Výroční zpráva o činnosti Domova pro seniory Doksy za rok 2015

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Domova pro seniory Doksy za rok 2015 Úvodní slovo vyhodnocení poskytované služby v roce 2015 Rok 2015 byl rokem rozsáhlých stavebních oprav. Od měsíce srpna došlo postupně k vnějším změnám na budově domova pro seniory, při kterých byla vyměněna okna, dveře, provedeno zateplení a nová fasáda. Zároveň byly uskutečněny přípravy pro vnitřní úpravy koupelen a dalších potřebných stavebních zásahů ve smyslu odstranění bariérovosti interiéru. V měsíci srpnu byl rovněž zrekonstruován osobní výtah; cena opravy vyšla cca ,- Kč. Rekonstrukci provedla firma MSV Liberec s.r.o., která učinila nejnižší nabídku a vyhrála výběrové řízení. Jednou z priorit organizace je kvalitní vzdělávání a pravidelná měsíční supervize pracovníků. Zaměstnanci přímé péče byli v měsíci únoru proškoleni v Základním Kurzu bazální stimulace. Na úhradu mzdových nákladů a vzdělávací aktivity zaměstnanců byla poskytnuta podpora v režimu de minimis v rámci projektu OP LZZ Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, dle Dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. Na základě Dohod, uzavřených s Úřadem práce byla v roce 2015 dotována rovněž tři společensky účelná místa pracovníků v sociálních službách a jedno místo provozního zaměstnance. V roce 2015 byla věnována velká pozornost také aktivizaci uživatelů. Do vyhlášeného programu Plníme přání seniorům byl podán projekt s názvem: Vybavení dílničky na míru. Přáli jsme si vyhrát a získat pro seniory stolní hry a terapeutické pomůcky na procvičování jemné motoriky a trénování paměti. V programu jsme neuspěli, avšak díky příznivému hospodaření jsme koncem roku hry a pomůcky zakoupili z vlastního rozpočtu. Rovněž jsme pro uživatele domova pro seniory nechali zhotovit dřevěný květinový stolek, u kterého je možné pracovat pohodlně, vsedě ze židle nebo vozíku a dále jsme zakoupili kovový, pojízdný stolek na bylinky, se kterým aktivizační pracovnice přijížděli na pokoje za uživateli, upoutanými na lůžko a prováděli s nimi aromaterapii s vůní bylinek a květin. Vystoupením žáků Základní umělecké školy Doksy v domě s pečovatelskou službou byla lednovým prvním koncertem zahájena tradice ve spolupráci obou organizací a vystupující žáci našli v seniorech vděčné publikum. Ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou jsme v měsíci červenci společně oslavili 100. narozeniny uživatelky domova pro seniory, paní Marie Veselé. Oslavy se zúčastnili kromě rodiny paní Veselé rovněž zástupci Města Doksy, ředitelka Správy sociálního zabezpečení v České Lípě, zaměstnanci a senioři organizace a hudebník pan Hanžl z Jestřebí zpříjemnil oslavu hrou na akordeon. Opustil nás v tomto roce ve věku nedožitých 86. narozenin, p. Matějovič z Dubé, hudebník, který docházel do domova pro seniory od roku 1997 pravidelně každý měsíc zahrát na klávesy. Rok 2015 hodnotím kladně, jako rok velkého nasazení a poctivé práce. Mgr. Ilona Jakoubková ředitelka 1

2 Základní informace o Domově pro seniory Doksy, p.o. Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov pro seniory Doksy je Město Doksy se sídlem nám. Republiky 193, Doksy. Hlavním účelem organizace, dle zřizovací listiny, je poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dále organizace poskytuje pečovatelskou službu. Tato služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb zákonem vyjmenované úkony. Organizace dále poskytuje v denním stacionáři ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poslání organizace Příspěvková organizace Domov pro seniory Doksy je zaměřena na poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb, vymezených zákonem č. 108/2006 o sociálních službách. Služby poskytujeme zejména seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují sociální službu, jež jim nemůže být zajištěna jiným způsobem, a dále těm seniorům, kteří službu potřebují z jiných vážných důvodů. Organizace má zaregistrovány 3 služby: domov pro seniory, terénní pečovatelskou službu a denní stacionář. Domov pro seniory (DpS) poskytuje pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. Výhodnou polohou v centru města umožňuje zachovat kontakt s rodinou a vnějším prostředím. Terénní pečovatelská služba (TPS) posláním pečovatelské služby je poskytnout takovou pomoc a podporu občanům, která umožňuje zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, pomáhat v nepříznivých životních situacích zajišťovat základní životní potřeby, zvládat život v domácím prostředí a práce spojené s chodem domácnosti. Denní stacionář (DS) - posláním služby je poskytnout seniorům potřebnou pomoc a podporu, směřující k zachování či rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů v důstojném prostředí denního stacionáře a podporovat je ve společenském a kulturním životě. 2

