Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 80.01.12 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 V. série Rozpočtové změny RZ č. 32 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 189.800 Kč jako účelové neinvestiční dotace na projekty Zdravé město Praha 2012 I. Program pro školy a školská zařízení. Rozpočtová skladba: 1/ Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Adaptační výjezdy šestých tříd 31.500 Kč Preventivní program Proxima Sociale 28.000 Kč 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 101 59.500 Kč 2/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Na Beránku drogy nechceme 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 104 14.000 Kč 3/ Základní škola Zárubova v Praze 12 Cesta do bezpečí 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 109 12.200 Kč 4/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 Školní pedagogicko-psychologické služby školní metodik 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 110 8.000 Kč 5/ Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 Zdravý třídní kolektiv 10.500 Kč Zdravá škola 19.600 Kč 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 120 30.100 Kč 6/ Základní škola Písnická v Praze 12 Nový kolektiv 30.000 Kč Začínáme v prevenci 8.000 Kč Minimální preventivní program 12.600 Kč 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 105 50.600 Kč 7/ Základní škola profesora Švejcarav Praze 12 Strana 1 (celkem 8)
Cesta do budoucna 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 103 15.400 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/115/2012 ze dne 27.6.2012. Poznámka: Výdaje v částce 189.800 Kč nutno označit ÚZ 00081. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012. RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 89.000 Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice JPO III) v následující rozpočtové skladbě: a) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5137 (drobný hm. dlouh. maj.) 21.900 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup dvou hasičských přileb a nabíjecího modulu Eprona. b) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5139 (nákup mater. j.n.) 21.700 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup zásahových rukavic, polohovacích pásů pro hasiče, disků kol pro vozidlo Ford a malých voskových dýmovnic. c) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5156 (pohon. hm. a maziva) 20.400 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu pohonných hmot hasičských vozidel. d) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 16.800 Kč Finanční prostředky budou použity na revize dýchacích přístrojů SATURN a DRÄGER, technické prohlídky vozidel a měření emisí. e) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5167 (sl. školení a vzdělávání) 8.200 Kč Finanční prostředky budou použity na školení dobrovolných hasičů. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ2/114/2012 ze dne 27.06.2012. Poznámka: Výdaje v částce 80.800 Kč je nutno označit ÚZ 00081. Výdaje v částce 8.200 Kč položky 5167 je nutno označit ÚZ 14004. Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2012. RZ č. 34 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 463.100 Kč - dotace v oblasti sociálních služeb pro rok 2012 (program J5, Podpora městských částí v sociální oblasti) v následující rozpočtové skladbě: Strana 2 (celkem 8)
4349 (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) 463.100 Kč pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) ÚZ 00081 Program J5 je určen na podporu financování sociálních služeb s místním, regionálním charakterem specifickým pro území MČ, tj. pečovatelskou službu a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/112/2012 ze dne 27.6.2012. Poznámka: Výdaje v částce 463.100 Kč nutno označit ÚZ 00081. Dotace podléhá vyúčtování dle pravidel a podmínek pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2012. RZ č. 35 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 40.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 činnost místní správy), pol. 5494 (neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru) 40.000 Kč Finanční prostředky budou použity na poskytnutí odměny dvěma předsedům komisí nečlenům zastupitelstva. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 36 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 579.200 Kč jako účelový příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na dokrytí ztráty vzniklé v hospodaření Střediska druhotných surovin za rok 2011 (ÚZ 00081). Rozpočtová skladba: 3612 (bytové hospodářství), pol. 5331 (neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím), ORG 518 579.200 Kč Zdroj krytí: Jde o prostředky ponechané v rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2011 (pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků). RZ č. 37 Snížení rozpočtu ORJ 0017 Doprava o 5.200.000 Kč z důvodu organizačních změn ve prospěch ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Strana 3 (celkem 8)
Rozpočtová skladba: a) 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 75.000 Kč Finanční prostředky jsou určené na obnovu a instalaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, dále na umístění informačních tabulí komunálních cílů (názvy ulic atd.). b) 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol 5171 (opravy a udržování) - 25.000 Kč Finanční prostředky jsou určené na nátěry a opravy svodidel a zábradlí. Poznámka: Původní zdroj krytí, tj. rozpočet MČ Praha 12 na rok 2012 se nemění. c) 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ÚZ 610-500.000 Kč Finanční prostředky budou použity na hrazení nákladů na výkon funkce technického dozoru investora (TDI) při opravách komunikací svěřených do správy městské části Praha 12. d) 2212 (silnice), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 610-4.600.000 Kč Finanční prostředky jsou určeny k realizaci oprav a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Jedná se o lokální opravy poškozených povrchů chodníků a vozovek, výtluků, propadů, kaveren, pracovních spár vozovek, opravy dešťových vpustí a jejich přípojek. Poznámka: Původní zdroj krytí, tj. Fond obnovy (podúčet C) se uvedeným přesunem nemění. Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 38 zařazeny na ORJ 0013. Zdroj krytí: Snížení - ORJ 0017. RZ č. 38 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 5.200.000 Kč z důvodu organizačních změn. Rozpočtová skladba: a) 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0313 + 75.000 Kč Strana 4 (celkem 8)
