P íjmy Návrh Rozpo et na rok 2011 ú tov.rozv v tis. p íjmy rok 2010 1111 1170 da ze závislé innosti 1112 114 da OSV 1121 1694 da z p íjmu právnických osob 1122 235 da z p íjmu za obec / obec platí sama sob 1113 100 da z p íjmu z kapit.výnos 1211 2500 p íjem z DPH 1361 15 správní poplatky 1337 150 místní poplatek odpad 1342 20 Poplatek za rekrea ní pobyt 1345 70 popl.z ubytovací kapacity 1511 450 da z nemovitostí 6518 da ové p íjmy 3639-2131 61 z pronájmu pozemk v etn plochy u dílen 1032-2111 150 prodej d eva 3613-2132 30 pronájem nebytových prostor / dílny 3392-2132 70 pronájem kulturního domu 2341-2131 337 vodné Huntí ov 2310-2111 50 vodné v Nové Olešce 3722-2111 6 za odpad - smluvn 3725-2111 6 za separaci odpad 3314-2111 5 knihovní poplatky 6310-2141 13 z úrok 728 neinvesti ní p íjmy 3639-3111 3500 prodej pozemk 3500 investicní p íjmy 4112 18 dotace - výkon st.správy 4112 92 dotace na žáky / pro základní školu PO ( odhadem) 13101-4116 1200 neinv. dotace ÚP / VPP ( zatím 13x5000 na 5 m s) 1310 dotace 12056 P íjmy obce rok 2011 celkem Financování rozpo tu 2011 8115 1254 použití p ebytku roku 2010 13310 P íjmy celkem Stránka 1
v tis. ú tový rozvrh Návrh : výdaje rok 2011 7 útulek - za psy v útulku v D ín 40 5139 materiál - sadba, nát r 80 5169 lesní práce 10 5157 PHM 47 5169 lesní hospodá 177 1032.1036 lesní innost 40 2223-5169 inženýring 100 2212-6130 nákup pozemk 150 2212-5169 Místní komunikace- zimní a letní údržba 50 2212-5139 materiál na zimní údržbu 10 2219-5156 PHM na zimní údržbu chodník (sn žná fréza) 10 2219-5171 Oprava kostelních schod Nová Oleška údržba 50 2219-5021 Chodní ky inženýring 600 2219-5171 opravy a udržování komunikací-huntí ov, Nová Oleška, Stará Oleška 60 2221-5139 autobusové ekárny materiál na b žnou údržbu 1070 22XX doprava 25 5154 el. energie 30 5139 materiál vodom ry, ventily, Savo atd. 190 5137 erpadlo na vodu + signalizace 40 5169 vy ízení dotace - OV 80 5169 služby vzorky, Majer 1000 5169 Geom. plány a projekty- Nová Oleška, Stará Oleška, Huntí ov Ingreal 15 5169 služby spojené s provozem- inženýring 1380 2310/0002 voda - vodovod 460 6121 vodní zdroj pro Huntí ov propojení do vodojemu ad Ouzký 2000 odstran ní následk a likvidace škod po povodních 2460 2310/0001 voda- ostatní 20 5139 deš ová kanalizace pod školou,u Stavovských, údržba,svod N mec 20 2321 kanalizace - ist ní v Huntí ov 100 2341-5171 Ryba ení-pot eby pro výlov ryb 20 2341-5139 barvy, zábradlí,lavi ky Stará Oleška 30 2341-5169 geom.plány rybník Lesní I - Nová Oleška 20 2341-5171 rozbor sedlin rybníka zam ení v NO 40 2341-6130 vykoupení pozemk rybníky 210 2341- rybníky 115 3113-5321 transfer za žáky do jiných škol -Markvartice 6-9 ro ník 607 3113-5331 dotace PO ZŠ od obce Huntí ov - podle rozpo tu školy 96 3113-5331 dotace PO ZŠ p es obec / p ísp.na žáka z krajského ú adu 4 3113-5339 p ísp vek ZŠ Markv na pobyt d tí v p írodní laborato i 10 3111-5171 opravy p ed st hováním d tí oprava rezerva 50 3111-5169 vy ízení dotace MŠ 882 školství 30 5021 odm na knihovnice 8 5031 soc.poj. 3 5032 zdrav.poj. 25 5136 knihy, asopisy,cd v etn vým nných soubor 10 5169 servis po íta 5 5139 materiál Stránka 1
