Rozpočet města Třešť na rok 2016

Rozpočet města Třešť na rok 2016 včetně komentáře

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

+*,-.) /0 "#&) %&#)-3-3& ) (&4.* 0 #0 0 0 0 F%E:'48B'*%C G *%E:'48B'*%C %3 :'48B'*%C 234%:"%= "8B'*%C 0 0 $"% */&- M ( $"% F%E'45=8(7 3 :33%='635 0 /#0 0 0 -.-0 0 0 F%E'4=837> %(* (33 ##//0/ //-0# 0 -#0 -//0.0.0- F%E'4=837>%3(5 #//#0- /#0. 0 0 -#/0 0 0 F%E'45"37-0.-.0-0 0 ###0.0 -#0. F%E'45"37> --0 -#/0 0 /0 /0 0-0 F%E3*%:*8-0...0 0 0 /-./0 0 0 # F%E 33.##.0# -0-.0.0 -./0.0 0 0/&- -'&-- ) <**8%*'5*8 * :5*'=* /0 #/0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I # 2 % %*' 5 '=' % 0 ##0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I 2 % % 33*%3 '*%* -/-0 --0# 0 0 -##0/ -0 0# 2 % 5 0 #.#0 #0 #0 #--/0 #0 0 278: %8>% E%" " %'78 #/-0 /##0 0 0 #0 0 0 2 % %6'' 4:""%'.0 /#0 0 0 --#0 0 0 # 278: %8>78%'%%38 ##0 #.##0 #0 #0.0 0 0 # <**6"' "3' 0 #/#0/.0.0.-.0-0 0 ## <** "'"%''"45 /-0.-0. 0 #0 #-..0 0 0 12)-- ) 0/&-

*/&- M ( $"% 854 " *5*((( 0 -.-0 --0 --0 0 0 0/ - 854 " *5* ("59 '9" 0 0 0 0./0 0 NFOPQGRSG$P<$I 854 " *5*78% % #0 -/#0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I )T>2'488' 6 7%"75 3 3 >'48"* 4 *"7:%4 #.0 #0 -.0 0 #0 0 #0 0 /0 0 #0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I )T>2'48"*%:76' 3 3 >234%:43:"%*8 #0 0 /.-0 0 /0 0 /0 0 0 0 /0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I U><**8'"?%3%' 0.0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I ;U><**8'"?%3%' 0 0 0 /0 /0 0 0 - ;U><%' *%E:'4843* %% : 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I ;$U><**8'"?%3%' #.0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I )G<>2'488' 6 7%"75 /.0 //0 #0 #0-0 0.0 )G<>2'48"4( 3'%4 43' 0.0 0 0 0 0 0/ G)V<AGW>2'488' 6 7%"75 #/0 --0 #0 #0 /#0 #0 0 G)V<AGW>2'48"* 4 "*7:%*"7: * *7:%4 0 0 0 0.#0 0 NFOPQGRSG$P<$I # &33 3'%?% "3'>2'488' 6 7%"75 0-0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I $P$W>2'488' 6 7%"75 /-0# #//0.-0.-0.#0 #/-0.0 - - $P$W><%'34%:"%8"%= "5 #/.0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I $P$W>234%: 3 3'*%"8 ##0- /0 #0 #0 /#0 #0 0 F>2'488' 6 7%"75 #0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I F>2'48"*%:76' ##0 #/0 0 0 /0 0 0 - F>2'48"4%( 3'%4 43' -#0 #.#0 #0 #0 #0 0 0/ F>2'48"43' 0 #0 0 0 /-0 0 0/ F>234%:43:"%*8 0.0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I F>234%: %3 :'8%"%*8 0 #0 0 0.0 0 NFOPQGRSG$P<$I - H3>2'488' 6 7%"75 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I H3>2'48"4( 3'%4 43' 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I F<2>2'488' 6 7%"75 #0- ##-0# 0 0 #.0. ##0 -#0/ #-- F<2>2'48"* 4 *"7:%4 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I F<2>234%:43:"%*8 0 0 0-0 -0 0 0 F<2>234%: %3 :'8%"%*8 0 ----0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I HXX>2'488' 6 7%"75 -#-/.0 ///0 -#0 -#0.#0 /##0 /-0 HXX>2'48"4%( 3'%4 43' //0.-.0 #0 #0 /..0 0 /0 HXX>234%:43:"%*8 0 #0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I GQHXX>2'488' 6 7%"75 -#--#0. --0 -#0 -#0 /#0 /0.0 GQHXX>2'48"4( 3'%4 43' #.#0/ #//0-.-0.-0 /..-0# ###0 0- GQHXX>234%: %3 :'8%"%*8.0 0 0 0 -/0 0 NFOPQGRSG$P<$I AQYQLGZ<AOPQGR>2'488' 6 7%"75 0 #0 #0 #0 #0 #0 0 AQYQLGZ<AOPQGR>234%:43:"%*8 0 0 0 0.0 0 0 2<VYQHG)TAR>2'488' 6 7%"75 #0 0# 0 0 0/ 0 0 [;QGR<;A<L>2'48"4( (%4 43'.0./0-0 -0 0-0 0 - - [;QGR<;A<L><%''48 %'33B7 %C..0 #0 #0 /0.#0/ #0-0 / <F2WFX>2'488' 6 7%"75 /.-#0..#0# /0 /0 /#0..0 0

