DOMOV PRO SENIORY NOPOVA

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2019 DOMOV PRO SENIORY NOPOVA ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRACOVAL: Mgr. Libor Matouš ředitel

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Domov pro seniory Nopova p. o., příspěvková organizace Sídlo: Nopova p. o. 128/96, 615 00 Brno - Židenice Zřizovatel: Statutární město Brno IČO: 70887314 Bankovní spojení: 27-7203320217/0100, Komerční banka Brno-město Statutární zástupce: Mgr. Libor Matouš, matous@nop.brno.cz POSLÁNÍ DOMOVA Posláním Domova se zvláštním režimem Nopova p. o. je poskytovat sociální službu klientům se sníženou soběstačností z důvodu poruchy paměti, chování a orientace, kteří potřebují celodenní specifickou péči a dohled, bez kterého mohou ohrožovat zdraví a život svůj i svého okolí. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny nebo jinými službami. CÍL ORGANIZACE Hlavní cíle služby: 1. Vytvářet klientům bezpečné zázemí a podmínky pro důstojný a spokojený život. 2. Udržovat co největší soběstačnost klientů, posilování a zachování naučených dovedností 3. Poskytovat individualizovanou službu vzdělaným personálem. 4. Podporovat přirozené sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli.

3 OBSAH ZPRÁVY O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE... 4 1. 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 4 1.2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE... 5 1.3. POSKYTOVANÁ PÉČE... 6 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI... 15 2. 1. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K 1. 1. 2019.... 15 2. 2. STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2019.... 16 2. 3. PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY K 31. 12. 2019 (VE SROVNÁNÍ S R. 2018)... 16 2. 4. PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚTNANCŮ V ROCE 2019... 17 2. 5. STRUKTURA PLATŮ 2019 (VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2018)... 18 2. 6. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE... 19 2. 7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ... 20 3. PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ... 21 3.1. VÝNOSY... 21 3.2. NÁKLADY... 21 3.2.1. KOMENTÁŘ K PLŇENÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2019... 22 3.3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK... 23 3.4. FINANČNÍ MAJETEK... 25 3.5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 25 3.6. TRANSFERY... 26 3.7. INVESTICE... 26 4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ...27 4.1 KOMENTÁŘ K TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31.12.2019... 28 5. KONTROLNÍ ČINNOST... 29 5.1. ROČNÍ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ... 29 5.2 VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ... 31 6. INVENTARIZACE... 32 7. ZÁVĚR... 32

4 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov pro seniory Nopova, p. o. je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem. Předmětem činnosti je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dle Zřizovací listiny ze dne 1. 1. 2009: - poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace poskytování základního sociálního poradenství - poskytování pobytových služeb osobám s Alzheimerovou demencí, s ostatními typy stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě, osobám s degenerativním onemocněním mozku, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám nad 27 let. Příspěvková organizace je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr., vložce č. 19. Cílem služby je vytváření bezpečného zázemí a podmínek pro důstojný a spokojený život klientů s přihlédnutím k individualitě každého jedince, podporovat klienty v co největší míře k samostatnosti, motivovat klienty k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů, podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými, podporovat kontakty s přirozeným prostředím. Stanovená kapacita zařízení je 225 lůžek. Klienti bydlí v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích, téměř polovina uživatelů pak v pětilůžkových pokojích. Domov je členěn na objekt A, který se skládá z 24 dvoulůžkových pokojů a 21 pokojů pětilůžkových. Objekt B tvoří 32 pokojů jednolůžkových, 20 pokojů dvoulůžkových. Požadovaný standard ubytovací služby pro klienty domova lze zajistit pouze celkovou rekonstrukcí budov, která celkově vyřeší nevyhovující technický stav budov. RMB na svém zasedání dne 23. 1. 2019 schválila variantu realizace investičního řešení komplexní rekonstrukce Domova pro seniory Nopova, p. o. prostřednictvím koncese na základě principu DBFO dle koncepce vycházející ze Studie proveditelnosti.

5 Prostředí pro klienty je průběžně zlepšováno: nový antidekubitní matrace, ve společenských prostorách došlo k výměně nábytku klientů, byly pořízeny čističky vzduchu do obtížně větratelných prostor domova. 1. 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov pro seniory, p. o. poskytuje svým klientům ubytování, stravování a nepřetržitou ošetřovatelskou i zdravotnickou péči a rehabilitaci. Nabízí společenské akce, sportovní aktivity, kulturní vyžití a uspokojení duchovních potřeb klientů. Domov zajišťuje i další služby, které nejsou součástí platby, ale jsou klientům k dispozici. Vyhledávaný je prodej potravinářského a drogistického zboží v kantýně v hale domova, spojený s nabídkou posezení u kávy nebo čaje. Velký zájem je o pedikérské služby a kadeřnické služby přímo na pokojích klientů. Jsou nabízeny fakultativní služby, tedy služby osobního charakteru. Platby klientů sestávají z: úhrady za pobyt úhrady za stravu V roce 2019 se zkvalitnila strava pro diabetiky, a z toho důvodu jsou v domově 2 formy úhrady (se stravou racionální a diabetickou). Dle potřeb klientů je dále připravována i strava šetřící, bezlepková, bezmléčná, protialergická, bezezbytková. Strava se upravuje dle potřeb klientů jako mletá či mixovaná. Úhrady klientů pro rok 2019: průměrná úhrada klienta: 9.532,- Kč Pokoj Bydlení /Kč/den Strava racionál/kč/den Celk. platba /Kč/den 1 lůžkový 190 160 350 2 lůžkový 170 160 330 5 lůžkový 140 160 300 Pokoj Bydlení /Kč/den Strava dietní/kč/den Celk. platba /Kč/den 1 lůžkový 190 165 355 2 lůžkový 170 165 335 5 lůžkový 140 165 305