3 Personalistika a vzdělávání zaměstnanců Personální zajištění služby 2015 Zaměstnanci zařízení sociálních služeb (pracovní poměry) Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočtený Prostředky na platy v tis. Kč přímá obslužná péče 11, ,5 základní výchovná nepedagogická činnost 2,00 339,7 pečovatelská činnost 3,00 566,2 sociální pracovníci 2,00 491,9 všeobecné sestry 5, ,5 hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 4, ,1 Zaměstnanci převážně manuálně pracující 9, ,4 37, ,3* *. Platy bez náhrad PN (pracovní neschopnosti) Práce konané na základě dohod Celkem počet dohod = přepoč.úvazek Náklady v tis. Kč DPČ (přímá obsl. péče, pomoc. síla prádelna,kuchyň,pečovatelka.) 5 = 1,87 182,2 DPP (nutriční terapeut, všeobecné sestry, pečovatelská činnost, přímá obslužná péče, pomoc. síly - úklid, kuchyň) 25 = 2,21 364,1 546,3 3

4 Vzdělávání pracovníků Sociální pracovnice V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců se v měsíci únoru konal ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Doksech tří denní akreditovaný kurz Základní kurz bazální stimulace. Sociální pracovnice a vrchní sestra se účastnily pravidelných týdenních porad s ředitelkou. V průběhu roku prováděly sociální šetření v domácnostech nových žadatelů o umístění do domova pro seniory. V průběhu roku absolvovaly sociální pracovnice školení Efektivní využití modulu Sociální část v IS Cygnus, Psychobiografický model péče podle E.Böhma a Základní plánování v sociálních službách Tvorba metodik. Zdravotničtí pracovníci Zdravotničtí pracovníci se účastnili akreditovaných kurzů Výživa seniorů s demencí a Individuální přístup při uspokojování základních a vyšších psychosociálních potřeb uživatelů sociálních služeb. V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců se v měsíci únoru konal ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Doksech tří denní akreditovaný kurz Základní kurz bazální stimulace. Firma HARTMANN-RICO a.s. provedla školení na téma Asistence, manipulace a polohování klienta v sociálních službách. Pracovníci v přímé péči V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců se v měsíci únoru konal ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Doksech tří denní akreditovaný kurz Základní kurz bazální stimulace. Pracovníci přímé péče se dále zúčastnili akreditovaných kurzů Výživa seniorů s demencí a Individuální přístup při uspokojování základních a vyšších psychosociálních potřeb uživatelů sociálních služeb. Firma HARTMANN-RICO a.s. provedla školení na téma Aktivizační techniky v práci se seniory. Pracovníci v přímé péči se účastnili pravidelných ranních porad s vrchní sestrou a sociální pracovnicí. Ředitelka, ekonomka, personalistka Personalistka absolvovala v roce 2015 školení Manažerem bez příkazu, aneb jak vést tým v sociálních službách. Ekonomka se během roku průběžně zúčastňovala školení k aktualizaci ekonomické a mzdové problematiky např.: Účetní uzávěrka, Roční zúčtování záloh na daň z příjmu 2014, Plnění povinného podílu za rok 2015, Sociální pojištění, Dotace a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových organizací, Účetní závěrka-praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu. 4

