Město Jindřichův Hradec V Jindřichově Hradci dne 30. 11. 2017 Schválená rozpočtová opatření města Jindřichův Hradec od 1. 11. do 29. 11. 2017 Důvod zveřejnění: 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Výčet schválených rozpočtových opatření 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ Rada města Jindřichův Hradec, na základě zmocnění zastupitelstvem města podle usnesení dne 1. 11. 2017 usnesením č. 893/33R/2017 rozpočtové opatření č. 70/2017, dne 8. 11. 2017 usnesením č. 937/34R/2017 rozpočtové opatření č. 71/2017, dne 1. 11. 2017 usnesením č. 903/33R/2017 rozpočtové opatření č. 72/2017, dne 1. 11. 2017 usnesením č. 904/33R/2017 rozpočtové opatření č. 73/2017, dne 1. 11. 2017 usnesením č. 899/33R/2017 rozpočtové opatření č. 74/2017, dne 8. 11. 2017 usnesením č. 924/34R/2017 rozpočtové opatření č. 75/2017, dne 8. 11. 2017 usnesením č. 938/34R/2017 rozpočtové opatření č. 78/2017, dne 29. 11. 2017 usnesením č. 988/36R/2017 rozpočtové opatření č. 79/2017, dne 29. 11. 2017 usnesením č. 987/36R/2017 rozpočtové opatření č. 80/2017, dne 29. 11. 2017 usnesením č. 1001/36R/2017 rozpočtové opatření č. 81/2017, Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo na jednání: dne 22. 11. 2017 usnesením č. 691/34Z/2017 rozpočtové opatření č. 76/2017. Stránka 1
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 70/2017 ORJ: 41 - Finanční odbor - tvorba rozpočtové rezervy Části rozpočtu: příjmy: Daňové příjmy, Nedaňové příjmy, Přijaté transfery výdaje: ORJ 14, 16, 38, 41, 42 příjmy: 41 1112 DPFO - placená poplatníky 150 000,00 41 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 130 000,00 41 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 73 000,00 41 1381 Daň z hazardních her 800 000,00 41 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her 386 000,00 41 1383 Zrušený odvod z VHP 1 000 000,00 10 2229 2310 Příjmy z prodeje majetku - vyřazené značky 9 800,00 140 10 2292 2324 Vyúčtování dopravní obslužnosti r. 2016 70 800,00 75 16 6171 2324 Soudní náklady 6 900,00 76 16 6171 2324 Exekuční náklady 29 000,00 1930 16 3392 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - Zikaron 20 000,00 9600 16 3315 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - MF a MOM 150 000,00 19 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 20 000,00 2010 19 6171 2324 Vratky předpl., vody, el.energie, tel.hovory, 120 000,00 11 38 3612 2324 Vyúčtování služeb BH od dodavatelů 250 000,00 38 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 800,00 39 3639 2310 Příjmy z prodeje majetku - drobný majetek 56 900,00 39 3639 2119 Ostatní příjmy - věcné břemeno 700 000,00 39 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 34 700,00 39 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 21 900,00 39 3725 2324 Separace odpadu 714 000,00 39 3723 2111 Smluvní zařazení do systému odpadů 68 000,00 10 4121 Transfery od obcí - veřejnopr.smlouvy -2 000,00 16 4121 Transfery od obcí - veřejnopr.smlouvy 15 600,00 32 14 3113 6121 Opravy a investice ZŠ -2 500 000,00 78 14 3113 6111 Rekonstrukce odbor.učebny CH+F - 2. ZŠ -50 000,00 78 14 3113 6121 Rekonstrukce odbor.učebny CH+F - 2. ZŠ -100 000,00 78 14 3113 6122 Rekonstrukce odbor.učebny CH+F - 2. ZŠ -350 000,00 55 14 3419 5169 Přímý přenos MS v hokeji na velk.obrazovku -85 000,00 1778 16 3231 5339 Základní umělecká škola J.Hradec -50 000,00 18050 38 3612 5171 Opravy a údržba, techn.zhodnocení, ostatní -1 300 000,00 9199 41 6402 5336 Výdaje z finančního vypořádání -300 000,00 41 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 10 571 400,00 6060 42 3322 5493 Příspěvky soukromým vlastníkům památek -300 000,00 6060 42 3322 5213 Příspěvky soukromým vlastníkům památek -250 000,00 6070 42 3639 5171 Nezbyt. úpravy staveb naříz. staveb.úřadem -150 000,00 6080 42 3635 6119 Územně plánovací dokumentace -300 000,00 Stránka 2
