Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012
1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace. 1.2 Poskytovaná sociální služba: domov pro seniory s kapacitou 108 míst, z toho 29 mužů. 1.3 Počet a struktura zaměstnanců: celkový schválený přepočtený počet zaměstnanců je 86 osob. Domov zaměstnává také osoby se zdravotním postižením a některá pracovní místa jsou tvořena částečnými pracovními úvazky. 2. Zabezpečení provozu 2.1 Financování provozu Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 byly plánované náklady 32 457 tis. Kč. Schválený neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz činil 7 911 tis. Kč, z důvodu výpadku státní dotace byl navýšen na 8 867 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy činil 173 tis. Kč a nekryté odpisy činily 675 tis. Kč. Státní dotace byla poskytnuta ve výši 4 760 tis. Kč a byla použita na financování části mzdových nákladů. V průběhu roku byl do rozpočtu zapojen RF ve výši 263 tis. Kč. V roce 2012 obdržela organizace účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 80 tis. Kč na akutní stavební opravy. 2.2 Plánovaná údržba Během roku bylo vymalováno celé křídlo B, celý stravovací provoz a celý krček C. Malíř byl vybrán z několika nabídek, konečná cena byla nižší než předpokládaná a byla hrazena z prostředků organizace. Ošetření podlah bylo odloženo, protože v roce 2013 bude malováno křídlo A, a voskování bude provedeno najednou. částečně 2.3 Obnova matrací V roce 2012 byly pořízeny tři pasívní antidekubitní matrace. 2.4 Obnova postelí Výměna starých, mechanických a poškozených postelí probíhá od roku 2009. V loňském roce byly vyměněny další tři, takže je celkově nahrazena elektricky polohovatelnými postelemi větší polovina. Zdrojem financování byl RF, stejně jako u matrací. 2.5 Výměna telefonní ústředny Stávající ústředna Mega II z roku 1997 byla nahrazena moderním zařízením. Náklady necelých 50 tis. Kč byly hrazeny z IF organizace. T.: 31. 3. 2012 2.6 Doplnění TV programů Pro zlepšení služby klientům byly přikoupeny další programy a celý digitální příjem programů byl výhodně modernizován. Náklady 37 tis. Kč byly hrazeny z RF. T.: 31. 1. 2012 2
2.7 Opravy vnitřních omítek stravovacího provozu Ve skladu a kanceláři stravovacího provozu byly provedeny sanační omítky a malby. Náklady (17 tis. Kč) byly uhrazeny z účelové dotace. 2.8 Úpravy interiérů kulturních místností B1 a B3 Klubovny na obou odděleních byly zcela nově vybaveny a na oddělení B3 byla položena nová podlahová krytina. Celkové náklady na úpravy si vyžádaly 41 tis. Kč a byly hrazeny z RF organizace. 2.9 Oprava dlažby terasy V roce 2001 byla provedena přístavba jídelny s plochou terasou. Zatékání přes dlažbu bylo opravováno v rámci reklamací mnohokrát a neúspěšně, proto se ředitel dohodl se zhotovitelem na novém povrchu, kdy rozdíl mezi klasickou opravou v rámci reklamace a novým pokrytím (s 60 měsíční zárukou) činil 60 tis. Kč a byl uhrazen z IF organizace. T.: 30. 4. 2012 2.10 Obnova toaletních křesel a antidekubitních sedáků Část toaletních křesel byla renovována vlastními silami (dostupné náhradní díly), část byla nahrazena pojízdnými novými křesly. Proti předpokladům byly náklady poloviční. Nákup sedáků nebyl aktuální. částečně 2.11 Nákup polohovacích křesel, diaprojektoru a pomůcek pro nácvik kognitivních funkcí Během roku byl pořízen data projektor (30 tis. Kč), polohovací křesla Softline komfort (45 tis. Kč) a různé další pomůcky. Dvě chodítka byla zakoupena ze sponzorských darů. 2.12 Neplánované významné akce při zabezpečování provozu 2.12.1 Kromě provedených oprav omítek (viz 2.7) byla z účelové dotace SMO provedena oprava lapolu a výměna vstupních dveří pro dodavatele. Celkové náklady činily 62 tis. Kč. 2.12.2 Náhlá neopravitelná porucha konvektomatu byla vyřešena nákupem nového 222 tis. Kč. Hrazeno z IF organizace. Obdobně byla vyřešena neopravitelná porucha škrabky brambor (36 tis. Kč). 