/# 2Z&Q<A;VPQF<HTQ>234%: %3('8%"%*8 0 0 0 0 /0-0 NFOPQGRSG$P<$I /- \)A<GR2<YQFR>%' %7834%:*07'%"%45 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I /- \)A<GR2<YQFR>%' %78 /0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I # 2>2'488' 6 7%"75 /0 //-/0 /0 /0 #-#0.0 0 2>234%:43:"%*8 0 0 0 0 /0 0 NFOPQGRSG$P<$I 2]AW>2'488' 6 7%"75 //-0..-0 #0 0.#/0 #0 /0# 2]AW>2'48"4 5 /-0 --0 #0 #0 /-0-0 #0 2]AW>2'48"4 %( (%4 43' #0#.0 #0 #0.-0.#0 0 2]AW>2'489"5BP%3C #0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I / 2]AW>%' %7834%:*4374 5 #-0..0 0 0 #.0 0 NFOPQGRSG$P<$I 2]AW>2'48"* 4 "(%*"(* (%4 /0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I 2]AW>234%:43:"%*8 0 --0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I 2]AW>234%: %3 :'8%"%*8 0...0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I - 2]AW><%' *%E:'4843* * : -/0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I 2'489"5 #-/0- //0/ 0 0 -/#/0 #0 #0 234%: %3 :'8%"%*8 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I - <%'33>34%: %('8%"%*8 -//0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I 5/&- *-%)' &- M ( $"% / 2'48"* 4 5 --#0-0 /#0 /#0-0 -/#0 #0-2'48"* 4 %':* (%4 0 ##0 0 NFOPQGRSG$P<$I # 2'48"* 4 ((* (%4 B2 ( 67%C #0 0 NFOPQGRSG$P<$I 4-%)' &- #

*-%))26 M ( $"% G 3 3'34%:"%= "8A2 #/#0 /0# 0./0./0 0 0 G 3 3'34%:"%= "8 '" "3":*%'% #-#0 #-0 ##.#0 #.#.0 /-0 -#0-0 G 3 3'34%:"%= "8 '=*5 #.0. #//0 0 0 0 0 0 <%' 3(34%:"%= "8 '"./#0/ /0 0 -#0./.0 0 0 G 3 3'34%:"%= "8*7' #0 #0 0 0 0 0 0 G 3 3'34%:"%= "8*"%45 #.//0 ##/0 0 -/.0./.0 0 0 # G 3 3'34%:"%= "8* 3"*'33' 0...0/ 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I ) 3'34%:"%= "8 '=*5 #/0. -/-0/ 0 #--/0 #--/0 0 0 <%'3(34%:"%= "8 '" -/0/..##0/ 0 #--#0# #--#0# 0 0 ) 3'34%:"%= "8*"%45 0 /.0 0 ##0 ##0 0 0 ) 3'34%:"%= "8* 3"*'33' 0.-./.0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I %))26 0)789%2),):2 &,),-.); T8 %V*3 > ;% 3E'\2" % 3%'QAA< 0 -#0,-.)

