Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015

Transkript

1 Sirotčí 56, Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá: Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace

2 Obsah Tabulková část 1. Základní ukazatele hospodaření organizace Náklady Výnosy Neinvestiční příspěvek (účet 672) Investice Zkrácená rozvaha Hospodaření s fondy Rozbor mezd Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku Úvod Komentář k tabulkové části / Základní ukazatelé / Náklady / Výnosy: / Neinvestiční příspěvek / Investice / Zkrácená rozvaha / Hospodaření s fondy / Rozbor mezd / Komentář k vybraným ukazatelům / Zlepšování kvality poskytovaných služeb / Aktivizace v Domově Magnolie / Spolupráce se Čtyřlístkem / Dobrovolnictví v organizaci / Zhodnocení praxe studentů za rok / Zhodnocení projektu ESFCR / Informace o kontrolní činnosti / Informace o stížnostech / Plnění úkolů z hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2014 a 1. pololetí roku / Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Přílohy: č.1. Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření p.o. r.2014 a 1.pol.2015 č.2. Rozvaha č.3. Výkaz zisku a ztráty č.4. Příloha k účetní uzávěrce č.5. Inventarizační zápis č.6. Hodnocení plánu činnosti na rok 2015

3 1. Základní ukazatele hospodaření organizace 1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání UKAZATEL PLÁN 2015 bez úprav SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k plánu Skutečnost k index 2015/2014 Náklady celkem ,29% ,09% Výnosy celkem bez příspěvku ,18% ,04% Ztráta / Zisk ,00% ,18% Provozní příspěvek ,06% ,12% Zlepšený (zhoršený) HV ,49% % soběstačnosti (V/N x 100) 0,00 57,54 60, Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období UKAZATEL / ROK k Náklady celkem Výnosy celkem bez příspěvku Ztráta / Zisk Provozní příspěvek Zlepšený (zhoršený) HV % soběstačnosti (V/N x 100) 56,24 54,25 60,13 60,66 57,54 3

4 2. Náklady 2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY PLÁN 2015 bez úprav SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k plánu Skutečnost k index 2015/2014 Spotřebované nákupy ,22% ,07% 501 spotřeba materiálu ,33% ,09% 502 spotřeba energie ,65% ,03% 504 prodané zboží ,12% 182 0,99% Služby ,79% ,00% 511 opravy a udržování ,94% 702 1,14% 512 cestovné ,00% 16 2,37% 513 náklady na reprezentaci ,00% 2 2,00% 518 ostatní služby ,40% ,96% z toho honoráře ,00% 0 0,00% Osobní náklady ,03% ,05% 521 mzdové náklady ,87% ,04% 524 zákonné sociální pojištění ,91% ,04% 52x ostatní osobní náklady ,33% 303 1,48% 53X Daně a poplatky ,00% 32 0,09% 54X Ostatní náklady ,66% 53 1,28% 551 Odpisy ,84% 536 1,26% 558 Náklady z DDM ,66% 355 4,94% 56X Finanční náklady ,00% 0 0,00% 591 Daň z příjmů ,00% 176 0,52% N á k l a d y celkem ,29% ,09% 2.2. Náklady - srovnání za období Číslo účtu NÁKLAD / SKUTEČNOST K Spotřebované nákupy spotřeba materiálu spotřeba energie prodané zboží Služby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby z toho honoráře Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění x ostatní mzdové náklady X Daně a poplatky X Ostatní náklady Odpisy Náklady z DDM X Finanční náklady Daň z příjmů N á k l a d y celkem

5 3. Výnosy 3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY PLÁN 2015 bez úprav SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k plánu Skutečnost k index 2015/2014 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,66% ,03% 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0,00% 602 výnosy z prodeje služeb ,64% ,03% strava a pobyt klientů ,31% ,00% za péči ,17% ,06% od zdravotních pojišťoven ,57% 715 1,20% ostatní ,53% 280 0,75% 603 výnosy z pronájmu ,00% 0 0,00% 604 výnosy z prodaného zboží ,50% 224 0,98% Ostatní výnosy ,75% 490 1,09% 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00% 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0,00% 648 čerpání fondů ,00% 146 0,07% 649 ostatní výnosy z činnosti ,48% 344 1,52% z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,75% 279 1,28% 66X Finanční výnosy ,00% 0 0,00% V ý n o s y celkem bez příspěvků ,18% ,03% 67x Výnosy z transferů ,06% ,12% V ý n o s y celkem ,04% ,07% 3.2. Výnosy - srovnání za období Číslo účtu VÝNOS / SKUTEČNOST K Výnosy z vlastních výkonů a zboží výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb strava a pobyt klientů za péči od zdravotních pojišťoven ostatní výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy x pokuty a penále (účty 641 a 642) x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti z toho nekryté odpisy zřizovatelem X Finanční výnosy V ý n o s y celkem bez příspěvků x Výnosy z transferů V ý n o s y celkem

6 4. Neinvestiční příspěvek (účet 672) 4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání Plán 2015 bez úprav Skutečnost k přijato (a) čerpáno (b) rozdíl (a - b) Skutečnost k index 2015/2014 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , ,43 1,10% provozní příspěvek , , ,00 0, ,00 1,01% příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) , , , , ,43 1,13% účelové příspěvky 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% účelové příspěvky z minulých let 0, , , ,00 0,00 0,00% PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , ,16 1,09% ze státního rozpočtu 0, , , , ,16 0,38% z rozpočtu krajského úřadu , , ,00 0, ,00 2,79% z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0, , , ,00 0,00 0,00% městské obvody 0, , ,00 0,00 0,00 0,00% úřad práce 0, , , ,00 0,00 0,00% ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ÚČET 672 CELKEM , , , , ,59 1,13% 4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období (skutečně čerpáno) OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , ,28 provozní příspěvek , , , , ,00 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) , , , , ,28 účelové příspěvky 0, , , , ,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , ,10 ze státního rozpočtu , , , , ,10 z rozpočtu krajského úřadu ,00 0,00 0, , ,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ , ,00 0, , ,00 městské obvody 0,00 0,00 0, , ,00 úřad práce , ,00 0,00 0, ,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÚČET 672 CELKEM , , , , ,38 6

