ROZPOČET r 2016 PŘÍJMY - v tisících Kč č.ř. OdPa Pol DRUH PŘÍJMU návrh návrh 2013 2013 10/2013 2014 10/2014 návrh září 2016 r. 2012 po změnách 2015 2015 1 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1200 1820 1820 1374,7 1650 1463,54 1900 1229,3 1720 2 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 100 85 85 43,9 50 50,06 70 171,6 200 3 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 115 200 200 162,7 200 157,04 200 148,9 200 4 1121 Daň z příjmů právnických osob 1130 1850 1850 1650,5 1750 1770,22 1980 1680 2130 5 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 150,3 150,3 164,35 261,3 6 1211 Daň z přidané hodnoty 2540 2970 3064,6 3199,5 3800 3498,03 4300 3206,4 4500 7 1332 Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzd. 0 8 1334 Odvody za odnětí zem. Půdy 15,7 15,7 10 15,74 15,74 9 1340 Poplatek za komunální odpad 400 412,4 412,4 394,6 396 390,28 396 406,2 400 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti živ pros 5 58 10 1341 Poplatek ze psů 19 19 19 18,2 18 17,55 18 16 17 11 1342 Bytové poplatky 2 2 2 12 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 1,13 1 0,74 1 13 1344 Poplatek ze vstupného 14 1345 Poplatek z ubytovacích kapacity 1 1 1 15 1347 Poplatek z výherních hracích přístrojů 16 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 13 25,6 32,2 30 24,52 28 27,9 28 17 1361 Správní poplatky 7 9 9 9,8 10 7,28 8 6,1 8 18 1511 Daň z nemovitosti 575 575 575 425 580 405,04 570 520,4 570 19 ******** Daňové příjmy celkem 6090,5 7957,9 8231,1 7482,9 8552,8 7964,78 9471 7690,58 9774 2420 Splátky půjček od obecně prosp. Spol. 200 20 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - FRB 21 4111 Neinv. dotace 26,3 52,5 42,59 22 4112 Neinv. přij.dot. ze st. rozp.(školství,st.sp.) 425,7 142,1 142,1 118 142,3 119 143,9 108 144,8 4113 Neinvestiční přij transfery ze st fondů 190,8 176,4 23 4116 Ost. neinv. přij. dot.ze st.rozp.(přísp. UP) 2200 321 153 51,3 337,96 537,9 65 24 4121 Neinv. přij.dot. do obcí (školství) 641,2 25 4122 Neinv. přij.dot. od krajů 239,3 179,3 241,15 29 26 4123 Neinv. přij.dot. od regionálních rad - šk. hřiště 0 27 4129 Neinv. Přij. dotace od reg. orgánů(počítač) 28 4131 Převody z vl. fondů hosp. činn. 29 4134 Převody z ost. vl. fondů nemaj. char. 13354,9 13960,33 30 4211 Invest. přijaté dotace ze stát. rozpočtu 31 4213 Invest. přijaté dotace 1237,8 751,7 764,04 400 306,9 32 4213 investiční přijaté dotace ze stát. fondů 33 4216 Ost. inv. přij. dot.ze st.rozp.(přísp. UP) 22939,9 14448,5 8933,7 12988 5580 5217,5 34 4221 investiční přijaté transfery od obcí 35 4222 investiční přijaté dotace od krajů ( čekárna Dolní Bory, r. 2007 projekt kanalizaca) 36 4223 inv dotace školní hřiště 0 1032 2111 Podpora ostatních produkčních činností 0,6 351,9 37 1039 2111 lesní hospodářství (poskytnutí služeb a výrobků) 2,17 450 38 2119 2131 příjem z pronámu pozemku Colas a.s. 39 2119 2343 Příj. z vydobyv. prostoru a ner.(lom) 5 5 5 4,3 5 4,27 4,3 4,3 4,3 2212 2324 Silnice 2,2 2219 2324 ostatní záležitosti pozemních komunikací 40 2310 2111 Pitná voda 3,5 3,5 3,5 30,9 3,5 1,21 1 327 41 2321 2111 Odvádění a čiš. odp vod (stočné) 840 850 850 844,2 880 936,87 900 993 1088 42 2321 2322 Odvádění a čiš. odp vod (pojistné) 43 2321 2324 Odvádění a čiš. odp vod (nekapitálové příspěvky a náhrady)
2321 3122 Odvádění a čiš. odp vod ( příspěvky na přízení dlouhodobého majetku) 14,4 44 2399 2321 přijaté neinvestiční dary 45 2399 2322 přijaté pojistné náhrady 3111 2111 předškolní zařízení 24,78 46 3113 2122 Základní školy - odvody příspěvkových organizací 192,2 2322 Základní školy - přijaté pojistné náhrady 10,65 47 3113 2324 Základní školy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,4 3,4 48 3141 2111 ŠJ-MŠ,ŠJ-ZŠ 49 3143 2111 Přísp. na provoz družiny 3239 Zálež. zájmového studia 228,6 490 251,7 146,41 50 3291 2329 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 51 3299 2141 ostatní záležitosti vzdělávání 368 747,7 180,4 65,4 300 324 434 52 3314 2111 Knihovna - čtenářský poplatek 0 0 53 3315 2111 činnosti muzeí a galerií (poskytování služeb - vstupné) 0,4 0,4 0,4 2 2 0,76 0,2 0,2 54 3319 2329 Ostatní záležitosti kultury 3322 zachování a obnova kulturních památek 55 3341 2111 Rozhlas - příjmy z poskyt. služeb 3 3 3 3,6 3 1,57 2 1,6 2 56 3349 2111 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,2 57 3392 2132 příjmy z pronájmu kulturního domu 10 10 10 22,3 15 16,09 15 15,7 15 58 3399 2111 Zálež. kultury () 59 3419 2132 Ostatní tělovýchovná činnost(příjmy y pronájmu) 65 65 65 0 65 0 65 65 60 3421 2321 Využití volného času dětí a mládeže(dar) 61 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 62 3429 2111 - příjmy z poskytování stužeb a výrobků(ubytovna) 110 80 80 108,1 80 83,11 80 121,8 90 63 3429 2132 - příjmy z pronájmu ost. nemovit.ubytovna 64 3429 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náklady 16,5 0,62 1 65 3429 ** - celkem 110 80 80 124,6 80 83,73 80 122,8 90 66 3511 2132 příjmy z pronájmu lékařskýdh ordinací 67 3511 2111 příjmy z poskytování služeb lékařských ordinací 68 3612 Bytové hospodářství 69 3612 2111 - poskytování služeb 15 14,3 15 26,68 15 18,3 20 70 3612 2131 - pronájmy pozemků 1 0,7 1 0,16 71 3612 2132 - příjmy z pronájmu byty 175 185 185 213,3 190 184 190 158,5 215 72 3612 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náklady 2,6 1,4 73 3612 *** - celkém 175 185 201 230,9 206 210,84 205 178,2 235 74 3613 Nebytové