Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny nahoru) Parag Pol UZ PŘ ÍJMY Text v Kč 1111 daň z příjmů fyz.os. ze závislé činnosti 2 011 900,00 1112 daň z příjmů fyz.os. ze SVČ 26 500,00 1113 daň z příjmů fyz.os. z kapit. výnosu 204 000,00 1121 daň z příjmů právn. os. 2 198 000,00 1122 daň z příjmů právn. os. za obec 97 100,00 1211 daň z přidané hodnoty 4 076 000,00 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 100,00 1340 poplatek za likvidaci komun. odpadu 440 100,00 1341 poplatek ze psů 8 000,00 1343 poplatek za uţívání veřej. prostranství 2 000,00 1344 poplatek ze vstupného 2 000,00 1345 poplatek z ubytovací kapacity 12 000,00 1351 odvod loterií a podobných her 30 000,00 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 100 000,00 1361 správní poplatky 30 000,00 1511 daň z nemovitostí 1 500 000,00 Daňové příjmy c e l k e m 10 737 700,00 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR státní správa 153 600,00 4116 13234 ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu VPPEU 85% 64 600,00 4116 13234 ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu VPPSR 15% 11 400,00 Přijaté dotace c e l k e m 229 600,00 3111 2132 příjmy z nájmu 1 000,00 3111 2324 přijaté nekapitálové příspěvky(elektrika MŠ) 21 000,00 3111 Mateřská škola 22 000,00 3113 2132 příjmy z nájmu 1 000,00 3113 Základní školy 1 000,00 3392 2111 příjmy z poskytování sluţeb 20 000,00 3392 2132 příjmyz nájmu 3 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 23 000,00 3412 2111 příjem z poskytování sluţeb 2 000,00 3412 2132 příjmy z pronájmu 1 000,00 3412 Sportovní zařízení hřiště 3 000,00 3612 2111 příjmy z poskytování sluţeb 40 000,00 3612 2132 příjmy z pronájmu 321 100,00 3612 2133 příjmy za vybavení 13 800,00 3612 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 200,00 3612 Bytové hospodářství 401 100,00 3613 2111 příjmy z poskytování sluţeb 104 700,00 3613 2132 příjmy z pronájmu 84 700,00 3613 2132 org.100 příjmy z pronájmu garáţí 7 600,00 3613 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22 800,00 3613 Nebytové hospodářství 219 800,00 3632 2111 příjmy z poskytování sluţeb 38 000,00 3632 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 20 400,00 3632 Pohřebnictví 58 400,00 3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti,věcné břemeno 4 000,00 3639 2131 pronájem pozemků 40 000,00 3639 2131 org.110 pachty pozemků 460 000,00 3639 Komunální služby 504 000,00 1
Par. pol. příjmy částka v Kč 3722 2111 příjem za komunální odpad od organizací 39 600,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu org. 39 600,00 3725 2324 ostatní nedaňové příjmy-příjem od EKO KOM 26 000,00 3725 využívání a zněškodňování komunálních odpadů 26 000,00 6171 2111 příjmy z poskytování sluţeb 16 000,00 6171 Činnost místní správy 16 000,00 6310 2141 příjmy z úroků 7 000,00 6310 Obecné příjmy z bankovních operací 7 000,00 Příjmy bez financování celkem 12 288 200,00 8115 zůstatek bankovního účtu z roku 2014 ČS,KB,ČNB -část 5 923 400,00 8123 zůstatek úvěru na průtah 832 800,00 Financování 6 756 200,00 Příjmy + financování c e l k e m 19 044 400,00 Parag Pol UZ VÝDAJE částka v Kč 2212 5137 DKP značky 20 000,00 2212 5141 úroky z úvěru na průtah obcí 165 400,00 2212 5163 popl. ved. úvěrového účtu 2 100,00 2212 5169 sluţby zimní údrţba, zápůjčka radar 50 000,00 2212 5171 oprava místních komunikací 2 000 000,00 2212 6121 org.600 nová místní komunikace 1 000 000,00 2212 6121 doplatek z úvěru průtah obcí komunikace 832 700,00 2212 5901 nespecifikovaná rezerva 100 000,00 2212 Silnice 4 170 200,00 2310 5329 členský poplatek svazku DSO Vak 4 500,00 2310 Pitná voda 4 500,00 2321 5141 úroky z úvěru kanalizace 336 000,00 2321 5163 Poplatek za vedení úvěrového účtu kanalizace 3 800,00 2321 5169 sluţby, AP INVEST. Závěrečné vyhodnocení dotace kanal. 