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

*-%) 0-&&2-'2)& <@A5B"C0+DE $"% 3 3 -../0 /.0-.0.0 //.0 /0 0/ @ [*"67%3%' 3'9*"678 ##//#0# #.0-0 0 /0 /0 0- F"%'% ' -/0#.#0.0.0 /#.0.0 0 <"%8*'5%3%' #0 #0 0 0.0 #0 #0 "#$% &'(&"#$% & ) '(& *+,-./0'(&12# & 3456 1 '(& 7+,-./&48(0**9/*0* +,-. / // 0 (K"3%0 (%"3%>"%% 4:""%' 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I $"% 2" 4:3 3'*"%8 #-0.0-0 0 /.0 0 0# @, /*3 0 & $"% 23*% #0 #/0# #0 #0./0 /#0 0 @ : & *//0)&2&; 08 $"% <**'%3'*%*'*%% *'% 8.0./..0 /#0 /#0 0 /#0 0 @ $"% 3% 3% ''8:5 0 0 #0 #0.0 #0 0 @ &/ / $"% A*'*' % * :"%43 0 /0 0 0 0 0 0 @ -& */&/.

<%'76:*%4 < $"% -.#.0. 0 #0 #0 ---.0 0 0 <78&# 4+FGHIJ"B"C0+DE $"% 0 ( B2FC 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I @ : & * "$?@/ "#208 $"% 0 (2% %:> ":'*8B2FC 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I @ -0- &-&A $"% 0 ( 'B2FC 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I @ B0) &0 = $"% 0 (G "*%>%"3 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I @ : &@3C / <2 8 $"% 0 (F"(3"%0G*"%6'>3% B2FC 0 0 0 0 0 0 0 @ -&& *3,= <0*2/0>&8 I $"% - 0 (V% '%>*'%%"3 0 --0-0 -0 #0 #0 0 @ <0* //// *+ 0 I -

$"% - 0 (2% %:>%" 3 338B2FC 0 0 0 0 /#0-0 -0 @ "$?#/& 0 * & &/"$?@/ I $"% - T8 %V*3 0 0 B2FC 0 0 0 0 0 /0.0# @ "$?@/ 0 &&+3% /-/) %&0"$$% I $"% 23*% 0 0 0 #0 0 0..0 @ : && /0)& &'/& 00 / & &&& &0D$E%< (/&& 2?D#%8 $"% 2%" 4:%% 3% 0 0 0 #0.##0 0.0 @ : 0 $"% >" " %% 3% 0 -.0 #0 #0..0-0 /0 @ F0G$$%/ )0 / 0"$?# I $"% >" '%' 'B2FC 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I @ : &/&*& 00/ * A & 0 & <%'%3 :*%4 > $"% #/#0 /#0 /0-0 0 0 0 4-%)' &&# 0-&&2-'2)&

*-%) ",7 '&' <@A5B"C0+DE $"% % % /-0./0 #0 /.0 //0 ##0-0 @ 2' 3% %"U ;% 'U>3"%'"% /-0./0 #0 #0 #0 #0 0 0 0 0.0 /0 #0 0 $"% ; %*' %./0 #.0 ###0 #..0 /..0 ###0 -/0 @ 2' 3% %";U 2 **%"50*%';U G 3 3'"%= "87' ;% '74 5;U%FFH%"'>3"%'"8 ###0 #0 ###0 ###0 0 ##0 --0 --0 0 0.#.0.#.0 0 0.-0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I 0 0 0 #0 #0 #0 #0 $"% ; %*' % -#-0 ##-0 0 //.0-0.0.0 @ ; %*' % >W%* 3 '% "8 2 **%"50*%'";$U <%' 3 3'*%4 < 0 0 0 //.0.0.0.0 -#-0 ##-0 0-0 -0 0 0 $"% 0.0 0 /0 0 0 0 <78&# 4+FGHIJ"B"C0+DE $"% ;U 0H%"'> ' 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I @ <0&/H;,,A' //& $"% ; %*' % 0 0 /0 /0 /0 0.0 @ > HI;560