prostory 75 3613 2111 - poskytování služeb a výrobků 11 11 11 15,8 15 31,5 15 42,6 15 76 3613 2132 - příjmy z pronájmu nebytových prostor 53 52 52 71,1 70 53,3 70 35,7 70 77 2133 78 3613 ** - celkem 64 63 63 86,9 85 84,8 85 78,3 85 veřejné osvětlení 14,9 79 3619 2141 Ostatní rozvoj bydlení - příjmy z úrokú 80 Pohřebnictví 81 3632 2111 - poskytování služeb 29 29 37 37,5 37 31,59 36 33,8 36 82 3632 2131 - pronájmy pozemků 6,4 6 6 6,3 6 6,2 6 6,1 6 2321 20 20 83 2322 - přijaté pojistné náhrady 84 3632 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náklady 3122 - přij. Přísp. Na pořízení dlouhodobého majetku 10 85 3632 ** - celkem 35,4 35 63 63,8 43 37,79 42 49,9 42 86 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (Radenice na plynovod) 87 3633 2132 - příjmy z pronájmu movitých věcí 155 130 155 155 150 157,13 155 58,6 58 88 2231 - ostatní přijaté vratky transferů 89 3633 3202 - příjmy z prodeje majetkových podílů 90 3633 ** - celkem 155 130 155 155 150,0 157,13 155 58,6 58 3636 územní rozvoj 91 Komunální služby a územní rozvoj
92 3639 2111 - poskytvání služeb a výrobků 5 5 5 6,8 5 5,91 6 2,8 6 93 2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti 1,2 17,7 1 94 3639 2131 - pronájmy pozemků 72 72 72 74,2 74 78,21 78 26,1 80 95 3639 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí 0,1 0,77 0,1 96 3639 2310 - prodej krátk. a drobného dloho 0,2 2321 110 97 3639 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady 98 3639 3202 - prodeje majetkových podílů 99 3639 3111 - příjmy z prodeje pozemků 125 126 126 72,1 63,27 56,7 100 3639 ***** - celkém 202 203 203 264,6 79 148,16 84 103,4 87 101 3721 2111 Sběr a svoz nebezpečných odpadů(posk. služeb) 102 3722 2111 Sběr a svoz komunálích odpadů 103 3723 2324 Sběr a svoz ostatních odpadů(přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) 40 50 60 61 60 40,46 45 38 45 104 3725 Využití a zneškodňování komun. Odpadů 105 3725 2111 - příjmy z poskytování stužeb a výrobků 55 40 40 44,5 45 114,51 100 71,3 100 106 3725 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náklady 25 60 60 36,8 40 107 3725 ** - celkem 80 100 100 81,3 85 114,51 100 71,3 100 108 3745 2324 Péče o vzhled a obcí a veřejnou zeleň 109 3769 2210 životní prostředí - sankční poplatky 110 5512 2324 Požární ochrana - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 15 1,4 111 5512 3113 Požární ochrana - příjmy z prodeje 112 5299 2321 dary na povodně 113 6112 2324 Zastupitelstva obcí 114 Činnost místní správy 115 6171 2111 - služby 65 65 65 67,5 67 61,46 67 52,3 67 6171 2112 - příjm z prodeje zboží 5 5 5 116 6171 2310 - příjmy z prodeje 2321 - přijaté neinvestiční dary 80 117 6171 2322 - přijaté pojistné náhrady 118 6171 2324 - nekapitálové příspěvky a náhrady 47,6 32,3 119 2328 - neidentifikované příjmy 120 6171 2329 - ostatní nedaňové příjmy 121 6171 ** - celkem 70 70 70 67,5 67 141,46 67 99,9 99,3 122 Obecné příjmy z finančních operací 123 6310 2141 - úroky z bank účtů 0,5 0,3 0,3 0,9 0,5 2,45 2 18,8 2 124 6310 2324 - nekapitálové příspěvky a náhtrady 125 6310 ** - celkem 0,5 0,3 0,3 0,9 0,5 2,45 2 18,8 2 6399 2221 Otatní příjmy a výdaje z finančních operací, přijaté vratky 16,4 16,5 126 6402 2222 127 6402 2226 Vypořádání minulých let 128 6409 2329 ostatní nedaňové příjmy 129 8113 krátkodobě přijaté půjčky 761,6 1046,2 130-8114 uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček -959-1000 0 131-8115 Prosrředky na bankovních účtech 2434 132 8123 Úvěr 7589 4127,4 3272 13465 14115 15283,5 133 8123 Úvěr ze stavebního spoření 134 8123 Půjčka od obyvatel 135 8123 půjčka ze SFŽP 136 8126 Stavební spoření (termínový vklad) 137 8127 Akt.dl.operace říz.likv. 138-8128 Akt.dl.operace říz.likv. 139 8124 Splátky úvěrů -1303-1183,9-1183,9-861,4-855 -1261-2620 -1850,6-2920 140 CELKEM 9550,8 9517 42370,8 42396,4 21 226,1 51304,16 30152,8 35767,98 9408,6 Rozpočtové výdaje údaje jsou v tisících Kč
č.ř. OdPo Pol DRUH VÝDAJŮ 11 2014 září 2016 2013 2015 1019 ostatní zemědělská a potravinářská činnost 141 Lesní hospodářství 142 1039 5139 - nákup materiálu 5 143 1039 5156 - pohonné hmoty a maziva 144 1039 ** - celkem 5 1070 rybářství 145 1099 ostatní výdaje na zemědělstí a lesní hospodářství 146 Silnice 147 2212 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 10,3 10 148 2212 5021 - ostatní osobní výdaje 0,9 149 2212 5031 - povinné poj. na veřejné soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan 2,6 3 150 2212 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,9 1 151 2212 5139 - nákup materiálu j.n. 1,1 152 5163 - služby peněžních ústavů 153 2212 5166 - konzultační 154 2212 5169 - nákup ostatních služeb(oprava komunikací, zim. údržba) 15 15 15 14,5 15 10,35 0 14,8 155 2212 5171 - opravy a udržování 50 50 5 40 0,93 1500 217,8 180 5173 - cestovné 0,5 156 5362 - platby daní a poplatků 10 157 6121 - budovy 263,2 158 2212 6130 - pozemky 159 2212 ****** - celkem 65 65 20 16,5 55 11,78 1500 256,4 457,2 160 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 161 5021 - ostatní osobní výdaje 162 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 2,2 2 163 5031 - povinné poj. na soc. zabezpečení 0,5 0,5 164 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,2 0,2 165 5139 - nákup materiálu 1 1 1 1 0,56 1 0,1 1 166 2219 5141 - úroky vlastní 1,5 1 1 0,1 1 167 2219 5163 - služby peněžních ústavů 0,12 0,3 0,1 0,3 168 2219 5169 - nákup ostatních služeb 0,7 0,7 0,7 169 2219 5171 - opravy