Domov důchodců Hradec Králové Zpráva o činnosti za rok 2013 Název: Domov důchodců Hradec Králové Sídlo: K Biřičce 1240 500 08 Hradec Králové Zřizovatel: Forma: Královéhradecký kraj Příspěvková organizace IČ: 00579033 Poskytované služby: domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem 0
O b s a h Údaje o účetní jednotce... 3 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti... 4 Přehled o počtu žadatelů o sociální služby... 4 Přehled o počtu klientů ( uživatelů sociálních služeb)... 5 Přehled o příjmech za péči... 5 Náklady na lůžko.. 6 Aktivizační volnočasové a zájmové činnosti... 6 Fyzioterapie vč. aktivizačních fyzioterapeutických činností... 9 2. Plnění úkolů v personální oblasti... 10 Počet zaměstnanců... 10 Pracovně právní vztah... 10 Struktura zaměstnanců... 11 Vzdělávání... 11 3. Ekonomická oblast... 15 Závazné a specifické ukazatele... 15 Výnosy 2012/2011... 15 Výnosy domov pro seniory, domov se zvláštním režimem... 16 Komentář k výnosům - hlavní a vedlejší činnost... 17 Dary... 18 Čerpání stravovací jednotky... 18 Náklady 2012/2011... 19 Náklady domov pro seniory, domov se zvláštním režimem... 21 Komentář k nákladům... 23-501 10 Potraviny... 23-501 21 Materiál pro údržbu... 23-501 22 Materiál čistící prostředky... 24-501 23 Materiál různé... 24-501 24 Zdravotnický materiál... 24-501 25 Materiál kuchyň... 25-501 27 Prádlo... 25-501 28 Kancelářský materiál... 25-501 29 Knihy, noviny, časopisy... 25-501 45 Materiál pro pracovní terapii... 26-502 01 Voda... 26-502 02 Elektřina... 26-502 04 Plyn... 26-511 02 Opravy, údržba... 27-513 01 Náklady na reprezentaci... 27-518 01 Nájemné... 28-518 06 Školení, semináře... 28-518 07 Telefony... 28-518 08 Odpady... 28-518 09 Ostatní služby... 28-518 11 Revize, rozbor vody... 29-518 15 Služby software... 29-557 01 Odpis pohledávky... 29-501 30 40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek... 30 1
4. Osobní náklady... 32 Mzdové prostředky. 32 Sociální náklady.. 32-527 11 Preventivní lékařská péče... 32-527 12 Školení, semináře... 32-527 13-14 OOPP... 32 5. Hospodářský výsledek... 33 6. Fondy... 34 Finanční krytí fondů k 31. 12.... 35 Vyúčtování fondů - fond reprodukce majetku, fond odměn, fond rezervní. 35 FKSP... 36 7. Pohledávky, závazky... 37 8. Autoprovoz... 38 9. Kontrolní činnost... 39 10. Inventarizace majetku a závazků... 40 11. Závěr... 41 12. Přílohy 1a Výnosy, Náklady 2011/2010 1b Výnosy, Náklady Senioři + Zvláštní režim 2 PAM 3 Finanční krytí závazků a fondů 4 Spotřeba energií 2
Údaje o účetní jednotce 1. Příspěvková organizace Domov důchodců Hradec Králové byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 27. 3. 2003 s účinností od 1. 1. 2003. 2. Zřizovací listina byla vydána dne 27. 3. 2003, poslední platné znění zřizovací listiny bylo schváleno dne 10. září 2009 s účinností od 1. 10. 2009. 3. Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové dne 5. 8. 2003, oddíl Pr, vložka 683. 4. Sídlo organizace je 500 08 Hradec Králové, K Biřičce 1240, IČ 00579033. 5. Funkci zřizovatele vykonává rada Královéhradeckého kraje. 6. Statutním orgánem je ředitel organizace, kterého jmenuje rada Královéhradeckého kraje. V roce 2013 funkci vykonával pan Mgr. Martin Dűrrer. 7. Organizace má 181 zaměstnanců, z toho 9 vedoucích pracovníků. 8. Organizace hospodaří s nemovitostmi a dlouhodobým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 9. Hlavní činností organizace je poskytování pobytových sociálních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a pro osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. 10. Domov důchodců Hradec Králové splnil podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl dne 22. 12. 2008 podle ustanovení 81 odst. 1 a 118 zákona o sociálních službách o registraci Domova důchodců Hradec Králové, druh služby domovy pro seniory (dále jen senioři nebo S) a domovy se zvláštním režimem (dále jen zvláštní režim nebo ZR). (Rozhodnutí o registraci čj. 20513/SV/2008/Gr/SOCRE/106-2), služby poskytovány od 1. 1. 2009. 11. Registrace sociálních služeb poskytovaných od 1. 1. 2007 (Rozhodnutí o registraci sociálních služeb čj. 10771/SV/2007/Gr/SOCRE/110-2 ze dne 26. 7. 2007) byla zrušena ke dni 31. 12. 2008 na základě žádosti organizace z důvodu převodu poskytování sociálních služeb na jiného poskytovatele (změna zřizovatele: Magistrát města Hradec Králové) rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o zrušení registrace čj. 16254/SV/Gr/SOCRE/67-2. Vzhledem k tomu, že k převodu nedošlo, podala organizace žádost o novou registraci. 3
1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti V únoru 2012 jsme obdrželi CERTIFIKÁT ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, který uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Stalo se tak na základě auditu, který v našem zařízení probíhal od konce roku 2011 do ledna 2012. Z pěti možných hvězd kvality jsme získali čtyři. A to jako první zařízení v Královéhradeckém kraji. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 byla u Domova důchodců Hradec Králové podána 1 žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona, žádané informace byly podány, nedošlo k odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., nebylo podáno odvolání proti odmítnutí žádosti, nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Domova důchodců Hradec Králové o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Informace o Domově důchodců Hradec Králové lze získat na webové stránce www.ddhk.cz. V oblasti dobrovolnictví spolupracujeme s Občanským poradenským střediskem a Diecézní katolickou charitou Hradec Králové. I nadále v roce 2012 byl vydáván čtvrtletní časopis DD HK,,Náš domov. K informování klientů využíváme nástěnky, info místní rozhlas, případně jsou klienti sezváni do společných prostor. Důležité informace jsou také zveřejněny ve čtvrtletním časopise DD HK,,Náš domov. Klientům i jejich blízkým byly nabídnuty služby kantýny. K dispozici byly služby kadeřnictví a pedikúry, automat na nápoje a pochutiny, dále jsou v budovách DD HK k dispozici telefonní automaty na mince a na telefonní karty. Přehled o počtu žadatelů o sociální služby Č. ř. Senioři 2013 2012 Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Celkem 1. Počet podaných žádostí ve sledovaném roce (ř.2+3+4) 256 73 329 231 71 302 2. z toho odmítnuté žádosti: 91 odst. 3a) z. č. 108/06 5 0 5 6 1 7 3. 91 odst. 3b) z. č. 108/06 251 73 324 225 70 295 4. 91 odst. 3c) z. č. 108/06 0 0 0 0 0 0 5. z žadatelů odmítnutých dle 91 odst. 3b) z. č. 108/06 přijato 115*) 20*) 135*) 124 34 158 6. Počet odmítnutých žádostí dle 91 odst. 3b) z. č. 108/06 82 49 131 66 44 110 7. k z toho 31. 12. počet odmítnutých žádostí dle 91 odst. 3b) 24 2 26 22 2 24 z předešlých let 8. Počet klientů z ostatních krajů ČR 7 1 8 7 4 11 9. Počet klientů z jiných obcí v rámci kraje 11 0 11 20 6 26 9. *) V řádku 5 uveden počet klientů přijatých v roce 2013 - v tomto počtu jsou zahrnuti i klienti, kteří byli šetřeni v předešlých letech tedy: v roce 2013 bylo přijato celkem 36 klientů, kteří byli šetřeni v předchozích letech, z toho 12 na DZR a 24 DPS. V řádku 1 z celkem 329 zájemců prošetřených roce 2013 zemřelo 52 před nástupem do DD HK (13 DZR a 39 DPS), 68 odmítlo nastoupit např. z důvodu nástupu do jiného zařízení, rozhodli se setrvat doma či z jiného důvodu (z toho DZR 7 a DPS 61). 4