2.12.3 K racionálnějšímu provozu přispěl rovněž nákup ekofinišeru drtiče jednorázových WC mís, instalovanému do B křídla domova. Nákup byl hrazen z RF(47 tis.kč). 3. Naplňování hlavních cílů organizace neplánovaně 3.1 Informovanost klientů a veřejnosti Ve vstupním vestibulu Domova Iris, na jednotlivých odděleních a ve společných prostorách jsou stále vyvěšovány aktuální informace o službě (Domácí řád, přehled úhrad za služby, plán kulturních akcí a nabídka aktivit). Organizace se zapojila do celostátního Týdne sociálních služeb. Dny otevřených dveří probíhají každou první středu v měsíci, což je uveřejněno na letáku i webové adrese. Byl vytvořen nový informační leták o službě a doplněn novými fotografiemi. T.: průběžně, 31. 12. 2012 3
3. 2. Aktualizace webových stránek Na adrese www.iris-ostrava.cz bylo zveřejněno nové znění Smlouvy o poskytování péče, Plán činnosti na rok 2012, Závěrečná zpráva o činnosti organizace za rok 2011 a Dodatek č. 1 k Domácímu řádu. Na stránkách je rovněž stále uveřejněn platný Domácí řád s přehledem úhrad za služby a aktuální informace o službě. T.: průběžně, 31. 12. 2012 3.3 Zvyšování kvality služby 3.3.1 Koncepční řešení intimity klientů na pokojích V roce 2012 zpracoval Ateliér Idea (vítěz veřejné soutěže) projektovou dokumentaci na přístavbu Domova a bylo vydáno stavební povolení na stavbu. Dle ústních sdělení bude na realizaci přístavby vyhlášeno výběrové řízení v roce 2013. Zadavatelem je ve všech případech investiční odbor SMO. částečně 3.3.2 Odborné konzultace při revizi SQ V průběhu roku byly za podpory konzultanta p. Plachého zpřesněny a dopracovány SQ č. 1, 2 a 5. SQ č. 3 (jednání se zájemcem o službu) byl zcela přepracován a celý proces byl nově nastaven. V důsledku systémových změn provádění sociálního šetření byla od 1. 7. přijata sociální pracovnice. SQ č. 4 (smlouva) byl rovněž přepracován především v části o úhradách, kde byly přehledněji specifikovány snížené úhrady za služby. Smlouvy, uzavírané po 1. 7. 2012 již obsahují tyto srozumitelnější formulace. T.: 30. 9. 2012 3.3.3 Rozšíření výběru stravy Během ledna jsme rozšířili možnost výběru hlavního jídla (snídaně nebo oběd nebo večeře) ze dvou jídel dvakrát týdně na tři dny v týdnu. T.: 29. 2. 2012 3.4 Doplnění Domácího řádu Dodatek, upravující doprovody klientů na zajišťování lékařské péče byl zpracován v termínu. T.: 16. 1. 2012 3.5 Přepracování sazebníku úhrad Sazebník úhrad byl přepracován. Byla zvýšena úhrada za stravu na 135 Kč. Stravovací jednotka nebyla zvyšována. T.: 23. 1. 2012 3.6 Vypracování dodatků ke Smlouvám o poskytování péče V návaznosti na zvýšení úhrad za stravu byly vypracovány pro všechny klienty nové Dodatky ke smlouvám, byly projednány a oboustranně podepsány. T.: 20. 2. 2012 3.7 Stáže studentů Na základě dlouhodobých rámcových smluv vykonávalo souvislou odbornou praxi postupně 21 studentů Ostravské univerzity, z toho 10 z lékařské fakulty. Dále zde praktikovalo 5 studentů VOŠ sociální a pět studentů VOŠ zdravotní. Nově byla navázaná spolupráce se Slezskou univerzitou Opava (1 student). 3.8 Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům DTO Praxi v rámci rekvalifikačního kurzu DTO Pracovník v sociálních službách absolvovali čtyři zájemci. 4