7 5. Investice 5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání Pořízené investice PLÁN 2015 bez úprav Skutečnost k přijato (a) proinvest. (b) rozdíl (a - b) Skutečnost k index 2015/2014 Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE , , , ,00 0,34 sledovaného období , ,00 0, ,00 0,49 převedených z minulých let , , , ,00 0,30 Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z rozpočtu RRRS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU , , ,60 2,30 POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM , , , ,60 0, Investice - srovnání za období Pořízené investice k Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE 0, , , , ,85 Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU , , , , ,15 POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM , , , , ,00 6. Zkrácená rozvaha 6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období Aktiva stav k přírůstek - úbytek stav k Dlouhodobý nehmotný majetek 264,81 0,00 0,00 264,81 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -264,81 0,00 0,00-264,81 Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,20 Opravky k dlouhodobému hmotnému majetku , , , ,33 Zásoby celkem 234, , ,26 260,32 Pohledávky celkem 1 729, , ,67 639,52 účet 346 0,00 322,00 283,00 39,00 účet , , ,29 81,19 Finanční majetek celkem 8 287, , , ,42 Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktiva celkem , , , ,13 7

8 Pasiva Běžné období Majetkové fondy celkem ,85 Finanční a peněžní fondy 2 692,60 Výsledek hospodaření 481,03 Rezervy, dlouhodobé závazky 224,83 Krátkodobé závazky celkem 2 322,82 účet 347 0,00 účet 349 0,00 Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 Ostatní 0,00 Pasiva celkem , Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období Stav k Aktiva celkem , , , , ,13 v tom pohledávky 798, , , ,27 639,52 Pasiva celkem , , , , ,13 v tom závazky 2 902, , , , ,65 Výsledek hospodaření 195,00 235,00 946,00 978,96 481,03 8

9 Hospodaření s fondy 7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období Počáteční stav k ZDROJE FONDU CELKEM ze zlepšeného HV z darů z dotací základní příděl do FKSP z odpisů z jiných fondů ostatní POUŽITÍ FONDU CELKEM k provozním účelům na účely FKSP do jiných fondů na investice odvod zřizovateli proúčtování odpisů* ostatní Konečný stav k Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 účet 414 Investiční fond Hospodaření s fondy - srovnání za období Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 účet 414 Investiční fond počáteční stav k zdroje celkem použití konečný stav k zdroje celkem použití celkem konečný stav k zdroje celkem použití celkem konečný stav k zdroje celkem použití celkem konečný stav k zdroje celkem použití celkem konečný stav k

10 z toho z toho 8. Rozbor mezd 8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK Ø plánovaný počet zaměstnanců Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os. Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený ,00 70,00 60,50 60,50 60,50 79,00 71,00 61,00 67,00 68,70 76,60 72,30 65,60 63,70 66,70 pracovníci v sociálních službách 31,60 32,70 31,30 32,00 35,00 sociální pracovníci 6,60 4,40 5,50 4,60 5,10 zdravotníci 13,90 12,00 11,00 8,90 8,10 zaměstnanci správy 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 dělníci a ostatní 20,50 18,20 13,80 14,20 14, Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521) 2015 ČLENĚNÍ MEZD / ROK plán skutečnost % plnění mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn) ,15% mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce ,00% mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn ,00% mzdy zaměstnanců celkem ,40% pracovníci v sociálních službách ,30% sociální pracovníci ,13% zdravotníci ,88% zaměstnanci správy ,06% dělníci a ostatní ,75% nemocenská ,00% ostatní osobní náklady (OON) ,00% M Z D O V É N Á K L A D Y C E L K E M ,87% 8.3. Ukazatel průměrné mzdy KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní C E L K E M Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2015/ v Kč v % ,60% ,45% ,82% ,83% ,92% ,84% 10

11 8.4. Míra fluktuace zaměstnanců zdravotníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní C E L K E M KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci Ø evidenční počet zaměstnanců ,00 5,10 8,10 4,00 14,50 66,70 celkový počet rozvázaných prac. Poměrů odchod do důchodu Důvody rozvázání PP odchod ve zkuš. době ostatní MÍRA FLUKTUACE 17,99 % 9. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku 9.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku UKAZATEL Kapacita zařízení Počet uživatelů z toho muži ženy z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě Počet lůžkodnů za dané období Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník) z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku Průměrný věk uživatelů Počet uživatelů zcela imobilních Počet uživatelů se zrakovým postižením (vrozená nebo získaná nevidomost) Počet uživatelů se sluchovým postižením (vrozená nebo získaná hluchota) Počet uživatelů s demencí Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence) Počet uživatelů s mentálním postižením Ø měsíční výdaj na lůžko* celkem k dle registrované služby Struktura mimoostravských uživatelů z jednotlivých obcí k Název obce Počet uživatelů Havířov,Pustá Polom,Horní Bludovice,Frenštát p.radh. 4 11

12 9.2. Vybrané ukazatele za PO celkem v letech UKAZATEL K Kapacita zařízení celkem kapacita dle registrované služby ROZDÍLY kapacita dle registrované služby Počet uživatelů podle stupně PNP celkem stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV bez PNP Průměrný měsíční výdaj na lůžko* % soběstačnosti organizace Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb UKAZATEL K * 2017* 2018* Kapacita zařízení celkem Kapacita dle registrované služby 49 počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. bez PNP průměrný měsíční výdaj na lůžko* Kapacita dle registrované služby počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I. 3 2 stupeň II stupeň III stupeň IV bez PNP 3 6 průměrný měsíční výdaj na lůžko**