5 V měsíci listopadu 2015 se zúčastnila ředitelka konference Dotace pro organizace a instituce veřejného sektoru.. V rámci projektu Podpora rozvoje komunitních zdravotně sociálních služeb se ředitelka zúčastnila seminářů Systém integrovaných podpůrných služeb v obcích s rozšířenou působností a Seniorům přátelské prostředí v Evropě. V měsíci listopadu se ředitelka zúčastnila poradního sboru na Úřadu práce v České Lípě Dále se ředitelka zúčastnila školení: Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou, Jak založit sociální podnik a být připraven na nové strukturální fondy, konference s názvem Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích a dále v měsíci prosinci konference na téma: Psychobiografický model péče podle E.Böhma. Ředitelka ukončila v červnu 2015 magisterské studium na Karlově univerzitě v Praze, fakultu humanitních studií v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních. Supervize v organizace V roce 2015 se 1x měsíčně konaly supervize pro pracovní týmy nebo jednotlivce, vždy 6 hodin denně 3 sezení po 2 hodinových blocích. Supervize je pro zaměstnance dobrovolná, avšak významná a řeší obtížné pracovní situace s podporou nezávislého odborníka. Hodiny supervize jsou pracovníkům započteny do povinného zákonného vzdělávání. Od měsíce září 2015, na základě sepsaného kontraktu, dochází rovněž 1 x měsíčně na 4 hodiny do organizace metodička, která poskytuje pracovníkům formou školení odborné vzdělávání na téma standardů kvality sociálních služeb. Péče o pracovníky a dobrovolníky z FKSP byly pro zaměstnance hrazeny příspěvky na obědy ve výši 14 Kč za jeden oběd, cena tak činila pouze 14 Kč. Dále byly z FKSP pro zaměstnance hrazeny poukázky na masáže a permanentky do plaveckých bazénů v České Lípě a Starých Splavů. Údržbář se zúčastnil školení Odborná způsobilost obsluhy plynového kotle. V měsíci únoru se uskutečnilo školení řidičů referentských vozidel. V měsíci prosinci proběhlo školení BOZP+PO. Pracovníci byli vysíláni na plánované, pravidelné lékařské prohlídky. Dobrovolnice a hudebníci obdrželi za celoroční činnost vánoční balíčky. Praktikanti v organizaci V průběhu roku byla zajištěna odborná praxe v oblasti přímé péče pro tyto účastníky: Vodičková Kateřina, Kratochvílová Lenka, Petrová Jaroslava, Kubaníková Jana, Burešová Julija, Brůžková Dagmar, Rosenthalová Lucie, Bukovičová Václava. V oblasti zdravotnické pro tyto účastníky: Zachariášová Denisa. 5

6 Uživatelé služeb V roce 2015 byla kapacita uživatelů služby domova pro seniory snížena na 48 osob, z tohoto počtu bylo 39 žen a 9 mužů. Polovinu z celkového počtu tvoří uživatelé mezi lety. Uživatelé, kteří v tomto roce dosáhli věku 90 a více let, byli zastoupeni počtem 14. Nejstarší obyvatelkou domova pro seniory byla paní Marie Veselá, která oslavila v měsíci červenci 100. narozeniny. Nejstarším mužem byl pan Ivan Ladýř, který se dožil věku 89 let. Příspěvek na péči I. stupně pobírali 4 uživatelé, ve II. stupni bylo 18 osob, ve III. stupni 14 osob, ve IV. stupni 13 osob. Jeden uživatel nemá přiznaný příspěvek na péči. V průběhu roku bylo podáno 47 nových žádostí, celkem evidujeme 51 žádostí do Domova pro seniory v Doksech. Počet neuspokojených žádostí k byl 50 osob. V průběhu roku bylo přijato 8 osob, službu ukončilo 13 osob. Mimo služeb poskytovaných ze zákona, jsou uživatelům zprostředkovávány přímo v domově pro seniory pravidelné služby : Pedikérky Kadeřnice Denní stacionář využívali obyvatelé Doks a Mimoně, v počtu 5 uživatelů. Terénní pečovatelskou službu využívalo v průběhu roku celkem 92 uživatelů, největší zájem byl o dovoz obědů, běžný úklid, údržbu domácnosti a o doprovody k lékaři. V obou těchto službách jsou žádosti uspokojovány průběžně a plynule, bez časové prodlevy. Aktivity pořádané pro obyvatele v roce 2015 Akce v místní komunitě města Doksy: Vycházky obyvatel do okolí domova pro seniory (dále DpS) v doprovodu pečovatelek s příležitostí k setkávání s bývalými spoluobyvateli města, využití parku zámku Doksy jako oblíbeného cíle procházek. Opakované posezení obyvatel s hudbou v místním zámeckém parku Za teplého počasí pravidelné posezení s obyvateli DpS v předzahrádce cukrárny nebo pekárny na náměstí - občerstvení s povídáním v doprovodu aktivizačních pracovníků Účast obyvatelky DpS na výletu pořádaném Klubem seniorů Doksy Účast obyvatel na Dokské pouti Podpora účasti obyvatele DpS na 14. Krajských sportovních hrách Libereckého kraje v areálu Poslova mlýna v Doksech Návštěva obyvatel DPS místního kina v doprovodu aktivizačního pracovníka DpS Návštěva obyvatel na velikonoční a vánoční výstavě pořádané v Doksech, kde byly s úspěchem vystaveny výrobky našich obyvatel Opakované návštěvy obyvatel v minizoologické zahradě v Doksech Pravidelné návštěvy obyvatel na měsíčních trzích na náměstí Dva výlety k Máchovu jezeru s procházkou po hlavní pláži a občerstvením Účast obyvatel na hudebním vystoupení pěveckého sboru Smetana v Rytířském sále zámku Doksy u příležitosti Dne seniorů 6