a udržování (chodník DB) 1 1 1 0,1 1 170 2219 6121 - budovy (čekárna Dolní Bory) 171 2219 ** -celkem 3,5 3 3 0,2 3 1,38 2 3,1 4,7 172 2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy 12 15 15 13,4 15 8,5 11 9,3 11 173 Pitná voda 5021 0,3 2,5 35 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,5 5139 0,2 5 5141 - úroky vlastní 80 150 5154 - el. energie 20,1 80 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 0,2 1 5163 - služby peněžních ústavů 1 174 5169 - nákup ostatních služeb 551,8 30 5171 - opravy a udržování 4 4 4 5 175 2310 5362 - platy daní a poplatků státnímu rozpočtu 176 6121 - budovy 515,1 645,1 648,3 250 14287,1 5300 6412,6 170 177 - celkem 0 519,1 649,1 648,8 254 14287,1 5380 7007,7 477 178 Odvádění a čištění odpadních vod 179 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 88 0,5 180 2321 5021 - ostatní osobní výdaje 75 75 27,4 35 39 75 44,8 75 181 2321 5031 - povinné poj. na soc. zabezpečení 22 6,9 6,9 0,1 182 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 7,8 2,4 2,4 0,1 183 2321 5038 - ostatní povinné pojistné 0,3 0,3 5132 - ochranné pomůcky 2,48 3
184 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,5 185 2321 5139 - nákup materiálu j.n. 1 1 1 5,05 5 4,5 5 186 2321 5141 - úroky vlastní 330 330 330 200 200 187 2321 5154 - elektrická energie 100 70 70 62,6 75 69,39 80 195,8 250 188 2321 5156 - pohonné hmoty a maziva 1 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 0,14 3,5 3,5 189 2321 5163 - služby peněžních ústavů 8 3 3 2,9 3 2,87 3 2,9 5 5167 - služby školení a vzdělávání 0,2 1 190 2321 5169 - nákup ostatních služeb 60 75 75 44,5 70 52,96 130 31,3 75 191 2321 5171 - opravy a udržování 32 20 20 2 8,98 10 250,7 20 5173 - cestovné 0,2 0,2 192 2321 5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr. 193 5362 - platby daní a poplatků 7 10 10 11,2 20 194 5363 - uhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 - platby daní a poplatků krajům obcím a st. Fondům 1 195 2321 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,3 3,3 196 2321 6121 - budovy ( r. 2007 projekt kanalizace) 336,7 400 29542 16862,7 9500 5366,52 2000 2105,6 197 2321*********** - celkem 993,5 993,8 30135,8 17013,6 9703 5547,39 2506 2664,8 634,5 198 2341 vodní díla ( Horník) 199 2341 5021 - ostatní osobní výdaje 200 2341 5139 - nákup materiálu j.n. 201 2341 5169 - nákup ostatních služeb 202 2341 5171 - opravy a udržování 30,2 20 6121 - budovy 0 203 2341 **** - celkem 0 0 30,2 20 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 5021 - ostatní osobní výdaje 0,9 3 2,7 4 5139 - nákup materiálu j.n. 0,1 2399 5169 - nákup ostatních služeb 14,2 14,1 7 5171 - opravy a udržování 49,87 5173 - cestovné 0,6 5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 10 2399 6121 - budovy, haly, stavby 400 250 2142,5 2157,7 100 45,98 250 210,5 180 2399 ** - celkem 400 250 2166,7 2182,8 100 105,85 250 213,8 184 204 **** Školství (ZŠ, MŠ, ŠJ, družina) 2101,2 2262,4 2386,1 2223,9 1936,4 2226,43 15136,3 15236,5 1690 205 3111 Předškolní zařízení (MŠ) 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 3,5 5021 - ostatní osobní výdaje 50,75 43,6 5031 - povinné poj. na soc. zabezpečení 12,69 11,8 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 4,56 4,2 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění 0,21 0,2 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 31,8 5141 - úroky vlastní 20 49,7 70 5153 - plyn 7,9 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 0,5 5163 - služby peněžních ústavů 2,6 5169 - nákup ostatních 4,6 5173 - cestovné 0,11 0,5 206 3111 6121 Předškolní zařízení (MŠ) - celkem 430 500 600 583,5 190 229,9 13500 13552,7 6122 - přístroje stroje zařízení 70 - celkem 298,22 13520 13783,6 70 207 Základní školy (ZŠ) 208 3113 5139 - nákup materiálu j.n. 209 5141 - úroky vlastní 35 20 7 3,7 4 1,18 1,3 0,2 210 3113 5161 - služby pošt 211 3113 5163 - služby peněžních ústavů 213 5169 - nákup ostatních služeb 11,66 214 5171 - opravy a udržování 3,4 3,4 260,06
215 3113 5175 - pohoštění 216 3113 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1636,2 1742,4 1775,7 1633,3 1742,4 1321,26 1595 1174 1600 5336 - neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 15,3 258,7 217 3113 6121 - budovy (rekonstrukce a přístavba ZŠ) 218 3113 ******* - celkem 1671,2 1762,4 1786,1 1640,4 1746,4 1609,46 1596,3 1432,9 1600 219 3141 5163 Školní stravování při MŠ A ZŠ - služby peněžních ústavú 6121 - budovy, haly, stavby 88,43 6122 - stroje, přístroje a zařízení 103,72 220 3141 6129 Školní stravování při MŠ A ZŠ - nákup dlouhodobého hmotného majetku - celkem 192,15 0 221 3143 Školní družina 222 3122 Střední odborné školy 223 3122 5339 - neinvestiční příspěvek ostatním příspěvk. 