13 Úvod Organizace Domov Magnolie, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace (dále jen Domov Magnolie) funguje podle pravidel stanovených zákonem 108/2006 Sb. v platném znění od Dle těchto pravidel je financování prováděno ze tří zdrojů: 1/ neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele 2/ neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje (dále jen z MSK) 3/ výnosy, které jsou tvořeny hlavně z příjmů od uživatelů za stravu a pobyt, příjmů z příspěvku na péči (dále jen PNP) a ostatních Organizace Domov Magnolie, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace dosáhla za rok 2015 zlepšený výsledek hospodaření ve výši ,68 Kč. z toho HV v hlavní činnosti HV ve vedlejší činnosti ,30 Kč 9 698,38 Kč Zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti je způsoben zejména vyšším plněním PNP. U PNP bylo vyšší plnění způsobeno doplatky, které žádá naše organizace pro uživatelky u nichž došlo ke zhoršení zdravotního stavu, což sebou přináší i nárok na navýšení stupně PNP. Zde bychom chtěli vyzvednout příkladnou spolupráci sociálních úseků a zdravotního úseku, která je nutná při žádostech o navýšení PNP. V nemalé míře také ovlivnil hospodářský výsledek organizace vyhraný spor se všeobecnou zdravotní pojišťovnou (dále jen VZP) o výši úhrad za zdravotní péči v roce V prosinci 2015 organizace obdržela na bankovní účet úroky a náklady soudního řízení ve výši 126 tis. Kč, které byly zaúčtovány do výnosů organizace na účet 649 Ostatní výnosy z činnosti. V hospodářské činnosti představují příjmy z podstatné části výnosy ze stravování cizích strávníků a provozu bufetu. Výnosy činí celkem ,- Kč. Náklady k těmto výnosům činí ,62 Kč a tvoří je spotřeba potravin, mzdy, zákonné sociální pojištění, atd. 13

14 Komentář k tabulkové části 1/ Základní ukazatelé Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne usnesením č. 18/ZM1418/2 rozpočet pro organizaci Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace na rok 2015 takto: Neinvestiční příspěvek celkem z toho: na provoz na odpisy tis. Kč tis. Kč 208 tis. Kč Dále byla naší organizaci poskytnuta z MSK neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Neinvestiční příspěvek bez úprav tedy činil tis. Kč. Celkově tedy činil plán finančních prostředků pro zajištění provozu domova před úpravami tis. Kč. / neinvestiční příspěvek tis. Kč ti. Kč plán vlastních příjmů/. Zastupitelstvo města dne svým usnesením č. 330/ZM1418/5 schválilo naší organizaci navýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu města o 228 tis. Kč z důvodu navýšení osobních nákladů. Zastupitelstvo města dne schválilo svým usnesením č. 394/ZM1418/6 navýšení neinvestičního příspěvku o tis. Kč první část dotace z MSK na financování běžných výdajů domova. Zastupitelstvo města dne svým usnesením č. 524/ZM1418/8 schválilo naší organizaci navýšení neinvestičního příspěvku o tis. Kč druhá část dotace z MSK a 566 tis. Kč Operační program lidské zdroje a zaměstnanost projekt EU Vzděláváním ke kvalitě v Domově Magnolie č. II. Zastupitelstvo města dne svým usnesením č. 677/ZM1418/10 schválilo naší organizaci úpravy závazných ukazatelů snížení neinvestičního příspěvku o 284 tis. Kč a zároveň navýšení investičního příspěvku o 284 tis. Kč na vybudování venkovního zábradlí, dále zvýšení neinvestičního příspěvku o 222 tis. Kč na terénní úpravy zahrady a výsadbu zeleně. Zastupitelstvo města dne svým usnesením č. 902/ZM1418/13 schválilo navýšení neinvestičního příspěvku o 300 tis. Kč z důvodu čerpání Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzděláváním ke kvalitě v Domově Magnolie č. II Plán vlastních příjmů organizace byl stanoven ve výši tis. Kč, společně s upraveným příspěvkem zřizovatele a dotací z MSK činí finanční prostředky k zajištění provozu domova v roce 2015 celkem tis. Kč 14

15 Rekapitulace plánu neinvestičního příspěvku po úpravách pro rok 2015: na odpisy dotace MSK na provoz Celkem 208 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Organizace uzavřela s ÚP smlouvy na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce. 1/ pracovník v sociálních službách od do / pracovník v sociálních službách od do /pracovník v sociálních službách od do /pracovník v sociálních službách od do Výsledek hospodaření za hlavní i vedlejší činnosti celkem: Třída 5 Náklady Třída 6 Výnosy Výsledek hospodaření ,01 Kč ,69 Kč ,68 Kč 2/ Náklady K jednotlivým nákladům Účet 501 Spotřeba materiálu celkem tis. Kč Z uvedené částky činí nejvyšší položku tohoto nákladového účtu potraviny tis. Kč. Další náklady představuje drogistické zboží 303 tis. Kč, kancelářské potřeby 156 tis. Kč ( kde nejvyšší náklady představují tonery), odborné časopisy a knihy 31 tis. Kč, zdravotnický materiál 27 tis. Kč, drobný majetek cca 108 tis. Kč nerezové vozíky, paravány, kancelářské židle, nadstavce, vybavení pro údržbu apod. Vyšší plnění nákladového účtu bylo zapříčiněno pořízením drobného materiálu, který organizace musela zakoupit v souvislosti s úpravami pokojů a vybavením novým nábytkem. Úpravy v pokojích uživatelek (nová elektroinstalace, malování, atd.) byly prováděny vlastními pracovníky údržby (vyjma zhotovení nábytku). Účet 502 Spotřeba energie celkem tis. Kč Vynaložené náklady dle jednotlivých druhů energií činí: - vodné, stočné 226 tis. Kč - elektrická energie 828 tis. Kč - plyn 819 tis. Kč Nižší plnění tohoto účtu je způsobeno velice příznivými klimatickými podmínkami roku 2015, příznivými cenami energií a také instalací úsporných žárovek v prostorách domova. 15