81 3314- knihovna 15 5139 materiál 15 5171 zednické práce, zabezpe ení objektu, opravy po vandalech 5 5154 el. energie 35 3613- nebytové prostory dílny 15 5137 vybavení kuchy ky ( áste n použije se výd lek z pronájmu) 50 5154 el. energie 40 5155 uhlí a d evo v. Dovozu 60 5169 služby - rozbor vody,malování 30 5171 opravy v budov 195 3392- kulturní d m 5 5139 materiál 10 5021 mzdy SPOZ 20 5175 pohošt ní 24 5194 dary 2 5161 poštovné 25 5169 služby - nap. hudební produkce 86 3399- SPOZ 35 5169 sekání h išt 45 5169 Práce oprava oken 20 5139 materiál a údržba (oplocení, zábradlí) 10 5154 el. energie 110 3412- t lových. Za ízení v etn aerobik a stolní tenis+ jiné aktivity 25 5229 p ísp vek TJ Markvartice na žáky 25 3419 sportovní kluby 50 3421 h išt na nohejbal 20 3421 d tská h išt - Huntí ov, Stará Oleška, Nová Oleška 70 6121 d tská h išt - investice (Huntí ov, S. Oleška, N. Oleška) 102 5021 OON-VPP (Novák, Franzlová) 12 5031 soc.poj. 4 5032 zdrav.poj. 7 5137 DDHM- technika 2 5139 materiál 127 3349- obecní noviny + www stránky obce 30 3612-5171 sociální byty, údržba 10 5139 materiál, žárovky 150 5154 el. energie 70 5171 opravy a údržba, plošina, TS - vým na kabeláže 30 5171 Obnova osv tlení VO 290 ve ejné osv tlení 10 5171 oprava h bitovní zdi a márni ky, cesta 10 5139 Huntí ov-chodník, ze, márnice 3 5156 PHM 30 5139 Stará Oleška plot, márnice 53 3632- poh ebnictví 100 5492 dary obyvatelstvu v krizi-živelné pohromy 10 5166 zastavovací studie Huntí ov za školkou 100 5169 zam ení, sít RD Huntí ov (par. 3111) Stránka 2
2 5164 nájem státních pozemk - p ed jejich prodejem obci 20 5139 materiál 20 5156 PHM - služební auto SEAT 60 5171 údržba stroj a auta 20 5362 popl. z p evodu nem., za služby KÚ 30 5137 drobné ná adí do dílny na OÚ, správa obce 362 3639- komunální služby 20 5512-5321 hasi i - p ísp vek na požární jednotku - smlouva Markvartice 50 3722-5139 pytle+ svoz pytl 110 3721-5169 nebezpe né odpady- mobilní svoz nebo sb rný dv r 5 3722-5161 poštovné 410 3722-5169 komunální odpady - služby TS D ín 46 3725-5169 separované odpady- služby 20 3724-6121 z ízení sb rného dvoru v Huntí ov - projekty- investice 641 odpadové hospodá ství 1540 5011 platy zam st. VPP celkem 13 zam stnanc 385 5031 soc.poj, 140 5032 zdrav.poj. 15 5038 zákon.poj,. 5 5132 ochr.prost. 20 5134 od vy a obuv pracovní 2000,- K / zam st. 12 5179 náhrady zam stnanc m za praní od vy a vlastní ná adí 30 5139 materiál na nákup zelen a opravy stroj 55 5156 PHM 30 5169 údržba techniky 5 5167 školení 3 5131 nápoje ochranné 45 5137 nový k ovino ez a seka ka 2287 3745- ve ejná zele 435 5023 odm ny len ZO ( platy) 240 5021 odm ny len výbor - nezastupitel 61 5032 ZP 110 5032 sociální pojišt ní 10 5175 ob erstvení 3 5173 cestovné 859 6112- zastupitelstvo 690 5011 plat u edníka 170 5031 soc.poj. 62 5032 zdrav.poj. 12 5038 pov.pojiš. 20 5136 knihy, tiskoviny 30 5137 PC 10 5137 drobná technika 50 5139 materiál - kancelá ské pot eby 50 5171 údržba- budova, Octavia 2 5151 voda 75 5154 el. energie 40 5156 PHM-Octavia 10 5161 poštovné Stránka 3
60 5162 Tel.popl.+ internet 55 5169 nákup služeb 158 5166 služby právníka 24 5172 Programové vybavení 10 5167 školení 10 5173 cestovné 8 5171 ob erstvení 6 5229 dotace svaz m st a obcí 10 5321 služby M stské policie D ín 1562 6171- správa obce 6 6310-5163 bankovní služby 60 6320-5163 pojišt ní majetku obce kompletní v etn aut ( pov. ru ení a havar.) 235 6399-5362 da z p íjmu za obec - obec platí sama sob (stejná ástka v p íjmech) 301 finan ní operace 13310 výdaje celkem investi ní + neinvesti ní 13310 výdaje celkem komentá Do p íjm rozpo tu je možno zavést pouze dotace na které je uzav ena smlouva. Do výdaj adíme celé p edpokládané výdaje. Rozpo et se musí sestavovat jako vyrovnaný to znamená, že schodek musíme vyrovnat 1. P ebytkem z minulých let - na provozní výdaje 2. Použitím uložených f.prost edk na podílových listech - na investice V pr b hu roku se bude s rozpo tem pracovat podle toho jaké se poda í získat dotace, jak bude pot eba zainvestovat vzniklé problémy. Stránka 4