6 POČTY SKUTEČNĚ ODEBRANÝCH PORCÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019 Podkategorie Snídaně Oběd Večeře Klienti 36 843 36 830 36 839 Šetřící 4 817 4 815 4 811 Diabetická 20 607 20 607 20 605 Diabetická šetřící 5 894 5 888 5 894 MUS (3,2) 5 925 5 925 5 918 MUS 9+9/2 2 955 2 957 2 954 Peg. 0 0 0 nasogastrická sonda 0 0 0 Součet: 77 041 77 022 77 021 Ostatní 0 14 573 0 Celkem za období: 77 041 91 595 77 021 Výše úhrady se řídí aktuálními úhradovníky, zveřejněnými na internetových stránkách domova. Ke 31.12.2019 bylo v Domově pro seniory Nopova p. o. evidováno celkem 478 žádostí, z toho 89 žádostí akutních. 1. 3. POSKYTOVANÁ PÉČE Cílem sociální služby Domova pro seniory Nopova p. o. je profesionální péče o klienty s kognitivním deficitem založena na principu podpory kvality života. Poskytuje registrovanou službu se zvláštním režimem, která zahrnuje vedle základní a specifické činnosti v oblasti sociální podpory také neoddělitelnou zdravotní péči na všech úrovních odbornosti, v závislosti na potřebách vyplývajících ze zdravotního stavu klientů. Spirituální podporu nabízí domov individuálně s respektem na vyznání. Domov má uzavřenou smlouvu s klienty převážně závislých na pomoci druhé osoby, kterým zdravotní stav nedovoluje žít ve svém přirozeném prostředí. Největší skupinu klientů v DS tvoří klienti s diagnostikovaným syndromem demence, a to ve všech stádiích onemocnění, dále klienti po těžké mozkové příhodě a klienti s degenerativním, onkologickým onemocněním centrálního nervového systému a traumatech mozku. Většina klientů DS má závažné chronické onemocnění, ve většině případů jsou polymorbidní. V roce 2019 dále dochází k nárůstu klientů v komplikovaném

7 zdravotním stavu, jejich častá dekompenzace vyžaduje náročnou péči a stálý monitoring. V případě potřeby odjíždí klienti na vyšetření nebo na hospitalizace do zdravotnických zařízení. Složitá péče o klienty DS vyžaduje nepřetržitou týmovou spolupráci zainteresovaných profesí v oblasti sociálních potřeb, ošetřovatelské péče, lékařské, rehabilitační, psychologické a nutriční péče. Systém poskytované péče v DS Nopova p. o. Péče o klienty v DS je poskytována formou individuálních plánů sociální služby. Pracovníci všech odborných profesí, kteří se podílí na péči o klienty, se pravidelně schází na schůzkách týmů na všech odděleních, na kterých společně hodnotí a plánují péči o všechny klienty. Schůzky probíhají v pravidelných plánovaných intervalech. Sociální péče Zahájení sociální péče o klienty DS Nopova p. o. začíná podáním žádosti o přijetí do DS, po které následuje sociální šetření žadatele. Při nástupu do DS zakládá sociální pracovnice dokumentaci dle pravidel DS (smlouva, osobní sociální dokumentace). Osobní záznamy o průběhu péče jsou prováděny v dokumentaci na odděleních klíčovými pracovníky u všech klientů. Dokumentace od žádosti o sociální službu až po ukončení služby je vedena a archivována dle vnitřních standardů a směrnic DS. Sociální pracovnice v průběhu roku absolvují několik školících akcí zaměřených na aktuální změny v oblasti sociálních služeb. Veškerá osobní data jsou pečlivě chráněna v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Cílem sociální péče je vytvořit optimální podmínky pro adaptaci klienta v nových podmínkách, ve spolupráci s ostatními pracovníky vytvořit prostor pro pokud možno plnohodnotný život. Sociální pracovnice spolupracují nejen s klientem, ale i s jeho rodinou a blízkými, aby nedošlo k přerušení kontaktů s okolním světem. Sociální pracovnice vedou veškerou sociální agendu, podávají informace o podmínkách přijetí do DS, jednají s úřady, provádějí sociální šetření v rodinách žadatelů o sociální službu. Kapacita pobytové služby: K 31. prosinci 2019 byla poskytována sociální služba domov pro seniory 222 klientům, z toho 47 mužům a 175 ženám. Průměrný věk uživatelů byl 82 let. K 31. prosinci 2019 zemřelo 63 klientů, 4 klienti odešli do jiné služby, 2 klienti do soukromí, celkem odešlo 69 klientů. Nově bylo přijato 70 klientů. Ke konci roku bylo v Domově pro seniory Nopova evidováno celkem 478 žádostí, z toho 89 žádostí akutních.

SKLADBA KLIENTŮ K 31. 12. 2019 Věková pásma Počet klientů 27 65 18 66 75 41 76 85 70 86 95 85 od 96 10 Pohlaví Počet klientů Muž 49 Žena 175 8

9 Průměrná obložnost za rok 2019 činí 98,56 %. popis/ měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Obložnost lůžek % 99,04 97,6 98,74 97,47 98,29 98,98 99,01 97,86 98,83 98,48 99,5 98,97 Počet klientů 222,8 219,6 222,2 219,3 221,2 222,7 222,8 220,2 222,4 221,6 223,9 222,7 Kapacita 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 Plánované lůžkodny 6975 6300 6975 6750 6975 6750 6975 6975 6750 6975 6750 6975 Skutečné lůžkodny 6908 6149 6887 6579 6856 6681 6906 6826 6671 6869 6716 6903 Obložnost lůžek za rok 2019 100 % 100 % 99 % 99 % 99,04 98,74 98,29 98,98 99,01 98,83 98,48 99,5 98,97 98 % 98 % 97,6 97,47 97,86 97 % 97 % 96 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nižší obložnost byla zaznamenána v dubnu, kdy došlo k úmrtí většího počtu klientů. Nový klienti byli připraveni k nástupu s prodlením.

Struktura přiznaných příspěvků na péči: Stupeň závislosti Příspěvek na péči IV. Příspěvek na péči III. Příspěvek na péči II. Příspěvek na péči I. Částka Kč 1 122 000 Kč 730 400 Kč 180 400 Kč 8 800 Kč stupeň závislosti Počet klientů Příspěvek na péči IV. 85 Příspěvek na péči III. 83 Příspěvek na péči II. 41 Příspěvek na péči I. 10 Bez příspěvku 3 10