82 000,00 2321 6121 kanalizační přípojky domovní 46 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 467 800,00 3111 5163 pojistné budovy MŠ 5 900,00 3111 6121 investice školní jídelna - úpravy 600 000,00 3111 5331 neinvestiční příspěvek na provoz 742 000,00 3111 5901 nespecefikované rezervy - na opravy 50 000,00 3111 Mateřská škola 1 397 900,00 3113 5163 pojistné budovy 11 000,00 3113 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci 1 314 000,00 3113 6121 3113 investice vlastní zdroje zateplení a výměna oken SFŢP 406 000,00 3113 Základní škola 1 731 000,00 3314 5021 ostatní osobní výdaje-knihovník 9 800,00 3314 5136 předplatné časopisy 3 300,00 3314 Činnosti knihovnické 13 100,00 3319 5021 ostatní osobní výdaje-kronika 18 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury-kronika 18 000,00 3322 5171 zůstatek finančního daru z Rakouska na sochu 79 600,00 3322 Zachování a obnova - socha 79 600,00 3341 5171 oprava a údrţba amplionů stávajícího MR 5 000,00 3341 5192 poplatek za licenci OSA 2 500,00 3341 Místní rozhlas 7 500,00 3392 5139 materiál 3 000,00 3392 5151 voda 4 300,00 3392 5154 elektrika 15 600,00 3392 5163 pojistné budovy 7 600,00 3392 5169 revize hasičáků a topení 2 200,00 2
Parag Pol Výdaje text Částka v Kč 3392 5171 oprava a údrţba 10 000,00 3392 Kulturní dům 63 800,00 3399 5139 nákup materiálu,blankety na akce 8 000,00 3399 5169 nákup sluţeb,hudba důchodci 8 000,00 3399 5175 pohoštění a potravinový balíček na akce 18 000,00 3399 5194 věcné dary 21 000,00 3399 5222 Neinvestiční transfer o.s. Radost veřejnopr. Smlouva 10 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury - SOZ 65 000,00 3412 5151 voda 2 500,00 3412 5153 plyn 2 000,00 3412 5163 pojistné budovy 2 900,00 3412 5137 sedačky na tribunu 10 000,00 3412 6121 kanalizační přípojka investice 120 000,00 3412 Sportovní zařízení hřiště 137 400,00 3419 5222 ostatní neinvestiční dotace AJAX Dyjákovice 90 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 90 000,00 3421 5169 sluţby a práce na dětském hřišti 30 000,00 3421 6121 Investice nové dětské hřiště nové prvky 280 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště 310 000,00 3612 5151 voda 30 000,00 3612 5154 elektrika 20 000,00 3612 5163 pojistné budovy 6 000,00 3612 5169 sluţby 2 000,00 3612 5171 opravy a udrţování 40 000,00 3612 Bytové hospodářství 98 000,00 3613 5011 mzda úklid 53 400,00 3613 5031 odvod SP 13 300,00 3613 5032 odvod ZP 5 000,00 3613 5139 materiál 2 000,00 3613 5151 voda 6 900,00 3613 5153 plyn 150 700,00 3613 5154 elektrika 150 000,00 3613 5163 pojistné budovy 3 500,00 3613 5169 revize hasičáků a topení 3 000,00 3613 5171 oprava a údrţba 20 000,00 3613 Nebytové hospodářství 407 800,00 3631 5154 elektrika 150 000,00 3631 5169 revize a sluţby 10 000,00 3631 5171 oprava a údrţba 50 000,00 3631 Veřejné osvětlení 210 000,00 3632 5151 voda 2 000,00 3632 5156 benzín na sekání hřbitova 3 000,00 3632 5169 sluţby 17 000,00 3632 5171 oprava a údrţba 250 000,00 3632 Pohřebnictví 272 000,00 3635 6119 investice na zparc. Územního plánu 262 000,00 3635 Územní plán 262 000,00 3636 5329 org954 členský poplatek DSO mikroregion Hrušovansko 24 500,00 3636 5329 org975 členský poplatek DSO Dyje Hrádek 18 000,00 3636 5222 MAS Hrušovansko členský poplatek 4 100,00 3636 5629 MASzápůjčka finančních prostředků 50 000,00 3636 Územní rozvoj 96 600,00 3639 5169 znalecké posudky a geometrák 140 000,00 3639 5171 oprava a údrţba, střecha OÚ 50 000,00 3639 5362 poplatky daň z převodu nemovitosti 6 000,00 3639 6121 investice nové JCHB projektová dokumentace 200 000,00 3639 Komunální služby - majetek obce 396 000,00 3721 5169 nákup ostatních sluţeb 20 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 20 000,00 3722 5169 nákup ostatních sluţeb 500 000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 500 000,00 3723 5169 nákup ostatních sluţeb 11 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 11 000,00 3
Pragr. Pol. Výdaje textu částka v Kč 3745 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP-obec 50 000,00 3745 5011 13234 platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP-ÚP-EU 48 200,00 3745 5011 13234 pltatyzaměstnanců v prac. Poměru VPP - ÚP SR 8 500,00 3745 5031 povinné pojistné na sociální pojištění VPP-obec 12 500,00 3745 5031 13234 povinné pojistné na sociální pojištění VPP ÚP-EU 12 100,00 3745 5031 13234 povinné pojistné na socialni pojistění VPP -SR 2 100,00 3745 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění VPP-obec 4 500,00 3745 5032 13234 povinné pojistné na zdravotní pojištění VPP ÚP-EU 4 300,00 3745 5032 13234 povinné pojistne na zdravotnim pojistění