3.9 Dobrovolnictví Během roku vykonávalo činnost 11 dobrovolníků, výlučně organizovaných v Adře. V domově proběhlo rovněž školení nových zájemců a tři supervize dobrovolníků. T.: průběžně, 31. 12. 2012 3.10 Neplánovaná rekvalifikační praxe V průběhu roku bylo navíc umožněno postupně 16 účastníkům rekvalifikace Pracovník v sociálních službách, pořádané Střediskem vzdělávání Poruba vykonávaní praxe. V některých případech však účastníci neprojevovali skutečný zájem o práci a obor. Pro rok 2013 bude spolupráce zvažována, popřípadě lépe specifikována. neplánovaně 3.11 Neplánované zlepšení dostupnosti služby klientům Domov se dlouhodobě potýká s problémem nedostatečných prostor mimo ubytovací část obecně a některými nevhodně umístěnými kancelářemi či zájmovými místnostmi, které nebyly pro všechny klienty dobře dostupné. Řešením byla podstatná změna využívání některých místností (fyzioterapie, ergoterapie, šatny personálu, kanceláře). Po přestěhování všech sociálních pracovnic a ergoterapie do krčku C jsou pro klienty ze všech oddělení dobře dostupné výtahem všechny sociální pracovnice, vedoucí úseků i klubovna ergoterapie. Část šaten je nyní ve sklepě a ostatní ve 4. patře jsou dostupné po schodišti. Celkové náklady na vybavení činily 66 tis. Kč. neplánovaně 4. Lidské zdroje vzdělávání 4.1 Zajištění supervize V roce 2012 proběhlo 8 skupinových supervizí pro sociální pracovnice a vedoucí oddělení a jedna skupinová supervize pro PSS. V obou případech byla supervizorem Mgr. Pavelková. T.: 31. 10. 2012 4.2 Cyklus seminářů pro pracovníky v sociálních službách V rámci spolupráce s SCA Hygiene Products byly přímo v organizaci uspořádány dva akreditované semináře, lektor Bc. Veřmiřovská: - 19. 1. Lidská důstojnost (33 zaměstnanců) - 13. 4. Nemocné stáří (24 zaměstnanců) T.: 30. 11. 2012 4.3 Gerontologická syndromologie Čtyři interní semináře pro PSS vedly sestry a fyzioterapeut v rámci pravidelných schůzek na jednotlivých odděleních.. 4.4 Aktualizace zákona o sociálních službách Přednášky Dr. Rážové (VC Morava) se dne 10. 1. zúčastnily Mgr. Marcalíková a Bc. Kolářová, Dis. T.: 10.1 2012 4.5 Jak pečovat o sebe sama Čtyři interní semináře proběhly pod vedením p. Nyklové na jednotlivých odděleních v rámci pravidelných schůzek. 5
4.6 Pohybové problémy klientů Také tyto interní semináře vedla p. Nyklová na jednotlivých odděleních v rámci týdenních schůzek. Proběhlo 8 seminářů. 4.7 Práce na PC Vedoucí oddělení a VSZÚ provedly postupně celkem 9 školení o základech práce s PC. 4.8 Individuální plánování služby Semináře v Ostravě (Edupol) se dne 14. 2. zúčastnily pp. Kettnerová, Bc. Komenderová a Sichová. T.: 10. 2. 2012 4.9 Praktické postupy při zvládání problémových situací v péči o seniory Akreditovaný kurz Praktické postupy při zvládání problémových situací v péči o seniory dne 2. 5. absolvovalo přímo v organizaci 29 zaměstnanců (převážně PSS). T.: 31. 3. 2012 4.10 Konference pro ergoterapeuty a fyzioterapeuty Odborné konference DT Ostrava se dne 19. 10. zúčastnily pp. Hünerová, DiS. a Kijová, DiS. T.: 30. 4. 2012 (nahrazeno) 4.11 Individuální přístup k uživatelům v rezidenčních zařízeních Akreditovaného kurzu, pořádaného přímo v organizaci se zúčastnilo 25 zaměstnanců (převážně PSS).. T.: 31. 5. 2012 4.12 STEPS základy správného sezení a stání Seminář byl velmi rychle obsazen. Přesouvá se do roku 2013. T.: 30. 6. 2012 Nesplněno 4.13 Alzheimerova demence Akreditovaný kurz Alzheimerova demence přímo v organizaci dne 5. 9. absolvovalo 35 zaměstnanců (PSS, sociální pracovnice, sestry). T.: 30. 9. 2012 4.14 Průběh a úspěšné zvládání adaptace seniora při nástupu do zařízení Akreditovaného kurzu, pořádaného přímo v organizaci se dne 7. 11. zúčastnilo 30 zaměstnanců (PSS, sociální pracovníci). T.: 30. 11. 2012 4.15 Práce s klienty postiženými různými typy demence Vybrané téma bylo probráno na semináři 5. 9. (viz 4.13) (nahrazeno) 4.16 Zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření Školení v původním termínu zrušeno, náhradní termín nevyhovoval. Nesplněno 6