11 Ošetřovatelská péče Je realizována formou ošetřovatelského procesu. Individuální ošetřovatelské plány jsou nastaveny u všech klientů, kteří mají zdravotní problém, nebo jsou v riziku zhoršení zdravotního stavu. Ošetřovatelská péče využívá princip skupinové péče zaměřené na individuální potřeby, které jsou důležité z pohledu prevence, udržení nebo zlepšení zdravotního stavu. Využívá rovněž prvky bazální stimulace, v které jsou pracovníci pravidelně proškolováni. Do našeho domova jsou přijímáni žadatelé ve stále horším zdravotním stavu, což dokazují počty klientů pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, kteří tvoří téměř 80 % klientely domova. V DS Nopova p.o. se staly nedílnou součástí standardů kvality poskytovaných sociálních služeb i ošetřovatelské standardy a standard nutriční péče. Rehabilitační péče Rehabilitace v DS zajišťuje fyzioterapii, ergoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, nácviky jemné motoriky, nácvik kognitivních funkcí, logopedická cvičení (pod odborným vedením logopeda). Součástí rehabilitace je plánování a realizace tématických volnočasových aktivit pro klienty DS. Při práci s klienty jsou využívány metody retrospektivy, nácviky běžných denních činností, sebeobsluhy. Je kladen důraz na rehabilitaci směřující k podpoře mobility klientů, jsou používány podpůrné pomůcky s cílem samostatného pohybu klienta, nebo pohybu pod dohledem personálu.

12 Pracovnice úseku fyzioterapie se řídí heslem Pomoz mi, abych to dokázal sám, tím motivují klienty, aby dosahovali zejména v oblasti individuálního cvičení vynikajících výsledků. Velká část klientů, vracející se z nemocnice po dlouhodobém pobytu jako imobilní, se tak během relativně krátké doby (několika týdnů až měsíců) stává mnohem sebevědomějšími a méně závislými na celkové péči zaměstnanců. Zvýšená sebedůvěra klientů se projevuje novou chuti do života, možností samostatného pohybu a částečné sebeobsluhy. K tomuto cíli se vede intenzivní individuální nácvik chůze, i využívání kompenzačních pomůcek jakou jsou berle, hole, chodítka. Pracovnice úseku fyzioterapie dále využívají i stroje a přístroje, jako jsou motomed, magnetoléčba a cvičící stroje umístěné v zahradě DS pro cvičení během letních dnů. Každodenní práce s klienty spočívá v trénování paměti formou her, cvičení, rozhovorem, je využívána reminiscenční terapie, tj. práce se vzpomínkami, klienti mají v oblibě trénink smyslových funkcí, rádi se vyžijí při muzikoterapii, zvládají logopedická cvičení, věnují se práci s bylinkami a květinami v mobilních venkovních zahrádkách. Příkladem trénování jemné motoriky je oblíbené pečení cukroví, závinů, bramboráčků, dále arteterapie, papírový pedig, enkaustika, mandaly Velké oblibě se těší pravidelné tvoření s keramikou, kdy hotové výrobky zdobí pokoje klientů či slouží jako dárky pro návštěvy. Nutriční péče Nutriční péče, která je zaměřena na saturaci a prevenci nutričních deficitů klientů DS, garantuje klientům kvalitní péči v oblasti výživy. Provádí se pravidelný monitoring nutričního stavu klientů, snězených porcí jídla a tekutin. Strava je připravovaná podle výživových nároků klientů dle jejich individuálních potřeb. Klienti jsou pravidelně sledováni nutričními pracovníky a lékařem nutricionistou a složité výživové problémy klientů jsou řešeny neodkladně. Standard nutriční péče DS Nopova p. o. zajišťuje vysokou úroveň péče v oblasti výživy seniorů, které je u této populace a zejména při konzumaci institucionální péče závažně ohrožena. Při sestavování jídelních lístků je dbáno na dodržování správné skladby stravy i na přání našich klientů. Pravidelně zasedá stravovací komise, členové komise jsou zástupci klientů jednotlivých oddělení. Společně s nutričním terapeutem řeší připomínky i pochvaly týkající se stravovaní minulého týdne a schvalují jídelní lístek na následující týden. Canisterapie: Canisterapie je v domově využívána systematicky, spolupráce s terapeutkou se velice osvědčila. Terapeutka dochází se svými psy do domova pravidelně 1x za 14 dnů, kdy probíhají společná sezení s pejsky. Klienty, kteří se z důvodu svého zdravotního stavu nemohou společných sezení zúčastnit, navštěvuje terapeutka se psy na jejich pokojích. Velký úspěch měla v domově návštěva koníka Emilka, která bude opakována. Klienti domova se rádi starají o kočky, které se pohybují v zahradě domova.

13 Lékařská péče: Lékařská péče je zajišťovaná dvěma praktickými lékaři, kteří docházejí do DS ve všední dny. Provádí u všech klientů léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je poskytována v DS psychiatrem, neurologem, chirurgem, gastroenterologem a další odborná lékařská péče probíhá formou konzilií v ambulancích odborných lékařů. Aktivizační a zájmové činnosti Kulturní akce pořádané v domově v roce 2019 Tyto akce jsou včetně fotodokumentace zveřejňované na webových stránkách domova: Pravidelné vystupování dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ Výlety za poznáním Brna a jeho okolí, např. ZOO Brno, ZOO Vyškov, Mariánské údolí, Klajdovka, Environmentální centrum Lipka, velikonoční výstavy, atd. Koncerty vánoční, jarní, koncerty pěveckých sborů. Přednášky, např. na téma hrady a zámky, na téma lesní zvěř, přednáška o šelmách s výstavou exponátů zapůjčenými Muzeem města Brna. Pravidelné promítání filmů, poslech gramofonu, společná posezení u šálku kávy a pohoštění. Společenské plesy, ostatky a vinobraní. Zahradní slavnosti, grilování, sportovní odpoledne, kuželky Skupinová cvičení, rukodělné práce, keramika

14 Domov spolupracuje s organizacemi: Mateřská škola Šaumannova Brno Základní škola Gajdošova Brno Základní škola Horníkova Základní umělecká škola Došlíkova Dětský folkový soubor Slavíček Mateřská škola Sedmikráska Brno ZOO Brno Městská policie Brno, Moravské zemské muzeu, atd. V roce 2019 jsme se zapojili do projektů Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata a projektu firmy PPG - Strom splněných přání, jehož cílem je propojit lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.