<%'%3 :*%4 > $"% ///#0-..-0 /#0.#0 /.-0-0 0 4-%)' &&# ",7 '&' *-%) 4 ) <@A5B"C0+DE $"% "33:3="%' " -0 /0-0.#0./0. 0 -#0 @ 7%*80 8% "3: "?3 G% "3 %*"7::%4 G76'B%80380% * 0 "8%4(C G 6 7>"'"80*3"%?%'% "3 5 <"%8%*"6' <%'*%4 B :'8C <% '%:8%' /#-0 #0 0 0 -/0 0-0 /.0 ##0 0 /#0 0 /0 #0 ##0- /.#-0-.0.0 /0 -/0 0.#/0 /#-/0/ #0 -#0 ##-0-0.0/..0 0 0 0 /0 0 0 #./0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I $"% 34 #.0 -##.0.#0.#0 #-/.0-0.#0 @ *: %*8 **5 7%*80 %% "3: "?3 G% "3 %*"7::%4 254:% 6 7 <"%8%*"6' /./0 /0 /0 /0 -#/#0 /0 0 --0 //#./0 //0 //0 /-0.0 0.-0 ##0 0 0.0 #0.0 /###0 /#0 0 0-0 0 /0 #-0 --0.0.0 0 #0 0#

$"% ''3% --0 -/0. ##0 //0 /--0# #0 -/0 @ *: %*8 **5%"%* 3 7%*80 %% "3: "?3 G% "3 0*"7::%4 %=`%" #.0 0 0.0 -./0 0 -#0-.#0.0 #0 #0 #-0 0-0 /#.0 #-0 #0 #0.--0 0 -.0. I J00 K0&2"#$%83 **0 & /&/ "$?@ G 6 7./0-0# #0 #0 ##-0 ##0 #0. */& & )L / 0 <"%8%*"6' 0 0 /0 0 0 0 /#0 <%'*%4-0 0 #0 #0 0 0 0 () F= L%8:"8 0 #0 #0 #0 ###0 #0 0 $3 "3% ' /0 -#0 0 0 0 #0-0/ ; % %* 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I $"% # 8%??%0Q+3 7 :5>L(W( ".#.0 /.0- #0 #0 -##0-0 -0- @ 8%??% / & K &*0 Q+3 7 :5 /& &K /.#-0# /-##0-.0.0 #-0.0 ##0. ##-.0/../0 /0 /0-0 0./0 $"% - "'% -/.-0.#/.0 #.0 #.0.-.0-0 0 @ "8%"= 3 '% 2 % :*3%* '4%" ; : : 3 L *"6' F3%* ' 3' W % B&-&M% /.0-0. #0 #/0 #-0 0 0 /-0.0 #0 #0.#-0 0./0 #.0.-0# 0 #0.#/0-0 0 /0 #/0. /0 /0 -/0 /0 -.0. -##0 0 0 0..0 0 0 0 #0. #0 #0 ##0 #0 0 0 /--0 0 0 /..0 0 0 $"% - <%' 633 "8>"4 8 #-0 #//.0-0 -0 0 0 0# @ : &&*,N35+1 0*"$??*"$?M&/&&/0O 0*

$"% - <%' 633 "8 //0.#-//0 0..0 -.-.0/ --0 /0 @ 2"%?% % G %*8%*"6 7'3 G% %'"% P '3>3 %?"%= <%'*%4 /&0&0 /&.#0 /0..0.0 /0# /0 0 0 /0 #0 #0 --0 #0 0.#0 /0.#0 0.#0# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #0 0.0.0 0.0 0 0 0.0 /0 0 0 0 $"% - <%' 633 "8>?"%:"?"%8 /0-0 0-0 -0 0 0 @ a"%"?"%)))( "'0"'% :% a"%"?"%)a(27 3%'3 0 /-0 0 /0 /0 0 0 /0 0 0 0 /0 0 0 $"% ;%'%7% "'%..0# #/0- #0.-0 0 ##0 /#0 @ <"%8% > =3%'"% "'% 0%6 8 33 " "8*%3 (% 38>"%%%"% a"%"?"%7% %74 52; A *5">*3..0# #/0- #0 0 0 #0.0. 0 0 0 0 0 0 #0 I 0 0 #0 #/0 0 #0 -/0 0 0 0 #0 0 #0 0 I $"% 2' '0%'%7%*'' "'0"*'%..#0..0 #0 /0-0 #0-0 @ 3"3:*' : && 0//0& & $"% - "'*5 0/ -0 #0 #0 -..0 ##0-0- @ *: %*8 **5%"%* 3 7%*80 8% "3: "?3 G% "3 %*"7::%4 G76'%9 "* 4 B7= C G 6 7 <"%8%*"6' 28: 8.//0.--#0-0 -#0 /.0 -.0 0 /#0 /-0 /-0 //0 #0 #0-0 #0. #/.0-0 #/0 0 0 /#0 /-/0- //#.0-0.0 #/#0-0 0 /..0 0# 0 0-0 #0-0 /#0.-0-0.0 0 0 0. 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I