16 Účet 504 Prodané zboží celkem 181 tis. Kč Jedná se o náklady na prodané zboží v bufetu naší organizace. Účet Opravy a udržování celkem 800 tis. Kč Analytické členění účtu je následující: oprava budovy, strojů a zařízení, osobního vozidla, údržba výtahů. Na opravu strojů a zařízení byla vynaložena částka 87 tis. Kč jedná se o opravy praček, sušičky, kuchyňského vybavení apod. Plnění tohoto účtu bylo ovlivněno náklady ve výši cca 222 tis. Kč, které vznikly v souvislosti s prácemi, které bylo nutno vykonat v rámci revitalizace části zahrady terénní práce, výsadba. Byla také provedena oprava madel na schodišti, střechy na hlavní budově Domova Magnolie, dále musela být provedena nutná oprava hromosvodu v prádelně /nevyhovoval revizi/, oprava vzduchotechniky v kuchyni, následné malování po instalaci podlahové krytiny na chodbách domova, výměna dveří ve vestibulu domova a další nezbytné záchovné opravy. Toto vše vedlo ke zvýšenému plnění nákladového účtu. Účet 512 Cestovné celkem 38 tis. Kč Náklady jsou spojeny především s účastí zaměstnanců Domova Magnolie na odborných seminářích, kurzech. Účet Náklady na reprezentaci celkem 4 tis. Kč Tyto náklady jsou vynaloženy na drobné pohoštění služebních návštěv v našem domově. Účet 518 Ostatní služby celkem tis. Kč Tento účet představuje náklady na služby, které jsou nepostradatelné pro chod domova - např. spoje, právní poradenství, revize, služby vrátnice, nájemné, odvoz odpadu, praní prádla atd. K tíži tohoto účtu se také účtovaly náklady na školení zaměstnanců prostřednictvím projektu EU Vzděláváním ke kvalitě v Domově Magnolie II. Náklady na projekt EU č. II nebyly součástí plánu, proto došlo ke zvýšenému plnění tohoto účtu. Účet Mzdové náklady včetně odvodů celkem tis. Kč Účet 521 Mzdové náklady - celkem tis. Kč Dle analytického členění je čerpání mzdových prostředků následující: - mzdy zaměstnanců tis. Kč - ostatní osobní náklady (OON) 278 tis. Kč - mzdy zaměstnanců projekt EU 245 tis. Kč K tíži účtu 521 byly také naúčtovány náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců ve výši 90 tis. Kč. Limit mzdových prostředků nebyl pro rok 2015 určen. 16

17 Účet 524 Zákonné sociální pojištění celkem tis. Kč Zákonné sociální pojištění, analyticky členěno na: Zdravotní pojištění tis. Kč Sociální pojištění tis. Kč Plnění tohoto nákladového účtu navazuje na čerpání mzdových prostředků organizace. Účet 525 Jiné sociální pojištění - 61 tis. Kč Jedná se o povinné pojištění zaměstnavatelů u pojišťovny Kooperativa. Toto pojištění je hrazeno čtvrtletně ve výši 4,2 promile z objemu hrubých mezd, vyplacených v předcházejícím čtvrtletí. Účet 527 Zákonné sociální náklady celkem 187 tis. Kč Jedná se o náklady vynaložené na základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Tento příděl činil 1% z objemu hrubých mezd, vyplacených v daném roce. Příděl je poukazován na účet FKSP v měsíčních zálohách a vyúčtování je provedeno na základě skutečného čerpání mzdových prostředků za dané účetní období. Dále jsou na tomto účtu zachyceny preventivní a vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců. Účet 528 Jiné sociální náklady 200 tis. Kč Zde se projevily náklady organizace na nákup nových ochranných pracovních prostředků (oděvy) pro zaměstnance. U celé skupiny 52x Osobní náklady bylo plnění plánu vcelku rovnoměrné. Účet 538 Jiné daně a poplatky celkem 3 tis. Kč Tento účet zobrazuje náklady na nákup dálničních známek a správního poplatku. Účet 54 Ostatní náklady celkem 68 tis. Kč Tyto náklady se skládají z účtu: Jiné pokuty a penále 42 tis. Kč K tíži tohoto účtu byla zaúčtovaná pokuta, kterou organizace dostala na základě kontroly SMO odboru interního auditu. Pokuta byla projednaná ve škodní komisi organizace a předepsaná částka byla uhrazena zodpovědným zaměstnancem do pokladny organizace. 549 Ostatní náklady z činnosti 26 tis. Kč Zde se zachycují náklady, které naše organizace vynaložila na kulturní akce uživatelek domova. Tyto akce byly financovány z darů, které jsme obdrželi do rezervního fondu a souvztažně jsou účtovány na výnosový účet 648- zúčtování fondů. Tyto náklady proto neovlivňují hospodářský výsledek organizace. Z tohoto účtu byl také hrazen poplatek Asociaci poskytovatelů sociálních služeb na rok

18 Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku celkem 675 tis. Kč. Analyticky sleduje organizace zvlášť odpisy movitého majetku a zvlášť odpisy nemovitého majetku. Vyúčtování odpisů provádí organizace vždy ke konci účetního období, dle metodického pokynu zřizovatele. Účet 558 Náklady z DDM celkem tis. Kč Na tomto účtu se projevily náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku pro potřeby naší organizace. V roce 2015 probíhala výměna nábytku v pokojích uživatelek skříně, noční stolky apod. což ovlivnilo plnění tohoto účtu. Na tuto akci organizace obdržela neinvestiční účelovou dotaci od zřizovatele ve výši tis. Kč. Dále došlo k nákupům nezbytného majetku pro správné fungování domova vyhřívací vozíky do kuchyně, matrace pro uživatelky, odšťavňovač, toaletní křesla, zástěny k lůžkům apod. Vysoké plnění tohoto účtu způsobilo poskytnutí dotace na obnovu nábytku. Finance na tuto akci obdržela naše organizace již v roce 2014 a byla zahrnuta do plánu nákladů. K realizaci však došlo až v roce 2015, kdy tento účelový příspěvek již nebyl zahrnut do plánu. 591 Daň z příjmů celkem 92 tis. Kč Tento účet představuje daňovou povinnost organizace za rok 2015 daň z příjmů právnických osob. 3/ Výnosy: 602 Výnosy z prodeje služeb celkem tis. Kč Celkové úhrady za stravu a pobyt činily tis. Kč, příspěvek na péči činil tis. Kč. Další výnosy tohoto účtu tvoří především příjmy od zdravotních pojišťoven, tržby za stravné našich zaměstnanců a cizích strávníků. Ke zvýšenému plnění výnosů na tomto účtu významně přispělo plnění PNP a také plnění zdravotních pojišťoven za ošetřovatelské výkony. Účet 604 Tržby z prodaného zboží celkem 221 tis. Kč Zde jsou zachyceny tržby z prodeje zboží v našem bufetu. Účet 648- Čerpání fondů- celkem 11 tis. Kč Jedná se o neplánované výnosy. Plnění vyjadřuje použití rezervního fondu na kulturní akce uživatelek. Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti celkem 525 tis. Kč Tento účet obsahuje proúčtování nepokrytého investičního fondu ve výši odpisů z nemovitého majetku dle metodického pokynu zřizovatele ve výši 358 tis. Kč, dále přeplatky energií. Na tomto účtu jsou rovněž zaúčtovány úroky a náklady soudního řízení ve výši 126 tis. Kč ze sporu s VZP. Tento spor naše organizace vyhrála a tato částka příznivě ovlivnila hospodářský výsledek organizace. 18