Rozpočtové opatření č. 70/2017 Na základě pravidel pro úpravu rozpočtu je možné během roku vytvářet rozpočtovou rezervu města, a to z nových, rozpočtově nepředvídaných příjmů, které nejsou účelově určené na výdaje, při dosažení vyšších než rozpočtovaných příjmů a převodem nevyčerpaných prostředků běžných a kapitálových výdajů. Na základě kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů předložily jednotlivé odbory MěÚ podklady pro tvorbu rozpočtové rezervy a na jejich podkladě byly upraveny následující položky schváleného rozpočtu: a) zvýšení rozpočtu příjmů v následujících položkách: - v části daňové příjmy - položka Daň z příjmu fyzických osob - placená poplatníky o 150.000,- Kč, položka Místní poplatky o 203.000,- Kč a položka Odvod z loterií o 2,186.000,- Kč, - v části nedaňové příjmy - položka Separace odpadu o 714.000,- Kč, položka Smluvní zařazení do systému odpadů o 68.000,- Kč a položka Ostatní nedaňové příjmy o 1,501.800,- Kč, - v části přijaté transfery - položka Neinvestiční náklady obcí - veřejnoprávní smlouvy - přestupky o 15.600,- Kč, - snížení rozpočtu příjmů v části přijaté transfery - položka Neinvestiční náklady obcí - veřejnoprávní smlouvy - místní komunikace o 2.000,- Kč, b) snížení rozpočtu výdajů v následujících položkách: - v ORJ 14 - Odbor školství, položka Opravy a investice ZŠ o 2,500.000,- Kč, položka Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyziky - 2. ZŠ o 500.000,- Kč, položka Přímý přenos MS v hokeji na velkoplošnou obrazovku o 85.000,- Kč, - v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, položka Základní umělecká škola J. Hradec o 50.000,- Kč, - v ORJ 38 - Bytové hospodářství, položka Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní o 1,300.000,- Kč, - v ORJ 41 - Finanční odbor, položka Odvody při finančním vypořádání o 300.000,- Kč, - v ORJ 42 - Odbor výstavby a územního plánování, položka Příspěvky na obnovu kulturního dědictví o 550.000,- Kč, položka Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem o 150.000,- Kč, položka Územně plánovací podklady, územně analytické podklady a ostatní o 300.000,- Kč, - zvýšení rozpočtu výdajů v ORJ 41 - Odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva se zvýší o 10,571.400,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 1. 11. 2017, usnesení č. 893/33R/2017. Rozpočtové opatření č. 71/2017 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : výdaje: Bytové hospodářství - Oprava střechy objektu čp. 174/I výdaje: Pitná voda, odvádění a čištění odpad. vod - Rekonstr. kanalizace Pod Kasárny 13014 40 2321 6121 Opravy a udržování - Kanalizace Pod Kasárny 216 000,00 12219 40 3612 5171 Budovy, haly a stavby - Oprava střechy 174/I -216 000,00 Město J. Hradec má ve svém ropočtu na letošní rok začleněnou akci Rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny částkou 5,000 000,- Kč, z vyčleněné částky rozpočtu byly mimo stavebních prací uhrazeny další výdaje v celkové částce 215 748,- Kč (výběrová řízení, přeložka sítí, projektová dokumentace, vystrojení zrušených vodovodních šachet). Celkové výdaje pro rok 2017 tak činí: 5 215 748,- Kč. Chybějící financování ve výši 215 748,- Kč je řešeno přesunem z akce Oprava střechy objektu čp. 174/I, která bude realizována až v roce 2018. Proto se v ORJ 40 - Odbor rozvoje, Oddíl Bytové hospodářství, položka Oprava střechy objektu čp. 174/I snižuje o částku 216 000,- Kč a zároveň se Oddíl Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod, položka Rekonstrukce kanalizací Pod Kasárny zvyšuje o částku 216 000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 8. 11. 2017, usnesení č. 937/34R/2017. Stránka 3
Rozpočtové opatření č. 72/2017 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : výdaje: Bytové hospodářství - Oprava střechy objektu čp. 174/I výdaje: Ost.záležitosti pozem.komun. a siln.dopravy - Chodník a místo pro přech.otín+vo 12232 40 2219 6121 Opravy a udržování - Chodník Otín Vilky + VO -66 000,00 12232 40 3631 6121 Opravy a udržování - Chodník Otín Vilky + VO 124 000,00 12232 40 2221 6121 Opravy a udržování - Chodník Otín Vilky + VO 82 000,00 12219 40 3612 5171 Budovy, haly a stavby - Oprava střechy 174/I -140 000,00 Rada města schválila zadání veřejné zakázky Chodník u zastávek MHD Otín - Vilky a úpravy točny MHD v Otíně vybranému dodavateli za celkové náklady ve výši 1 135 098,40 Kč včetně DPH, v rozpočtu města je však na tuto akci vyčleněna částka 1 000 000,- Kč. Chybějící financování je řešeno přesunem z akce Oprava střechy objektu čp. 174/I, která bude realizována až v roce 2018. Na základě výše uvedeného se v ORJ 40 - odbor rozvoje Oddíl Bytové hospodářství, položka Oprava střechy objektu čp. 174/I snižuje o částku 140 000,- Kč a současně se Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Chodník a místo pro přecházení MHD Otín Vilky + VO zvyšuje o částku 140 000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 1. 