$"% -- <%' 633 "80'"'%* %'" *5 --#0 0 #0.0 /.0# #0-0 @ *: %*8%%43'7%*5 **5 G*"563'473 '7%5 <%'76:*%4 < 0 ##-/.0 #0 #.0 #/0 ##0./0 ///0 /#0.0.0 0#.0 0 $"% 0 /#-0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I <78&# 4+FGHIJ"B"C0+DE $"% - " bt("8 " %F 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I @ =0 & <%'3 3'*%4 > $"%.0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I 4-%)' &&# 4 ) K0@IE5LM5NIJNO *-%) G7 &#&& #.2,&)%)& <@A5B"C0+DE $"% - <%' 3>?"%:"?"%8 0 ##0 0 0 0 0.0# @ a"%"?"%)(3 * 6'*-( a"%"?"%))(<"%8%9*"67%%' ' 0 #0 0 0 #0 0 0 0 0 0 /0 /0 0 0. #

$"% - <%' 3 -/0 /#--0 /-0 /-/0 --0 ###0-0 @ *: %*8" 333H%"': 33 /0 /0 0 0-0 ##0.0 28:'8%"74 5%4 % 0.0.0.0.0 #.0-0 /?D#% ) *"#% 0)/#$% 0"C% 0)/"$% 2'8* 2"%3* ;""* '=3(" *56 "' "3'%43*7 " /0 0.0 0 #--0 0 0 G %*8%"74 * 8 &WA> 0 0 0 0 0-0 #0 <"%8%*"6' #/-0 -.0-0.0 /.0 /0.0/ &*0 6 /* & $"% - 2'"*'%'73% '8> 0 0 0 0 0 /0 NFOPQGRSG$P<$I @ $"% #- T """*3%3 ':3 ##0 /0-0 -0.0 0 0 @ $"% # 2*"%36 >'8GG< 0 0 0 ##0 ##0 0-0 @ $"% #-- F' % : ##0.-/0 #/#0 -#-0 -/.0 ##0 0 @ -0& / /&2"#$%8 /K2??$%8 0&2"#$%82C$%30 0 */8 /&& &K &( *F=2?M%8( */2G%8 *: %*8 **5%"%* 3 7%*80 8% "3: "?3 G% "3 0*5030=`%"%*"7::%4 G 6 7 /0 //0 0 0 #0-0 0...0 /-0-0 -0 #0 /#0.0.0.#0 #0-0 #-0- /#0 0 /.0 --0.-#0 /-.0 #//0/ -0.0# */& 0 00 )L <"%8%*"6'..-#0 -#0 0 /-0 #.0 #0 ##0 T :% 7%.--0 ##./0 #/0 #/0.0# #/0 0 <%'*%4 > :'8& :%3%3 " #0 #0 #0 #0 #0 #0 0 F<2>8: 8 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I

<%'76:*%4 < $"% /#0 //0 0 #0 #0 0 0 <78&# 4+FGHIJ"B"C0+DE $"% - *3 863'""3'%*3 0 0 0 0 0 0 0 @ : & 0&* I $"% - 2'"*'%'73% '8> 0 /0 #0 0.-0-0 -0 @ F0?G "% // &,-+/&?$8) I $"% - <7% '3'%*3 0 0 0 0 0 #0.0 @ "$?#/&0/ "$?@/ <%'%3 :*%4 > $"% /-0 ##.-0 0./#0 0 0 0 4-%)' &&# G7 &#&& #.2,&)%)& /