19 4/ Neinvestiční příspěvek. Rekapitulace čerpání neinvestičního příspěvku pro rok 2015: - provozní neinvestiční příspěvek tis. Kč - neinvestiční příspěvek na odpisy 289 tis. Kč - dotace z MSK tis. Kč - příspěvek z ÚP 323 tis. Kč -dotace města Havířova 4 tis. Kč - účelová dotace SMO nábytek tis. Kč - projekt EU č. II tis. Kč Celkem tis. Kč Z tabulky základní ukazatele hospodaření vyplývá, že neinvestiční příspěvek v roce 2015 je vyšší o tis. Kč oproti roku Je to způsobeno jednak příspěvkem z úřadu práce v roce 2015, proúčtováním účelové dotace na nábytek pro uživatelky a vyšším příspěvkem z EÚ na vzdělávání zaměstnanců. K jednotlivým příspěvkům Neinvestiční příspěvek na odpisy Příspěvek na odpisy DHM byl pro rok 2015 stanoven dle odpisového plánu organizace na 208 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na odpisy dlouhodobého hmotného movitého majetku. Celková výše odpisů hmotného movitého majetku činila 289 tis. Kč. Zbývající částku cca 81 tis. obdrží organizace v rámci finančního vypořádání od zřizovatele. Tato částka také tvoří zůstatek účtu 348. Příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti K má naše organizace vůči ÚP nárok ve výši 39 tis. Kč. Jedná se o mzdu za prosinec 2015, kterou ÚP uhradí v lednu Tato částka také tvoří zůstatek účtu 346. Účelová dotace SMO obnova nábytku v pokojích uživatelek Naše organizace obdržela od zřizovatele neinvestiční účelovou dotaci na obnovu vybavení pokojů uživatelek ve výši Kč. Náklady na celkovou akci činily ,- Kč. Zbývající částka ,- byla vrácena zpět na účet poskytovatele dotace. Neinvestiční dotace města Havířova Město Havířov poskytlo naší organizaci neinvestiční dotaci ve výši 4 tis. Kč na nákup antidekubitní matrace pro naši uživatelku obyvatelku města Havířova. Pořízení matrace organizace realizovala a bylo provedeno vyúčtování poskytovateli. 19

20 5/ Investice V prvním pololetí roku 2014 byla naší organizaci schválena zřizovatelem investiční dotace ve výši tis. Kč na vstup do multifunkční místnosti ze zahrady a na revitalizaci zahrady při vstupu do multifunkční místnosti. S realizací těchto akcí se začalo ve 2. pololetí V prvním pololetí roku 2015 byla akce ukončena a v červenci 2015 předloženo výsledné vyúčtování zřizovateli. V roce 2015 bylo proinvestováno na tuto akci celkem ,85 Kč a v roce tis. Kč. Celkem tedy činily náklady vynaložené na revitalizaci venkovního areálu + zhotovení zastření vchodu do multifunkční místnosti ,85 Kč. Zbývající část dotace ve výši ,15 Kč byla vrácena zpět na účet zřizovatele. Bližší komentář viz kapitola 7/Hospodaření s fondy, 416 investiční fond. Rozpis nákladů na zmiňovanou akci: 1/Projektová dokumentace + inženýrská činnost ,- Kč 2/ Autorský dozor stavby ,- Kč 3/ Vybudování chodníků na zahradě ,- Kč 4/ Stavební práce na zahradě / mobiliář/ ,- Kč 5/ Vybudování zastřešení do multifunkční místnosti ,85 Kč 6/ Správní poplatek za vydání stavebního povolení 5 000,- Kč Autorem projektu byl Ing. Jiří Lindner, Ph.D. Rovněž vykonával autorský dozor stavby. Zhotovitelem stavby byl Ing. Roman Pavlík. Částka 20 tis. z projektové dokumentace akce (viz bod 1)nebyla součástí vyúčtování dotace zřizovateli. Projektová dokumentace byla zhotovena před možným termínem čerpání dotace. Dále byly pořízeny z investičního fondu tyto další investice. Jedná se o finanční prostředky organizace: 1/ Zábradlí k vybudovaným chodníkům ,- Kč 2/ Antidekubitní systém Quatro Overlay ,- Kč Dodavatelem zábradlí byl Ing. Roman Pavlík. Dodavatelem antidekubitního systému byla specializovaná firma Meditech Brno. Celkem bylo tedy použití investičního fondu v 1. pololetí roku ,85 Kč. Použití investičního fondu ve II. pololetí roku 2015: 1/ Vratka investiční dotace zřizovateli (revitalizace zahrady) ,15 Kč 2/ Pokládka podlahové krytiny na chodbách domova ,- Kč 3/ Myčka nádobí FAGOR ,- Kč 20

