Rozpočet oddíl Orj Číslo ORG Název schválený rozpočtu Mikroregion Kuřimka

HTML
DOWNLOAD

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet oddíl Orj Číslo ORG Název schválený rozpočtu 2012 1 177 Mikroregion Kuřimka 106 000 36"

Lukáš Neduchal
před 9 lety
Počet zobrazení:

1 Rozpočet oddíl Orj Číslo ORG Název schválený rozpočtu Mikroregion Kuřimka Tisková,informační a propagační činnost Kabelová televize - 1 mil Kč????, Zlobice tis., ostatní - reklamní a propagační předměty, grafické práce, inzerce Činnost RM,ZM,komisí,výborů Odměny STA, MSTů - 2,2 mil. Odměny členů výborů, komisí - až 900 tis. ostatní - fin.dar, dotace a příspěvky RM, ZM -200 tis. cestovné, refundace, školení, konference, Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti Společenské akce města Novoroční ohňostroj - 35 tis. Masopust -40 tis. Kuřimský cyklostezka - 40 tis. Ples města - 80tis. Kuřimský svátek vína -40 tis. Mikulášský jarmark - 40 tis. Medové dny - 80 tis. ostatní - státní svátky, Vnitřní správa ,22,63 a 61 Platy zaměstnanců -cca 26 mil. Kč materiál, kancel. potřeby, čistící prostředky tis. drobný majetek tis. energie - 1,3 mil. poštovné, telekomunikace - 1 mil. benzin tis. školení 400 tis. opravy tis. ostatní služby tis. ostatní - pojištění,odvod DPH, bankovní poplatky - 1,6 mil Společenské záležitosti činnost bývalé komise, dárkové poukazy jubilantům, občerstvení jubilantům při posezení s písničkou, odměna hudbě,dárky pro vítání dětí, odměna obřadnici, hudebnici a zdravotní sestře, vítání dětí Jednotka Sboru dobrovolných hasičů materiální vybavení jednotky - cca 150 tis. provoz hasicí zbrojnice - energie 150 tis. provoz vozového parku tis. ostatní - služby, opravy refundace, Objekt střelnice provozní náklady, opravy Sociální fond dle usnesení RM

Odměny členů výborů, komisí - až 900 tis. ostatní - fin.dar, dotace a příspěvky RM, ZM -200 tis. cestovné, refundace, školení, konference,.

2 Údržba města zajišťována odsouzenými - věznice Kuřim HW-SW Provoz - udržovací poplatky GINIS,internet,.cca 2mil - internetové poplatky ( ,-) - udržovací poplatky za KIS GINIS ( ,-) - udržovací poplatky za ostatní SW jednotlivých odborů (Kvasar, VITA, KROS, INISOFT, YAMACO..) - udržovací poplatky podpůrných SW - ESET,ORACLE... - udržovací poplatky za technologické centrum (vysoutěžené) - vícenáklady související se zavedením nových zákl.registrů Nákup HW -150 tis. - Neočekávané výdaje - nové PC, notebook, tiskárna (za zařízení, které v daném roce již doslouží) Nákup SW -150 tis. - SW Licence (systém detailní inventarizace HW a SW) - evidence a správa licencí - helpdesk - rozšíření požadovaných modulů KIS GINIS mimo TC materiál tis. - tonery do tiskáren a kopírovacích, multifunkčních zařízení - kabeláž, komponenty a příslušenství PC - periferie ICT Nákup pozemků majetkoprávní vypořádání pozemků ( ) geometrické plány,vytyčení pozemků, znalecké posudky, výstupy z katastru nemovitostí (70 000) daň z převodu nemovit.,daň z nemovitostí (20 000) věcná břemena (30 000) Správa bytů - Investservis služby ( ), fondy oprav ( ), drobné opravy ( ) Správa bytů - MSBK služby ( ), fondy oprav ( ), drobné opravy ( ) Objekty města elektřina ( ), plyn (80 000), voda (30 000), služby - revize, údržba ( ), opravy ( ), materiál (10 000) Územně plánovací dokumentace Změny územního plánu Kuřim (50.000,- Kč), územně analytické podklady ORP Kuřim ( ,- Kč) Pitná voda nákup vodoměrů ( ,- Kč), péče o studny, nákup vodovodů od investorů Místní komunikace

.. - udržovací poplatky za technologické centrum (vysoutěžené) - vícenáklady související se zavedením nových zákl.registrů Nákup HW -150 tis.