Přehled o počtu klientů (uživatelů sociálních služeb) 2013 2012 Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Celkem Lůžková kapacita k 31. 12. 297 58 355 297 62 359 - z toho ošetřovatelské oddělení 165 58 223 165 62 227 Průměrný počet klientů 289 58,5 347,3 292 59,3 351,2 Obložnost 97,3% 97,5% 97,3% 98,3% 95,6% 97,8% Počet pokojů 179 18 197 179 19 198 - z toho počet jednolůžkových pokojů 61 0 61 61 0 61 počet dvoulůžkových pokojů 118 7 125 118 7 125 počet vícelůžkových pokojů 0 11 11 0 12 12 Počet klientů k 31. 12. předchozího roku 292 62 354 286 59 345 V průběhu roku: přijatí 115 20 135 125 35 160 - z toho: změna služby v rámci DDHK 0 2 2 1 3 4 V průběhu roku propuštěni - na vlastní žádost 13 0 13 7 2 9 - z toho - změna služby 2 0 2 3 1 4 zemřelí 109 27 136 111 30 141 Počet klientů k 31. 12. 285 55 340 293 62 355 - z toho muži 66 15 81 70 16 86 ženy 219 40 259 223 46 269 - z toho ve věku do 65 let 13 4 17 12 4 16 do 85 let 141 33 174 143 34 177 od 85 let 131 18 149 138 24 162 - z toho ve věku 27-65 let 13 4 17 12 4 16 66-75 let 15 8 23 24 7 31 76-85 let 126 25 151 119 27 146 86-95 let 122 16 138 127 22 149 nad 95 let 9 2 11 11 2 13 - z toho: trvale upoutaní na lůžko 88 16 104 104 42 146 mobilní za pomoci druhé osoby 133 13 146 160 15 175 ti, jejichž zdrav. stav vyžaduje nákladnější stravování 90 16 106 85 18 103 Průměrný věk klientů 84,5 82,1 84,1 87,3 83,0 84,1 Přehled o příjmech za péči 2013 2012 Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Celkem Příjmy od klientů z úhrad za pobyt v tis. Kč 51702,0 12615,5 64317,5 48729 11758 60487 - z toho: za ubytování a stravu 30444,1 5904,6 36348,7 30095 5688 35783 za příspěvek na péči 21257,9 6710,9 27968,8 18634 6070 24704 Příjmy od zdravotních pojišťoven 1144,6 361,0 1505,6 1207 390 1597 Počet klientů, kteří nemají na plnou úhradu 130 26 156 157 25 182 - částka, o kterou zaplatili méně v tis. Kč 1491 294 1785 1295 190 1485 Počet klientů s příspěvkem na péči: - ve výši Kč 800,- 68 0 68 87 5 92 - ve výši Kč 4000,- 65 11 76 73 10 83 - ve výši Kč 8000,- 64 19 83 59 20 79 - ve výši Kč 12000,- 68 24 92 45 22 67 - bez příspěvku na péči 20 1 21 29 5 34 5
Náklady na lůžko V Kč 2013 2012 Celkem Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Náklady 92 678 691 75 771 861 16 906 831 88 052 247 71 955 633 16 096 614 Počet lůžek k 31. 12. 355 297 58 359 297 62 Náklady na lůžko/rok 261 067 255 124 291 497 245 271 242 275 259 623 Náklady na lůžko/měsíc 21 756 21 260 24 291 20 439 20 190 21 635 Náklady na lůžko/den 715 699 799 672 664 711 Úhrady klienti, ZP 65 825 113 52 848 455 12 976 658 60 487 110 48 729 551 11 757 559 Počet lůžek k 31. 12. 355 297 58 359 297 62 Úhrady za lůžko/rok 185 423 177 941 223 735 168 488 164 073 189 638 Úhrady za lůžko/měsíc 15 452 14 828 18 645 14 041 13 673 15 803 Úhrady za lůžko/den 508 488 613 462 450 520 Dotace na lůžko Dotace na lůžko/rok 75 644 77 183 67 762 76 783 78 202 69 985 Dotace na lůžko/měsíc 6 304 6 432 5 647 6 399 6 517 5 832 Dotace na lůžko/den 207 211 186 210 214 192 Dluh vzniklý úmrtím klientů - na úhradě za pobyt činí Kč 19 160,- (2012: Kč 14 128,- 2011: Kč 3306,-) - na úhradě za péči činí Kč 0,- (2011: Kč 0,- 2010: Kč 0,-). Dlužná částka uplatněna v pozůstalostním řízení. Aktivizační volnočasové a zájmové činnosti Klienti si mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivizačních a volnočasových činností. Cílem je podpořit klienty při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v zařízení (není-li jejich prioritou tyto činnosti využívat v místní komunitě). Činnosti jsou zaměřeny na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podporu klientů při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v zařízení. Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení soběstačnosti při běžných denních úkonech. Některé aktivity probíhají pravidelně, jiné jsou jednorázové (tématické). Veškeré aktivizační činnosti (kulturní, zájmové a pracovní) jsou přizpůsobeny aktuálnímu zdravotnímu stavu a zájmu klientů. Klienti mají možnost účastnit se pracovní terapie, kterou zajišťují dvě pracovnice. Pracovní terapie probíhá 3x týdně v prostorách vybavených pro tento účel. Účastní se jí v průměru 20 klientů, celkem cca 50 klientů, kteří dle svých možností, dovedností a zájmu vyrábějí různé předměty např. z látky, přírodních materiálů (šišek, kukuřice), barevného papíru, krepového papíru, chemlonu, vlny, keramiky, molitanu, pet lahví, sisalu, ubrousků, sádry, barev na sklo, kolíčků na prádlo. Činnost je zaměřena na procvičování jemné motoriky rukou, rozvoj tvořivosti, vnímání barev a rozvoj fantazie. Pro službu domov se zvláštním režimem probíhá pracovní terapie také přímo na oddělení a v prostorách dílny pracovní terapie. Zvláštní pozornost je věnována imobilním klientům, jelikož se nemohou účastnit aktivizačních činností. Dle individuálního plánu za nimi dochází pracovnice pro volnočasové aktivity a věnuje se jim přímo na pokoji. 6