21 4/ Technické zhodnocení budovy vestibul, chodba,obložení pokojů ,- Kč Dodavatelem pokládky podlahové krytiny byla firma LAMIA GROUP, Čavisov. Dodavatelem myčky Fagor byla firma PROMOS TRADING, Havířov. Technické zhodnocení budovy firma Bilík /stolařství/, p. Bláha/stavební práce/, údržba domova Magnolie. Celkem činilo použití investičního fondu v roce 2015 částku ,- Kč 6/ Zkrácená rozvaha Přehled přírůstků a úbytků majetku k / v tis. Kč/ Účet PS k přírůstky úbytky KS k DDNM 264,81 264, Stavby , , , Sam. movité věci 8 831,17 138,74 639, , DDHM , , , , Pozemky 6 128, , Kulturní předměty 53,68 53, Celkem , , , ,99 Přírůstky účtu 021 Stavby jedná se technické zhodnocení budovy v souvislosti s bezúplatným převodem od zřizovatele rekonstrukce kotelny, vybudování nových chodníků v areálu domova, položení podlahové krytiny na chodbách domova, revitalizace zahrady mobiliář, technické zhodnocení budovy vestibulu a chodba domova. Přírůstky účtu 022 Samostatné movité věci jedná se o pořízení myčky Fagor, přístroje CRP, který usnadňuje posuzování zdravotního stavu uživatelek, antidekubitního systému Quatro Overlay. Úbytek tvoří vyřazení kotle k vaření, plynového zásobníku vody Junkers, kráječ chleba na základě usnesení Rady města č /RM 1418/21 ze dne Dále úbytek tvoří vyřazení 2 ks výdejních ohřívacích stolů, konvektomatu. Vyřazení bylo schváleno usnesením Rady č //RM1418/31 ze dne Přírůstky účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízení tohoto majetku je komentováno v bodě 1/Náklady a výnosy účet Náklady z DDM/ Úbytky účtu 028 jedná se o vyřazení neupotřebitelných a neopravitelných předmětů nábytku, drobných elektropředmětů, atd. Vyřazení elektrických předmětů je vždy doloženo odborným posudkem. 21

22 Zásoby - analyticky rozlišené dle jednotlivých druhů činí k Sklad potravin Sklad drogerie Sklad textilu Sklad PHM Sklad bufet 260,32 tis. Kč 155,31 tis. Kč 78,19 tis. Kč 2,17 tis. Kč 2,82 tis. Kč 21,83 tis. Kč O zásobách je účtováno způsobem A s použitím účtu 111 pořízení materiálu, pořízení zboží - účet 131. Pohledávky - celková výše k činí 639,52 tis. Kč a jsou tvořeny těmito účty: Účet 311 Odběratelé 121,28 tis. Kč vyúčtování výkonů za ošetřovatelské výkony pro zdravotní pojišťovny, Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 185,90 tis. Kč zálohy na odběr plynu r. 2015, vyúčtování bude organizaci doručeno v únoru 2016 Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci 36,50 tis. Kč nejvyšší částku tvoří zůstatek půjček FKSP, návratnost je zajištěna srážkou ze mzdy, dále pohledávky za zaměstnance telefony, Účet 341 Daň z příjmů 82,89 tis. Kč finanční částka představuje daňovou povinnost organizace za rok 2015 vůči FÚ, od které jsou odečteny zálohy na DPPO z minulých let, které již naše organizace FÚ zaslala Účet 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 39 tis. Kč zůstatek představuje nárok vůči ÚP, jedná se o mzdy, které vyplývají z uzavřených smluv aktivní politiky zaměstnanosti Učet Pohledávky za územními rozpočty 81,19 tis. Kč zůstatek účtu představuje nárok organizace na vyúčtování příspěvku na odpisy na movitý majetek Účet 377- Ostatní krátkodobé pohledávky 43,55 tis. Kč jedná se o pohledávky za uživatelkami pobyt a stravu, PNP Účet 381 Náklady příštích období 49,66 tis. Kč zůstatek účtu představuje předplatné novin a časopisů na rok 2016 Finanční majetek v celkové výši 5 879,42 tis. Kč zahrnuje zůstatky účtu běžného, FKSP, depozitního, také peněžní hotovost v provozní pokladně, pokladně pro stravování, depozitní pokladně, ceniny. Závazky - celková výše k činí 2 547,65 tis. Kč a jsou tvořeny zůstatky těchto účtů: 22

23 Účet 321 Dodavatelé 177,89 tis. Kč, jedná se o faktury za služby a dodávky v měsíci prosinci 2014, které budou uhrazeny v lednu 2015 Účet 331 Zaměstnanci 1 011,73 tis. Kč závazky vůči zaměstnancům mzdy, které budou vyplaceny zaměstnancům v lednu 2016 Účet 336 Sociální zabezpečení 492,42 tis. Kč, jedná se o předpis závazků vůči těmto institucím, které budou uhrazeny v 1/2016. Účet 337 Zdravotní pojištění 211,42 jedná se o předpis závazků vůči zdravotním pojišťovnám, které budou uhrazeny v 1/2016 Účet 342 Jiné přímé daně 148,40 tis. Kč - jedná se o daň ze závislé činnosti zaměstnanců, která bude Finančnímu úřadu uhrazena v 1/2016 Účet 383 Výdaje příštích období 14,34 tis. Kč jedná se o poplatky z depozitního účtu, které budou převedeny z provozního účtu na účet depozit, roční vyúčtování přídělu FKSP za rok 2015 částka bude vyrovnána v lednu 2016 Účet 389 Dohadné účty pasivní 179 tis. Kč - dohadné položky na energie a služby, které se týkají roku 2015 Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 87,62 tis. Kč pokladna depozitních prostředků, vratky uživatelek za 12/2015 Účet Ostatní dlouhodobé závazky 224,83 tis. Kč- obsahují finanční prostředky depozitního účtu 7/ Hospodaření s fondy Organizace účtuje o těchto fondech: 411 Fond odměn stav k ,14 Kč 412 FKSP stav k ,51 Kč 413 Rezervní fond tvořený ze zlep. výsled. hospod. stav k ,28 Kč 414 Rezervní fond z ostatních titulů stav k ,13 Kč 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond stav k ,26 Kč K jednotlivým fondům 411 Fond odměn Je tvořen rozdělením ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 395/ZM1418/6 ze dne příděl ve výši ,47 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok Fond kulturních a sociálních potřeb Je tvořen přídělem z vyplaceného objemu hrubých mezd za daný rok ve výši 1%. Za rok 2015 tvořil příděl do FKSP 146 tis. Kč. 23