7 Účast obyvatel Domova na vystoupení orientálních tanců s příběhem - akce pořádaná místní organizací Svazu tělesně postižených za účasti spektra obyvatel Doks Venkovní posezení obyvatel DPS s opékáním buřtů v areálů kynologického cvičiště Doksy Společná účast obyvatel a aktivizačních pracovníků na Vánočních trzích na náměstí v Doksech pořádaných Dobrovolným sdružením občanů Doksy s prezentací vlastních výrobků obyvatel Domova Účast obyvatel na rozsvícení vánočního stromku na náměstí v doprovodu aktivizačních pracovníků Posezení obyvatel s hudbou v zámeckém parku Opékání špekáčků na kynologickém cvičišti Doksy 7

8 Akce, pořádané ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou Doksy: Společná účast obyvatel domova pro seniory a obyvatel domu s pečovatelskou službou. Pravidelná hudební vystoupení p.matějoviče (klávesy, zpěv), v průběhu roku ze zdravotních důvodů vystřídán p. Hanžlem (klávesy, harmonika, zpěv) Hudební, recitační i pohybová vystoupení dětí z Mateřské školy Pražská Doksy a ze ZŠ a MŠ Staré Splavy. U vhodných příležitostí vzájemné rozdávání vlastnoručně vyrobených pozorností (Den matek, Velikonoce, Vánoce). Pravidelná vystoupení žáků Základní umělecké školy Doksy - Koncert pro seniory Tradiční oblíbené hudební vystoupení p. Šedivého s programem Hašlerovy písničky Posezení při hudbě k poslechu i tanci hrají učitelé základní školy K.H.Máchy Doksy živě na hudební nástroje (harmonika, housle, vozembouch (kapela p. Panáčka), které bývá 3 x ročně. Organizovaná oslava 100. narozenin p. Veselé, s účastí rodiny a posezením obyvatel Dps při hudbě a občerstvení Oslava 100. narozenin p. Veselé Paní Veselá s dcerami Koncert žáku ZUŠ Doksy pro obyvatele domova pro seniory 8