Klienti zhotovují výrobky v průběhu roku pro různé příležitosti. Vyrábějí dárkové předměty, které slouží jako poděkování pro účinkující při kulturních akcích, dárky pro klienty a jako výzdoba prostorů DD HK. V letošním roce vytvořili předměty zdobené technikou malba na sklo, aranžování květin, výrobky ze sena, sisalu, vlny, keramiky, zajíce a kuře z květináčů, háčkované výrobky, obrázky. Vyráběli velikonoční a vánoční výzdobu (adventní věnce, svícny), pekli vánoční cukroví. Pracovali na tkalcovském stavu, pěstovali květiny na záhoncích a ve skleníku. Ve dnech 22. 3. - 23. 3. 2013 uspořádali klienti ve spolupráci se zaměstnanci v prostorách DD HK velikonoční výstavu výrobků z pracovní terapie pro širokou veřejnost. Ve dnech 29. 11. - 1. 12. 2013 se pro širokou veřejnost konala vánoční výstava. Obě výstavy slavnostním přestřižením stuhy a úvodními slovy zahájil ředitel Domova důchodců Hradec Králové Mgr. Martin Dűrrer. Výrobky z pracovní terapie byly také prezentovány při festivalu sociálních služeb,,poznejme se navzájem, který probíhal na Univerzitě Hradec Králové dne 7. 6. 2013 a pří Dni otevřených dveří, který se konal 8. 10. 2013. Další aktivity zajišťované pro klienty: - 1x týdně se klienti mohou účastnit pěveckého kroužku Zpívánky, na kterém si zároveň mají možnost procvičit paměť různými hrami, luštěním křížovek apod., - 3x týdně probíhá pracovní terapie pro klienty domova pro seniory, pro klienty domova se zvláštním režimem probíhá pracovní terapie 2x týdně, a to v dopoledních i odpoledních hodinách, pracovní terapie je zaměřena na trénování paměti a jemné motoriky, zpěv, předčítání, práci s keramikou, - 1x týdně se klienti účastní,, Hrátek s pamětí, kde probíhá trénování a cvičení paměti pomocí různých hádanek, rébusů, kognitivních tréningů a her - klienti mají také možnost, v rámci pracovní terapie, vyrábět keramické předměty. Pod vedením fyzioterapeuta se mohou klienti zúčastnit rozcvičky v sedu. - 1x týdně od měsíce června dochází za klienty canisterapeutka - 1x týdně od měsíce listopadu dochází za klienty dobrovolnice, která provádí japonskou masážní techniku Shiat- su. 1x týdně je otevřena knihovna, kde klienti mají možnost půjčit si knihy. V průběhu roku se koná řada jednorázových kulturních a dalších aktivit. Naše zařízení navštěvují s hudebními programy žáci mateřských i základních škol. Organizujeme výlety, vystoupení dechových kapel a dalších hudebníků. V průběhu ročních období probíhá řada tématických akcí jako je například pálení čarodějnic, opékání párků, návštěva Mikuláše, čerta a anděla a další. Pro možnost každodenního uspokojení duchovních potřeb klientů je k dispozici kaple, v níž se pravidelně slouží bohoslužby. Ke sledování televizních pořadů slouží klientům na každém oddělení televizory umístěné ve společenských koutcích. Mnozí klienti využívají možnosti vlastní televize na pokoji. Klienti, kteří se nechtějí účastnit kulturních akcí pořádaných v DD HK, mohou sledovat přenos kulturních akcí probíhajících na velké jídelně budovy Y na televizorech. Zahrada s lavičkami, dvěma altány, dětským koutkem a petanquovým hřištěm je klientům i jejich blízkým k dispozici po celý rok. V průběhu roku se konaly tyto nepravidelné kulturní akce: Únor Dne 11. 2. 2013 oslavila klientka DD HK paní Hedvika Trutnovská 101. narozeniny gratulace se zúčastnili zástupci Krajského úřadu i primátor města Hradec Králové. 7
Březen Dne 12. 3. 2013 navštívila klienty sociální pracovnice s mobilní schránkou, do které mohli vkládat klienti své podněty, připomínky, stížnosti či pochvaly ke kvalitě poskytovaných služeb. Dne 17. 3. 2013 se uskutečnila v kapli bohoslužba církve Českobratrské evangelické. Dne 20. 3. 2013 vystoupil se svou hrou na harmoniku pan Filip na velké jídelně. Ve dnech 22.3 23. 3. 2013 proběhla Velikonoční výstava s výrobky našich klientů, kterou zahájily svým zpěvem děti z Mateřské školy Biřička Dne 23. 3. 2013 se konalo hudební vystoupení pana Jareše. Dne 25. 3. 2013 zazpívaly a zarecitovaly děti z Mateřské školy Biřička. Dne 27. 3. 2013 se uskutečnilo velikonoční setkání obyvatel budovy X s primátorem Hradce Králové MUDr. Zdeňkem Finkem. Dne 28. 3. 2013 studenti medicíny vystoupili s repertoárem Waldemara Matušky. Duben Od 1. 4. 30. 4. 2013 proběhlo zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanými službami DDHK formou dotazníkového šetření. Dne 4. 4. 2013 se uskutečnila pro klienty DD HK ukázka Muzikoterapie. Dne 9. 4. 2013 předčítaly děti ze Základní školy klientům básně. Dne 10. 4. 2014 proběhlo Vítání jara písničkou s dětmi z Domova mládeže. Dne 22. 4. 2014 se v rámci Hudební knihovny konalo poslechové představení písní Josefa Sochora. Dne 28. 4. 2013 se uskutečnila bohoslužba církve Českobratrské evangelické v kapli DDHK. Dne 29. 4. 2013 se konalo Pálení čarodějnic s opékáním párků. Květen Dne 6. 5. 2013 vystoupili studenti Gymnázia B. Němcové s dramaticko - hudebním programem. Dne 7. 5. 2013 navštívila sociální pracovnice klienty s mobilní schránkou, do které mohli klienti vkládat svoje podněty, připomínky a stížnosti či pochvaly ke kvalitě poskytovaných služeb. Dne 13. 5. 2013 se uskutečnilo vystoupení žáků ze základní školy v Kuklenách se svým Jarním koncertem. Dne 30. 5. 2013 předvedly děti ze skupiny ZumbAtomic ukázky tanečních cvičení. Červen Dne 3. 6. 2013 se v rámci hudební knihovny konalo promítání s hudebním poslechem na téma Karel Gott Stokrát chválím. Dne 9. 6. 2013 se uskutečnila v kapli bohoslužba církve Českobratrské evangelické. Dne 12. 6. 2013 se klienti zúčastnili tanečního odpoledne s kapelou Gross Country, se kterou si zazpívali a zatančili. Dne 16. 6. 2013 vystoupil v kapli sbor církve Českobratrské evangelické... Dne 26. 6. 2013 vystoupili děti ze Speciální mateřské školy s pásmem básní a písní. Červenec Dne 8. 7. 2013 v rámci hudební knihovny proběhlo promítání a hudební poslech na téma trampské písně. Dne 16. 7. 2013 ukázal klientům svoje kouzelnické kousky kouzelník Waldini. Dne 27. 7. 2013 se uskutečnila pro klienty i zaměstnance přednáška hasičů o požární ochraně. Dne 28. 7. 2013 byl zvolen výbor obyvatel DD HK. Srpen Dne 21. 8. 2013 se konalo poslechové odpoledne v rámci hudební knihovny na téma Marta Kubišová. Září Dne 1. 9. 2013 se uskutečnila v kapli DD HK bohoslužba Českobratrské církve evangelické. Dne 18. 9. 2013 proběhlo vystoupení Dechové hudby VČE, při které si mohli klienti zazpívat i zatančit. Dne 19. 9. 2013 navštívili klienty zástupci oblastního sdružení ANO Hradec Králové. Dne 23. 9. 2013 se konalo poslechové odpoledne v rámci hudební knihovny na téma Marta Kubišová 2. Říjen Dne 8. 10. 2013 se v rámci týdne sociální služeb uskutečnil Den otevřených dveří s prohlídkou areálu DD HK. Dne 11. 10. 2013 navštívily klienty děti ze Speciální školy se svým pásmem básní a písní. Dne 13. 10. 2013 se konala v kapli DD HK bohoslužba Českobratrské církve evangelické. 8