24 Čerpání: Příspěvek na rekreace Dary k životním a pracovním jubileím Kultura a sport 16 tis. Kč 18 tis. Kč 114 tis. Kč Hospodaření s fondem se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vnitřními Zásadami o hospodaření s FKSP. V roce 2015 byly z FKSP poskytnuty půjčky na bytové účely a půjčky sociální ve výši 35 tis. Kč. Jejich návratnost je zaručena úhradou splátky půjčky ze mzdy. 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Příděl z výsledku hospodaření za rok 2014 činil ,76 Kč a byl schválen dne usnesením č. 395/ZM1418/6. Dále byl výše uvedeným usnesením schválen převod částky 500 tis. Kč do investičního fondu na realizaci pokládky lina na chodbách celého objektu domova Rezervní fond z ostatních titulů Tento fond vznikl na základě reformy účetnictví k Byl vytvořen přesunem finančních prostředků ve výši cca 101. tis. Kč z původního rezervního fondu, který byl rozdělen na rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů. Finance komentovaného fondu se týkají např. darů, které naše organizace obdržela od fyzických i právnických osob. Čerpání tohoto fondu tvoří náklady, které organizace vynaloží např. na kulturní akce uživatelek, pro které byly tyto dary určeny. 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond Je tvořen odpisy DHM, které byly za rok 2015 vytvořeny ve výši 648 tis. Kč, dále převodem z rezervního fondu ve výši 500 tis. Kč, jak již bylo výše uvedeno. Dále bylo zdrojem fondu navýšení investičního příspěvku od zřizovatele ve výši 284 tis. Kč. Toto dodatečné navýšení investičního fondu souviselo s vybudováním venkovního zábradlí kolem chodníků při revitalizaci zahrady domova, které nebylo v rozpočtu pro tuto investiční dotaci. V červenci 2015 naše organizace vracela značnou finanční částku cca 515 tis. Kč na účet zřizovatele, jako vyúčtování této dotace. Následně zřizovatel zvážil účelnost vybudovaného zábradlí, které značně přispěje k bezpečnému pohybu uživatelek a finanční prostředky ve výši 284 tis. Kč (na toto zábradlí) organizaci schválil. Rekapitulace této investiční dotace: Přijato: tis. Kč - smlouva č. 1499/ tis. Kč - navýšení investičního příspěvku tis. Kč - vratka /vyúčtování/ Celkem 973 tis. Kč - investiční náklady na revitalizaci zahrady Součástí čerpání fondu bylo také proúčtování nekrytých odpisů nemovitého majetku od zřizovatele ve výši 358 tis. Kč. Další čerpání fondu bylo podrobně popsáno v oddílu 5/Investice. 24

25 8/ Rozbor mezd 8.1.) Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců Z uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2015 došlo k překročení počtu zaměstnanců v evidenčním stavu.tento stav je ovlivněn částečnými zástupy za zaměstnance, kteří byli na dočasné pracovní neschopnosti zejména na útvaru sociálně zdravotním hlavně pracovníci v sociálních službách (dále jen PSS) a provozním (kuchyň). Dále je tento stav ovlivněn zaměstnanci kteří v naší organizaci pracují na půl úvazku. 8.3.) Ukazatel průměrné mzdy Celkově došlo v celé organizaci k navýšení průměrné mzdy zaměstnanců v souvislosti s úpravou platových tarifů. - zdravotníci navýšení průměrné mzdy vzniklo snížením počtu zaměstnanců v této kategorii oproti srovnávanému období r a navýšením platových tarifů, dále se na navýšení podílel zástup za zaměstnance po dobu pracovní neschopnosti s rozdílným platovým stupněm - sociální zaměstnanci ke snížení průměrné mzdy došlo z důvodu snížení osobních příplatků u vedoucích sociálních úseků, (některé pracovní činnosti převzala zpět sociální pracovnice, metodik) - pracovníci v sociálních službách snížení průměrné mzdy bylo způsobeno i přes zvýšení platových tarifů fluktuací zaměstnanců - zaměstnanci správy u této kategorie došlo k mírnému snížení průměrné mzdy z důvodu pracovní neschopnosti ředitelky organizace - dělníci a ostatní průměrná mzda zůstala na stejné úrovni 8.4.) Míra fluktuace zaměstnanců Míra fluktuace vyjadřuje ukončení pracovního poměru dohodou. 25

26 9/ Komentář k vybraným ukazatelům Uživatelky podle stupně PNP K bylo v našem zařízení 70 uživatelek, z nichž téměř 82% mělo přiznáno III. a IV. stupeň příspěvku na péči (PNP). 10% uživatelek mělo přiznán PNP v I. a II. stupni. U šesti uživatelek, což představuje 8% bylo ve sledovaném období zažádáno o přiznání PNP, ale k nebylo rozhodnuto. Mobilita uživatelek k bylo v našem zařízení téměř 92 % uživatelek, které byly v převážné míře zcela imobilní nebo k pohybu potřebují pomoc druhé osoby nebo zdravotní pomůcku. 26