9 Dobrovolnická činnost v Domově : Oblíbený Klub šikovných rukou ruční práce, pečení perníčků, výroba dekorací a výrobků na výstavy a soutěže - společná práce obyvatel DpS, dvou dobrovolnic a aktivizační pracovnice Pravidelná setkávání dalších tří dobrovolnic s konkrétními obyvateli Domova - povídání, předčítání Tradiční Cvičení s Majkou každý týden předcvičuje obyvatelům DpS školená cvičitelka - seniorka (dobrovolnice ze Sportovního klubu Doksy) Účast na akcích v jiných Domovech: Účast obyvatelek DpS na setkání s bývalými spoluobyvateli Domova Slunečný dvůr Jestřebí v doprovodu sociální pracovnice DpS Aktivní účast obyvatel DpS na IX. sportovních hrách pro seniory v Mimoni, pořádaných Domovem pro seniory Mimoň. Zapojení obyvatel do soutěží; hudba, občerstvení - v doprovodu sociální pracovnice. Další aktivity Osázení bylinkového vozíku obyvateli DpS s podporou aktivizačních pracovnic. Následné využívání vozíku při aromaterapii a dalších aktivizacích obyvatel Domova. Pravidelná individuální canisterapie pro obyvatele Domova - 1 x týdně Týdenní setkávání obyvatel Domova a denního stacionáře Kavárnička posezení u kávy nebo čaje, spojené se společným povídáním na aktuální téma, zpěvem a reprodukovanou hudbou Zapojení obyvatel do X. ročníku celostátní soutěže v umělecké tvorbě Modrý slon - obyvatelé uspěli s lepenkovým modelem Domova vyrobeným ve spolupráci s dobrovolníky a aktivizačními pracovnicemi - zisk čestného uznání Zapojení obyvatel DpS do velikonoční soutěži vyhlášené Sdružením tělesně postižených Česká Lípa O neobvyklé velikonoční vajíčko - zisk ocenění Pečení a zdobení perníčků pro vánoční výstavku - zapojení obyvatel DpS aktivizačních pracovníků a dobrovolníků Osazování bylinkového vozíku Výroba modelu Domova pro soutěž Modrý slon 9

10 Provozní podmínky Firma Libor Košek provedla v měsíci lednu jako každoročně servis hasicích přístrojů a kontrolu požárního vodovodu. Firma Bazalík zajišťovala celoročně servis počítačů. Firma Otis zajišťuje celoročně servis výtahů, nově zajišťuje servis firma MSV Liberec s.r.o., která provedla opravu osobního výtahu Byla zajišťována oprava kuchyňského a prádelenského zařízení dle potřeby a nutnosti. Firma IReSoft, s.r.o. Brno je dodavatelem programového vybavení v péči o uživatele. Moduly programu jsou neustále doplňovány a naše organizace rozšiřuje počítačovou gramotnost zaměstnanců. V tomto programu je v organizaci vedena agenda - Sociální část, Manažerská část, Dokumentace klienta, Vykazování na zdravotní pojišťovnu, modul Zaměstnanci, Majetková část a Sklady. Pravidelná revize elektroinstalace a el.spotřebičů firmou PREMO. Firma Tamchyna provedla opravu opadaného zdiva ve sklepě domova pro seniory Z přízemí do I. patra byla přemístěna kancelář vedoucí pracovnice PSS; tyto změny si vyžádaly úpravy počítačových rozvodů a zásah servisních techniků při instalaci tiskáren a počítačů V roce 2015 byly nově umístěny na pokoje uživatelů závěsné nosiče s umístěním kódů plánů péče - pro možnost elektronického zaznamenávání pomocí čteček. Pro potřebu výměny informací mezi pracovníky a mezi organizací a uživateli byly zakoupeny nové nástěnky a informační panely, které byly následně rozmístěny po budově domova pro seniory a do kanceláří. Byl proveden nákup nových regálů do skladu potravin V pokojích č.2 a č. 23 bylo položeno nové lino firmou Jedlička V měsíci listopadu a prosinci byly provedeny inventury a návrhy na vyřazení nepotřebného a opotřebovaného majetku. V I. patře domova pro seniory bylo vybudováno nové zázemí pro pracovnice přímé péče, kam byl firmou Maupic přemístěn signalizační dorozumívací systém pro uživatele. Nová kancelář pečovatelek 10