Listopad Dne 4. 11. 2013 se v rámci hudební knihovny konalo poslechové odpoledne na téma Spirituál Kvintet. Dne 19. 11. 2013 se uskutečnila přednáška o zdraví, týkající se byliny, Goji kustovnice čínské. Dne 25. 11. 2013 se v rámci hudební knihovny konalo poslechové odpoledne na téma Spirituál Kvintet II. Ve dnech 29. 11 1. 12. 2013 probíhala Vánoční výstava výrobků z pracovní terapie, kterou shlédlo mnoho účastníků a rodinných příslušníků. Prosinec Dne 2. 12. 2013 se konalo při hudební knihovně promítání a poslechové odpoledne s tématem vánočních písní a koled. Dne 3. 12. 2013 navštívily klienty děti z Mateřské školy Na Biřičce se svým pásmem písní a básní. Dne 4. 12. 2013 proběhlo taneční odpoledne za přítomnosti hudební skupiny Gross Country, která hrála k tanci i poslechu. Součástí tohoto odpoledne bylo i předtančení a bohatá tombola. Dne 5. 12. 2013 navštívil klienty Mikuláš, anděl a čert, klienti byli obdarováni bohatou nadílkou. Dne 12. 12. 2013 se uskutečnilo pěvecké vystoupení sboru OA a Střední pedagogické školy. Dne 13. 12. 2013 vystoupily děti z Mateřské školy Čtyřlístek s pásmem písní a básní. Dne 18. 12. 2013 navštívil klienty primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink s přáním Nového roku. Dne 19. 12. 2013 zahrála k poslechu klientům skupina s názvem Matuška žije. Dne 20. 12. 2013 vystoupily děti ze Základní školy Nový Hradec Králové a hudební skupina ZUSZKA, která zahrála známé české koledy a lidové písně. Fyzioterapie vč. aktivizačních fyzioterapeutických činností Vodoléčba: vířivé koupele, perličkové koupele, vířivé koupele dolních končetin, vodní masážní přístroj na plosky nohou. Tělesná výchova (TV),nácvik lokomoce a mobility: - individuální tělesná výchova, - v domově pro seniory 2x týdně a v domově se zvláštním režimem 3x týdně skupinová tělesná výchova pro mobilní klienty, částečně mobilní a vozíčkáře na všech úsecích přímé obslužné péče - individuálně a dle zdravotního stavu cvičení klientů na pokojích, - nácvik chůze, polohování, cvičení pasivní, cvičení aktivní, izometrické a izotomické cviky, relaxační cvičení, - individuální nácvik chůze s kompenzačními pomůckami - dechová cvičení Masáže: klasické, reflexní, vazivové, měkkých tkání, masáže různých částí těla a celé páteře na masážní elektrické matraci s výhřevem. Další fyzioterapeutické a aktivizační činnosti, přístroje a pomůcky: hry s míčkem a kuželkami, chůze na mechanickém chodníku, jízda na rotopedu, rotační pomůcky pro horní končetiny, diadynamik proudy, ultrazvuk, magnety, solux, biolampa, biostimul, ruční masážní strojky, posilovací stroje, polohovací pomůcky, šlapadlo na elektrický pohon. V průběhu roku byla rozšířena nabídka služeb o aktivizační činnosti se zaměřením na nácvik a upevňování hygienických a stravovacích návyků.. Bazální stimulace: - průběžně dle individuální potřeby klienta Bazální stimulace se poskytuje klientům individálně na pokoji nebo ve speciální místnosti snoezelen, určené k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby. Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením) a interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout). Veškerá fyzioterapie i aktivizační činnosti se zaměřením na nácvik a upevnění motorických dovedností a schopností klientů byly poskytovány v souladu s individuálními plány klientů, dle aktuálního zdravotního stavu klientů, ordinace a doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta. 9
2. Plnění úkolů v personální oblasti 2013 2012 2011 Organizaci byl stanoven průměrný přepočtený počet zaměstnanců 181,0 181,0 177,25 Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 180,5 182,8 174,3 - z toho - domov pro seniory 146,0 149,1 143,3 - domov se zvláštním režimem 34,5 33,7 31,0 Procento plnění 99,72% 100,99% 98,34% Zkrácený pracovní úvazek 1 zaměstnanci (2011 = 2 zaměstnanci). 1 zaměstnanec je na nepravidelnou výpomoc vrátná na zástup v případě nemoci či dovolené. Pracovní místa ve vrátnici jsou vytypovaná jako vhodná pro osoby zdravotně postižené (OZP). Pracovníci ve vrátnici jsou OZP, pracovník na nepravidelnou výpomoc je starobní důchodce. Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 činil 180*) z toho ženy 164*) osoby zdravotně postižené 4*) z toho senioři k 31. 12. 2013 činil 155 z toho ženy 141 osoby zdravotně postižené 4 zvl. režim k 31. 12. 2013 činil 25 z toho ženy 23 osoby zdravotně postižené 4 k 31. 12. 2011 činil 176*) z toho ženy 159*) osoby zdravotně postižené 4*) k 31. 12. 2012 činil 180*) z toho ženy 165*) osoby zdravotně postižené 5*) Evidenční počet zaměstnanců: 2012 z toho senioři zvl. režim 2013 z toho senioři zvl. režim Třísměnný provoz 105*) zaměstnanci 84 20 102 zaměstnanci 81 21 Jednosměnný provoz 72*) zaměstnanci 70 60 77 zaměstnanců 73 57 Dvousměnný provoz 3*) zaměstnanci 3 0 1 zaměstnanci 1 0 Celkem 180 157 80 180 155 78 Evidenční počet *) Průměrný přepočtený evidenční počet 2012/2013 2013 2012 Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl.režim Celkem Senioři Zvl. režim Celkem 9/ 9 9/ 9 9/ 9 hospodářskosprávních zaměstnanců 7,5 1,5 9,0 7,6 1,6 9,2 22/ 24 7/ 6 28/ 30 zdravotní sestry a fyzioterapeuti a z.as. 22,9 6,4 29,3 21,9 6,1 28,1 6/ 6 2/ 2 8/ 8 ošetřovatelky 6,0 2,0 8,0 6,0 2,0 8,0 65/ 63 18/ 14 78/ 77 pracovníci v sociálních službách 62,7 15,2 77,9 64,4 15,0 79,4 6/ 5 6/ 6 6/ 6 sociální pracovnice 4,5 1,9 6,4 5,1 1,1 6,1 49/ 48 38/ 51 51/ 50 převážně manuálně pracující 42,4 7,5 49,9 44,1 7,9 52,0 157/ 155 80/ 88 180/ 180 c e l k e m 146,0 34,5 180,5 149,1 33,7 182,8 *) Evidenční počet celkem odpovídá počtu zaměstnanců v DD HK. Zaměstnanci, kteří vykonávají činnost jak pro seniory tak pro zvláštní režim jsou zahrnuti jak v evidenčním počtu zaměstnanců pro seniory tak i pro zvláštní režim. Pracovně právní vztah 32 zaměstnanců uzavřelo pracovní poměr (2011: 44 zaměstnanců 2012: 37 zaměstnanců) 32 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr (2011: 45 zaměstnanců 2012: 33 zaměstnanců) z toho 0 okamžité zrušení podle 55 3 výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodu 2 dohoda na návrh zaměstnance z důvodu odchodu do starobního důchodu 2 dohoda na návrh zaměstnavatele bez udání důvodu 1 odvolání z funkce 15 dohoda na návrh zaměstnance bez udání důvodu 5 uplynutím sjednané doby 3 ve zkušební době na návrh zaměstnance 1 ve zkušební době na návrh zaměstnavatele 10