27 Demence demence je hlavní diagnózou uživatelek naší cílové skupiny. Různými typy demence, ve sledovaném období, trpí téměř 99% uživatelek v našem zařízení. Psychiatrické diagnózy v našem zařízení žijí asi 4% uživatelek, které mají kromě demence i jinou psychiatrickou diagnózu. S mentálním postižením uživatelkami našeho zařízení jsou také necelé 3% uživatelek s poruchou intelektu, které mají snížený intelekt v důsledku mentálního postižení. Se smyslovým postižením lékařsky prokázané a potvrzené zrakové a sluchové postižení má 79% uživatelek. Žijí zde však uživatelky, u kterých nelze smysly odborně prověřit vzhledem k jejich postižení kognitivních funkcí nebo tělesnému stavu. 10/ Zlepšování kvality poskytovaných služeb V 1. pololetí roku 2015 se pokračovalo v realizaci revitalizace venkovního prostoru, navazujícího na výstup z multifunkční místnosti. Byl dobudován vstup výstup z multifunkční místnosti, který zahrnuje zastřešení, zábradlí, schody a pozvolný nájezd. V prostoru navazující zahrady byl vybudován mlátový chodník se zábradlím, lavičkami a autobusovou zastávkou. Také bylo instalováno venkovní posezení pro uživatelky. Dále byla upravena trávní plocha, připravena půda pro výsadbu živého plotu. Tento prostor slouží pro potřebu uživatelek 2. úseku, kde jsou ubytovány uživatelky s Alzheimerovou demencí. Uživatelky mají možnost přímého vstupu z multifunkční místnosti tohoto úseku do zahradního prostoru. Pobytu v zahradě si užívaly až do října. V 1. pololetí roku 2015 jsme započali s postupnou obnovou nábytku na pokoji uživatelek, konkrétně šatní skříně, noční stolky a police k lůžku. Celá obnova byla ukončena ve 2. pololetí. Do konce června byly novým nábytkem vybaveny pokoje na ulici Zelené. Ke zlepšení kvality poskytovaných služeb byla dokončena také estetizace prostředí domova, která byla započata v roce Jedná se zejména o úpravu středové chodby v 1. poschodí. V celém zařízení se estetizací myslí, barevnost, živé květiny, obrázky, doplňky, apod. V důsledku předchozích změn byl rovněž nově upraven orientační systém v domově a číslování pokojů. V září naše zařízení obhájilo certifikát Standardizace nutriční péče, který garantuje našim uživatelkám takovou stravu, která je odpovídající jejich věku a onemocnění. Díky novému pracovnímu postupu jsme schopni včas zachytit případné riziko malnutrice, kterým jsou institucionalizování staří lidé s demencí výrazně ohroženi. Na podzim byly vysázeny okrasné keře v rekonstruované části zahrady u hlavní budovy a u budovy prádelny. Kolem oplocení v zadní části hlavní budovy domova (od ulice Rudné) a kolem oplocení v rekonstruované části zahrady byl vysázen živý plot, který necháme vzrůst do výšky 180 cm, aby vytvořil přírodní stěnu, která zmírní prašnost, hlučnost a zvýší pocit soukromí. Po vzrůstu taktéž částečně překryje stávající, místy již nevzhledné oplocení. V listopadu bylo na chodbách a schodišti Domova Magnolie položeno nové linoleum namísto dlažby, která byla již značně opotřebovaná, nebezpečná, nepěkná a hlučná při pohybu vozíků opatřenými kolečky vozíky na prádlo, úklidové vozíky, termovozíky na jídlo apod. Ke konci roku proběhla i úprava vestibulu, kde se nachází recepce. Byl zde snížen strop, přemístěn radiátor, opraveny stěny a vymalováno, provedena obkládka interiérovým kamenem, zakoupeny nové dveře do místností ve vestibulu, položen koberec. Byly také objednány vstupní elektrické otevírací dveře a spojovací lítací dveře, které byly dodány a instalovány až v roce

28 Po zkušenostech s naší cílovou skupinou jsme v souvislosti se zvyšováním kvality sociálních služeb přistoupili ve 2. pol k výraznějšímu zapojení rodin nebo blízkých osob ke spoluúčasti při nástupu uživatelky do zařízení či v procesu adaptace. Rodinám doporučujeme, aby v den nástupu strávili co největší část dne společně se svou příbuznou, případně mohou zůstat i na noc. Tuto možnost mají po celou dobu adaptace i po jejím skončení, pokud by byla uživatelka neklidná a pobyt člena rodiny by byl žádoucí. Rodiny nikterak nenutíme, záleží na jejich ochotě. Ve společenské místnosti byla za tímto účelem nově koupena rozkládací sedací souprava s úložným prostorem k případnému přenocování člena rodiny. Možnost přenocování je zatím bezplatná, v roce 2015 byla využita v jednom případě. Ke zlepšení péče byly v 1. pol zakoupeny také 2 provzdušňovací matrace pro imobilní uživatelky, které jsou ohroženy vznikem dekubitů, sedací vaky, a elektrická odsávačka, k odsávání z horních cest dýchacích, na zdravotní úsek. Ve 2. pol pak byly nakoupeny nové matrace do všech lůžek uživatelek, chybějící teleskopické zástěny k lůžkům včetně 8 kusů mobilních zástěn, 6 pojízdných WC křesel, dále náhradní polštáře a přikrývky, náhradní lůžkoviny povlečení, prostěradla v počtu 2 kusů na každou uživatelku. Pro pracovníky v sociálních službách, všeobecné sestry a pracovnice úklidu byly částečně pořízeny nové pracovní oděvy v počtu 3 haleny, 3 kalhoty na osobu. Ještě bychom se měli pozastavit u ukazatele průměrných měsíčních výdajů na lůžko. Tyto výdaje jsou v roce 2015 o 3181,- Kč vyšší než v roce Je to zapříčiněno hlavně tím, že jsme se v roce 2015 zabývali intenzivně estetizací celého objektu domova, která byla spojena s vynakládáním vyšších finančních prostředků. Vše jsme si mohli dovolit jen díky tomu, že jsme měli mimořádně dobré plnění příjmů, zejména pokud šlo o PNP nebo příjmy od pojišťoven. Všechny akce jsme dělali samozřejmě s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. 11/ Aktivizace v Domově Magnolie V roce 2015 se naše pracovnice v sociálních službách pro aktivizační činnosti věnovaly jak individuálním tak skupinovým aktivitám s uživatelkami. Při individuální aktivizaci naše zaměstnankyně s uživatelkami např. trénují paměť, procvičují jemnou i hrubou motoriku, provádějí nácvik četby či klientkám předčítají, hrají stolní hry, skládají puzzle, pomáhají s přípravou materiálů na výrobu různých výrobků, vedou s nimi rozhovory, dle přání vaří kávu, doprovázejí uživatelky mimo zařízení např. k lékaři nebo do obchodu a především, v příznivém počasí, na zahradu v areálu domova. Skupinově se uživatelky scházejí pravidelně každý týden na pěvecký sbor a dámský klub, 3x týdně také probíhá skupinové cvičení, při oslavě jubileí uživatelek se pořádají kulturní vystoupení a rovněž jim přijde popřát starosta Městského obvodu Ostrava - Vítkovice. Rovněž se uživatelkám v kulturní místnosti promítají filmy pro pamětníky nebo v kuchyňkách na úsecích s personálem společně připravují různá jídla např. bramborové placky, vánoční cukroví, pečou bábovky apod. Při příznivém počasí se venku pořádá opékání párků s kulturním programem, hraní kuželek atd. Dále naše uživatelky navštěvují alespoň 1x za rok ZOO v Ostravě a Mexiko v Porubě, kde velmi rády jezdí na tvarůžky a také jezdí v hojném počtu na výlet do Bělského lesa. Dále mimo jiné navštěvují Národní divadlo moravskoslezské, popřípadě se zúčastňují menších výletů dle vlastních přání, např. výlet do cukrárny, do knihovny, na kulturní vystoupení apod. 28