace je povinen dodržovat postupy stanovené v Příručce managementu a v organizačně řídících dokumentech ISM. V neřízené podobě je možno příručku použít pro komunikaci se zákazníky a dalšími externími subjekty. slouží jako podklad pro uplatnění, dodržování a zlepšování ISM. Při interních a externích auditech je jedním ze základních podkladů pro vedení auditu. Přístupnost Příručky managementu je zajištěna v rámci interního systému společnosti. 5.3 Řízení dokumentů Organizace má určena vnitřní pravidla pro práci s dokumenty, tj. pro jejich vytváření, distribuci, aktualizaci, vyřazování a uchovávání zastaralých dokumentů. Cílem řízení dokumentů je zajistit, aby příslušní zaměstnanci měli k dispozici aktuální platné dokumenty, záznamy a údaje potřebné pro svoji práci. Dokumenty anonymní, neplatné nebo jinak zastaralé nesmí být v organizaci používány. Podrobně postup řízení dokumentů stanoví řídící proces Řízení dokumentů a záznamů popsaný v DN-ON01 DOKUMENTAVE a DN- PP01 PROCESY a záznam Z-Ř-03 Spisový a skartační řád. 5.4 Řízení záznamů (4.5.4) Řízení záznamů Záznamy jsou v rámci společnosti řízenou dokumentací. Používáme je pro zachycení určité činnosti, získání důkazu o provedení této činnosti a abychom prokázali shodu s požadavky zákazníků, externích subjektů a zajistili efektivní chod ISM. V rámci vedení záznamů organizace dodržujeme zásadu čitelnosti, identifikovatelnosti a snadné dohledatelnosti. Záznamy jsou zvláštním druhem dokumentu, pro který je stanovený postup řízení záznamů dle DN-ON01 DOKUMENTACE 5.5 Environmentální aspekty ORGANIZACE má vytvořen a udržován postup pro identifikaci environmentálních aspektů svých činností, které řídí a na které má vliv, tak, aby byly určeny ty aspekty, které mají nebo mohou mít významný dopad na životní prostředí. Významnost identifikovaných environmentálních aspektů a jejich dopadů je stanovena pomocí stanovené metodiky hodnocení. Identifikované environmentální aspekty jsou zpracovány dle DN-PP05 ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH POŽADAVKŮ, který je průběžně přezkoumáván a aktualizován. Na základě výsledků hodnocení jsou přijata opatření pro řízení environmentálních aspektů, jejich monitorování a měření a výcvik zaměstnanců Identifikované významné environmentální aspekty jsou brány v úvahu při stanovení environmentálních cílů, cílových hodnot a programů. Postup pro identifikaci environmentálních aspektů a hodnocení jejich dopadů je uveden ve směrnici DN-PP05 ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH POŽADAVKŮ 5.6 Nebezpečí a rizika ORGANIZACE má vytvořen a udržován postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik včetně zavedení nezbytných opatření k jejich řízení. Identifikovaná významná rizika jsou brána v úvahu při stanovení cílů, cílových hodnot a programů BOZP. Významnost identifikovaných nebezpečí je stanovena a hodnocení rizik je provedeno pomocí stanovené metodiky hodnocení. Jsou stanovena rizika, která jsou průběžně přezkoumávána a aktualizována. Na základě výsledků hodnocení jsou přijata opatření pro řízení rizik, jejich monitorování a měření a výcvik zaměstnanců. Strana: 9
Postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik včetně identifikovaných rizik je uveden ve směrnici DN-ON02 MANAGEMENT, DN-ON03 ŘÍZENÍ JAKOSTI, DN-ON10 ŘÍZENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ. 5.7 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Zajištění přístupu k právním požadavkům a předpisům je popsáno ve směrnici DN-ON05 NORMATIVNÍ POŽADAVKY a procesu DN- PP05 ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH POŽADAVKŮ. Tento postup zajišťuje identifikaci a přístup k požadavkům právních předpisů a jiných požadavků týkajících se kvality produktů, environmentálních aspektů a dopadů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě potřeby jsou dány zaměstnanci společnosti podněty pro vydání nebo revizi příslušné řízené dokumentace. 5.8 Všeobecně Cílem přezkoumání ISM vedením společnosti je hodnocení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti ISM ve vztahu k Politice ISM, cílům a cílovým hodnotám, k platné dokumentaci ISM, posouzení příležitostí pro zlepšování a potřebě změn v ISM. Vedení ORGANIZACE přezkoumává ISM minimálně jednou ročně. Postup pro přezkoumání ISM vedením je popsán ve směrnici DN-ON02 MANAGEMENT včetně definování vstupů a výstupů z přezkoumání. 