11. 2017, usnesení č. 903/33R/2017. Rozpočtové opatření č. 73/2017 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : příjmy: Transfery - Obnova rybníka Kadleců v Buku příjmy: Transfery - Obnova rybníka Zemanů v Buku výdaje: Vodní díla v zeměděl. krajině - Obnova rybníků Kadleců a Zemanů v Buku výdaje: Bytové hospodářství - Oprava střechy objektu čp. 174/I 29025 12178 40 4116 Neinvestiční transfer - rybník Kadleců v Buku -68 000,00 29996 12178 40 4216 Investiční transfer - rybník Kadleců v Buku -130 000,00 29025 12179 40 4116 Neinvestiční transfer - rybník Zemanů v Buku -63 000,00 29996 12179 40 4216 Investiční transfer - rybník Zemanů v Buku -146 000,00 12178 40 2341 6121 Budovy, haly a stavby - rybník Kadleců v Buku 90 183,00 29996 12178 40 2341 6121 Budovy, haly a stavby - rybník Kadleců v Buku -130 000,00 12178 40 2341 5171 Opravy a udržování - rybník Kadleců v Buku 77 215,00 29025 12178 40 2341 5171 Opravy a udržování - rybník Kadleců v Buku -68 000,00 12179 40 2341 6121 Budovy, haly a stavby - rybník Zemanů v Buku 116 877,00 29996 12179 40 2341 6121 Budovy, haly a stavby - rybník Zemanů v Buku -146 000,00 12179 40 2341 5171 Opravy a udržování - rybník Zemanů v Buku 122 725,00 29025 12179 40 2341 5171 Opravy a udržování - rybník Zemanů v Buku -63 000,00 12219 40 3612 5171 Opravy a udržování - Oprava střechy 174/I -407 000,00 Stránka 4
Rozpočtové opatření č. 73/2017 Začátkem letošního roku obdrželo město J. Hradec od Ministerstva zemědělství ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce: Obnova rybníka Kadleců ve výši 1 140 000,- Kč a Obnova rybníka Zemanů v Buku ve výši 1 203 000,- Kč. Nastavení platebních podmínek probíhalo v režimu přenesené daňové povinnosti. V průběhu roku poskytovatel dotace oznámil, že není možné poskytovat dotaci na rybníky, které jsou dány do pronájmu (využívány k ekonomické činnosti), tudíž v rozporu s podmínkami poskytnuté dotace. Za této situace byly se stávajícím nájemcem ukončeny nájemní smlouvy k rybníkům v k. ú. Buk. Kompromisem mezi poskytovatelem a příjemcem tak bylo dohodnuto, že dotace na oba rybníky bude vyplacena bez DPH, tudíž poskytovatel snižuje výši dotace na Obnovu rybníka Kadleců o částku 198 000,- Kč a dotace na Obnovu rybníka Zemanů o částku 209 000,- Kč. Chybějící částka v rozpočtu výdajů je řešena přesunem z akce Oprava střechy objektu čp. 174/I, která bude realizována až v roce 2018. Proto se snižuje rozpočet příjmů, část Přijaté transfery, položka Obnova rybníka Kadleců v k. ú. Buk o částku 198 000,- Kč, položka Obnova rybníka Zemanů v k. ú. Buk o částku 209 000,- Kč. Dále se v rozpočtu výdajů, ORJ 40, Oddíl Vodní díla v zemědělské krajině položka Obnova rybníku Kadleců a položka Obnova rybníků Zemanů upravuje rozpis výdajů. Rozpočet výdajů ORJ 40, Oddíl Bytové hospodářství, položka Oprava střechy objektu čp. 174/I se snižuje o částku 407 000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 1. 11. 2017, usnesení č. 904/33R/2017. Rozpočtové opatření č. 74/2017 ORJ: 02 - Odbor životního prostředí Název položky : příjmy: Transfer - Inventarizace sídelní zeleně výdaje: Nespecifikovaná rezerva 90190 2 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. fondů 31 847,00 41 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 31 847,00 Odbor životního prostředí realizoval v roce 2014 projekt "Inventarizace sídelní zeleně v Jindřichově Hradci" za podpory Státního fondu životního prostředí. Projekt byl podpořen ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů, které činily 318 472,- Kč. Podmínkou dotace byla 10 % pozastávka, do doby kontroly provedení akce. Nyní byla akce odkontrolována a kompletně finančně dokončena a městu tudíž vyplacena i zmiňovaná pozastávka ve výši 31 847,- Kč. Protože tato částka nebyla zařazena do rozpočtu 2017, je převedena do rozpočtové rezervy města. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje příjmová část rozpočtu v části přijaté transfery zařazením nové položky dotace na Inventarizaci sídelní zeleně ve výši 31 847,- Kč a zároveň se ve výdajové části rozpočtu ORJ 41 finančního odboru zvyšuje položka Nespecifikovaná rezerva o částku 31 847,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 1. 11. 2017, usnesení č. 899/33R/2017. Rozpočtové opatření č. 75/2017 ORJ: 15 - Kulturní dům Střelnice Název položky : příjmy: Transfer - Opera výdaje: Opera 428 1700 15 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů -1 414,00 428 1700 15 3312 5169 Nákup ostatních služeb -1 414,00 Na základě vyúčtování zálohy na dotaci v rámci DP Podpora kultury, akce Opera na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci, v rámci kterého došlo ke snížení poskytnuté částky dotace, dochází tímto rozpočtovým opatřením ke snížení rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, v položce "Opera" o částku 1 414,- Kč a zároveň ke snížení rozpočtu výdajů v ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice, položka "Opera" o 1 414,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 8. 11. 2017, usnesení č. 924/34R/2017. Stránka 5
Rozpočtové opatření č. 76/2017 ORJ: 14 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 41 - Odbor finanční Název položky : výdaje: Dotace HC Vajgar JH z.s. výdaje: Nespecifikovaná rezerva 76 8762 14 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 135 680,00 41 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva -135 680,00 Město J. Hradec obdrželo od HC Vajgar J. Hradec z. s. žádost o poskytnutí finanční dotace na individuální účel v oblasti sportu ve výši 135 680,- Kč určené na úhradu nákladů za pronájem ledové plochy na Zimním stadionu Jana Marka v J. Hradci za období srpen prosinec 2017 a zastupitelstvo města J. Hradec žádosti vyhověla. Tímto se ve výdajové části rozpočtu v ORJ 14 - Odbor školství, v oddíle Ostatní výdaje ve školství zařazuje položka Dotace HC Vajgar JH z.s. ve výši 135 680,- Kč a zároveň se ve výdajové části rozpočtu v ORJ 41 - Odbor finanční, snižuje položka Nespecifikovaná rezerva o částku 135 680,- Kč. Zastup. města schválilo toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 22. 11. 2017, usnesení č. 691/34Z/2017. Rozpočtové opatření č. 78/2017 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : výdaje: Bytové hospodářství - Oprava střechy objektu čp. 174/I výdaje: Ost.záležitosti pozem.komun. a siln.dopravy - Křižovatka u Alberta - ochr.ostrůvek 12779 40 2221 6121 Budovy, haly a stavby - Křižovatka u Alberta 60 000,00 12219 40 3612 5171 Budovy, haly a stavby - Oprava střechy 174/I -60 000,00 Tímto rozpočtovým opatřením se v ORJ 40 - odbor rozvoje upravují výdaje na zajištění financování akce Křižovatka u Alberta - ochranný ostrůvek. Celkové náklady akce představují částku 415 565,68 Kč, ale v rozpočtu města je na financování akce vyčleněna částka 360 000,- Kč. Chybějící financování ve výši 55 565,68 Kč je řešeno přesunem z akce Oprava střechy objektu č.p. 174/I, která bude realizována až v roce 2018. Tímto rozpočtovým opatřením se Oddíl Bytové hospodářství, položka Oprava střechy objektu čp. 174/I snižuje o částku 60 000,- Kč a zároveň se Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Křižovatka u Alberta - ochranný ostrůvek zvyšuje o částku 60 000,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 8. 11. 2017, usnesení č. 938/34R/2017. Stránka 6