11 Kontroly v organizaci Březen 2015 Květen 2015 Říjen 2015 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci provedena kontrola v pečovatelském domě ohledně rozvozu obědů - zjišťováno dodržování zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a souvisejících zákonů; Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, který stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, bezpečnost a hygiena potravin. Závěr: Ve sledovaných ukazatelích nebyly zjištěny závady. Město Doksy Veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů s odkazem na 12 zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole. Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených zákonem číslo 258/2000 Sb. o veřejném zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, bezpečnost a hygiena potravin. Kontrola byla provedena ve stravovacím provozu domova pro seniory. Opatření: Opravit padající omítku na stěnách v hrubé přípravně brambor ve sklepě a provést výměnu regálu ve skladu potravin z důvodu poškozeného povrchu opravy byly provedeny ve lhůtě 2 měsíců. Úřad práce České republiky (kontaktní pracoviště Česká Lípa) Veřejnosprávní kontrola (dle zákona o finanční kontrole ) u příjemce finanční podpory. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa (SÚPM) a o poskytnutí příspěvku, spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (ESF), kontrolované období od do Při kontrole nebyly shledány závady příspěvek byl poskytnut kontrolované osobě v souladu s uzavřenou dohodou. Listopad 2015 Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb. 6 o pravidelném očkování proti pneumokokovým nákazám, které se provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Závěr: nebyly zjištěny nedostatky. KÚ Libereckého kraje Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů za období od července 2007 do listopadu Závěr: provést aktualizaci popisu realizace služeb 11

12 Ekonomika ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE K SÚ NÁKLADY - položka Rozpočet Skutečnost % plnění 501 Spotřeba materiálu , ,87 98,92% 502 Spotřeba energií , ,28 101,68% 511 Opravy a udržování , ,45 102,93% 512 Cestovné 6 000, ,00 95,23% 518 Ostatní služby , ,81 100,17% 521 Mzdové náklady , ,00 100,00% 524 Zákonné sociální pojištění , ,00 99,94% 525 Jiné sociální pojištění , ,00 100,21% 527 Zákonné sociální náklady , ,53 101,21% 528 Jiné sociální náklady 9 000, ,00 115,67% 531 Daň silniční 6 000, ,00 92,67% 538 Jiné daně a popl. 500,00 510,00 102,00% 542 Pokuty-penále 300,00 228,00 76,00% 549 Ostatní náklady z činnosti , ,21 99,22% 551 Odpisy dlouhodobého majetku , ,00 98,94% 558 Náklady z DDHM , ,90 91,90% CELKEM ,05 99,94% SÚ VÝNOSY - položka Rozpočet Skutečnost % plnění 602 Výnosy z prodeje služeb ,85% 648 Čerpání fondů ,98% 649 Ostatní výnosy z činnosti Úroky ,47% 672 Výnosy z transferů ,19% CELKEM ,35 99,95% VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K ,30 12

13 Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v roce 2015 Závazné ukazatele Schválený rozpočet Celkový rozpočet - nákladů ,00 Kč - výnosů ,00 Kč 2 Vlastní výnosy ,00 Kč Skutečnost k % porovnání skut./rozp ,05 Kč 99,94% ,35 Kč 99,95% ,41 Kč 99,85% 3 Příspěvek zřizovatele ,00 Kč ,00 Kč 100,00% 4 Mzdové prostředky ,00 Kč ,00 Kč 100,00% 5 Spotřeba paliv a energií ,00 Kč ,28 Kč 101,68% 6 Výsledek hospodaření 0,00 Kč 1 007,30 Kč 7 Počet pracovníků 35,25 37,23 105,62% 8 Z toho zdravotnických 6 5,28 88,00% 9 Z toho na zkrácený úvazek Kapacita lůžek ,00% Naplnění kapacity lůžek průměrná obložnost lůžek roku ,96 % R = Evidovaných: Pracovních smluv. PP.. 53 x Dohody (DPP,DPČ). 30 x Domov pro seniroy Doksy NÁKLADY , , , , , , , , ,00 0, Rozpočet Skutečnost 13

14 Provozní příspěvek zřizovatele GRAF STRUKTURA VÝNOSŮ ORGANIZACE ZA ROK 2015 (Kč) Příspěvky z ÚP Dotace ze státního rozpočtu MPSV Úroky Zúčt.fondu Úhrady za stravu klientů PS,zam Úhrady od zdravotních pojišťoven Příspěvky na péči Úhrady za služby od uživatelů 0, , , , , , ,00 Zhodnocení čerpání příspěvků a dotací a jejich vypořádání UKAZATEL Poskytnuto k Použito k Vratka 1. Provozní příspěvek zřizovatele ,00 0,00 2. Vyrovnávací plaba LB kraje , ,00 3. Příspěvky ÚP , ,94 0,00 Celkem , , , Vývoj dotací MPSV dle služeb DPS PS DS 14