15 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2. 1. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA: Domov pro seniory Nopova, p. o., platné k 1. 5. 2019 Vedoucí so.pracovnice 1x Sociální pracovnice 3x Vedoucí soc. služby 1x PSS ZVNČ 7x Fyzioterapeut 2x PSS POP 77x Vedoucí zdravotního úseku Vedoucí úseku 7x Zdravotní pracovník 16x Nutriční terapeutka 1x Vedoucí stravovacího 1x Skladnice 1x Kuchař odborný 3x Ředitel 1x Vedoucí kuchař 1x Kuchař zaučený 2x Mzdová účetní 1x Kuchař pomocný 2x Ekonom/ účetní 1x Referentka majetku 1x Vrátná služba 3x Údržba 2x Technický pracovník 1x Vedoucí prádelny 1x Prádelna 2x vedoucí úklidu 1x Úklid 9x POČET FUNKČNÍCH MÍST: 148

16 2. 2. STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2019 (VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2018) Profese Průměrný evidenční počet přepočtený Evidenční počet k poslednímu dni 2018 2019 2018 2019 THP,hospodářskosprávní zam. 6,60 5,82 6,00 6,00 Všeobecné sestry 17,90 19,94 19,00 23,00 Praktická sestra 4,40 4,11 4,00 5,00 Pracovníci v soc. službách - POP 77,40 77,79 80,00 80,00 Fyzioterapeuti 1,40 1,50 2,00 2,00 Nutriční terapeuti 1,00 1,00 1,00 2,00 Základní výchovná nepedagogická činnost 7,20 7,42 8,00 9,00 Sociální pracovnice 4,70 4,44 4,00 5,00 Dělnické profese 26,80 26,56 27,00 27,00 Celkem 147,4 148,58 151 159 Počty zaměstnanců příspěvkové organizace jsou oproti předcházejícímu roku zvýšeny, díky navýšení platů se daří plnit tabulkové počty zaměstnanců. Stanovený limit 148 pracovníků byl dosažen. 2. 3. PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘIDY K 31. 12. 2019 (VE SROVNÁNÍ S R. 2018) Profese Průměrná platová třída 2018 2019 THP a hospodářsko správní zaměstnanci 10,16 10,33 Všeobecné sestry 10,00 10,04 Praktická sestra 9,00 9,00 Pracovníci v soc. službách - POP 5,00 5,00 Fyzioterapeuti 10,00 10,00 Nutriční terapeuti 10,00 10,00 Základní výchovná nepedagogická činnost 7,00 7,00 Sociální pracovnice 10,00 10,20 Dělnické profese 3,44 3,37 Celkem 6,00 6,18

17 2. 4. PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚTNANCŮ V ROCE 2019 Příspěvková Organizace Domov pro seniory Nopova p.o., p. o. Evidenční počet 159 2019 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII suma Nástup 1 2 1 6 4 2 4 2 5 7 9 5 48 Rozvázání 0 1 1 4 3 6 3 3 6 4 4 9 44 Rozvázání PP podle struktury Počet Nástupy podle struktury Počet uklízečka 2 pradlena 0 telefonista- vrátný 1 pracovník v soc. službách - POP 23 pracovník v soc. službách -ZVNČ 0 fyzioterapeut 0 všeobecná sestra 6 praktická sestra 1 sociální pracovník 1 THP a hospodářskosprávní zam. 5 stravovací provoz 5 Celkem 44 uklízečka 1 pradlena 0 telefonista- vrátný 1 pracovník v soc. službách - 26 POP pracovník v soc. službách - 0 ZVNČ fyzioterapeut 0 všeobecná sestra 6 sociální pracovník 1 praktická sestra 1 THP a hospodářsko správní 5 zam. stravovací provoz 7 Celkem 48

18 2.5 STRUKTURA PLATŮ 2019 (VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2018) celkem 2018 (tis. Kč) 2019 (tis. Kč) Základní plat celkem 32 674,05 34 707,00 Odměny celkem 5 427,20 5 996,00 Příplatky celkem 8 570,42 10 888,30 Náhrady celkem 6 177,90 6 908,70 Hrubý plat celkem 52 849,56 58 500,0 Profese Průměrný plat v Kč Průměrný plat v Kč celkem Rok 2018 Rok 2019 Zaměstnanci zařízení soc. služeb Celkem 29 887,- 32 811,- Pracovníci v soc. službách - POP 26 745,- 31 618,- Základní výchovná nepedagogická činnost 29 593,- 32 321,- Sociální pracovníci 36 523,- 40 997,- Praktická sestra 29 381,- 36 405,- Všeobecné sestry 39 797,- 42 454,- Nutriční terapeuti 35 691,- 43 546,- Fyzioterapeuti 39 214,- 39 680,- Hospodářsko správní, provozně techničtí pracovníci 39 144,- 43 048,- Zaměstnanci převážně manuálně pracující 21 138,- 24 241,- Nárůst prostředků na platy zaměstnanců oproti roku 2018 je dán zejména: zvýšením platových tarifů od 1. 1. 2019 v souvislosti s tím i zvýšení náhrad platů a zvýšení příplatků za práci v noci, ve svátky, o sobotách a nedělích podstatným zvýšením zvláštních příplatků od 1. 1. 2019 u pracovníků v sociálních službách - přímá obslužná péče a zdravotníků zvýšením průměrného přepočteného počtu zaměstnanců zvýšením motivační složky platů v souvislosti s nutností stabilizovat stávající i nově příchozí pracovníky v období nedostatku pracovních sil na trhu práce

19 2. 6. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v DS Nopova p. o. je zajištěna dodavatelsky. Na základě smlouvy o poskytování poradenství a služeb odborně způsobilou osobou. Problematika BOZP je zpracována v organizačních směrnicích, provozních řádech a přílohách, které jsou dostupné všem zaměstnancům. V souladu s ustanovením zákoníku práce je zpracována metodika pro provádění školení zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení. Obsahuje vstupní školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců i další školení zaměstnanců speciálního zaměření (řidiči, obsluha tlakových nádob, stravovací provoz, studenti, atd.). Uvedená školení se provádí dle tematické a časové osnovy formou přednášek, řešením připomínek a dotazů a následným přezkoušením. Nedílnou součástí prevence v problematice BOZP zaměstnanců jsou také revize vyhrazených zařízení - jak technického charakteru, tak zdravotnického a přístrojů. Revize a bezpečnostně technické kontroly jsou zajišťovány ve stanovených termínech dodavatelskými prověřenými společnostmi s odbornými pracovníky. Zjištěné drobné závady a opravy odstraňují údržbáři domova vlastními prostředky. V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a ve spolupráci s vedoucími jednotlivých pracovních úseků, je prováděno hodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců v oblasti BOZP. Na základě těchto vyhodnocení dochází k přepracování organizační směrnice, kde se doplní nebo změní osobní ochranné pracovní prostředky. Vše probíhá s vědomím a souhlasem kompetentních pracovníků odborové organizace. Pracovní úrazy se šetří dle zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. (způsob evidence, zasílání a hlášení záznamu o úrazu, okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje a zasílá pracovní úraz). Tyto úkony jsou prováděny ve spolupráci s naším dodavatelem služeb a technickým pracovníkem, který vede evidenci a registraci, šetření a sepisování záznamu o úrazu, hlášení na příslušné instituce, odškodňování úrazů a uplatňování škody vůči pojišťovnám, včetně stanovení či doporučení opatření pro odstranění příčin úrazu v oblasti organizační, technické a výchovné. V roce 2019 bylo v DS Nopova p. o. evidováno v Knize úrazů 9 záznamů. Tři z nich byly řešeny pracovní neschopností, v ostatních případech se jednalo jen o drobná poranění. U všech úrazů bylo provedeno prověření jejich příčin a následně přijato preventivní opatření