Finanční prostředky jsou určené na obnovu a instalaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, dále na umístění informačních tabulí komunálních cílů (názvy ulic atd.). b) 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313 + 25.000 Kč Finanční prostředky jsou určené na nátěry a opravy svodidel a zábradlí. Poznámka: Původní zdroj krytí, tj. rozpočet MČ Praha 12 na rok 2012 se nemění. c) 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ÚZ 610 ORJ 0313 + 500.000 Kč Finanční prostředky budou použity na hrazení nákladů na výkon funkce technického dozoru investora (TDI) při opravách komunikací svěřených do správy městské části Praha 12. d) 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), ÚZ 610 ORJ 0313 + 4.600.000 Kč Finanční prostředky jsou určeny k realizaci oprav a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Jedná se o lokální opravy poškozených povrchů chodníků a vozovek, výtluků, propadů, kaveren, pracovních spár vozovek, opravy dešťových vpustí a jejich přípojek. Poznámka: Původní zdroj krytí, tj. Fond obnovy (podúčet C) se uvedeným přesunem nemění. Zdůvodnění: Finanční prostředky byly uvolněny z ORJ 0017 na základě rozpočtové změny č. 37 a zařazeny na ORJ 0013. Zdroj krytí: ORJ 0017. RZ č. 39 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 3.831.000 Kč z důvodu stabilizace rozpočtu do konce roku 2012, kdy v původně schváleném rozpočtu nebylo zohledněno čerpání nenárokových prostředků na platy a na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu, v zájmu potřeby ocenění zaměstnanců při plnění mimořádných úkolů, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. pom.) 2.850.000 Kč Strana 5 (celkem 8)
b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 712.500 Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povin. poj. na veř. zdrav. poj.) 256.500 Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povin. poj. na úrazové poj.) 12.000 Kč Zdroj krytí: a) neinvestiční dotace (vrácená daň z příjmu právnických osob za rok 2011) v částce 2.948.900 Kč. Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/119/2012 z 27.6.2012. Příjmy a výdaje nutno označit UZ 00099, přestože nepodléhají finančnímu vypořádání s HMP za rok 2012. Hlavní město Praha vrácenou daň poskytuje zpět jako neinvestiční dotaci pro tento rok a musí být tudíž příjmem rozpočtu tohoto roku. b) Fond rozvoje a rezerv vlastní v částce 882.100 Kč. RZ č. 40 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 1.023.100 Kč na výkup pozemku parc. č. 896/3 v k. ú. Kamýk (v areálu Czech British School, s.r.o.), za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a na něm se nacházející stavby bez č.p/č.e.. Výkup byl schválen usnesením Rady městské části Praha 12 č. 76.25.12 ze dne 26.06.2012. Rozpočtová skladba: 3613 (nebytové hospodářství), pol. 6130 (pozemky) 1.023.100 Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 41 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 200.000 Kč na integraci těžce zdravotně postižených občanů z projektů Evropského sociálního fondu: Operační program Praha adaptibilita Duhový most (č.j. CZ.2.17/2.1.00/32644), Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Můj hlas moje práce (č.j. CZ.1.04/3.3.05/68.00136) a Hlas je šance pracovní integrace těžce zdravotně postižených (č.j.cz.1.04/3.3.05/68.00130), a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 148.800 Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 37.200 Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povin. poj. na veř. zdrav. poj.) 13.400 Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povin. poj. na úrazové poj.) 600 Kč Zdroj krytí: Příjmy roku 2012 - I. Daňové příjmy (odvod výtěžku z VHP za rok 2011) v částce 200.000 Kč Strana 6 (celkem 8)
Poznámka: Jde o odvod výtěžku z VHP za rok 2011 od společnosti AZ TECHNIKA a.s., která je provozovatel VHP, ale mimo území MČ Praha 12. Rozpočtové úpravy RÚ č. 21 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 155.000 Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp.zřízeným PO) - 155.000 Kč na 3113 (základní zařízení), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) č. org. 104, ZŠ a MŠ Na Beránku + 155.000 Kč Zdůvodnění: Z důvodu vytvoření nových kapacit pro umístění dětí do mateřských škol byla započata přestavba prostor v základní škole Na Beránku na 2 třídy předškolního vzdělávání s vlastním zázemím. Zmiňované stavební úpravy a vybavení interiéru zajišťuje odbor investic a správy majetku. Vytvořením nových míst se navýší kapacita pro přijetí 56 dětí do MŠ. V rozpočtu není zahrnut nákup drobného majetku a materiálu, který je nezbytný pro řádný provoz mateřské školy např. hračky, hudební a tělovýchovné pomůcky a výtvarné potřeby v celkové výši 155.000 Kč na nákup drobného majetku a materiálu v rámci rozšíření prostor mateřské školy. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. RÚ č. 22 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 460.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) na 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) 460.000 Kč + 460.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na realizaci zakázky malého rozsahu Rekonstrukce oddělení jeslí v objektu Jordana Jovkova 3253/5, Praha 4 Modřany. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. Strana 7 (celkem 8)
RÚ č. 23 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 800.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: Čerpání finančních prostředků na podporu projektů v oblasti sociální pro rok 2012 bylo určeno výběrovým řízením a dále Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 ze dne 19.6.2012, které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži z pol. 5229 neinvestiční dotace neziskovým organizacím - 800.000 Kč převést částku 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži na pol. 5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem na pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením na pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče na pol. 5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem na pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením + 15.000 Kč + 395.000 Kč + 10.000 Kč + 90.000 Kč + 290.000 Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018. Mgr. Petr Prchal v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty Strana 8 (celkem 8)