*-%) 4' 2-'2)&,,&8%&)-2) <@A5B"C0+DE $"% H8:*'.-.0/.0 //0 #.#0.0 #0-0 @ *: %*8 **5 #/.0.0 #0 #0 /0 #0 0 7%*80 8% "3: "?3..#0 0 /0 /.0.-/0/ ##0 -/0# G% "3 087% '785 /---0.#0 /0 /0 ##0 /0 0 G 6 7 /.#0 /#0/./0 #/0..##0 0./0# */& K& & 0& / <"%8%*"6'.-0 -/-/0 0 #0 #.0/ #0.0 &,-(2 & & &0 8 & & */ 0 /& $"% G 78:*' /-/.0 ##.0 /0 /-0 #..0 ##0 0 @ 7%*80 %0 8% "3: "?3 -./0.../0. -#.0.#.0./0- -0-0. G 6 7 0.#0 #0 0 /-/.0 #0 0. & / & *0 * */& K&/ 0& <"%8%*"6' /.-/0.0 0 #-0 #-#0.0 0. &/&2@#$%8 &/<0*C#? HI;7&*0 & */ 0 $"% A 4: ' -..#0 #-/-0 #0 /-0.0.0 /#0/ @ A 4: '>"%8% 7% "?3' A' '.-/-0 --0 0 0 #--0 /0.#0 -#0 --../0 #0 /-0 /0 0 0 $"% 2 73'.-0..0 0 0 #/0.0 0 @ 2 73'>* > 7%*8% "3: "?3 2 73'>"%9*"67%.#-0 0 0 0-0 0 0 #.0 -#0 0.0.-.0 #0 0/ $"% [ '"4>* %*:% "3 8 (%%4 :*7" --.0.-0# 0.#0 /0 0 /0 @ &/ 0&.

$"% - ' 678%9 '"44(( --#0.-#0 #0 0 -/0# /0-0 @ [*"67%6'*3 /#-0.0 0-0 0 /0.0# A 4:bT /0 #.0 0 0 0# ##0-0/ K% --0 /-0# /0 0 -#-#0 #0.0 0&&0 0*2C#%8 $"% / 7"% '*%*5 --#0#.-#0 //-0 //-0 /.#0 #.0 #0 @ '*%* %"%:*%* 7"*5" 2"%9*"67% *8 73*%* <%' %*8 2"4 ;% 3E'63'" *'" % 3%'QAA< 8:7"8'* 6 *%*> 678B3("8C ' '7":*"%% > 678B3("8C ##0 #0 0 #.0 ##0 0 -.0 --0# //0./0./0 ///0 /0 0 #/0 /0 #0 #0 #-/#0 #0 0 #/0 0 0 0 /-#0 0 0 #.0 //0 #0 #0 ##/0 0 0 /-0.0 0 0 #0/ ##0-0 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I $"% /# 2: *7'% 4 E.#0 -#.0 /0..-0 ---0 /0-0 @ *: %*8 **5%"%* 3 /-0 /#0 #/0 /.-0 #0 /#0 -/0 G 6 7>3"%'"8 0 0 0.0./0-0 0/ [*"67% 4: #.//0 #/0-0 0.#0 0 -#0. */ 0/*/9 $"% /- Q?3%%% #0 0 #0 #0 0 #0 0 @ <0; 0 <%'76:*%4 < $"% #.0.0. 0 #0 0 0 0 I <78&# -

4+FGHIJ"B"C0+DE $"% ` %>" " 784%* " 0 #-0 #0 #0-0# /#0 #0 @ B0/& /&/=LM#G $"% *5((/.B2FC 0 #-.-#0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I @ F0D#% /& /A0?EC $"% ;% '74 F"(3"%0B2FC 0 0 0 #0 0 #0 0 @ : & 0*02K 8 /,="$? "$"/ &"$?# I $"% A' 9 7*% 0-0 0 0 0 0 0/ @ F0"$$%/ *0//& $"% U %%' 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I @ B0 & 0&*&0 $"% " :*(/.BGHVC 0 #---0 #0 ##0 #/0 0.0 @ : && / & $"% ;% '74 G*"%6'.#B2FC 0 0 0 #0 0 #0 0 @ - "$?# 0*0 /<0*C#? I $"% A(<(" 3% 3% "*:' 0 0 /#0 /#0 0 #0 #0 @ 50'02))&.<8*&-&&

$"% 0 (AE0G%"3> 4: ' 0 #0 0 0 -.0 0 0 @ B0 "$?#0900<(0>)&.<,/ * 00 "$?@ O<<2)/8) & - I $"% - 0 (AE0G%"3> '% 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I @ 0900<(00 0%/0 0* $"% 0 (H( %80W %>A<DVF2Q"78 0 0 0 0-0 0 #0 @ : &&1/0'(&H09/ *&+,-./&10).<,/ 0/<<// $"% 0 (A%% >A<0VF2Q"78 0 /-0 0 #0 #0 0 0 @ : & * * *90F000/ $"% 073>3% //.0 0 #0 #0.0 #0 0 @ "$?@/ / $"% 073> 7"3B2FC 0 0 #0 #0 /0 #0.0 @ B0 /00/ I $"% # ; '9 ' //0.-0 /0 /0 0-0 0. @ : & 0A56 I