15 Název osy Provozní příspěvek zřizovatele celkem Kč Domov pro seniory Doksy % PODÍL NÁKLADŮ A VÝNOSŮ dle služby 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Domov pro seniory Pečovatelská služba Denní stacionář Náklady 91,58% 7,42% 1,00% Výnosy 91,55% 7,43% 1,01% 15

16 NÁKLADY A VÝNOSY ZA JEDNOTLIVÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY v tis. Kč ÚČET NÁKLADY domov pro seniory (DPS) pečovatelská služba (PS) denní stacionář (DS) 501 Spotřeba materiálu 2 439,49 67,62 1, Spotřeba energií 1 627,54 79,66 0, Opravy a udržování 817,64 9,95 0, Cestovné 5,45 0,27 0, Ostatní služby 594,31 71,44 8, Mzdové náklady 7 323,46 731,78 103, Zákonné sociální pojištění 2 366,20 241,36 32, Jiné sociální pojištění 28,01 3,06 0, Zákonné sociální náklady 68,76 7,10 0, Jiné sociální náklady 10,41 0,00 0, Daň silniční 3,18 2,38 0, Jiné daně a popl. 0,51 0,00 0, Pokuty-penále 0,23 0,00 0, Ostatní náklady z činnosti 21,28 8,69 0, Odpisy dlouhodobého majetku 8,83 32,72 0, Náklady z DDHM 360,96 14,88 23,57 CELKEM , ,90 170,61 ÚČET VÝNOSY domov pro seniory (DPS) pečovatelská služba (PS) denní stacionář (DS) 602 Výnosy z prodeje služeb ,86 381,47 58, Čerpání fondů 19,60 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0, Úroky 3,13 0,00 0, Výnosy z transferů 4 062,35 891,00 114,58 CELKEM , ,47 173,37 ZISK - ZTRÁTA -3,32 1,57 2,76 16

17 Pořízený majetek v roce 2015 Pořízená hodnota majetku - DDHM ,90 Jmenovitě: zástěny 8850 mraznička přenosné terminály 8x antidekubit.matrace 7020 mobilní telefony 3870 fixační pásy 3669,4 chladnička 3x pěstební stůl 4477 geriatrické křeslo radiopřehrávač 1306 zahradnický stolek 6000 mikrovl.trouba 1399 ochr.kryt bočnice postele 1440 koberec 3100 hra 1377,5 el.plošinová váha kanc.křeslo 4839 kov.regály prac.stůl gastro 5969 matrace 5x,křesla 2x,pásy 2x tabule 1188 kalenář dřevěný 3x 5851 kuch.krouhač 4538 pažení mříž robot Kč 17

18 Tvorba a čerpání fondů organizace za rok 2015 FOND ODMĚN (411) Stav k ,17 Tvorba Čerpání Stav k ,17 FOND REZERVNÍ (413, 414) Stav k , ,40 Tvorba - dary 0,00 0, ,15 - VH r ,15 0,00 0,00 Čerpání - posílení IF 0,00 0,00 0,00 - použití daru - provoz 0, , ,00 Stav k , ,40 FOND INVESTIČNÍ (416) Stav k ,75 Tvorba - odpisy DHM ,00 - posílení z RF 0, ,00 Čerpání - pořízení DHM (vůz) 0,00-0,00 Stav k ,75 FKSP (412) Stav k ,53 Tvorba - základní příděl , ,53 Čerpání - příspěvek na záv.stravov ,00 - kultura,tělových.a sport , ,00 - finanční dary 6 000,00 Stav k ,06 Poděkování sponzorům Činnost organizace byla podpořena z dotace MPSV, Města Doksy a Úřadem práce ČR. 18