VPP SR 800,00 3745 5038 zákonné pojištění 3 000,00 3745 5132 ochranné pomůcky 3 000,00 3745 6122 malotraktor investice 133 100,00 3745 5139 materiál a nářadí 25 000,00 3745 5156 benzín a oleje 25 000,00 3745 5169 zdravotní prohlídky a sluţby 7 000,00 3745 5171 oprava a údrţba 20 000,00 3745 5175 pitný reţim 1 000,00 3745 5424 náhrada za nemoc 2 500,00 3745 Péče o vzhled obce a veřejné prostranství 362 600,00 5212 5901 nespecifikované rezervy - krizová situace 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva - živelné pohromy 10 000,00 5512 5137 drobná hmotný majetek 31 500,00 5512 5139 materiál 2 000,00 5512 5151 voda 1 000,00 5512 5154 elektrika 5 700,00 5512 5156 pohonné hmoty 4 000,00 5512 5163 pojistné majetku 7 600,00 5512 5169 sluţny STK 7 000,00 5512 5171 opravy a údrţba 95 000,00 5512 5229 členský poplatek svazu hasičů 900,00 5512 Požární ochrana 154 700,00 6112 5023 odměny členům zastupitelstev 710 600,00 6112 5031 povinné pojistné na sociální pojištění 120 500,00 6112 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 63 900,00 6112 5136 knihy, účeb. Pomůcky a metodika 5 000,00 6112 5139 materiál 2 000,00 6112 5162 sluţby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 6112 5167 sluţby školení a vzdělávání 3 000,00 6112 5169 vizitky a jiné sluţby 1 000,00 6112 5173 cestovné 29 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 955 000,00 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 728 400,00 6171 5021 odměna na dohodu o provedení práce 16 000,00 6171 5031 povinné pojistné na sociální pojištění 182 100,00 6171 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 65 600,00 6171 5038 ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 3 800,00 6171 5134 pracovní oděv pro zaměstnance na údrţbě 2 000,00 6171 5136 knihy, tisk 15 000,00 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 49 000,00 6171 5139 nákup materiálu 50 000,00 6171 5151 voda 10 000,00 6171 5153 plyn 60 000,00 6171 5154 el. energie 30 000,00 6171 5161 sluţby pošt 10 000,00 6171 5162 sluţby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 6171 5163 pojistné budovy 8 000,00 6171 5166 konzultační, poradenské a právní sluţby, daň přiznání 5 000,00 6171 5167 sluţby školení a vzdělávání 7 000,00 6171 5168 zpracování dat a sluţby počítače 50 000,00 6171 5169 nákup ostatních sluţeb 50 000,00 6171 5171 opravy a udrţování 10 000,00 6171 5172 programové vybavení 5 000,00 6171 5173 cestovné 8 000,00 4
Paragr. Pol. Výdaje text částka v Kč 6171 5175 reprefond 10 000,00 6171 5192 odvod do soc. fondu 31 000,00 6171 5229 členský poplatek do Smo, Obnova venkova 5 800,00 6171 5321 přestupky příspěvek Hrušovany nad Jevišovkou 33 000,00 6171 5424 náhrady v době nemoci 3 000,00 6171 Činnost místní správy 1 487 700,00 6310 5163 sluţby peněţních ústavůpoplatky KB, ČS, ČNB 10 100,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 100,00 6320 5163 sluţby peněţních ústavů pojistné na ţivelné pohr. 30 800,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 800,00 6399 5362 daň právnické osoby za obec - proúčtovává 97 100,00 6399 Ostatní finanční operace -daň práv. osoby obec 97 100,00 6409 5901 rezerva na komunikace a jiné 3 600 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. - rezervy 3 600 000,00 Výdaje bez financování celkem 17 537 200,00 8124 Financování - splátka úvěru, kanalizace a průtah 1 507 200,00 Výdaje + financování celkem 19 044 400,00 Návrh rozpočtu byl sestaven starostou, účetní ve spolupráci e zastupiteli obce -pracovní schůzce výborů Rozpočet je zpracován, jako schodkový, Schodek je vyrovnán přebytkem finančních prostředků z minulých let Závazným ukazatelem rozpočtu bylo stanoveno členění na ODPA. následně dle ust. odst. 1 a3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů bude rozepsán dle podrobného členění rozpočtové skladby na jednotlivé poloţky. Dále budou sděleny závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu Příspěvkovým organizacím - Mateřská škola Schváleno Zastupitelstvem obce Dyjákovice dne 26.3.2015 usnesení č. 6/2015-2). Josef Gajdošík starosta obce vyvěšeno dne: 10.3.2015 vyvěšeno na elektronické úřední desce dne : sňato dne: 26.3.2015 sňato z elektronické úřední desky dne : 10.3.2015 26.3.2015 5