$"% 0 (F"(3"%>VF2Q"78 --0 0 0 0 0 /0 NFOPQGRSG$P<$I @ B0 *+,-./,= *+,-./% 0+,-./ 0 /9&%1/0 0).<,/ 0 0<< /<< $"% V*3 (>(%7%B2FC 0-0 #0 #0.-0 0 #.0. @ F0D$$% I $"% 0 (2%" 3%>#%*"*3*5 0-0 0 0 0 0 0 @ 0 05600 // /&/&& & 6 I $"% )), > (K"3% 0 /0 #/0 ##0 #0 #0.0/ @ % : 0%&).<,/ %/& A56/ )0& &/0 6 * 0/& *+,-./ 03 P0&A56"@ #%, & 00% */ H/0"M%* / A &0 %&0)0200@%8 $"% 0 (K"3%> "%%B2FC.---0 0 0 #0-0 0 0. @ : && 0:2 +,-./&8 $"% "'%" >:% ''V$2 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I @ : &+I- & 0 $"% "%?3 % 0 0 0 0 0 0 0 @ : & K 0/ &"$?#0 I

$"% - G 5 #-..0 #-0 0 0 #0 0 0/ @ F0"$$%0 $"% - <*3c% :%B2FC 0 -#0 0 0 0 0 0 @ "$?M/& 0*& 56 / )0 0 *Q0 0: &D$$%& I $"% 0 (AE0 4: 'DVF2Q"78B2FC 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I @ :.< 00 <<00902R /09&/K0*8 0A56 )&.<H / $"% - G(a>" " = 0 0 0 0 0 #0 NFOPQGRSG$P<$I @ - 0))005SA&0 /F0"?#% & 000& <%'%3 :*%4 > $"% -0/ /--0 /0./-0 #/.0 0 0 4-%)' &&# 4>2-'2)&,,&8%&>-2)

*-%) %' &7% <@A5B"C0+DE $"% # 2 % 67% -/0# -0 0 /.#0.#/0- -0-0 @ *: %*8 **5%"%* 3 7%*80 8% "3: "?3 G% "3 0"%(*5%*"7::%4 G 6 7 */& 00 )L <"%8%*"6' T :%:8 <%'*%4 > :'8%3%' 2>8: 8-0 -#.0-0 -0 ##/#0./0 -.0# /.0 #0 0 0 /0-0.0- #.#0 --.0 0 0 0. 0.0 -.0 #0 /.0 /#0 #.0# -/0.0..-0/ --0. 0 0 /##0- #0 #-0 //0/ /0# ##0 ##0.#0/ ##0 0# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I $"% # 7 3"5-0.0 #0 #0 ##0 #-0-0. @ /&& K */ <%'76:*%4 < $"% /-0 0 0 0 0 0 0 <78&# 4+FGHIJ"B"C0+DE <%'76:*%4 > $"% #0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I 4-%)' &&# K0@IE5LM5NIJNO %' &7%

*-%) 2-'&-8' <@A5B"C0+DE $"% ;%3 %7'..0-0- -0-0 -#/0-0 0 @ ;%3 %07"803 " =*%"8% //-0 //./#-0-0 -0-0 -0 0 #-#0 /0- #0 #0.##.0 #0 0 $"% ## 26"'"%%>*7" 0 /-0 0 0 /--0 0 0 @ : & /&/ && 0 0 / <%'76:*%4 < $"% 0 0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I <78&# 4+FGHIJ"B"C0+DE <%'%3 :*%4 > $"% 0 #0 0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I 4-%)' &&# 2-'&-8' K0@IE5LM5NIJNO #

