-1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 33 936 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 567 Příjmy celkem: 63 084 Výdaje: Běžné výdaje 42 312 Akce města 31 866 Výdaje celkem: 74 178 Příjmy roku 2016: 63 084 Výdaje roku 2016: 74 178 Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů -11 094 Financování - převod z/do rezerv 11 094 Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky: Kultura 354 Vnitřní správa, VPP 8 979 Zastupitelé uvolnění a neuvolnění 1 137 Bytové hospodářství 576 Mzdové prostředky celkem: 11 046 je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních rezerv města.
-2- Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků 150 Příjmy z prodeje nemovitosti 0 Příjmy z prodeje ostatního majetku 0 Celkem: 150 Běžné příjmy daňové: Daň z nemovitých věcí 900 Daň z přidané hodnoty 14 600 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 6 500 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 300 Daň z příjmu právnických osob 6 700 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 750 Daň z výherních hracích přístrojů 1 100 Daň z loterií 100 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 000 Správní poplatky 146 Poplatek za rekreační pobyt 70 Poplatek z ubytovací kapacity 35 Poplatek ze psů 90 Poplatek z užívání veřejného prostranství 305 Poplatek za komunální odpad 1 340 Celkem: 33 936
-3- Běžné příjmy nedaňové: Kino 285 Knihovna 16 Pronájem majetku 6 Pronájem divadelní přístavby 0 Pronájem obřadní síně 0 Pronájem místnosti občanské vybavenosti 0 Hejnický zpravodaj prodej, inzeráty 11 Kopírování 1 Prodej dřeva 5 Koupaliště, kemp 130 Hřbitovy 22 Bytové hospodářství 10 225 Nebytové hospodářství 719 Pronájem garáží 79 Skládka 15 Činnost fekálního vozu 80 Činnost plošiny 7 Pronájem antény 145 Teplo a TUV v malých kotelnách 1 630 Teplo a TUV ve velké kotelně 5 030 Prodej tepla 4 600 Nájem kotelem 99 Pokuty 0 Příjmy z úroků 170 Pronájem pozemků 258 Splátky půjček do FS 0 Za tříděný odpad z Ekokomu 200 Pojistné události 0 Prodej drobného neupotřebitelného majetku 1 Úklid společných prostor v byt. domech 237 Věcná břemena 10 Hejnické slavnosti - dary 0 Hejnické slavnosti- vstupné 420 Hejnické slavnosti - úschova kol, pronájem WC 5 Parkování 25 Prodej reklamních předmětů 0 Celkem: 24 431
- 4 - Přijaté transfery: Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje 1 505 Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců 1 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce 2 606 Invest.přijaté transf. Od KÚ - automobil psovodi 455 Celkem: 4 567
-5- Běžné výdaje: Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice 3 625 Kino 699 Knihovna 254 Kronika města 19 Divadelní přístavba 21 Hejnický zpravodaj 42 Hasiči 425 Městský úřad 13 068 Daň z příjmu právnických osob -obec 1 000 Zastupitelé uvolnění a neuvolnění 1 568 Dopravní obslužnost 257 Sbor pro občanské záležitosti 37 Klub důchodců 31 Odpadové hospodářství 2 300 Skládka 105 Místní hospodářství 1 160 Veřejná zeleň 139 Hřbitovy 16 Koupaliště 247 Kemp 119 Veřejné osvětlení 498 Veřejný rozhlas 25 Doprava, silnice 140 Středisko bytového hospodářství 7 087 Středisko nebytového hospodářství 88 Teplo 8 373 Úklid společných prostor v byt. domech 237 Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště 30 Místnost obč. vybavenosti v čp. 5 31 Finanční vypořádání r. 2015 0 Výdaje z FS 282 Přestupky 30 Teplo PO 0 Mikroregion Frýdlantsko 111 DSO Smrk 48 Krizová rezerva 200 Celkem: 42 312
-6- Kapitálové výdaje a akce města: Neinvestiční dotace 70 Hejnické slavnosti 800 Dotace organizacím 800 Rekonstrukce místních komunikací 1 000 Kanalizace - monitorovací zpráva 10 Územní plán města 606 Veletrh Brno - propagace Hejnic 47 Prázdninový provoz MŠ 60 Oprava zdi za p. Bartošem 250 Oprava kemenné zdi u kostela 543 Propagace města 50 Rekonstrukce ZŠ - okolí - I. etapa 2 500 Rekonstrukce ZŠ - okolí - II. etapa 6 000 Rekonstrukce ZŠ - velká tělocvična 2 120 Automobil psovodi 618 Školní kuchyň, jídelna - nová podlaha, rozvody 3 900 Střecha čp. 531 - zateplení a projekt 300 ČOV - čerpadla, cesta 70 Vyhlídka Triangl, lesní divadlo 20 Projekt revitalizace parčíkových zelení po městě, hřbitovů 200 Rekonstrukce vnitřní chanos ZŠ 8 000 Rekonstrukce kotelny ZŠ - kotel, řídící jednotka 1 000 Studie výstavby MŠ - sloučení s MŠ 1 a jesle 500 Chodník na Ferdinandov - projekt, žádost o dotaci 242 Oprava hasičské věže Ferdinandov 40 Oprava mostů a lávek svépomocí - materiál 50 Oprava mostů a lávek dodavatelsky 2 000 Plot 3. MŠ 20 Oprava kanalizace u obuvi p. Zlámala 50 Celkem: 31 866 Vypracovala: Jirounková Hana Hejnice 24. 11. 2015