4.17 Stáže v jiných zařízeních Dvě již domluvené stáže neproběhly z provozních důvodů (PN na obou stranách). Přesouvá se do roku 2013. T.: 31. 10. 2012 Nesplněno 4.18 Aktuality a problémy v účetnictví příspěvkových organizací Seminář již nebyl nabízen, téma bylo probráno 18. 10. (viz 4.21). T.: 31. 10. 2012 (nahrazeno) 4.19 Gerontologické dny Ostrava Ve dnech 17. 19. 10 se na jednotlivých přednáškách vystřídalo 12 zaměstnanců dle odbornosti (zaplaceno 5 míst). T.: 10/12 4.20 Hygienické minimum a nové trendy ve vaření Semináře, pořádaného Jídelny.cz se zúčastnila 13. 3. p. Klimčíková, která následně proškolila kuchařky. T.: 30. 10. 2012 4.21 Změny v účetnictví Semináře fy Gordic v Rožnově se dne 18. 10. zúčastnila p. Školová. T.: 30. 11. 2012 4.22 Mzdová problematika Pravidelného odborného semináře Alfa software se v Klatovech dne 21. 11. zúčastnila p. Zápecová. T.: 30. 11. 2012 4.23 Problematika FKSP Seminář Anag v Ostravě absolvovala dne 30. 4. p. Demlová. T.: 31. 12. 2011 4.24 Cestovní náhrady Odborconzult Ostrava, 25. 1. Účast p. Demlová. T.: 25. 1. 2012 4.25 Zákoník práce v praxi 2012 Semináře Dr. Šubrta (Anag, Ostrava) se dne 21. 2. zúčastnil Dr. Šeremek. T.: 30. 6. 2012 4.26 Základní kurz bazální stimulace Kurz Institutu pro bazální stimulaci dne 31. 3. absolvovala p. Gebauerová. 4.27 Plány bazální stimulace Téma těchto interních seminářů bylo mj. obsaženo v semináři Mgr. Liškové s názvem Úspěšné zvládání adaptace, kterého se dne 7. 11. zúčastnilo 30 zaměstnanců (převážně PSS). 4.28 Tematické týmové porady ke kvalitě poskytovaných služeb Pravidelně každý týden probíhající porady vedou vedoucí příslušného oddělení a sociální pracovníci (metodici). T. 31. 12. 2012 7
4.29 Kazuistické semináře Semináře proběhly v rámci týdenních porad na jednotlivých odděleních. T: 31. 12. 2012 4.30 Odborné konference APSS Plánovaných odborných konferencí APSS i Kongresu poskytovatelů se z provozních důvodů z organizace nezúčastnil nikdo. Valné hromady APSS v Praze se zúčastnila dne 21. 11. p. Kusynová. T: 30. 11. 2012 Nesplněno 4.31 Regionální porady APSS Všech pořádaných regionálních porad APSS se zúčastnil ředitel: Trojanovice 5. 4., Všemina 3. 5. a 15. 11. Čeladná. T: 30. 11. 2012 4.32 Neplánované aktuální vzdělávání - Možnosti nelékařských profesí v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním (ČAS, 6. 6. a 27. 9. Frýdek-Místek). Účast celkem 5 sester. - Role nelékařských povolání v léčbě onkologických pacientů (ČAS, 25. 4., Ostrava). Účast 5 sester. - Seminář OK služby na poskytování dotace (MPSV Praha, 13. 9.). Účast pp. Demlová, Mgr. Marcalíková. - Dávky pro osoby se zdravotním postižením (Institut B.Bolzana, 26. 9., Ostrava). Účast Bc. Kolářová, DiS. - Spisová služba (VC Morava, 27. 9., Ostrava). Účast Dr.Šeremek. - Novinky v oblasti sociálních služeb (Abena, 20. 9., Velké Karlovice). Účast Mgr. Marcalíková, Dr.Šeremek. - Krajská konference hromadného stravování (Jídelny.cz, 26. 9., Ostrava). Účast p. Klimčíková. - Dietní systém a diety v domovech pro seniory (Jídelny.cz, 14. 5., Ostrava). Účast p. Václavíková. - Traumatologie od A-Z (ČAS, 9. 