Struktura zaměstnanců Dle věku celkem senioři zvl. režim 2013/2012 2013/2012 2013/2012 do 30 let 37/40 29/36 8/14 30-50 let 88/89 79/76 49/37 nad 50 let 55/51 47/45 31/29 celkem 180/180 155/157 88/80 Dle délky pracovního poměru u organizace celkem Senioři zvl. režim 2013/2012 2013/2012 2013/2012 do 1 roku 29/28 29/85 16/9 1-5 let 76/75 66/24 34/39 nad 5 let 50/77 60/48 38/32 celkem 180/180 155/157 88/80 Dle dosaženého stupně vzdělání celkem senioři zvl. režim 2013/2012 2013/2012 2013/2012 základní 25/26 24/25 10/4 SO s výuč. listem 70/73 61/64 43/35 ÚS s maturitou 71/67 58/55 23/31 vyšší odborné 9/7 7/6 7/1 vysokoškolské 5/7 5/7 5/9 celkem 180/180 155/157 88/80 Supervize Domov důchodců Hradec Králové zajišťoval v období duben listopad 2013 pravidlné skupinové supervize pracovníkům, kteří vykonávali přímou práci s klienty. Pro účely supervize bylo vytvořeno 12 stálých supervizních skupin s průměrným počtem účastníků 9. Každá skupina se sešla 4x po 1,5 hodině. Cílem supervize byla podpora zaměstnancům se zaměřením na prevenci profesního vyhoření a na dosažení správné odborné praxe odpovídající standardům se zaměřením na vědomosti, praktické dovednosti, postoje zamětnance a pochopení jeho profesionální role. Vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců Domova důchodců Hradec Králové probíhalo v roce 2013 prostřednictvím akreditovaných kurzů, seminářů, školících akcí, přednášek apod. Přímo v organizaci se konaly vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry, ošetřovatelky a sociální pracovníky na tato témata: Konflikty a jejich zvládání, základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách, prevence infekčních onemocenění, motivace seniora k účasti na péči, syndrom vyhoření, komunikační bariéry, základy rehab. péče v soc. službách, práce s rodinou klienta, prožitek stáří, pochopení seniorů a kvalitní péče, dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe a úvod do problematiky péče o iknont. klienta s zař. soc. služeb. Od července do prosince roku 2013 probíhaly konzultace na téma Individuální plánování v rámci programu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III. 18. 7. 2013-5 osob (4 sociální pracovnice, 1 vedoucí ÚPOP), 5. 9. 2013-15 osob (5 sociálních pracovnic, 7 PSS,3 PSS pro aktivizační činnost a ergoterapii), 26. 9. 2013-13 osob (5 sociálních pracovnic, 7 PSS, 1 PSS pro aktivizační činnost), 29. 10. 2013-13 osob (5 sociálních pracovnic, 6 PSS, 2 PSS pro aktivizační činnost), 2. 12. 2013-3 (3 sociální pracovnice). Dále se v prostorách Domova důchodců Hradec Králové konala 27. 7. 2013 přednáška Hasičů na téma Požární ochrana. V průběhu roku se vybraní pracovníci účastnili konzultací, které byly zaměřeny na oblast individuálního plánování. 11
Vzdělávání dle zákona 108/2006 Sb. Vzdělávání sociálních pracovníků Sociální pracovnice se v rámci dalšího vzdělávání účastnily akreditovaných vzdělávacích kurzů v celkovém počtu 60 hodin. Název kurzu Počet hodin Počet účastníků Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách 8 1 Prevence infekčních onemocnění 6 1 Motivace seniora k účasti na péči 8 1 Syndrom vyhoření 8 3 Komunikační bariéry 8 2 Práce s rodinou klienta 8 3 Prožitek stáří,pochopení seniorů a kvalitní péče 6 2 Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe 8 5 Od července do prosince roku 2013 probíhaly konzultace na téma Individuální plánování v rámci programu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III. Celkem se v tomto období konalo 5 konzultací. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Pracovníci v sociálních službách v přímé obslužné péči se účastnili dalšího vzdělávání v dále uvedených oblastech: Domov pro seniory Název kurzu Počet Počet hodin účastníků Konflikty a jejich zvládání 8 24 Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách 8 21 Prevence infekčních onemocnění 6 12 Motivace seniora k účasti na péči 8 18 Syndrom vyhoření 8 18 Komunikační bariéry 8 17 Základy rehab. péče v soc. službách 8 17 Práce s rodinou klienta 8 17 Prožitek stáří,pochopení seniorů a kvalitní péče 6 16 Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe 8 11 Kvalifikační kurz pro pracovníky 150 6 První pomoc 6 9 Domov se zvláštním režimem Název kurzu Počet Počet hodin účastníků Konflikty a jejich zvládání 8 5 Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách 8 6 Prevence infekčních onemocnění 6 3 Motivace seniora k účasti na péči 8 5 Syndrom vyhoření 8 5 Komunikační bariéry 8 5 Základy rehab. péče v soc. službách 8 4 Práce s rodinou klienta 8 3 Prožitek stáří,pochopení seniorů a kvalitní péče 6 4 Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe 8 3 Úvod do problematiky péče o inkont. klientna 5 2 Kvalifikační kurz pro pracovníky 158 1 První pomoc 6 1 12
Pracovnice v sociálních službách pro aktivizační činnosti a ergoterapii absolvovaly vzdělávání v celkovém počtu 46 hodin v následujících oblastech: Název kurzu Počet Počet hodin účastníků Konflikty a jejich zvládání 8 1 Základy rehab. péče v soc. službách 8 2 Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe 8 5 Prožitek stáří, pochopení seniorů a kvalitní péče Komunikační bariéry Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách 6 8 8 3 2 1 Vzdělávání zdravotnických pracovníků Počet Všeob. Fyziote Zdrav. Název kurzu hodin sestra rapeut asistent Ošetřovatel Úvod do problematiky inkontinence 5 11 1 1 Dokumentace v sociálních službách 8 7 1 Ovládání modulu dokumentace klienta 6 15 1 Proměny stáří a geronto - oblek 6 1 Základy rehabilitační péče v soc. službách 8 1 Práce s rodinou klienta 8 1 1 Dezinfekce zacházení s chem. látkami 1 21 1 4 4 Komunikační bariéry 8 1 Bílkovína u seniorů 1 4 1 Syndrom vyhoření 8 3 Alzheimerova demence restriktivní opatření 5,5 3 Alzheimerova demence zvláštnosti komunikace 8 2 Motivace seniora k účasti na péči 8 1 1 3 Prevence infekčních onemocnění 6 5 1 1 Vlhké hojení ran a kompresivní terapie 4 14 2 2 Nový občanský zákoník pro poskytovatele soc. služeb 8 2 Komunikace se zaměřením na rozvoj asertiv. dovedností 16 1 Paliativní péče a doprovázení umírajících 8 1 Využití kompenzačních pomůcek 16 1 První pomoc 6 15 2 Konflikty a jejich zvládání 8 1 Problematika stresu a náročné životní situace u zdrav. prac. 24 1 Celkem 176,5 110 4 10 15 13
Další vzdělávání Název školení Počet hodin Počet účastníků Změny v účetnictví PO od 1. 1. 2013 7,0 1 Cestovní náhrady 2013, výhled na rok 2014 13,5 2 Konference k veřejným zakázkám 8,0 1 Benchmarking (KISSOS HK) 2,5 1 Pracovně právní aktuality 2013 8,0 1 Směrnice o inventarizaci, metodika dle vyhl. MF ČR 8,0 1 Nakládání s odpady vč. Kuchyňských v DD 16,0 1 Postup k zajišťování fakultativních činností 6,0 1 Školení VEMA program nová verze 15,0 1 Změny ve mzdové účtárně od 1. 1. 2014 6,0 1 Zdaňování příjmů a roční zúčt. daň. záloh 2013 5,0 1 Poskytování platu ve veřejných službách a správě 8,0 1 PREUS klienti 16,0 1 PREUS sklady a jídelníčky 8,0 1 Stravování, zásobování a objednávání zboží 4,0 1 Hygienické požadavky ve stravovacích službách 6,0 1 Kontrola PO ze strany zřizovatele 6,5 1 Chyby zadavatele v zadávacím řízení a náprava 8,0 1 Veřejné zakázky e tržiště, e aukce 8,0 1 FKSP a sociální fondy 8,0 1 Závěr roku v účetnictví PO 6,5 1 Příprava a sestava úč. závěrky PO k 31. 12. 2013 7,0 1 Plnění povinného podílu za rok 2013 5,0 1 Ekologická újma od 1. 1. 2013 8,0 2 Odškodňování pracovních úrazů 5,5 1 Celkem 199,5 27 Zaměstnanci ekonomického útvaru se účastnili školení k legislativním změnám týkajícím se účetnictví, inventarizace, FKSP, cestovních náhrad, odměňování zaměstnanců, zdaňování mezd, novinky v práci s programy VEMA, Preus. Technik vedoucí údržby se zúčastnil 6 jednodenních seminářů: Ekologická újma od 1. 1. 2013, Nakládání s odpady vč. Kuchyňských z domovů důchodců, Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti, Veřejné zakázky e tržiště a eaukce praxe elektronizace, Chyby zadavatele v zadávacím řízení a možnosti jejich nápravy, konference k veřejným zakázkám. 1krejčová se zúčastnila školení na obsluhu nového OVERLOCKU. Zaměstnanci stravovacího provozu vč. pracovnic ve skladu (11 osob) absolvovali kurz Hygienické minimum a systém kritických bodů ve stravovacích službách (HACCP), 1 kuchař a zásobovač (potraviny) se zúčastnili 2 seminářů: Stravování, zásobování a objednávání zboží, hygienické požadavky ve stravovacích službách. 14
