Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Transkript

1 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8

2 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí se zvýšeným ohledem na individuální potřeby seniorů. Podporuje co nejvíce jejich samostatný a důstojný způsob života s udržením a rozvíjením sociálních kontaktů. Motivuje seniory k zachování aktivního přístupu k životu i přes jejich vysoký věk či částečné zdravotní omezení. Poskytuje dvě pobytové služby: 1. služba Domov pro seniory s kapacitou 169 lůžek 2. služba Domov se zvláštním režimem s kapacitou 42 lůžek. V druhé polovině roku proběhla reorganizace s cílem maximálně posílit úsek přímé péče uživatelů a minimalizovat úsek provozně ekonomický. V Praze dne 21. února 2011 Mgr. Zuzana Steinbauerová ředitelka Domova pro seniory Kobylisy 1

3 Sociálně zdravotní úsek nové přístupy v poskytování sociálních služeb, rozvoj a dohled nad jejich kvalitou Vzhledem ke skutečnosti, že narůstá počet žadatelů, kteří budou využívat službu Domov se zvláštním režimem, započali jsme v druhé polovině roku 2010 plánovat a postupně realizovat rozšíření kapacity této služby o 14 lůžek. Již v lednu roku 2011 mohou uživatelé tuto službu využívat. V roce 2010 jsme se zaměřili na zkvalitnění sociálních služeb jak v Domově pro seniory, tak v Domově se zvláštním režimem. Každý uživatel našich služeb má svého klíčového pracovníka, který mu pomáhá zajišťovat a realizovat jeho individuální potřeby a zájmy. Nově vytvořená pozice Průvodce kvalitou zajišťuje aktualizaci standardů kvality, motivuje klíčové pracovníky a ostatní zaměstnance k novým námětům vedoucím ke zlepšení našich služeb. V roce 2010 jsme rovněž propracovali metodiku individuálního plánování a kompetencí pro klíčové pracovníky. Naše pracovníky vhodně podporujeme, motivujeme a zajišťujeme jim další vzdělávání, čímž se snažíme prohlubovat jejich sociální, organizační a behaviorální kompetence. Většině pracovníků byl zajištěn kurz s názvem Trénink klíčových pracovníků a v letošním roce budeme v tomto proškolování pokračovat. Další vzdělávání: Základy sociální práce Základy komunikace Eticky myslet lidsky pečovat Komunikace s lidmi s demencí Aktivizace seniorů a lidí s demencí Validační metody a jejich využití v praxi při péči o seniory Etika v sociálních službách Péče o klienta s poruchou mobility Sexualita ve stáří u lidí s demencí, týrání a násilí u seniorů Umírání a smrt v práci pracovníků sociálních služeb Kurzy a semináře dle individuálního zaměření (např. nutriční péče, vykazování úkonů zdravotnickým pojišťovnám, péče o ránu, průvodce kvalitou atd.) Značnou podporou pro naše zaměstnance je využití časté a kvalitní supervize (2x týdně). Právě supervize pomohly pracovníkům zkvalitnit svoji práci zejména v oblasti individuálního plánování. Také v úseku sociálních pracovnic došlo k několika změnám. Byl zaveden nový softwarový program pro evidenci žádostí, který je nyní přehlednější a snižuje časovou náročnost při vedení nutné administrativy. Zároveň proběhla nutná aktualizace všech žádostí. V neposlední řadě došlo k navýšení počtu sociálních pracovnic, abychom zkvalitnili naše služby a poradenství, které poskytujeme nejen našim uživatelům, ale i všem ostatním osobám, které se na nás se svými dotazy obrací. 2

4 V roce 2010 se navýšil i počet aktivizačních pracovníků, kteří zajišťují pestré volnočasové aktivity našich uživatelů. Aktivity probíhají nejen v našem zařízení, ale využíváme mnoha nabídek jiných domovů a jiných kulturních zařízení. Náš domov rád vítá i účast rodinných příslušníků, přátel a veřejnosti na všech vytvářených aktivitách. Jsou to například různé sportovní hry, klub vaření, cvičení, tance vsedě, tai-chi, canisterapie, práce s počítači, zpěv, různé akce, které se vztahují k tradicím (masopust, čarodějnice apod.). Uživatelé mají možnost se účastnit pravidelně se konajících bohoslužeb. Pro nové uživatele máme připravené pravidelné posezení. Zdravotní péči poskytujeme 24 hodin denně registrovanými všeobecnými sestrami. Rehabilitační péči zajišťují kvalifikované terapeutky. Praktický lékař do našeho zařízení dochází jednou týdně, proto se v roce 2011 zaměříme na zkvalitnění lékařské služby pro naše uživatele. Již probíhají jednání se zřizovatelem i Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Do našeho domova pravidelně docházejí i další odborní lékaři: oční, psycholog, psychiatr, diabetolog, ORL lékař, urolog, ortopéd a po domluvě i chirurg. Lidské zdroje V roce 2010 bylo v Domově seniorů Kobylisy zaměstnáno 118 pracovníků. Přepočtený počet zaměstnanců (díku vlivu kratších pracovních úvazků) činil 110 zaměstnanců. Z celkového počtu pracuje 75 procent zaměstnanců v přímé péči o naše uživatele, ostatní pracují v pomocných provozech, hospodářské správě a administrativě organizace. V loňském roce byl snížen počet administrativních pracovníků ve prospěch volných míst pro rozvoj sociální, zdravotní práce a přímé obslužné péče. Vhodným výběrem zájemců o práci a následnou motivací vedoucích pracovníků byla oproti minulým rokům značně snížena fluktuace zaměstnanců. Z důvodu zvýšené nabídky na trhu práce se podařilo volné pracovní pozice bezodkladně nahrazovat zaměstnanci novými. Při výběru nových pracovních sil je kladen důraz především na splnění požadavků jejich odborné způsobilosti v sociálních a zdravotních službách. 3