10., Frýdek-Místek). Účast p. Hýlová. - Psychobiografický model péče (ČAS, 10. 10., Frýdek-Místek). Účast p. Hrubošová. - Cerebrovaskulární onemocnění (ČAS, 31. 10., Frýdek-Místek). Účast p. Hýlová. - Odměňování zaměstnanců (VC Morava, 29. 11., Ostrava). Účast Dr. Šeremek. - Psychosociální problematika pacientů, jejich příbuzných a pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách (Konference Nemocnice Bílovec, 22. 11.). Účast 6 zaměstnanců (PSS, soc. pracovnice, sestra). - Praktický průvodce účetní uzávěrkou (Anag, 19. 12., Ostrava). Účast p. Školová. neplánovaně 5. Vnitřní kontrolní systém 5.1 Směrnice Směrnice pro provádění interních kontrol (interní předpis č.2/09) stanovuje četnost a způsob provádění kontrol, jejich evidenci a kontrolora. Součástí směrnice jsou tři dodatky. Kontroly jsou písemně zaznamenávány. Kontrola odvětvového odboru v závěru roku neodhalila závažná pochybení. T.: průběžně, 31. 12. 2012 5.2 Řídící kontroly Řídící kontrolu provádí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Schvalovací postup je proveden jejich podpisy na formuláři Schvalovací postup účetní doklad. Celý proces byl nově upraven v Dodatku č. 3. ke směrnici pro provádění interních kontrol. T.: průběžně, 31. 12. 2012 8
6. Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let 6.1 Přístavba objektu V průběhu roku 2012 byla zpracována projektová dokumentace na přístavbu a vydáno stavební povolení. Organizace uplatnila do návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2013 požadavek 24 000 tis. Kč na tuto akci. Ve schváleném kapitálovém rozpočtu SMO pro rok 2013 je uveden objem 13 339 tis. Kč, z toho 10 000 tis. Kč z externích zdrojů. Další finanční prostředky jsou zahrnuty do kapitálového výhledu na rok 2014. Za předpokladu zajištění finančních zdrojů by rekonstrukce mohla být zahájena v roce 2014. Domov se také uchází od 03/10 o dotaci MPSV na přístavbu, ale dosud nebyla zjištěna jakákoliv vypovídající informace. 6.2 Dovybavení pokojů v nové přístavbě Současné vybavení pokojů klientů pochází většinou z roku 1995 a pohledově je přiměřeně zachovalé. Je však otázkou, zda se při stěhování neobjeví neopravitelná poškození např. skříní a proto je nutno počítat alespoň s částečnou (cca 15 ks) výměnou. Provádíme postupnou obměnu postelí klientů, kdy jsou pořizovány elektricky polohovatelné. Dosud je vyměněna větší polovina, tj. 60 postelí. Rovněž současné množství křesel je nedostatečné, ale z prostorových důvodů není možné nyní vybavení rozšiřovat. Stanovit výši nákladů není v současnosti možné, ale je reálný předpoklad, že o uhrazení části nákladů bude organizace žádat zřizovatele a druhou část bude schopna hradit ze svých fondů. 6.3 Zvýšené energetické nároky Projektovou dokumentaci na přístavbu nemá organizace k dispozici, ale je předpoklad, že s ohledem na zvýšení počtu pokojů, koupelen a výtahů budou náklady na energie vyšší a že byly v PD vyčísleny a při přípravě rozpočtu na rok 2014 musí být zohledněny. V současnosti není možné operovat s reálnými čísly. 6.4 Obnova manipulační techniky Některé zvedáky jsme již obnovili, v loňském roce jsme sice pořídili dva nové sprchové zvedáky, ale obnova dvou zvedáků Sarita je stále v plánu po ztrátě funkčnosti stávajících. Odhadované náklady (v současných cenách) činí asi 240 tis. Kč. Hrazeno z IF organizace. 6.5 Zahradní úpravy V minulosti byl předlážděn prostor pod pergolou. Plán obnovy osazení zahrady stromy a keři je stále aktuální. S ohledem na jiné priority se přesouvá do roku 2014. Zpracoval: RNDr. Šeremek Ostrava, leden 2013 9