20 k předcházení možného opakování. Pracovníci byli opakovaně proškoleni z BOZP. Ve všech případech bylo příčinou úrazu nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele, nikoliv nedostatky v oblasti prevence a realizace opatření BOZP ze strany organizace. Pracovně lékařské služby jsou zajišťovány MUDr. Rudolfem Müllerem, lékařem pracovního lékařství z Vojenské Nemocnice Brno. Pravidelně jsou prováděny kontroly vnitřních prostor domova za přítomnosti lékaře PLS, na všech pracovištích bylo zkontrolováno dodržování hygienických a bezpečnostních zásad při práci. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. V domově proběhl cvičný požární poplach a nácvik hašení vzniklého požáru pomocí hasicího přístroje. Byla provedena zkouška evakuace klientů pomocí evakuačních podložek. 2. 7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Se zaměstnanci jsou aktivně probírány jejich potřeby vzdělávání, a to při hodnotících pohovorech, při týmových schůzkách svých oddělení a při pravidelných schůzkách zaměstnanců s ředitelem. Tímto způsobem byl vytvořen plán školení, který reflektuje jak potřeby zaměstnanců, tak cíle poskytované sociální služby. Jako příklad lze uvést školení Specifika komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou, změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem nebo polohování v rámci bazální stimulace. Zaměstnanci spolurozhodují o interních školeních, kde vedení domova reaguje na okamžité potřeby proškolení zaměstnanců, lze uvést např. školení péče o PEG, problematiku polohování klientů, seznamování s projevy Alzheimerovy choroby, demence, pravidelné je seznamováni s individuálním plánováním. Zaměstnanci se dále individuálně účastnili výměnných stáží v zařízeních poskytujících sociální službu. Ostatní zaměstnanci (ředitel, ekonom, personalistka, majetková referentka, řidiči) absolvovali několik odborných profesních školení. V zařízení probíhaly v průběhu roku supervize. V zařízení je pro zaměstnance k dispozici odborný tisk: časopis Sociální služba, Listy sociální práce.

21 3. PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 2019 3.1. VÝNOSY Výnosy Schválen ý rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skuteč/ Skuteč/ (R8/007) 31.12.2019 31.12.2019 RO(v%) UR (v%) Výnosy celkem 102 671 105 690 105 753 103,0% 100,1% Výnosy za vlastní výkony a za zboží 53 780 53 400 53 468 99,4% 100,1% Z toho: Výnosy za PnP 26 432 26 432 25 495 96,5% 96,5% Výnosy ZP 1 945 1 945 1 935 99,5% 99,5% Ostatní výnosy 432 241 235 0,0% 97,5% Výnosy z transferů 48 459 52 049 52 049 107,4% 100,0% z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele 33 480 27 201 27 201 81,2% 100,0% Výnosy z transferů od městských částí 0,0% 0,0% Výnosy z transferů ze st. rozpočtu a st. fondů 0,0% 0,0% Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost.subj. 14 979 24 848 24 848 165,9% 100,0% 3. 2. NÁKLADY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Náklady celkem Skutečnost Skuteč/ Skuteč/ (R8/007) 31.12.2019 31.12.2019 RO(v%) UR(v%) Náklady celkem 102 671 105 690 105 745 103,0% 100,1% Spotřeba materiálu 10 506 10 800 10 907 103,8% 101,0% Spotřeba energie 3 142 3 100 3 102 98,7% 100,1% Služby 7 547 6 650 6 625 87,8% 99,6% z toho: Opravy a udržování 1 457 1 600 1 630 111,9% 101,9% Mzdové náklady 56 840 59 700 59 748 105,1% 100,1% z toho: Náklady na platy 55 990 58 500 58 500 104,5% 100,0% Sociální pojištění a sociální náklady 21 315 21 900 21 888 102,7% 99,9% Odpisy dlouhodobého majetku 1 293 1 312 1 311 101,4% 99,9% Daň z příjmů 0,0% 0,0% Ostatní náklady 2 028 2 228 2 164 106,7% 97,1% Výsledek hospodaření po zdanění 8 v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti 8 Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech 52,4 50,5 50,6 96,5% 100,1% Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech 52,4 50,5 50,6 96,5% 100,1% (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech 53,0 51,2 51,2 96,5% 100,1% (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % Transfer na pořízení DHM 603 603 100,0%