3. Ekonomická oblast Organizaci byly stanoveny závazné ukazatele: 2012 2013 příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele Kč 14 987 tis. 15 617 tis. odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu Kč 3 050 tis. 3 675,6 tis. specifické ukazatele: limit mzdových prostředků Kč 40 111 tis. 40 081 tis. zvýšení o 1800 tis. na základě Usnesení rady KHK RK/31/1242/2013 ze dne 30. 9. 2014 na 41 881 tis. limit výdajů na pohoštění a dary Kč 8 tis. 8 tis. průměrný přepočtený počet zaměstnanců 181 181 kapacita zařízení (počet míst) 359 355 Dne 30. 1. 2012 schválila Rada Královéhradeckého kraje vedení účetnictví v plném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Královéhradeckým krajem a zároveň splňují povinnost předávat Pomocný analytický přehled (PAP), a to od 1. 1. 2012. 3.1a Výnosy v tis. Kč Plán Skuteč. Skuteč. % Rozdíl Rozdíl Rozdíl Účet 2013 2013 2012 plnění skuteč. - skut. 13-13/12 2013 plán 2013 skut. 12 v % 602 001 Úhrady za ubytování 20070 20055,49 35783,51 99,93% -14,51 567,23 101,59% 602 002 Úhrady za stravu 16330 16295,25 99,79% -34,75 602 003 Úhrada za soc. služby 24500 27968,79 24703,60 114,16% 3468,79 3265,19 113,22% 602 004 Zdravotní a rehab. služby 1500 1505,59 1597,24 100,37% 5,59-91,65 94,26% 602 Celkem 62400 65825,11 62084,35 105,49% 3425,11 3740,76 106,03% 603 01 Nájemné - byty 110 170,40 116,00 154,91% 60,40 54,40 146,90% 603 02 Nájemné - nebyt. prostory 100 185,40 136,73 185,40% 85,40 48,66 135,59% 603 03 Paušál za teplo - nebyt. prost. 20 18,68 18,01 93,40% -1,32 0,67 103,70% 603 Celkem 230 374,48 270,75 162,82% 144,48 103,73 138,31% 609 01,02 Stravování závodní 700 762,09 720,21 108,87% 62,09 41,88 105,81% 609 03 Stravování ostatní 10 3,56 6,65 35,60% -6,44-3,09 53,55% 609 Celkem 710 765,65 726,86 107,84% 55,65 38,79 105,34% 60 Celkem 63340 66965,23 63081,96 105,72% 3625,23 3883,28 106,16% 648 01 Z fondu odměn 0 0,00 0,00 0,00 0,00 648 03 Z rezervního fondu 50 10,98 8,13 21,96% -39,02 2,85 135,05% 648 04 Z investičního fondu 650 225,18 40,16 34,64% -424,82 185,02 560,66% 649 02 Os. výnosy škoda způs.org. 0 239,99 272,15 239,99-32,17 88,18% 649 03,04 Ostatní výnosy 10 20,10 11,50 201,00% 10,10 8,60 174,84% 64 Celkem 710 496,25 331,95 69,89% -213,75 164,31 149,50% 662 01 Úroky 5 2,21 6,10 44,11% -2,79-3,89 36,17% 60,64,66 Výnosy celkem 64055 67463,69 63420,00 105,32% 3408,69 4043,69 106,38% 672 01 Příspěvek zřizovatele 15617 15617,00 14987,00 100,00% 0,00 630,00 104,20% 671 02 Provozní dotace z MPSV 9598 9598,00 9598,00 100,00% 0,00 0,00 100,00% 671 03 Příspěvek zřizovatele PAP 0 0,00 47,24 0,00-47,24 0,00% Dotace celkem 25215 25215,00 24632,2 100,00% 0,00 582,76 102,37% 6 Příjmy celkem 89270 92678,69 88052,24 103,82% 3408,69 4626,45 105,25% 15
3.1b Výnosy v tis. Kč Plán Plán Plán Skuteč. Skuteč. Skuteč. % Účet 2013 2013 2013 2013 2013 2013 čerpání Rozdíl proti % čerpání Rozdíl proti % čerpání Rozdíl proti S+ZR Senioři Zvl. rež. S+ZR Senioři Zvl. rež. S+ZR plánu Senioři plánu Zvl. rež. plánu 602 001 Úhrady za ubytování 20070 16690 3380 20055,49 16948,60 3106,89 99,93% -14,51 101,55% 258,60 91,92% -273,11 602 002 Úhrady za stravu 16330 13610 2720 16295,25 13497,37 2797,88 99,79% -34,75 99,17% -112,63 102,86% 77,88 602 003 Úhrada za soc. služby 24500 18700 5800 27968,79 21257,92 6710,86 114,16% 3468,79 113,68% 2557,92 115,70% 910,86 602 004 Zdravotní a rehab. služby 1500 1200 300 1505,59 1144,56 361,03 100,37% 5,59 95,38% -55,44 120,34% 61,03 602 Celkem 62400 50200 12200 65825,11 52848,45 12976,66 105,49% 3425,11 105,28% 2648,45 106,37% 776,66 603 01 Nájemné - byty 110 90 20 170,40 141,74 28,66 154,91% 60,40 157,49% 51,74 8,66 603 02 Nájemné - nebyt. prostory 100 80 20 185,40 157,25 28,15 185,40% 85,40 196,56% 77,25 140,73% 8,15 603 03 Paušál za teplo - nebyt. prost. 20 15 5 18,68 15,62 3,06 93,40% -1,32 104,13% 0,62-1,94 603 Celkem 230 185 45 374,48 314,61 59,87 162,82% 144,48 170,06% 129,61 133,04% 14,87 609 01,02 Stravování závodní 700 565 135 762,09 644,23 117,86 108,87% 62,09 114,02% 79,23 87,30% -17,14 609 03 Stravování ostatní 10 8 2 3,56 2,96 0,60 35,60% -6,44 36,95% -5,04-1,40 609 Celkem 710 573 137 765,65 647,19 118,46 107,84% 55,65 112,95% 74,19 86,47% -18,54 60 Celkem 63340 50958 12382 66965,23 53810,25 13154,99 105,72% 3625,23 105,60% 2852,25 106,24% 772,99 648 01 Z fondu odměn 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648 03 Z rezervního fondu 50 40 10 10,98 9,15 1,83 21,96% -39,02 22,89% -30,85 18,28% -8,17 648 04 Z investičního fondu 650 550 100 225,18 188,39 36,79 34,64% -424,82 34,25% -361,61-63,21 649 02 Ost. výnosy škoda způs.org. 0 0 0 239,99 44,78 195,21 239,99 44,78 195,21 649 03,04 Ostatní výnosy 10 8 2 20,10 16,89 3,21 201,00% 10,10 211,16% 8,89 160,37% 1,21 64 Celkem 710 598 112 496,25 259,21 237,04 68,89% -213,75 43,35% -338,79 211,64% 125,04 662 01 Úroky 5 4 1 2,21 1,84 0,37 44,11% -2,79 45,88% -2,16 37,05% -0,63 60,64,66 Výnosy celkem 64055 51560 12495 67463,69 54071,30 13392,39 105,32% 3408,69 104,87% 2511,30 107,18% 897,39 672 01 Příspěvek zřizovatele 15617 13845 1772 15617,00 14055,56 1561,44 100,00% 0,00 101,52% 210,56 88,12% -210,56 672 02 Provozní dotace z MPSV 9598 7645 1953 9598,00 7645,00 1953,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 672 03 Příspěvek zřizovatele PAP 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace celkem 25215 21490 3725 25215,00 21700,6 3514,4 100,00% 0,00 100,98% 210,56 94,35% -210,56 6 Příjmy celkem 89270 73050 16220 92678,69 75771,86 16906,83 103,82% 3408,69 103,73% 2721,86 104,23% 686,83 16