224 3122 - celkem 3239 Záležitosti zájmového studia 3239 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 3239 5021 - ostatní osobní výdaje 30 20 7,5 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk 6 5,3 3239 5139 - nákup materiálu j.n. 3 15,7 3239 5169 - nákup ostatzních služeb 83 315 220 87 3239 5173 - cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 2 3239 5175 - pohoštění 3239 - celkem 124 358,7 232,8 0 87 0 225 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 226 3291 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 110,5 227 3291 5021 - ostatní osobní výdaje 228 3291 5031 - povinné poj. na soc. zabezpečení 44,2 229 3291 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 15,3 230 3291 5038 - povinné poj. na úrazové pojištění 231 3291 5136 - knihy učební pomůcky tisk 232 3291 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 233 3291 5139 - nákup materiálu j.n. 24,5 3291 5142 - realizované kurzové ztráty 234 3291 5161 - služby pošt 0,5 235 3291 5162 - stužby telekomunikací a radiokomunikací 10 3291 5163 - služby peněžních ústavů 236 3291 5164 - nájemné 237 3291 5169 - nákup ostatzních služeb 500 296,2 224,2 238 3291 5172 - programové vybavení 239 3291 5173 - cestovné (tuzemské i zahraniční) 400 0,2 240 3291 5175 - pohoštění 241 3291 - celkem 1105 296,2 224,4 242 Ostatní záležitosti vzdělávání 243 3299 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 168,9 168 168 152,7 244 3299 5021 - ostatní osobní výdaje 14 13,01 245 3299 5031 - povinné poj. na soc. a přísp. na st. Pol 43,9 42 42 38,2 3,5 3,25 246 3299 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 15,2 15,1 15,1 13,7 1,2 1,17 247 3299 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění 0,7 0,1 0,17 248 3299 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 249 3299 5139 - nákup materiálu j.n. 35 103 103 6,7 5142 - kursové rozdíly ve výdajích 3,3 250 3299 5161 - služby pošt 251 3299 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 252 3299 5163 - služby peněžních ústavů 253 3299 5169 - nákup ostatních služeb 95 210 210 247 2 254 3299 5173 - cestovné 10 209 209 9,2 255 3299 5175 - pohoštění
256 3299 5182 - poskytnuté zálohy vlastní pokladně 257 3299 5189 - ostatní poskytované zálohy a jistiny 258 3299 5194 - věcné dary 259 3299 5221 - neinvestiční dotace ops 260 3299 5222 - neinv dotace OS 3299 5229 - ostat. neinf. transfery nezisk. a podob. organizacím 20 20 20 20 20 20 20 20 20 261 3299 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO 262 3299 5339 - neinvestiční příspěvky ostatním PO 263 3299 3299 - celkem 388 767,1 767,1 491,5 38,8 39,6 20 20 20 264 ***** Kultura (KD,SPOZ, knihovna, kostel, rozhlas, divadlo) - celkem 314,4 370,5 337,5 290,8 224,8 166,156 303,4 247,9 378,4 265 3311 5021 Divadelní činnost - ostatní osobní výdaje 266 Činnosti knihovnické 267 3314 5021 - ostatní osobní výdaje 20 20 20 17,6 20 16 20 14,4 20 268 3315 5136 - knihy učební pomůcky tisk 10 10 10 12,2 12 14,84 15 10,2 15 269 3314 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5 5 2 270 3314 5139 - nákup materiálu j.n. 1 1 1,4 1 2,93 3 0,3 1,9 271 3314 5161 - služby pošt 0,68 1 0,1 0,1 272 3314 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 273 3314 5169 - nákup ostatních služeb 8 7 7 7,1 8 4,88 5 7,7 7 274 5173 - cestovné 1 1 1 0,5 1 5175 - pohoštění 0,2 275 5176 - účastnické poplatky na konference 2,9 5194 - věcné dary 0,196 0,4 276 3314 5229 - ostatní neinvestiční dotace 277 3314 *** - celkem 44 44 44 41,7 44 39,726 44 33,1 44 278 3315 Činnosti muzeí a galerií 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,3 279 3315 5021 - ostatní osobní výdaje 3,6 3,6 3,6 3,3 3,6 3 3,6 2,7 3,6 5023 - odměny členům zastupitelstva 280 3315 5136 - knihy učební pomůcky tisk 281 3315 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 282 3315 5139 - nákup materiálu j.n. 1 1 1 1 0,23 0,5 0,5 283 3315 5169 - nákup ostatních služeb 284 3315 5172 - programové vybavení 5173 - cestovné 0,8 285 3315 - celkem 4,6 4,6 4,6 4,1 4,6 3,23 4,1 3 4,1 286 Kronika 287 3319 5021 - ostatní osobní výdaje 13 11 11 10,7 12 10 12 9 12 288 3319 5136 - knihy 289 3319 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 290 3319 5139 - nákup materiálu j.n. 1 1 1 0,7 1 0,57 1 0,4 1 291 5167 - služby školení a vzdělávání 292 3319 5169 - nákup ostetních služeb 0,5 0,5 0,5 0,2 5172 - programové vybavení 6,7 6,7 293 5173 - cestovné 294 3319 *** - celkem 14,5 12,5 19,2 18,1 13 10,57 13 9,6 13 295 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 1,1 5031 - povinné poj. Na soc. zab 0,3 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,1 296 3322 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 297 5139 - nákup materiálu j.n. 0,4 298 3322 5163 - stužby peněžních ústavu 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,25 2,3 2,2 2,3 299 3322 5169 Kulturní památky (kostely) - nákup ostatních služeb 1 0,6 0,63 0,1 300 3322 5171 - opravy a udržování 14,8 22,7 22,7 5,5 22,7 2,88 97,7 91 50 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením 16,6 3322 5223 - přísp. na kostel Horní Bory 90 90 90 90
301 3322 * - celkem 18 115 115 115 25 5,76 100 95,2 142,3 302 3330 Činost registrovaných církví a nábožen. spol. 303 3330 6323 - investiční transfer církvím a náboženským společnostem 304 3330 * - celkem 305 Rozhlas televize 306 3341 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 - nákup materiálu 1 1 1,69 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 0,1 307 3341 5169 - nákup ostatních služeb 308 3341 5171 - opravy a udržování 5 5 5 6 6 3,03 6 25 309 3341 6121 - budovy 310 3341 *** - celkem 5 6 6 6 6 4,72 6 0,1 25 311 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - služby pošt (2005 - kabelová televize) 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,7 1 312 5021 - ostatní osobní výdaje 1,5 1,5 1,5 2 2 0,3 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan 0,2 0,2 5032 - povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,1 0,1 313 3349 5139 - nákup materiálu j.n. 4 4 4 4,9 4,9 6,65 5 7,9 5 314 3349 5161 - služby pošt 315 3349 5167 - služby školení a vzdělávání 1,69 2 2 316 5169 - nákup