5 Hospodaření 1. Ekonomické údaje za rok 2010 A. Výnosy Položka Skutečnost k neinvestiční příspěvek zřizovatele tis. Kč státní dotace MPSV tis. Kč příjmy od obyvatel tis. Kč příjmy od zdravotních pojišťoven tis. Kč čerpání z rezervního fondu organizace 111 tis. Kč ostatní výnosy 627 tis. Kč Celkem tis. Kč B. Náklady Položka Skutečnost k materiálové náklady tis. Kč energie tis. Kč služby tis. Kč opravy a udržování 795 tis. Kč osobní náklady tis. Kč z toho: mzdy a OON tis. Kč odpisy tis. Kč ostatní náklady 987 tis. Kč Celkem tis. Kč 4

6 Rozbor hospodaření za rok 2010 Běžné výdaje 1. Hlavní činnost Došlo k úpravě schváleného rozpočtu z titulu navýšení limitu prostředků na platy v částce tis. Kč finanční krytí z prostředků FVPO ve výši tis. Kč a 300 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. Bylo schváleno: - Úprava odpisového plánu zvýšení o 12,1 tis. Kč finanční krytí z vlastních zdrojů organizace - Odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 7 949,- Kč finanční krytí z vlastních zdrojů organizace Náklady K výraznějším odchylkám skutečnosti ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo u těchto položek: a) materiál zvýšené čerpání ve srovnání se schváleným rozpočtem, a to zejména u těchto položek: potraviny souvisí s nárůstem cen potravin ochranné pomůcky nutné dovybavení zejména jednorázovými pomůckami prádlo, oděv, obuv nákup zejména ložního prádla b) energie zde došlo k úspoře ve výši cca 300 tis. Kč a to hlavně u elektrické energie (jsou více využívány úsporné spotřebiče a dochází také k jejich efektivnějšímu využívání) c) ostatní služby vykázána celková úspora, a to zejména u položek: konzultační a poradenské služby softwarová práce d) mzdová oblast viz samotný komentář e) ostatní finanční náklady U pojištění majetku je vykázána záporná částka vzhledem k tomu, že došlo k rozpuštění dohadné položky z minulých let (ve výši cca 50 tis. Kč.). 5

7 Výnosy Ve všech ukazatelích u výnosů z prodeje služeb bylo dosaženo vyšších výnosů ve srovnání schváleného rozpočtu a skutečnosti. Výraznější nárůst vykazuje položka příspěvek na péči noví klienti měli vyšší PNP ve srovnání s předpokladem. 2. Čerpání účelových prostředků A) Účelové neinvestiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy neinvestiční příspěvek upravený rozpočet ,- Kč čerpání ,- Kč B) Účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu Dotace byla poskytnuta na hl. činnost, a to v rozdělení na službu Domov pro seniory a službu Domov se zvláštním režimem : Schváleno Čerpáno ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč - mzdové prostředky ,- Kč ,- Kč Celkem za obě služby: ,- Kč ,- Kč Domov pro seniory - mzdové prostředky - energie Domov se zvláštním režimem C) Účelové investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy - nebyly poskytnuty D) Účelové investiční prostředky ze státního rozpočtu - nebyly poskytnuty 6

8 3. Plnění nákladů a výnosů v doplňkové činnosti Jedná se o náklady a výnosy spojené s poskytováním obědů pro cizí strávníky, pronájem nebytových prostor a v minimální částce o praní prádla pro zaměstnance. Náklady na spotřebu elektrické energie vykazují značný nárůst ve srovnání s předpokládanými náklady. Tato skutečnost souvisí s přehodnocením kalkulací elektrické energie u pronájmů. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 67,7 tis. Kč. 4. Investice V roce 2010 nebyla realizována žádná investiční akce. Finanční prostředky z investičního fondu byly čerpány na vypracování projektové dokumentace půdní vestavby v budově B, která dosud nebyla realizována. Sponzorské dary v roce 2010 Jméno Hodnota daru pan Václav Šustr ,- Kč paní Vlasta Dynterová ,- Kč paní Jitka Jelínková ,- Kč pan Zdeněk Jouza ,- Kč paní Jarmila Marešová ,- Kč paní Ladislava Bláhová ,- Kč + chladnička paní Zuzana Rollová ,- Kč MgA. Oriana Šenfeldová ,- Kč pan David Tesař 1 050,- Kč paní Zdeňka Barešová 1 000,- Kč paní Jarmila Schejbalová televizor fi BELLA BOHEMIA mechanický invalidní vozík Vypracovaly Mgr. Zuzana Steinbauerová - ředitelka Růžena Sobolová - zástupkyně ředitelky / personální oddělení Iva Vyšatová, Dis. - zástupkyně ředitelky pro zdravotně sociální úsek Ing. Jitka Ratajová - ekonom 7