Komentář V tis. Kč 2013 2012 Celkem Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Výnosy celkem 92678,69 75 771,86 16 906,83 88 052,25 71 955,64 16 096,61 z toho 0,00 provozní příspěvek zřizovatele 15 617,00 14 055,56 1 561,44 14 987,00 13 206,01 1 780,99 neinvestiční dotace zřizovatele 0,00 0,00 0,00 47,25 42,55 4,70 dotace MPSV 9598,00 7 645,00 1 953,00 9 598,00 7 645,00 1 953,00 ostatní výnosy 67463,69 54 071,30 13 392,39 63 420,00 51 062,08 12 357,92 Hlavní činnost Výnosy celkem 67089,21 63 149,26 - úhrady klientů za pobyt 36350,74 35 783,51 - úhrada za sociální služby 27968,79 24 703,60 - zdravotní a rehabilitační služby 1505,59 1 597,24 - stravování 765,65 726,86 - ostatní (vč. pojistného plnění*) 262,31 289,75 - z fondu rezervního 10,95 8,13 - z fondu investičního 225,18 40,16 Vedlejší činnost celkem 374,48 270,75 - nájemné nebytové prostory 204,08 154,75 - nájemné byty 170,40 116,00 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování poskytování sociálních služeb (program p odpory A) byla čerpána (v Kč) 2013 2012 - v domově pro seniory na mzdové náklady 7 645 000 7 645 000 - v domově se zvláštním režimem na mzdové náklady 1 953 000 1 953 000 V roce 2013 nemělo na plnou úhradu za poskytování sociální sužby celkem 156 klientů a tito zaplatili úhradu za pobyt nižší o 1 785 tis. Kč. V roce 2012 nemělo na plnou úhradu za poskytování sociální sužby celkem 157 klientů a tito zaplatili úhradu za pobyt nižší o 1 295 tis. Kč. V roce 2011 nemělo na plnou úhradu za poskytování sociální sužby celkem 144 klientů a tito zaplatili úhradu za pobyt nižší o 1 569 tis. Kč. Rozdíl 2013 2012 Největší podíl na rozdílu ve výši výnosů mezi rokem 2013 a 2012 měl: - vyšší výnosy za poskytování sociálních služeb přiznání vyššího stupně příspěvku na péči vč. doplatků, - vyšší příspěvek na provoz od zřizovatele, - vyšší výnosy za ubytování a stravu, - nižší výnosy za zdravotní a rehabilitační služby od zdravotních pojišťoven, - financovaání oprav nemovitého majetku z investičního fondu ve vyšší částce. 17
Dary Celkem 2013 2012 2011 Z toho: 79 250,-- 23280,-- - na kulturní akce pro klienty a související nákl 0,- 42 000,-- 10280,-- z toho: od klientů a jejich rodinných přísl. 0,- 0,-- 0,-- ostatní 0,- 42 000,-- 10280,-- - na provoz DD HK 23 000,- 0,-- 0,-- z toho: od klientů a jejich rodinných přísl. 15 000,- 0,-- 0,-- ostatní 8 000,- 0,-- 0,-- - účel nebyl sjednán 0,- 16 000,-- 13000,-- z toho : od klientů a jejich rodinných přísl. 0,- 0,-- 0,-- ostatní 0,- 16 000,-- 13000,-- - na jiný účel 28 932,- na materiál na pracovní terapii 20 932,- 21 250,-- na dárky k narozeninám klientů 8 000,- Čerpání stravovací jednotky 2013 2012 100,002% 100,002% Normovaná hodnota potravin v Kč pro klienty činila 9 670 127,00 9 503 031,00 ostatní strávníci 760 530,00 725 144,00 Skutečná hodnota potravin spotřebovaných klienty 9 670 304,05 9 503 088,35 Čerpání stravovací jednotky bylo vyšší o Kč 177,05 57,35 2013 2012 2013 2012 Strava normální ks ks Kč/jednotka Kč celkem Kč celodenní 71 213 77,00 5 483 401,00 celodenní 72 723 74,00 5 381 502,00 snídaně 1 719 20,00 34 380,00 obědy 263 28,00 7 364,00 svačina 464 9 7,00 3248,00 63,00 večeře 47 20,00 940,00 C e l k e m 5 571 519,00 5 389 869,00 Strava dietní celodenní 8 837 77,00 680 449,00 celodenní 11 391 74,00 842 934,00 Snídaně 876 20,00 17 520,00 obědy 649 30,00 19 470,00 obědy 1 28,00 28,00 svačina 657 1 7,00 4 599,00 7,00 večeře 129 129 20,00 2 580,00 C e l k e m 722 038,00 845 549,00 Strava diabetická celodenní 37 253 90,00 3 352 770,00 celodenní 37 462 87,00 3 259 194,00 snídaně 139 21,00 2 919,00 snídaně 454 22,00 9 988,00 obědy 165 31,00 5 115,00 obědy 346 33,00 11 418,00 svačina 342 55 7,00 2 394,00 385,00 večeře C e l k e m 3 376 570,00 3 267 613,00 18
3.2a Náklady v tis. Kč Plán Skuteč. Skuteč. Účet 2013 2013 2012 % plnění Rozdíl Rozdíl Rozdíl skut. 13 13/12 skuteč. - - 2013 plán 2013 skut. 12 v % 501 10 Potraviny klienti 9670 9670,30 10228,23 100,00% 0,30 202,60 101,98% 501 11 Potraviny ostatní 710 760,53 107,12% 50,53 501 21 Materiál pro údržbu 280 636,73 246,51 227,40% 356,73 390,22 258,30% 501 22 Materiál - čistící prostředky 1950 1785,11 1696,37 91,54% -164,89 88,74 105,23% 501 23 Materiál - různé 130 62,83 112,85 48,33% -67,17-50,02 55,68% 501 24 Materiál zdravotnický 420 419,17 415,62 99,80% -0,83 3,55 100,85% 501 25 Materiál kuchyň 50 65,73 36,30 131,45% 15,73 29,42 181,04% 501 27 Materiál - prádlo 600 423,73 606,62 70,62% -176,27-182,89 69,85% 501 28 Materiál kancelářský 550 528,14 492,86 96,03% -21,86 35,28 107,16% 501 29 Knihy, noviny, časopisy 25 22,88 25,37 91,54% -2,12-2,49 90,20% 501 30 DDHM do 500,- 60 138,99 55,33 231,65% 78,99 83,66 251,18% 501 31 DDHM - nábytek (500-3tis.) 40 62,67 12,99 156,67% 22,67 49,68 482,42% 501 33 DDHM - kuchyňské potřeby 500-3tis.) 30 0,90 0,00 3,01% -29,10 0,90 501 35,6,7,8 DDHM - ostatní (500-3tis.) 80 254,23 73,10 317,78% 174,23 181,13 347,80% 501 45 Materiál - pracovní terapie 20 12,37 14,25 61,83% -7,64-1,89 86,76% 501 46 PHM 75 70,95 71,46 94,60% -4,05-0,51 99,29% 501 Spotřeba materiálu celkem 14690 14915,25 14087,87 101,53% 225,25 827,38 105,87% 502 01 Voda 900 966,06 879,11 107,34% 66,06 86,95 109,89% 502 02 Elektřina 3380 3200,74 3343,74 94,70% -179,26-143,00 95,72% 502 03 Stočné 950 1025,05 922,36 107,90% 75,05 102,68 111,13% 502 04 Plyn 3120 3159,89 3082,87 101,28% 39,89 77,02 102,50% 502 Spotřeba energie celkem 8350 8351,75 8228,08 100,02% 1,75 123,66 101,50% 50 Spotřebované nákupy celkem 23040 23266,99 22315,95 100,99% 226,99 951,04 104,26% 511 01,2,3,4,5 Opravy, údržba běžné 858 709,98 856,75 82,75% -148,02-146,77 82,87% 511 06 Opravy, údržba ostatní movitý 250 285,71 235,62 114,28% 35,71 50,09 121,26% 511 07 Opravy, údržba malování (podlahy) 850 642,67 303,84 75,61% -207,33 338,83 211,52% 511 08 Opravy, údržba ostatní nemovitý 1150 2283,15 1469,73 198,53% 1133,15 813,42 155,35% 511 Opravy, údržba celkem 3108 3921,51 2865,94 126,17% 813,51 1055,57 136,83% 512 01 Cestovné 60 43,80 52,13 73,01% -16,20-8,33 84,03% 513 01 Náklady na reprezentaci 8 3,55 3,90 44,43% -4,45-0,35 91,08% 518 01 Nájemné 430 503,68 421,89 117,13% 73,68 81,79 119,39% 518 05 Poštovné 25 20,97 20,26 83,90% -4,03 0,71 103,50% 518 06 Školení, semináře 80 71,39 81,90 89,24% -8,61-10,51 87,17% 518 07 Telefony 330 131,75 257,14 39,92% -198,25-125,39 51,24% 518 08 Odpady 400 419,82 330,46 104,95% 19,82 89,36 127,04% 518 09,04 Ostatní služby 450 374,49 388,19 83,22% -75,51-13,70 96,47% 518 11 Revize, rozbor vody 450 223,97 444,57 49,77% -226,03-220,60 50,38% 518 15 Služby software 570 471,05 553,38 82,64% -98,95-82,34 85,12% 518 16 Bankovní poplatky 75 71,51 69,87 95,34% -3,49 1,64 102,35% 518 17 Technické zhodnocení 40 0,00 0,00 0,00% -40,00 0,00 51 Služby celkem 6026 6257,49 5489,636 103,84% 231,49 767,85 113,99% 19