6. Odpovědnost managementu 6.1 Angažovanost a aktivita managementu Management organizace zahrnuje vedení společnosti - viz organigram a jmenovaného představitele vedení pro ISM. Management organizace se tímto zavázal vytvořit a udržovat efektivní a účinný integrovaný systém řízení. Tento závazek vyjadřují dokumenty společnosti, zejména politiky společnosti a další dokumenty, které management v pravidelných intervalech vydává. 6.2 Zaměření na zákazníka Vrcholové vedení zajišťuje, aby potřeby a očekávání zákazníka byly stanoveny, převedeny na požadavky a plněny s cílem dosažení jeho spokojenosti. 6.3 Politika kvality PC POLITIKA JAKOSTI je pravidelně přezkoumávána a aktualizována tak aby účinně reagovala na momentální interní a externí potřeby. Tvoří základ pro stanovení cílů jakosti. Management společnosti dbá nato, aby byla PC sdělována a pochopena na všech úrovních organizace. 6.4 Cíle (hodnoty, programy, kvalita) Vrcholové vedení zajišťuje stanovení cílů jakosti pro všechny útvary a úrovně v organizaci. Cíle musí být: specifické, měřitelné, ambiciózní, reálné, termínované. Cíle jakosti podléhají pravidelnému vyhodnocování při přezkoumání systému jakosti vedením. Strana: 10
6.5 Plánování systému managementu kvality Zdroje potřebné pro dosažení cílů jakosti jsou identifikovány a plánovány. Výsledek plánování je dokumentován v Příručce jakosti, Směrnicích systému jakosti a ostatní dokumentaci systému jakosti. Plány jakosti v kterékoliv formě jsou pouze ve formě řízené dokumentace. 7 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 7.1 Odpovědnost a pravomoc (zdroje a úlohy) Vzájemné vztahy mezi všemi zaměstnanci, kteří řídí, provádí a ověřují práce ovlivňující kvalitu, včetně zajištění jejich nezávislosti a pravomocí jsou zřejmé s organizačního schématu podniku a z popisů práce konkrétních zaměstnanců. Vymezení kompetencí a odpovědností je řízeno záznamy Z-Ř-01 Pracovní řád, Z-Ř-02 Organizační řád, Z-Ř-03 Spisový a skartační řád. Organizační strukturu zaznamenává záznam Z-IS-04 Organigram a vymezení činností v rámci jednotlivých pracovních funkcí/míst je uvedeno v záznamu Z-PN-01 Popisy pracovních funkcí, míst, procesů. Odpovědnost za plnění jednotlivých úkolů v rámci ISM je uvedena v této Příručce managementu a následně v jednotlivých směrnicích a procesech. Za stanovení a vymezení jednotlivých funkcí a stanovení organizační struktury odpovídá vedení společnosti. 8. Měření, analýza a zlepšování 8.1 Všeobecně Ve společnosti jsou plánovány a uplatňovány procesy monitorování, měření a analýzy potřebné: pro prokázání shody produktu, pro zajištění shody QMS, pro proces neustálého zlepšování efektivnosti. 8.2 Měření a monitorování 8.2.1 Spokojenost zákazníka Základem veškerého snažení ORGANIZACE je splnění požadavků zákazníka. ORGANIZACE vede a řídí zakázku v souladu se směrnicí DN-ON03 ŘÍZENÍ JAKOSTI a záznamy Hodnocení spokojenosti zákazníka a Reklamací. 8.2.2 Interní audit Problematika auditování je řízena směrnicí DN-ON04 AUDITY. V rámci procesů ORGANIZACE probíhají audity interní, externí a zákaznické. V rámci těchto jsou vyhotovovány záznamy Z-P-03 Plán interního auditu, Z-ZN-04 Protokol o externím auditu, Z-ZN-05 Protokol interního auditu, Z-ZN-05-A Odchylkový list. 8.2.3 Měření a monitorování procesů V rámci možností ORGANIZACE monitoruje probíhající procesy a stanovuje jejich účinnost a další cíle jejich zlepšování. Bližší specifikace v procesu DN-PP01 PROCESY. Strana: 11
8.2.4 Měření a monitorování produktu 8.2.4.1 Vstupní kontrola Zaměstnanci příjmu provedou při příjmu zboží a materiálu na sklad kontrolu vizuální, kontrola atestů dodavatele, kontrola měřením, výsledkem takové kontroly je Přejímací protokol. 8.2.4.2 Mezioperační kontrola Každý zaměstnanec ORGANIZACE je povinen postupovat a realizovat výrobu v souladu s platnou výrobní Technologickou Dokumentací. V rámci své činnosti provádí průběžnou a výslednou kontrolu své práce pomocí Průvodek. Zaměstnanec nesmí pokračovat v práci, pokud nebyly řádně provedeny veškeré předchozí kontroly. 8.2.4.2 Výstupní kontrola Zajišťuje kontrolu výrobku před konečnými operacemi, tj. značením a balením. Řídí se kontrolními postupy a výkresovou dokumentací. 9. Související dokumentace Související dokumentace ISM je uvedena v dílčích kapitolách PM 10. Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Z-IS-04 ORGANIGRAM PC POLITIKA KVALITY A CÍLE KVALITY Strana: 12