22 3.2.1. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2019 Hospodaření organizace probíhá na základě vyrovnaného finančního plánu dle rozpočtového opatření RO3 k 31. 12. 2019. Organizace hospodaří k 31. 12. 2019 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 7 771,80 Kč. A) Výnosy byly plněny na 100,1% tj. 105 753 tis. Kč. výnosy za vlastní výkony ve výši tis. 53 468 tis. Kč plnění na 100,1% ostatní výnosy ve výši 235 tis. Kč - plnění na 97,7% výnosy z transferů ve výši 52 049 tis. Kč - plnění na 100% (příspěvek zřizovatele 27 201 tis. Kč, finanční podpora KÚ JMK ( 101a) 23 207 tis. Kč, ( 105) 1 641 tis. Kč) B) Náklady byly celkově vyčerpány ve výši 105 745 tis. Kč, tj. 100,1 % z toho: spotřebovaný materiál v celkové výši 10 907 tis. Kč plnění na 101 % spotřeba energie ve výši 3 102 tis. Kč plnění na 100,1 % služby ve výši 6 625 tis. Kč plnění na 99,6 % z toho opravy a udržování ve výši 1 630 tis. Kč plnění na 101,9% mzdové náklady ve výši 59 748 tis. Kč plnění na 100,1%, sociální pojištění a sociální náklady ve výši 21 888 Kč plnění na 99,9%. odpisy ve výši 1 311 tis. Kč byly čerpány na 99,9 % ostatní náklady ve výši 2 164 tis. Kč plnění na 97,1% Schválené prostředky na pořízení dlouhodobého majetku z prostředků zřizovatele byly vyčerpány ve výši 603 tis. Kč. Peněžní fondy organizace jsou čerpány dle časového plánu na rok 2019 a jejich zůstatky k 31. 12. 2019 jsou plně kryty finančními prostředky organizace. Výsledek hospodaření: 7 771,80 Kč Zdůvodnění: kladný výsledek hospodaření je docílen striktním dodržováním úsporných opatření a díky vyšším výnosům souvisejícím s nárůstem PnP klientů v nejvyšším stupni závislosti na péči, zvýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven, dofinancováním nárůstu platů ze strany JmK. Komentář k plnění odpisového plánu v roce 2019 Plnění odpisového plánu probíhalo na základě schváleného odpisového plánu na rok 2019 Plán Skutečnost 1 312 402,00 Kč 1 311 109,00 Kč

23 3. 3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Majetkový účet Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019 Rozdíl Dlouhodobý hmotný majetek 021/10 Budovy 022/30 Dopravní prostředky 022/40 Pracovní stroje a zařízení 022/50 Přístroje a zvl.tech.zařízení 022/60 Energetické hnací stroje 022/70 Inventář K 52 817 067,06 Kč 52 817 067,06 č 0,00 Kč 1 199 447,00 Kč 1 199 447,00 Kč 0,00 Kč 6 740 653,00 Kč 8 822 854,00 Kč 2 082 201,00 Kč 4 062 936,00 Kč 4 543 416,00 Kč 480 480,00 Kč 340 123,00 Kč 340 123,00 Kč 0,00 Kč 149 060,00 Kč 149 060,00 Kč 0,00 Kč Pozemky a umělecká díla 031/00 Pozemky 032/00 Umělecká díla a předměty 4 492 461,80 Kč 4 492 461,80 Kč 0,00 Kč K 97 050,00 Kč 97 050,00 Kč č 0,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028/10 DDHM (dříve DHIM) 028/20 DDHM (dříve DHM) 028//30 prádlo 028/40 DDHM 332 170,00 Kč 319 395,00 Kč -12 775,00 Kč K 36 963 658,00 Kč 37 838 483,00 Kč č 874 825,00 Kč 175 575,00 Kč 175 575,00 Kč 0,00 Kč K 5 400,00 Kč 5 400,00 č 0,00 Kč Nehmotný majetek 013/00 Dlouhodobý nehmotný Majetek 0,00 Kč K 0,00 č 0,00 Kč 018/00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 354 446,00 Kč K 354 446,00 č 0 Kč K Celkem 107 730 046,86 Kč 111 154 777,86 Kč č 3 424 731,00 Kč

24 Dlouhodobý hmotný majetek Změny na účtu pracovní stoje a zařízení 022/40: Přírůstky v celkové výši 2 082 201 Kč na nákup myčky nádobí, vozík troj box 22 ks, vozík dvoj box 3ks, vozík jedno box 1 ks, jídelní vozíky 12 ks, drtič odpadu 2 ks, sporák Fagor 1 ks, pánev elektrická multifunkční 1 ks. Změny na účtu 022/50: Přírůstky v celkové výši 480 480,- Kč tvoří nákup: sprchovacího vozíku CAREVO, zvedák elektrický 2 ks. Drobný dlouhodobý hmotný majetek Změny na účtu 028/10: Úbytky v celkové výši 12 275,- Kč: vyřazení DDHM Změny na účtu 028/20: Přírůstky 1.828.832,- Kč V roce 2019 došlo k částečné obměně starého vybavení za nové a to detektory uniku spodin, mixer, regály, telefony, hrazdy, hodiny, skříně, skříňky, židle, nábytek. Úbytky: 954.007.,- Kč. V roce 2019 došlo k vyřazení: nářezový stroj 1 ks, matrace 3 ks, hlavolam 1 ks, desinfekční přístroj 1 ks, kompresor 2 ks, vozík sprchový 1 ks, police 1 ks, varná konvice 1 ks, teploměr 1 ks, lůžko TERNO 4 ks, stolky k lůžku 10 ks, hrazda 1ks, paravan 2 ks, televizor 2 ks, židle s područkami 2 ks, chodítko 8 ks, lůžko Terno PLUS 2 ks, lůžko INVACAR 2 ks, lůžko ETUDE 1 ks, hrazda včetně uzdičky 6 ks, myčka MIELE 1 ks, konferenční stolek 1 ks, koženkové křeslo 5 ks, stolek k lůžku 15 ks, lůžko 10 ks, polokřeslo 4 ks, varná konvice 1 ks, dřevěné hodiny 1 ks, bezdrátový telefon Panasonic 1 ks.

25 3.4 FINANČNÍ MAJETEK Konečné stavy bankovních účtů k 31. 12. 2019 Účet Konečný stav k 31. 12. 2019 v Kč 241 10 Běžný účet 8 470 408,43 243 10 Běžný účet FKSP 369 889,31 245 00 Depozitní účet 729 251,26 245 30 Depozitní účet - klientský 4 086 078,90 Konečné stavy provozní pokladny a cenin k 31. 12. 2019 Účet Konečný stav k 31. 12. 2019 v Kč 261 00 Provozní pokladna 58 742,00 263 00 Ceniny, poštovní známky 570,00 3.5 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Krátkodobé pohledávky aktiva Číslo SÚ Název účtu Konečný zůstatek v Kč 311 Odběratelé 106 244,82 314 Poskytnuté provozní zálohy 4 000,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 34 955,60 381 Náklady příštích období 17 600,00 388 Dohadné účty aktivní 1 319 996,50 Celkem 1 482 796,92 Krátkodobé závazky pasiva Číslo SÚ Název účtu Konečný zůstatek v Kč 321 Dodavatelé 1 240 481,83 331 Zaměstnanci 3 768 354,00 336 Sociální zabezpečení 1 578 523,00 337 Zdravotní pojištění 181 892,00 342 Ostatní přímé daně 668 228,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 4 225 842,72 Celkem 11 663 321,55 Všechny závazky hradí organizace včas a k 31. 12. 2019, nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Závazky meziročně klesly, pohledávky díky zvýšeným příjmům meziročně vzrostly. Zdravotní pojišťovny hradí svoje závazky do 1 měsíce od jejich vzniku.