ostatních služeb 13 13 13 13 13 11,47 13 9,5 13 317 3349 5194 - věcné dary 318 3349 5494 - neinvestiční transfery obyvatelstvu 319 - celkem 18,5 18,5 18,5 19,9 19,9 20,11 20 18,4 21,3 320 3392 Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) 321 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 9 10 322 3392 5021 ostatní osobní výdaje 2,5 19 19 9,4 10 7,38 10 3,3 2,4 323 5031 - povinné poj. na soc. a přísp. na st. Pol 3 2,3 2,3 2,3 2,5 324 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 0,9 0,9 0,8 1 325 3392 5137 Drobný hmotný majetek 326 3392 5139 Nákup materiálu 5 10,6 5,6 3,9 4 12,82 13 3,9 13 327 3392 5154 Elektrická energie 25 14,2 7,5 6,8 7,5 7,55 9 14,2 18 328 3392 5155 Pevná paliva 40 45 27 25,4 30 11,26 25 25 329 5156 - pohonné hmoty a maziva 330 3392 5163 Služby peněžních ústavů 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,79 6,8 6,8 6,8 331 3392 5169 nákup ostatních služeb 20 20,1 10,1 6 10 16,81 18 18,3 18 332 3392 5171 opravy a udržování 57,5 30 30 7,9 10 1,82 10 8,6 333 3392 5173 - cestovné 334 6121 - budovy, haly 335 3392*********** - celkem 175,8 148,9 109,2 66,2 78,3 64,43 91,8 67,2 96,7 336 Ostatní záležitosti kultury 337 5121 - ostatní osobní výdaje 7,5 5136 - knihy,učební pomůcky a tisk 338 3399 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek(videokazeta o obci) 339 3399 5139 - nákup mat.(odznaky, publikace o obci, pohlednice) 4 6 6 0,7 4 2,33 3 2,7 3 340 3399 5161 - služby pošt 341 3399 5169 - nákup ostatních služeb 10 5 5 0,2 10 342 3399 5173 - cestovné 343 3399 5175 - pohoštění 5 1,2 5 1,28 1,5 1,9 1,5 344 3399 5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr. 345 3399 5194 - věcné dary(spoz) 5 4,7 5 9 10 9,7 10 346 3399 5492 - dary obyvatelstvu 10 10 10 13 10 5 10 7 10 347 3399 **** - celkem 34 21 21 19,8 34 17,61 24,5 21,3 32 348 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 349 3412 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 350 5021 - ostatní osobní výdaje 351 3412 5031 - povinné pojistné na soc. zab. a přísp na st. pol. zaměstnanost
352 3412 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 353 3412 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění 354 3412 5137 - drobný hmotný majetek 5139 - nákup materiálu j.n. 0,38 355 3412 5141 - úroky vlastní 4,5 4 4 1,7 2 0,98 1 0,2 0,5 356 3412 5161 - služby pošt 357 3412 5163 - složby peněžních ústavů 2,6 2,6 2,6 358 3412 5169 - nákup ostatních služeb 5171 - opravy a udržování 2 2 7,65 359 3412 5173 - cestovné 360 3412 5175 - pohoštění 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením 18 18 18 18 18,04 361 6121 - budovy haly 362 3412 - celkem 7,1 26,6 26,6 19,7 20 27,05 1 0,2 0,5 363 3419 Tělovýchovná činnost 364 3419 5141 - úroky vlastní 5,5 4,5 4,5 0,4 0,4 365 3419 5163 - služby peněžních ústavů 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,94 1 0,9 1 366 3419 5164 - nájemné 3 5 5 367 3419 5169 - nákup ostatních služeb 368 3419 5171 - opravy a udržování 205 65 65 65 65 65 65 369 3419 5222 - neinvestiční transfery ostatním sdružením 50 50 50 50 50 50 50 50 5362 - platy daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 5 5 5 370 3419 6121 - budovy 100 371 3419 **** - celkem 264,4 125,4 125,4 121,3 121,3 0,94 121 50,9 221 372 3421 6349 Využití volného času dětí a mládeže 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 1,5 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol.zaměstnanosti 0,3 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,1 373 3421 5139 - nákup materiálu 2 374 3421 5171 - opravy a udržování 2 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením 18 18 18 18 375 3421 - celkem 23,9 0 0 0 18 18 18 376 Ostatní zájmová čínnost a rekreace 377 3429 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 1,3 2 378 3429 5021 - ostatní osobní výdaje 15 16 16 16,2 17 19,17 20 17,9 20 379 3429 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 2,3 0,6 0,6 2,89 3 4,7 5 380 3429 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,8 0,2 0,2 1,6 2 381 3429 5038 - ostatní povinné pojistné placené zaměstn 0,04 0 0,1 0,2 382 3429 5137 - drobný hmotný dlouhobobý majetek(tur. ubytovna) 10 5 5 11,8 10 383 3429 5139 - nákup materiálu 15,5 8 8 5,2 6 6,56 6,5 8,9 9 384 3429 5141 - úroky vlastní 385 3429 5153 - plyn 6 14 14 13,5 14 6,29 10 6,3 10 386 3429 5154 - elektrická energie 10 8 8 11,7 12 8,39 10 15,9 20 387 3429 5163 - služby peněžních ústavů 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,938 1 0,9 1 388 3429 5166 - konzultační 5167 - služby školení a vzdělávání 0,1 5168 - zpracování dat a služby souv. S inf a kom. Technol. 0,6 0,6 389 3429 5169 - nákup ostatních služeb 22 20 20 17,2 20 24,88 20 2 5 390 3429 5171 - opravy a udržováníé 140 270 12,46 15 1,1 2 391 3429 5173 - cestovné 392 3429 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením 393 3429 6121 - budovy 394 6130 -pozemky 395 3429 ********* - celkem 82,5 212,7 342,7 76,5 79,9 81,618 85,5 61,4 76,8 396 3543 Pomoc zdravotně postiženým 397 3543 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením 2 2 2 1,5 2 2,5 2,5 1,5 52,5 398 3543 5339 - neinvestiční příspěvky ostatním PO