Plán Skuteč. Skuteč. Účet 2013 2013 2012 % plnění Rozdíl Rozdíl Rozdíl skut. 13 13/12 skuteč. - - 2013 plán 2013 skut. 12 v % 521 10 Platové náklady 39621 41534,59 39683,17 104,83% 1913,59 1851,42 104,67% 521 50 OON 70 29,45 27,42 42,08% -40,55 2,04 521 60 Náhrady za PN 390 316,90 385,35 81,26% -73,10-68,45 82,24% 521 70 Platové náklady PAP 0 0,00 25,00 0,00-25,00 521 Mzdové náklady celkem 40081 41880,94 40120,94 104,49% 1799,94 1760,01 104,39% 524 1 Zdravotní pojištění (9%) 3607 3742,95 3580,08 103,77% 135,95 162,86 104,55% 524 2 Sociální pojištění (25%) 10020 10398,48 9944,66 103,78% 378,48 453,82 104,56% 524 Zákonné sociální pojištění celkem 13627 14141,4 13524,74 103,78% 514,42 616,68 104,56% 525 01 Úrazové pojištění (0,42%) 168 167,48 166,90 99,69% -0,52 0,58 100,35% 527 10 FKSP (1%) 401 418,51 400,94 104,37% 17,51 17,58 104,38% 527 11 Preventivní lékařská péče 80 62,00 52,00 77,50% -18,00 10,00 119,23% 527 12 Školení, semináře soc. 300 137,72 222,96 45,91% -162,28-85,24 61,77% 527 13,14 OOPP 715 794,21 713,14 111,08% 79,21 81,07 111,37% Sociální náklady celkem 15291 15721,3 15080,68 102,81% 430,35 640,67 104,25% 52 Osobní náklady celkem 55372 57602,29 55201,62 104,03% 2230,29 2400,67 104,35% 538 02 Odvod za ZPS 0 0,00 7,93 0,00-7,93 542 01 Jiné pokuty, penále 0 0,00 11,00 0,00-11,00 547 02 Škody způsobené organizaci 0 190,53 7,78 190,53 182,75 549 02,03 Poplatky 60 65,02 68,15 108,37% 5,02-3,13 95,41% 549 04,05,51 Ostatní náklady 15 93,10 49,69 620,66% 78,10 43,41 187,38% 54 Ostatní náklady celkem 75 348,65 144,54 464,87% 273,65 204,11 241,21% 551 Odpisy 4192 4196,40 4262,70 100,10% 4,40-66,30 98,44% 557 01 Odpis pohledávky 0 4,00 25,81 4,00-21,81 15,50% 558 02 DDNM (7-60 tis.) 10 0,00 92,52 0,00% -10,00-92,52 0,00% 558 39 DDHM 3 tis. -20 tis. 355 454,64 409,31 128,07% 99,64 45,34 558 40 DDHM 20 tis. -40 tis. 200 548,23 110,11 274,12% 348,23 438,12 497,89% 558 Náklady z DDM celkem 565 1002,88 611,94 177,50% 437,88 390,94 163,88% 591 01 Daň z příjmů 0 0,00 0,00 0,00 0,00 563 01 Kurzové ztráty 0 0,00 0,05 0,00-0,05 0,00% 5 Náklady celkem 89270 92678,69 88052,25 103,82% 3408,69 4626,44 105,25% 20
3.2b Náklady v tis. Kč Plán Plán Plán Skuteč. Skuteč. Skuteč. % Rozdíl % Rozdíl % Rozdíl Účet 2013 2013 2013 2013 2013 2013 čerpání proti čerpání proti čerpání proti S+ZR Senioři Zvl. rež. S+ZR Senioři Zvl. rež. S+ZR plánu Senioři plánu Zvl. rež. plánu 501 10 Potraviny 9670 8047 1623 9670,30 8044,37 1625,94 100,00% 0,30 99,97% -2,63 100,18% 2,94 501 11 Potraviny ostatní 710 573 137 760,53 632,58 127,95 107,12% 50,53 110,40% 59,58 93,40% -9,05 501 21 Materiál pro údržbu 280 230 50 636,73 547,47 89,25 227,40% 356,73 238,03% 317,47 178,51% 39,25 501 22 Materiál - čistící prostředky 1950 1650 300 1785,11 1513,46 271,65 91,54% -164,89 91,72% -136,54 90,55% -28,35 501 23 Materiál - různé 130 110 20 62,83 53,39 9,45 48,33% -67,17 48,53% -56,61 47,23% -10,55 501 24 Materiál zdravotnický 420 350 70 419,17 349,40 69,77 99,80% -0,83 99,83% -0,60 99,67% -0,23 501 25 Materiál kuchyň 50 40 10 65,73 48,96 16,77 131,45% 15,73 122,39% 8,96 167,70% 6,77 501 27 Materiál - prádlo 600 390 210 423,73 354,16 69,57 70,62% -176,27 90,81% -35,84 33,13% -140,43 501 28 Materiál kancelářský 550 440 110 528,14 421,02 107,12 96,03% -21,86 95,69% -18,98 97,38% -2,88 501 29 Knihy, noviny, časopisy 25 20 5 22,88 19,08 3,80 91,54% -2,12 95,41% -0,92 76,03% -1,20 501 30 DDHM do 500,- 60 45 15 138,99 122,52 16,47 231,65% 78,99 272,27% 77,52 109,78% 1,47 501 31 DDHM - nábytek (500-3tis.) 40 30 10 62,67 45,63 17,04 156,67% 22,67 152,09% 15,63 170,40% 7,04 501 33 DDHM - kuchyňské potřeby 500-3tis.) 30 25 5 0,90 0,00 0,90 3,01% -29,10 0,00% -25,00 18,04% -4,10 501 35,6,7,8 DDHM - ostatní (500-3tis.) 80 50 30 254,23 188,72 65,51 317,78% 174,23 377,44% 138,72 218,36% 35,51 501 45 Materiál - pracovní terapie 20 15 5 12,37 10,31 2,05 61,83% -7,64 68,76% -4,69 41,01% -2,95 501 46 PHM 75 60 15 70,95 59,03 11,91 94,60% -4,05 98,39% -0,97 79,42% -3,09 501 Spotřeba materiálu celkem 14690 12075 2615 14915,25 12410,09 2505,16 101,53% 225,25 102,78% 335,09 95,80% -109,84 502 01 Voda 900 780 120 966,06 852,41 113,65 107,34% 66,06 109,28% 72,41 94,71% -6,35 502 02 Elektřina 3380 2980 400 3200,74 2818,12 382,63 94,70% -179,26 94,57% -161,88 95,66% -17,37 502 03 Stočné 950 620 330 1025,05 904,44 120,61 107,90% 75,05 145,88% 284,44 36,55% -209,39 502 04 Plyn 3120 2580 540 3159,89 2627,61 532,28 101,28% 39,89 101,85% 47,61 98,57% -7,72 502 Spotřeba energie celkem 8350 6960 1390 8351,75 7202,58 1149,17 100,02% 1,75 103,49% 242,58 82,67% -240,83 50 Spotřebované nákupy celkem 23040 19035 4005 23266,99 19612,67 3654,32 100,99% 226,99 103,03% 577,67 91,24% -350,68 511 01,2,3,4,5 Opravy, údržba běžné 858 730 128 709,98 612,76 97,22 82,75% -148,02 83,94% -117,24 75,95% -30,78 511 06 Opravy, údržba ostatní movitý 250 210 40 285,71 210,51 75,20 114,28% 35,71 100,25% 0,51 187,99% 35,20 511 07 Opravy, údržba malování (podlahy) 850 760 90 642,67 555,49 87,18 75,61% -207,33 73,09% -204,51-2,82 511 08 Opravy, údržba ostatní nemovitý 1150 1000 150 2283,15 2093,43 189,72 198,53% 1133,15 209,34% 1093,43 126,48% 39,72 511 Opravy, údržba celkem 3108 2700 408 3921,51 3472,20 449,31 126,17% 813,51 128,60% 772,20 110,13% 41,31 512 01 Cestovné 60 50 10 43,80 36,43 7,37 73,01% -16,20 72,87% -13,57 73,68% -2,63 513 01 Náklady na reprezentaci 8 7 1 3,55 2,99 0,57 44,43% -4,45 42,65% -4,01 56,86% -0,43 518 01 Nájemné 430 350 80 503,68 417,07 86,61 117,13% 73,68 119,16% 67,07 108,26% 6,61 518 05 Poštovné 25 20 5 20,97 17,44 3,54 83,90% -4,03 87,18% -2,56 70,76% -1,46 518 06 Školení, semináře 80 70 10 71,39 59,95 11,45 89,24% -8,61 85,64% -10,05 114,48% 1,45 518 07 Telefony 330 270 60 131,75 109,41 22,33 39,92% -198,25 40,52% -160,59 37,22% -37,67 518 08 Odpady 400 330 70 419,82 349,52 70,30 104,95% 19,82 105,91% 19,52 100,43% 0,30 518 09,04 Ostatní služby 450 390 60 374,49 312,58 61,90 83,22% -75,51 80,15% -77,42 103,17% 1,90 518 11 Revize, rozbor vody 450 390 60 223,97 200,39 23,58 49,77% -226,03 51,38% -189,61 39,29% -36,42 518 15 Služby software 570 470 100 471,05 391,28 79,76 82,64% -98,95 83,25% -78,72 79,76% -20,24 518 16 Bankovní poplatky 75 60 15 71,51 59,49 12,02 95,34% -3,49 99,15% -0,51 80,13% -2,98 518 17 Technické zhodnocení 40 30 10 0,00 0,00 0,00 0,00% -40,00 0,00% -30,00 0,00% -10,00 51 Služby celkem 6026 5137 889 6257,49 5428,75 828,74 103,84% 231,49 105,68% 291,75 93,22% -60,26 21