26 3. 6. TRANSFERY Výnosy z transferů z jiných veřejných rozpočtů Náklady hrazené z transferů z jiných veřejných rozpočtů Dotace JmK Par. 101 23 207 000 Kč Platy a odvody pracovníků 23 207 000 Kč v přímé péči Dotace JmK Par. 105 1 641 100 Kč Platy a odvody pracovníků 1 641 100 Kč v přímé péči Výnosy z transf. od zřizovatele: 27 201 000 Kč Náklady hrazené z transferů od zřizovatele Příspěvek na provoz 27 201 000,- Kč Reprezentace 10 652,85 Přepravní služby 12 111,20 Školení 175 960,20 Zákonné pojištění kooperativa 238 347,00 Platy zaměstnanců PO 23 117 665,00 Závodní preventivní péče 58 247,00 Ochranné nápoje 41 530,00 Pracovní a ochranné pomůcky 310 557,73 Pojištění 32 034,00 Odpisy majetku 1 311 109,00 Ostatní náklady činnosti 56 144,32 Technické zhodnocení 18 463,00 DDHM do 40 tisíc 1 828 831,55 Celkem 27 201 000,00 Kč Sprchovací křeslo. 144 970,00 Kč Investiční účelový 602 630,00 Kč Drtič odpadu 2 ks 297 660,00 Kč příspěvek Elektrická pánev 160 000 Kč 3. 7. INVESTICE Čerpání z vlastních zdrojů: ( 1960 051,- Kč) Myčka 57 367,- Kč, elektrické zvedáky 2ks 335 510,- Kč, vozík trojbox (22 ks 1 020 922 Kč), myčka 67 216,- Kč, sporák Fagor 49 040,- Kč, pánev elektrická multifunkční 429 996,- Kč Čerpání transferu od zřizovatele: ( 602 630,- Kč) Sprchovací křeslo - 144 970,- Kč. Drtič odpadu 2 ks -297 660,- Kč Elektrická pánev 160 000,- Kč

27 4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31. 12. 2019 FOND INVESTIC Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. k 31.12 2019 Plán Skuteč. Plán Skuteč 2019 Příděl z odpisů z DHM a DNM 1312 1311 Financování investičních výdajů 2500 2563 Transfer na investice od zřizovatele 700 603 Transfer na investice ze 736 státních fondů Výnos z prodeje 87 svěřeného DHM Dary od jiných subjektů Výnosy z prodeje majetku Převod z rez. fondu Celkem tvorba 2012 1914 Celkem čerpání 2500 2563 FOND REZERVNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. k 31.12 2019 Plán Skuteč Plán Skuteč 2019 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2 2 Další rozvoj činnosti Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a Peněžní dary 65 265 náklady 629 Úhrada případných sankcí za 803 Ostatní porušení rozpočtové kázně Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu Ostatní 67 92 Celkem tvorba 67 267 Celkem čerpání 67 92 FOND ODMĚN Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. k 31.12 2019 Plán Skuteč Plán Skuteč 2019 Příděl ze zlepšeného 444 výsledku hospodaření Odměny zaměstnancům 444 Celkem tvorba Překročení prostředků na platy Celkem čerpání FKSP Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. k 31.12 2019 Plán Skuteč Plán Skuteč 2019 Příděl do fondu na vrub 587 nákladů 1170 1173 Úhrada potřeb zaměstnanců 1348 1199 561 Ostatní Celkem tvorba 1170 1173 Celkem čerpání 1348 1199

28 4.1 KOMENTÁŘ K TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31. 12. 2019 Fond investic - stav : 2 650 003,55 Kč Tvorba - tvorba fondu investic za období leden - prosinec 2019 - přídělem z odpisů v souladu se schváleným odpisovým plánem ve výši 1 311 109 Kč + schválené prostředky na pořízení dlouhodobého majetku z prostředků zřizovatele 602 630 Kč. Čerpání k 31. 12. 2019 došlo k čerpání fondu investic (2 562 681 Kč): Čerpání z vlastních zdrojů: ( 1960 051,- Kč) Myčka 57 367,- Kč Elektrické zvedáky 2ks 335 510,- Kč Vozík troj box (22 ks 1 020 922 Kč) Myčka 67 216,- Kč Sporák Fagor 49 040,- Kč Pánev elektrická multifunkční 429 996,- Kč Čerpání transferu od zřizovatele: ( 602 630,- Kč) Sprchovací křeslo - 144 970,- Kč. Drtič odpadu 2 ks -297 660,- Kč Elektrická pánev 160 000,- Kč. Rezervní fond - stav: 536 130,78 Kč rozdělení výsledku hospodaření roku 2018 bylo do fondu v průběhu roku 2019 převedeno - 1 856,29 Kč. Rezervní fond z ostatních titulů - stav: 359 841,29 Kč Tvorba - přijaté peněžní dary pro potřeby klientů ve výši 265 496 Kč Čerpání - na kulturní akce klientů ve výši 92 448,65 Kč Fond odměn - stav: 443.709,09 Kč Fond odměn - beze změny Fond kulturních a sociálních potřeb - stav: 1 760 047,33 Kč Tvorba - FKSP probíhá podle plánu 1 172 720,48 Kč Čerpání FKSP: Příspěvek na závodní stravování 288 380,- Kč Peněžní dary, jubilea 48 000,- Kč Příspěvek na penzijní připojištění 432 900,- Kč Příspěvek na kulturu a tělovýchovu 429 442 Kč