399 3543 - celkem 2 2 2 1,5 2 2,5 2,5 1,5 52,5 400 3612 Bytové hospodářství 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 401 3612 5021 - ostatní osobní výdaje 2 2 2 0,2 0,6 0,5 0,5 0,5 5031 - pvinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 402 3612 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 403 3612 5139 - nákup materiálu j.n. 2 5 5 0 3,16 5 0 3 404 3612 5153 - plyn 1 5 5 0 0,3 405 3612 5154 - elektrická energie 6 2 2 3,6 3,5 6,17 6 9 6 406 3612 5163 - služby peněžních ústavů 4 4 4 3,6 3,6 3,59 3,6 3,2 3,6 407 3612 5167 - služby školení a vzdělávání 1,8 408 3612 5169 - nákup ostatních služeb 40 35 35 30,2 35 18,58 25 5,7 10 409 3612 5171 - opravy a udržování 10 100 170 170,6 38 13,37 20 3 18 5173 - cestovné 0,2 5222 - neinvestiční transfery spolkům 0,6 5361 - nákup kolků 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3,9 410 3612 6121 - budovy (projekt byty nad obecním úřadem) 411 3612 ******* - celkem 63 153 223 210,2 80,1 46,07 60,1 25,6 41,1 412 3613 Nebytové hospodářství 413 3613 5139 - nákup materiálu j.n. 1 1 1 0,1 1 1,27 1,3 0 5153 - plyn 50 5154 - el. energie 18 414 3613 5163 - služby peněžních ústavů 1 1 1 1 1 1,05 1,1 1 1,1 415 3613 5169 - nákup ostatních služeb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0 5171 - opravy a udržování 42 416 3613 5902 - ostatní výdaje z finanč. vypořádání minu 417 3613 *** - celkem 2,1 2,1 2,1 1,2 2 2,62 2,7 1 111,1 418 Ostatní progran rozvoje bydlení 419 3619 5660 - neinvestiční půjčky obyvatelstvu (FRB) 420 3619 6460 - investiční půjčky obyvatelstvu (FRB) 421 3619 ** - celkem (FRB) 422 Veřejné osvětlení 5137 - drobný hmotný dlouhodobí majetek 4 423 3631 5139 - nákup materiálu j.n. 5141 - úroky vlastní 5,7 15 10,8 13 424 3631 5154 - elektrická energie 100 100 120 112,8 115 94,39 60 36,5 50 425 3631 5169 - nákup ostatních služeb 3 426 3631 5171 - opravy a udržování 40 40 40 29,3 165 901,48 50 70 427 6121 - budovy 25 128,1 119,8 428 3631 *** - celkem 144 165 288,1 261,9 280 1004,57 125 47,3 133 429 3632 Pohřebnictví 430 3632 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 1,3 2 431 3632 5021 - ostatní osobní výdaje 8 8 8 432 3632 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. Pol 2,7 0,3 0,4 433 3632 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 0,1 0,2 434 3632 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk 435 3632 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 436 3632 5139 - nákup materiálu j.n. 5 4 4 0,6 4 10,15 5 3,2 5 5156 - pohonné hmoty a maziva 0,7 1,71 2 0,9 2 437 3632 5161 - služby pošt 1,5 1 1 0,91 1 0,9 1 438 3632 5167 - služby školení a vzdělávání 1,5 1 5168 - zachování dat a služby sov. s inf. a kom. technol. 1,86 1 0,9 1 439 3632 5169 - nákup ostatních služeb 10 40 40 4,2 30 8,26 30 30 440 3632 5171 - opravy a udržování 2 2 2 2 5173 - cestovné 0,61
441 3632 5362 - platby daní a poplatků 442 3632 6121 - budovy 443 3632 6130 - pozemky 444 3632 ** - celkem 34,2 55 55 5,5 44 25 40 7,6 41,6 445 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí 446 3633 5141 - úroky vlastní 447 3633 5163 - služby peněžních ústavů 448 3633 5169 - nákup ostatních služeb 449 3633 5171 - opravy a udržování 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 119,26 119,3 0 0 450 3633 6121 - budovy 110,2 451 3633 6313 - inv. dotace nefinančním podnik subjektům 452 3633 - celkem 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 119,26 119,3 0 110,2 453 Územní plánování 454 3635 5166 - konzultační 455 3635 5169 - nákup ostatních služeb 15 40 40 13 120 54,93 65 0 65 456 3635 6119 - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 457 3635 *** - celkem 15 40 40 13 120 54,93 65 0 65 458 Územní rozvoj 459 3636 5021 - ostatní osobní výdaje 15,31 3,6 460 3636 5136 - knihy 0,6 461 3636 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 2,2 22,86 1,6 462 3636 5139 - nákup materiálu 0,1 21,44 14,9 463 3636 5161 - služby pošt 0,04 464 3636 5167 - služby školení a vzdělávání 465 3636 5169 - nákup ostatních služeb 15 14,4 114,4 89,1 35 46,16 45 42,2 45 466 3636 5171 - opravy a udržování 467 3636 5172 - programové vybavení 468 3636 5173 - cestovné 0,5 2 2 1,9 2 1,63 2 2,6 2 469 3636 5175 - pohoštění 1 1 1,1 1 2,73 3 2,2 3 470 3636 5176 - účastnické poplatky na konference 471 3636 5194 - věcné dary 1,4 5361 - výdaje finan. Vypoř. Min. let mezi krajem a obcemi 0,1 472 3636 6130 - pozemky 473 3636 **** - celkem 15,5 17,4 117,4 96,4 38 110,17 50 67,2 50 474 3639 Komunální služby a územní rozvoj 475 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 39 17 149 139,3 60 280,28 140,8 222,4 110 476 3639 5021 - ostatní osobní výdaje 477 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan 10 39 39 34,8 15 69,57 35 55 30 478 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 3 13,5 13,5 12,5 5,4 25,15 13 19,8 10 479 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění 1 1 0,7 0,7 1,27 0,7 0,7 0,7 5132 - ochranné pomůcky 0,08 1,7 1,7 480 3639 5136 - knihy 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 481 3639 5139 - nákup materiálu 0,4 0,2 482 3639 5141 - úroky vlastní 50 45 45 26,2 25 23,68 23 21,1 21 5145 - elektrická energie 1,5 483 3639 5161 - služby pošt 5163 - služby peněžních ústavů 0,5 0,5 1,2 1,148 5167 - služby školení a vzdělávání 0,3 0,3 0,5 0,5 1,5 1,5 484 3639 5169 - nákup ostatních služeb 10 2,3 91,3 9,3 9 485 3639 5173 - cestovné 0,5 0,5 0,5 0,34 0,5 0,2 0,5 486 3639 5229 - ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 487 3639 5329 - ostatní neinv. dotace veř. rozp. územní 12,656 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,8 12,8 12,752 5361 - nákup kolků 2 488 3639 5362 - platby daní a poplatků 5,6 5,79 8,8 7 5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,5 5365 - platby daní a poplatků krajům obcím a st. Fondům 0,39