3 opravy komunikací vč. příslušenství (zábradlí, zahrazovací sloupky) a chodníků, parkovišť, mostů a lávek; čištění a opravy vpustí, drobné investice do nových chodníků Kanalizace údržba, opravy, nákup kanalizací od investorů Ostatní inženýrské sítě Místní rozhlas údržba, opravy Veřejná doprava Příspěvek na IDS č. 123/2004 a dodatků - pro rok 2012 standard Kč Nadstandard Kč ORG ( ,- Kč) -Dopravní značení - opravy, údržba, obnova vodorovného dopravního značení (přechody, zastávky), aktualizace dopravního značení Veřejné osvětlení energie ( ,- Kč), opravy a údržba VO ( ,- Kč), opravy a údržba semaforů ( ,- Kč) doplnění osvětlovacích bodů ( ,- Kč), vánoční osvětlení ( ,- Kč), infokiosek u nádraží - energie (2.000,- Kč) Památková péče opravy a údržba památek zapsaných v ústředním seznamu kulturních památek (socha sv. Floriána, kaple sv.j.nepomuckého), také drobných místních památek (boží muka, křížky) Poutače a označení Označení ulic a orientační směrový systém - opravy a doplnění, náklady na zavádění čísel orientačních TKR úpravy dle požadavků města GIS správa digitální technické mapy (40.000,- Kč), provoz mapového portálu, (20.000,- Kč) zpracování pasportů (90.000,- Kč) FRB vedení účtu Dluhová služba úroky k úvěrům Mateřská škola Zborovská Základní škola Tyršova Základní škola Jungmannova Centrum sociálních služeb Kuřim

nákup kanalizací od investorů 4 9023000000 Ostatní inženýrské sítě -- 36 4 9024000000 Místní rozhlas 10 000 33 údržba, opravy 4 9025000000 Veřejná doprava 2 100 000 22 Příspěvek na IDS č.

4 Zemědělství a lesnictví x sečení skládky a ost. zem. ploch Kč, likvidace bolševníku,a ost. karanténích druhů Kč lesnické práce-výsadby, nátěry apod Kč těžba dřeva Kč výřezy kolem cest apod Kč činnost lesního hospodáře Kč Vodní toky péče o pozemky kolem potoků,sečení Kč Srpek Kč Odpadové hospodářství svoz, třídění, likvidace komunálního odpadu 6 mil kč Svoz a třídění vytříděného odpadu včetně suti 5 mil Odpady veřejná zeleň100 tis kč Sanace staré skládky, monitoring Kč Sběrné dvory a ost. Odpady Kč nebezpečného odpadu kč Státní správa lesů nákup plomb, rybářský a loveckých lístků pořádání myslivecké výstavy Kč platby za výkon OLH a meliorační dř Kč Ovzduší a odpad likvidace skládek (nebezpečí ekologické škody)ve správním obvodu Kč Ochrana přírody péče o památné stromy a významné krajinné prvky - sečení 1x, výřezy náletu 1x Kč Zimní údržba údržba chodníků a posyp Kč údržba silnic a posyp Kč Hřbitov služby v pohřebnictví Kč údržba cestiček, štěrk Kč energie, voda, drobné opravy Kč Čištění města a 37 čištění silnic (4x blokové čistění) Kč čištění chodníků (průběžné) Kč Sběr drobného odpadu, plevele v chodníku Kč vysávání psích exkrementů Kč Ostatní vzhled města a 37 lavičky, koše, mobiliář (nákup a údržba) Kč herní sestavy nákup a opravy Kč oprava hřišť Kč Zeleň sečení trávníků a výhrab Kč kácení stromů a údržba dřevin Kč nákup sazenic a výsadba Kč Veterinární péče Odchyt psů, koček Kč Odchyt a likvidace holubů Kč Cyklostezky opravy a údržba laviček a označení Kč

110 000 Kč činnost lesního hospodáře 90 000 Kč 6 9038000000 Vodní toky 300 000 23 péče o pozemky kolem potoků,sečení 250 000 Kč Srpek 50 000 Kč 6 9039000000 Odpadové hospodářství 12 400 000 37 svoz,

5 údržba sjízdnosti cyklostezek Kč Podnikatelský obolus Sociální záležitosti lékařské posudky, poradenství Sociálně právní ochrana dítěte Sociální dávky Sportovní areál správa sportovního areálu tis. energie - 1,3 mil. opravy, služby, Městská knihovna platy - 1,6 mil. knihy tis. energie tis. revize, šklení, opravy, služby, Kulturní dům platy - 1,5 mil. program vč. souv. nákladů- 1,2 mil. energie - 1,1 mil. opravy, poplatky, služby, Městská knihovna region ( z dotace) platy - 1,1, mil. knihy tis. ostatní služby Výdaje celkem

. 13 9055000000 Městská knihovna 2 433 000 33 platy - 1,6 mil. knihy - 350 tis. energie - 250 tis. revize, šklení, opravy, služby, 13 9056000000 Kulturní dům 4 270 000 33 platy - 1,5 mil.

Podobné dokumenty

Rozpočet města Holešova na rok 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2016 Výdaje ODDPA Odbor finanční - ORJ. 11 Grohova 2 000 Havlíčkova 2 500 Masarykova 1 500 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ 4 100 3113