29 5. KONTROLNÍ ČINNOST 5. 1. ROČNÍ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ Kontrolní činnost v systému vnitřní kontroly je prováděná na základě vnitřního předpisu č. 16/2010 o finanční kontrole a interním auditu ve veřejné správě (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve spolupráci s interním auditorem. V organizaci je vymezen rozsah pravomocí a odpovědnosti všech pracovníků. Funkce jsou rozděleny tak, aby žádný pracovní postup nebyl prováděn jednou osobou. Nastavený vnitřní kontrolní systém vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Kontrolní činnost zajišťují a provádí v rámci výkonu své funkce vedoucí pracovníci: Ředitel organizace Vedoucí sociálních pracovníků (VSP) Zástupce ředitele Ekonom Nezávislí interní auditoři Vedoucí stravovacího provozu Vedoucí technického úseku Vedoucí zdravotního úseku V roce 2019 byly v Domově pro seniory Nopova p. o., vykonány následující kontroly dle plánu kontrolní činnosti: Plán kontrolní činnosti Předmět kontroly Termín Provádí Stravovací provoz 1x měsíčně Vedoucí str. provozu, ředitel Sklady/potraviny Čtvrtletně Vedoucí stravovacího provozu Provoz oddělení Průběžně Vedoucí sociálních pracovníků

30 Ekonomické ukazatele 1x měsíčně Ředitel Provozní pokladna Čtvrtletně Ředitel, ekonom Pokladna sociálních pracovnic Čtvrtletně Ředitel, ekonom Provoz prádelny Průběžně Technický pracovník, ředitel Osobní listy uživatelů-depozita Průběžně Ředitel Vkladní knížky Namátkově Ředitel, ekonom Dodržování předpisů BOZP 2x ročně Technický pracovník, ředitel Dodržování předpisů PO 2x ročně Technický pracovník, ředitel Hospodaření s prac. Prostředky Namátkově Technický pracovník, ředitel Termíny revizí strojů a zařízení Průběžně Technický pracovník Hygienické normy, HACCP Průběžně Vedoucí stravovacího úseku Dodržování hyg. norem při úklidu 1x měsíčně Tech. pracovník, vedoucí úklid. Hospodaření s čistícími prostřed. Čtvrtletně Vedoucí úseků, RMS, ekonom Čerpání dovolené pracovníků Čtvrtletně Vedoucí úseků Dodržování pracovní doby Namátkově Ředitel, technický pracovník, VSP Dílna, příruční sklad Namátkově Technický pracovník Kontrola záznamů sociální šetření Čtvrtletně Vedoucí soc. pracovníků, ředitel Kontrola provozu na odděleních byla zaměřena zejména na: vydávání stravy dodržování hygienických norem při manipulaci s biologickým materiálem spokojenost obyvatel se stravou a poskytovanými službami dodržování zásad při podávání léčiv vedení individuální ošetřovatelské dokumentace evidence předpisů na léčiva a pomůcek pro inkontinentní klienty manipulaci s prádlem uložení potravin obyvatel, čistota lednic uložení sterilního materiálu na odděleních, vyznačení exspirace, vedení sterilizačního deníku věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů dodržování věcného a poctivé zobrazení účetnictví zůstatků v provozních pokladnách zůstatků na bankovních účtech dodržování splatnosti dodavatelských faktur zůstatky ve skladovém hospodářství na jednotlivých skladech organizace

31 5.2 VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ Při kontrolách provedených v průběhu celého roku nebyla zjištěna žádná porušení zákona, nesrovnalosti či pochybení, která by vyžadovala přijetí zvláštních opatření. Drobné nedostatky, pokud se vyskytly, byly neprodleně řešeny ve spolupráci s odpovědnými pracovníky. Finanční kontroly dle 26 odst.1 zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a 11,12,13,14 vyhlášky MF č.416/2004 Sb. v platném znění probíhaly v souladu s vnitřním předpisem organizace SM č.16/2014 Vnitřní kontrolní systém - Aktualizace 2019. Kontroly čtvrtletních účetních výkazů a jejich předkládání zřizovateli dle pokynů pro sestavení výkazů v termínech oznámených ORF MMB v souladu s článkem 5 - "Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím". A na základě Přílohy č. 2. Hospodaření příspěvkových organizací "Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím" - Vzor číslo 5. Interní audit Funkci interního auditora vykonává pracovník s vysokoškolským vzděláním a dlouholetou praxí v ekonomické oblasti formou dohody o provedení práce v rozsahu do 20 hodin měsíčně. Činnost interního auditora byla prováděna na základě schváleného Plánu interního auditu pro rok 2019. Interními auditory nebyla zjištěna žádná porušení zákona, nesrovnalosti či pochybení, která by vyžadovala přijetí zvláštních opatření. V roce 2019 interní auditor v organizaci provedl několik auditů systému, výkonu a finanční audity. Interní auditor se zúčastnil několika školení a seminářů v rámci odborné přípravy. Interní audity byly zaměřené na prověření: směrnice a jejich aktualizace kontrola účetnictví kontrola provozní a depozitní pokladny účetní uzávěrka 2019 prověření výběrových řízení a plnění povinností uložených zákonem o registru smluv kontrola účetnictví prověření dodavatelsko-odběratelských vztahů registr smluv, vnitřní kontrolní systém organizace inventarizace majetku v organizaci kontrola tvorby a čerpání rozpočtu organizace prověření tvorby a čerpání fondů organizace

32 Kontrolní činnost dalších orgánů v průběhu roku 2019 Byl proveden audit Ochrana osobních údajů podle pravidel GDPR kdy bylo prověřeno nastavení IT techniky, dodržování vnitřních předpisů a jejich nastavení k zajištění ochrany osobních údajů podle GDPR. V roce 2019 byla pozornost zaměřena na zkvalitnění zpracování podkladů při podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu JMK na rok 2020 v souladu s "Pravidly řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb" včetně důsledného plnění finančního plánu a vyúčtování přiznané finanční podpory za rok 2019. 6. INVENTARIZACE Inventarizace veškerého majetku, zásob a závazků jsou organizací prováděny v řádných termínech daných metodikou MMB a interní směrnicí domova. Během roku 2019 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Kromě plánovaných inventarizací bylo provedeno i několik namátkových inventarizací, při nichž nebyly zjištěny žádné nedostatky. Veškeré inventarizace jsou prováděny stanovenými komisemi, řádně, fyzickou kontrolou a přepočítáním. O průběhu jsou sepsány písemné záznamy, které jsou podepsány jmenovanými členy inventarizační komise. 7. ZÁVĚR V příspěvkové organizaci je klientům domova poskytována sociální služba na vysoké úrovni. Svědomitá a odborná práce zaměstnanců spolu s lidským přístupem ke klientům vytváří v domově přátelské prostředí, které svým obyvatelům vytváří skutečný domov.