5424 - náhrady mezd v době nemoci 0,9 489 3639 6130 - pozemky 50 10 200 1,02 380 40,3 380 490 3639 ***** - celkem 124,656 184,44 276,44 242,54 325,24 536,01 611,9 403 590,9 491 Ostatní činnost k ochraně ovzduší 492 3719 5019 - ostatní platy 493 3719 5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstn 494 3719 5167 - služby školení a vzdělávání 495 3719 5173 - cestovné 496 - celkem 497 *** Odpady celkem (nebezpečné,komunální a ostatní) 727 721,8 756,7 731,7 770,3 609,08 740,1 541,8 773,6 498 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 499 3721 5161 - služby pošt 500 3721 5169 - nákup ostatních služeb 15 25 25 8,1 15 6,72 15 10,4 15 501 3721 ** - celkem 15 25 25 8,1 15 6,72 15 10,4 15 502 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb 503 3722 5011 - platby zaměstnanců v pracovním poměru 504 3722 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 505 3722 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 506 3722 5169 - nákup ostatních služeb 470 500 500 476,4 520 413 520 360,8 550 5173 - cestovné 0,2 507 3722 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,1 1 508 3722 ***** - celkem 470 500 500 476,5 520 413 520 362 550 509 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 510 3723 5011 - platby zaměstnanců v pracovním poměru 0,3 511 3723 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 0,1 512 3723 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0 513 3723 5137 - drobný hmotný majetek (kontejnery) 14,5 514 3723 5169 - nákup ostatních služeb 130 130 130 125,3 130 118 130 113,3 134 515 3723 ** - celkem 130 130 130 139,8 130 118 130 113,7 134 516 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 517 5011 - platby zaměstnanců v pracovním poměru 2 5021 - ostatní osobní výdaje 33 33 37,2 37,2 37,32 37,3 27,7 37,3 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 8,6 8,6 9,3 9,3 9,2 9,3 6,9 9,3 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 3 3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,5 3,3 5038 - povinné poj. na úrazové pojištění 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 5137 - drobný hmotný majetek (kontejnery) 2 1,4 1,4 5139 - nákup materialu 1,5 8,5 8,4 8 2,17 5 0,9 1 5156 - pohonné hmoty a maziva 13 17 17 17,9 18 15,48 16 12,4 16 5163 - služby peněžních ústavů 15 3 29,5 29,3 29,3 2,93 3 0,8 3 5167 - služby školení a vzdělávání 0,5 0,5 5169 - nákup ostatních služeb 80 0,3 0,76 1 1,2 1 5171 - opravy a udržování 3,2 3,5 5194 - věcné dary 5365 - platy daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 5494 - neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru 5499 - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 518 3726 6121 - budovy, haly a stavby 519 3726 - celkem 112 66,8 101,7 107,3 105,3 71,36 75,1 55,7 74,6 520 3729 Ostatní nakládání s odpady 521 3729 5169 - nákup ostatních služeb 522 3729 * - celkem 523 3742 Chráněné části přírody 524 3742 5169 - nákup ostatních služeb 525 3742 - celkem 526 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 527 3745 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 48,1 60 528 3745 5021 - ostatní osobní výdaje 17 17 9,8 10
529 3745 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 2,5 12 15,5 530 3745 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,9 4,4 5,8 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění 0,2 0,3 531 3745 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,5 10,5 14,76 15 11,3 13 532 3745 5139 - nákup materiálu j.n. 12 12 7,8 10,02 10 9,4 10 533 3745 5156 - pohonné hmoty a maziva 5 5 5 3,1 5 3,42 5 2,7 5 534 3745 5161 - služby pošt 5163 - služby peněžních ústavů 0,7 0,7 5167 - služby školení a vzdělávání 535 3745 5169 - nákup ostatních služeb 15 100 100 63 15 31,2 10 536 5171 - opravy a udržování 0,05 1,6 537 5137 - cestovné 0,3 538 3745 **** - celkem 33,4 145,2 145,2 83,7 30 28,25 30 121,2 119,6 3900 Ost. činnost souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 - neinvestiční transvery občanským sdružením 50 50 41,4 50 50 50 20 50 Celkem 50 50 41,4 50 50 50 20 50 539 4189 5492 Dary zdravotně postiženým 15 15 15 0,5 1 0,8 1 540 Osobní asist., peč. služba a podpora samot. bydlení 541 4351 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením 0,5 542 - celkem 0,5 543 Požární ochrana 544 5512 5019 - ostatní platy 545 5512 5021 - ostatní osobní výdaje 546 5512 5029 - ostatní platby za provedenou práci jinde 547 5512 5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstn 548 5132 - ochrané pomůcky 3 3 3 3 4,6 4,6 549 5134 - prádlo, oděv a obuv 5 5 550 5512 5136 - knihy 0,3 551 5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 7 38 15,2 15,8 14,8 1,3 4,2 552 5512 5139 - nákup materiálu j.n. 5 2,7 0,92 3 11,1 10 553 5512 5154 - elektrická energie 13 13 13 8,3 10 12,06 13 5,3 7 554 5512 5156 - pohonné hmoty a maziva 5 5 5 4,8 5 0,72 3 0,2 3 555 5512 5163 - služby peněžních ústavů 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 556 5512 5167 - služby školení a vzdělávání 557 5512 5169 - nákup ostatních služeb 5 5 5 3,5 2,39 3 2 2 558 5512 5171 - opravy a udržování 9,9 100 559 5512 5173 - cestovné 3,9 4 0,72 1 0,7 1 6122 - stroje přístroje a zařízení 560 5512 ********** - celkem 43,2 40,2 71,2 40,9 40 19,0 40,0 37,3 134,0 561 Zastupitelstva obcí 562 6112 5023 - odměny členům zastupitelstva 515 515 515 460,7 515 438,54 561 423,9 570 563 6112 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 113 113 113 96,2 113 89,59 123 85,3 125 564 6112 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 46,4 46,4 46,4 41,5 46,4 39,47 50,5 38,1 51,5 565 6112 5038 - ostatní povonné pojistné hrazené zaměstnavatelem 5167 - služby školení a vzdělávání 13,6 10 566 5173 - cestovné 567 6112 **** - celkem 674,4 674,4 674,4 598,4 674,4 567,6 734,5 560,9 756,5 568 6114 Volby do Parlamentu ČR 569 6114 5021 - ostatní osobní výdaje 2,2 570 6114 5139 - nákup materiálu j.n. 0,6 571 6114 5169 - nákup ostatních služeb 3,1 572 6114 5173 - cestovné 0,3 573 6114 5175 - pohoštění 1,3 574 7,5 575 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