19 Plnění rozvojového plánu Dle Rozvojového plánu, stanoveného pro období let a akčního plánu na rok 2015, byla v tomto roce snížena kapacita lůžek domova pro seniory z 50 na 48 uživatelů. Domov nyní disponuje dvěma jednolůžkovými pokoji a rádi bychom v následujícím období vytvořili ještě alespoň dva jednolůžkové pokoje. Snižování lůžek na pokojích zvyšuje soukromí a tím zároveň spokojenost, zejména soběstačnějších uživatelů. V měsíci srpnu byla dokončena nákladná oprava osobního výtahu. Technický stav tohoto výtahu již nedovoloval plynulý provoz při jízdě z přízemí výtah nezastavoval v 1. patře, a bylo nutné nejprve vyjet do 2. patra, a poté se vrátit zpět do 1.patra. Ve výběrovém řízení soutěž vyhrála firma MSV Liberec s.r.o.; celková oprava výtahu vyšla na ,- Kč. Vzhledem k původně neplánovanému celkovému zateplení budovy domova pro seniory, které bylo realizováno městem Doksy z dotace ESF, nebude po dobu pěti let možné provést zásah do nové fasády. Odkládá se tedy vypracování studie na zimní zahradu a dále propojení budov domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou. Za provedené zateplení, včetně výměny oken a dveří jsme ovšem velmi vděčni, neboť některá okna již byla nevyhovující, netěsnila, a nyní, po jejich výměně za nová, plastová, můžeme počítat s nemalou úsporou energií. Zlepšil se rovněž významně vzhled objektu v celé části dokončeného zateplení fasády. V první část budovy fasáda ještě nebyla dokončena, jelikož došlo k nepředpokládaným problémům. Při rozkrytí krovů se objevily napadené trámy a nedostačující nosná konstrukce střechy. Z důvodu blížící se zimy bylo podkroví zakonzervováno a termín dokončení střechy se přesunul na Akci Zateplení objektu provádí firma Stav-agency Liberec. Organizace vykázala v roce 2015 zlepšený hospodářský výsledek, který převedla zpět zřizovateli - Městu Doksy jako spoluúčast dotace na zateplení budovy. V této souvislosti došlo k odložení plánovaného nákupu konvektomatu a signalizačního systému pro klienty na rok Odizolování přízemí budovy domova, přebudování koupelen a stavba zahradního altánu pro klienty budou provedeny v roce Zateplování objektu domova pro seniory (pohled ze dvora) Zateplování objektu domova pro seniory (pohled z ulice Panská) 19

20 Priority pro rok 2016 Název aktivity Období realizace (rok, měsíc) Lidské zdroje (zajistí) Materiální zdroje Finanční zdroje (Kč) Snížení kapacity Domova na počet 45 (o 3 místa) Podpora dobrovolníků v organizaci x x x Ředitelka, ekonomka x x x x x x x x x x x x Sociální pracovnice, vedoucí PSS Návrh na KÚ ,- Spolupráce s organizací ADRA Dárkové balíčky pro dobrovolníky Zajišťování zákonného vzdělávání pro pracovníky přímé péče (PSS a zdravotníky) Provést výběrové řízení na opravu lůžkového výtahu Stavba zahrad. altánu pro klienty Zjišťování výzev z ESF a sledování dotací Odizolování přízemí budovy DD Přebudování koupelnypokoje č.1,2 a u pokojů 10 a 11 na bezbariérové Aktualizovat zvonkový systém od vchodů do budovy (vstupní dveře, vnitřní - telefony) Zavedení antény do podkroví II. V podkroví II. vyřešit prasklou příčku u WC a koupelny Hodnocení spokojenosti uživatelů x x x x x x x x x x x x Ředitelka Ved.PSS, vrchní sestra Vzdělávací kurzy sledování vhodných nabídek x x Ředitelka Lůžkový výtah x x Ředitelka Ekonomka x x x x x x x x x x x x Ředitelka Ekonomka x x x x Ředitelka Ved.provozu Zahradní altán , , , ,- x x x Ředitelka ,- x x Ředitelka, Ved.provozu, Vrchní sestra Ředitelka Vedoucí PSS Zvonky u vchodů x x Ředitelka Přebudování podle statického posudku x x x Sociální pracovnice ,- TV - anténa ,- Dotazníky, rozhovory ,- 20

21 Kontakty Adresa organizace: Panská 199, Doksy Telefon: Web: IČO: Bankovní spojení: /0600 Obchodní rejstřík: oddíl Pr, vložka číslo