Rozpočtové opatření č. 79/2017 ORJ: 29 - Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna Název položky : příjmy: Transfery - Odborné sociální poradenství příjmy: Transfery - Azylové domy výdaje: Platy, náhrady platů, odvody pojistného 13305 1421 29 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 47 000,00 13305 1421 29 4312 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 35 075,00 13305 1421 29 4312 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 8 768,00 13305 1421 29 4312 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 3 157,00 13305 1423 29 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 29 000,00 13305 1423 29 4312 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 21 642,00 13305 1423 29 4312 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 411,00 13305 1423 29 4312 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 1 947,00 13305 1420 29 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 147 000,00 13305 1420 29 4333 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 109 702,00 13305 1420 29 4333 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 27 425,00 13305 1420 29 4333 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 9 873,00 Město J. Hradec obdrželo prostřednictvím Jihočeského kraje dotaci na provoz sociálních služeb odborné sociální poradenství ve výši 76.000,- Kč určenou na pokrytí mzdových nákladů a dotaci na pokrytí mzdových nákladů azylového domu pro matky s dětmi v Políkně ve výši 147.000,- Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery, položka Odborné sociální poradenství o 76.000,- Kč, dále se zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery, zařazením položky Azylové domy ve výši 147.000,- Kč a zároveň se zvýší rozpočet výdajů v ORJ 29, položka platy a náhrady platů o 166.419,- Kč a položka odvody pojistného o 56.581,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 29. 11. 2017, usnesení č. 988/36R/2017. Rozpočtové opatření č. 80/2017 ORJ: 28 - Odbor sociálních věcí, 41 - Odbor finanční Název položky : výdaje: Pečovatelská služba výdaje: Nespecifikovaná rezerva 8041 28 4351 5169 Nákup ostatních služeb 44 000,00 41 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva -44 000,00 V souvislosti se zajištěním pečovatelské služby jsou skutečné výdaje na zajištění pečovatelské služby vyšší oproti předpokládaným výdajům a to z důvodu vyššího objemu jednotlivých základních úkonů pečovatelské služby. Z tohoto důvodu se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 28 - Odbor sociálních věcí, položka Pečovatelská služba o 44.000,-Kč a zároveň se snižuje rozpočet výdajů v ORJ 41 - Odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 29. 11. 2017, usnesení č. 987/36R/2017. Stránka 7
Rozpočtové opatření č. 81/2017 ORJ: 15 - Kulturní dům Střelnice, 20 - Platy, náhrady platů, odvody, 41 - Odbor finanční Název položky : výdaje: Platy, náhrady platů výdaje: Nespecifikovaná rezerva 5000 15 3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 000,00 5010 15 3392 5021 Ostatní osobní výdaje -100 000,00 9030 20 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 180 000,00 9040 20 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 41 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva -350 000,00 Sbírkou zákonů nařízením vlády č. 340/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě se upravují od 1. listopadu 2017 platové tarify zaměstnanců ve veřejné správě tak, že se zvyšují platové tarify pro zaměstnance města zařazené do Městského úřadu, Městské policie a organizačních složek města o cca 10 %. Výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2017 na platy zaměstnanců města vyplacené za měsíc listopad 2017 toto zvýšení nepředpokládaly. Na základě výše uvedeného se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice, položka platy, náhrady platů o 100 tis. Kč, snižuje se rozpočet výdajů v ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice, položka ostatní platby za provedenou práci o 100 tis. Kč, zvyšuje se rozpočet výdajů v ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody, položka platy, náhrady platů o 180 tis. Kč, zvyšuje se rozpočet výdajů v ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody, položka ostatní platby za provedenou práci o 170 tis. Kč a dále se snižuje v ORJ 41 - odbor finanční, položka nespecifikovaná rezerva o 350 tis. Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne 29. 11. 2017, usnesení č. 1001/36R/2017. Stránka 8