576 6115 5019 577 6115 5021 - ostatní osobní náklady 2,22 578 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 579 6115 5039 - ostatní povonné pojistné plscené zaměstnavatelem 580 6115 5131 581 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 582 6115 5139 - nákup materiálu j.n. 0,44 583 6115 5161 - služby pošt 584 6115 5169 - nákup ostatních služeb 585 6115 5173 - cestovné 0,6 586 5175 - pohoštění 2,68 587 6115 ******** - celkem 5,94 588 Volby do Evropského parlamentu 589 6117 5021 ostatní osobní náklady 16,43 590 6117 5029 - ostatní poltby za provedenou práci jinde 591 6117 5032 - povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 592 6117 5039 - ostatní povonné pojistné plscené zaměstnavatelem 593 6117 5139 - nákup materiálu j.n. 0,85 594 5161 - služby pošt 595 6117 5169 - nákup ostatních služeb 2,28 596 6117 5173 - cestovné 0,4 597 6117 5175 - pohoštění 1,2 598 6117 ****** - celkem 21,16 6118 Volby prezidenta republiky 6118 5021 - ostatní osobní výdaje 20,2 20,2 6118 5139 - nákup materiálu j.n. 0,6 0,6 6118 5169 - nákup ostatních služeb 2,1 2,1 6118 5173 - cestovné 0,8 0,8 6118 5175 - pohoštění 2,6 2,6 6118 26,3 26,3 599 6171 Činnost místní správy 600 6171 5011 Platy zaměstnanců 450 550 550 503,9 550 402,3 605 457 640 601 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25 15 22 19,7 22 19,45 25 19,1 35 602 6171 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 117 143 143 125,4 143 104,47 151 118,5 186 603 6171 5032 Povinné pojistné na zdrav. Pojištění 40,5 49,5 49,5 45,2 45,2 36,07 54 42,5 60 604 6171 5038 Ostatní povinné pojistné 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,13 2,5 2 3,5 605 6171 5131 Potraviny 606 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 1,5 1,5 2 607 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 3 7,3 7,3 6 1,8 7,5 608 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 15 24 62 40 30,8 35 609 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 75 60 60 30,9 60 48,64 60 20,6 30 5141 Úroky 30 19,6 23 610 5153 Plyn 160 210 252,3 249,6 250 143 150 95,3 130 611 6171 5154 Elektrická energie 70 70 70 53,5 70 56,6 70 36 55 612 6171 5155 Pevná paliva 613 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 614 6171 5161 Služby pošt 11 11 11 7,4 8 11,83 12 8,3 12 615 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 22 22 24,1 26 15,93 20 12,5 18 616 6171 5163 Služby peněžních ústavů 5 5 5 5 5 5,01 5 5,4 5,4 617 6171 5164 Nájemné 618 6171 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 619 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 15 15 12 13 2,68 10 10,1 10 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol 16,8 16 62 20 620 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 150 150 117,6 135 103,3 120 64,3 100 621 6171 5171 Opravy a udržování 40 30 30 34,3 40 69,79 70 164,3 30 622 6171 5172 programove vybavení 2 1 1 2,4 2 623 6171 5173 Cestovné 10 10 10 8,9 10 1,79 3 4,8 5,5
624 6171 5175 Pohoštění a dary 8 8 8 5,5 8 4,64 8 7,1 9,5 625 6171 5176 Účastnický poplatek na konference 626 6171 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně 134,7 35,7 48,2 627 6171 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 6 1,6 4 628 6171 5229 Ostatní neinv. dotace neziskových a podobných organizací 629 6171 5321 Neinvestiční dotace obcím 6 0 1,5 1,5 1,5 3 0 630 6171 5329 Ostatní neinv. dotace vdeř. rozo. územní úro 631 5362 Platby daní a poplalků 1 632 6171 5424 - náhrady mezd v době nemoci 633 6121 Budovy, haly a stavby 300 100 108,8 96,7 3730,6 4060,1 634 6171 **********Celkem 1569 1477,5 1550,4 1552,5 5172,3 5141,73 1411,5 1233,2 1415,4 635 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 636 6310 5141 - úroky vlastní 25 25 25 2,1 5 637 6310 5163 - služby peněžních ústavů 25 20 20 20,8 25 22,12 25 39,9 55 638 6310 ** - celkem 50 45 45 22,9 30 22,12 25 39,9 55 639 6330 5345 Převody vlastním fondům v rozpočtech úzenní úrovně - převody lastním rozp. Účtům 13923,1 13960,34 4951,8 640 Ostatní finanční operace 641 6399 5362 - platby daní a poplatků 642 6399 5362 - platby daní a poplatků 282,8 142,4 244,84 250 360,3 250 643 6399 ** - celkem 0 282,8 142,4 600 244,84 250 360,3 250 644 Finanční vypořádání minulých let 645 6402 5364 - vratky transf. poskyt. v min. rozp. odb. ve 0,5 646 6402 5367 - výdaje finan. vypoř. min. let mezi kraje 647 6402 ** - celkem 0,5 fond malých projektů 50 648 6409 5901 Ostatní činnosti - rezerva 480 0 480 649 CELKEM 9 550,8 9 516,9 42 369,7 41 677,5 20942,84 45 035,9 30 152,8 34 220,6 9 408,6 Občané obce se k předloženému návrhu rozpočtu mohou vyjádřit písemně do lhůty projednávání na zastupitelstvu obce, případně ústně na jednání zastupitelstva obce. Vyvěšeno: 18.11.2015 Sejmuto: 4.12.2015