*-%) 172)2# <@A5B"C0+DE $"% / &3''"8./0 //#0# #0 #/#.0 -#0# #/.0 0# @ *: %*8 **5%"%* 3 #.0 #.#.0 -#0 /#.0.0 0 0-7%*80 8% "3: "?3-0 #/0-0 -0.0.0 0 & :'8 --0 /#.0.0.0 /-.0.0 -.0- &(*F A&( (/F= (*/&& (*/F= A1(56 AK 56(/4T%3(4 G% "3 0*"7:%4 %=`%" ##-0 #--/0/ -0 #-#0 #/.0 #0 --0 0 /0 / & && G 6 7 --0..0 -.0.-#0 --0..0 0 */&2#"#%8 002?M$%8 )L* &2#D$%8 2"C$%8 02D$"%8 2G$ %8 9 2?E$%8 0*/&2#$%8 */&2DEM%3 & / *0 'H- / && * K 0& 0 0& 8 T :% 7% /#-0#.0 0 0 /#/0 0-0 <"%8%*"6' #-.0#..0 0.0.0/ /0-0 >>/&="$2"D$%3 )0& 00/8 &*02?$$%8 &K0*2M#%8 02M$%8 /2M#%8 0 2M"%8 &2"M?%3 &0& & & & 8 <%'*%4.0 0 0 #0 /.#0 0 0 9 2?$$%8 0 2"D%8 2?#%8 002D%8 [>8: 8 %' %* 0 0.0 NFOPQGRSG$P<$I <%'76:*%4 < $"% #/#0 /0# 0./0./0 0 0 <78&# 4+FGHIJ"B"C0+DE $"% / <%'%3 :*%4 0 0 #0-0 /#0 0 0 > 4-%)' &&# 172)# &#

*-%) 12).'2)% <@A5B"C0+DE ''3 $"% ###/0 /0 /-0.-/0 /#-0 #/0 0 @ H /##0.-0 #--0 /0 #0 //0-0/ & &/2?$%8 K2D#%8 0 2@%8 *//2E$%8 &2?#$%8 &3 0 )0&2D$$%8 2?$%8 &/2?$$%8 2?$%8 0 2"#%8 *02#%8 0 &2@%8 & 0.0 /#0./0 /-.0 #0 0 & &/2?$%8 K2@$%8 &/2?$%8 &3&2"D#%8 0&2"#%8 */ 2?$$%8 /2#$%8 / 2D$%8 2#$$%8 2"#%8 % %3 //#0- -/-.#0.0 0 ##0 /#0 #.0/ & &/2?$%8 K2"D%8 0 2?M%8 &2@$%8 &/2?$%8 02?#%8 &2#%8 2D$%8 2"$%8 (02E#%8 (02?M%8 02@%8 */2#D%8 0*3&/2M$$%8 I <0& 0*&&"% 0M$$%6 & 0 A / <78&# 4+FGHIJ"B"C0+DE ''3 > $"% /0..0-0 0 0 0 NFOPQGRSG$P<$I @ 4-%)' &&# 12).'2)% K0@IE5LM5NIJNO /

*J2))6%.-,&72) $"% +++ <%'=3%' "%.//.0- -#/0-0 -0./0 -#0 0 @ # ["834%9"5./0.-.0# 0 0 /#0/.0.0 # 678 6'9%5B7%( %8C ##0...0 /0 /0 #-.0 /0 0 # 678 6'9%5B43'%4 C -./0./0 0 0 0 0 0 # 2 *3 '=* #0 #0 #-0 #-0 #-0 ##0 0 -- # F%E'4"37"% %F2V /0.-/0 0 #/0./0- >#0 >#0 +0009 0/27"%8 &23D M#%8 *,-+/ /&/ 23D D%8 # K3%'8*' 0 NFOPQGRSG$P<$I $"% - " "%% 0 0 #0.0 0 #0 0/ @ - #- " "%% 0 0 #0.0 0 #0 0/ J2))6%.-,&72) <78&# 4-%)' &&# "#.

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

"#$%& ' ( "#$# %#& '() *+ %, ( -,./" 0. 12 2. / ( ' 3/$ $.#+., &. 22' 4. # 5, ) 22 0..# 0, %# # 22 6&/7.8 #9. ') 2' :#,%./. 2' * % ;% 4#, ) 2( $./ <%$ ) 2 =% ;> ) 22 =% ;> 1) ) 22 67#. $. : #>+.#& ) 22 &..8 ;# ;?*@ ) 22) =# A/ % ( 22 " 2.#; ) 22 *# ) #8 8 9 22 B/ /#> :58% &. 22 3%$# /C.+ % 2 2 :# %#.$.+ ' /0,-.

" $ % &' *+,-./012$ *+,-./012$& *4 5+ *,67.)#8 *:2;<=>7.#?8 -%4 "@ & AA. B. C 5DE -%4 "@ ' ' //"'.D F+ + //"'.D ' 5+ ' -%4 "C * '+GG %+ * ' ' 5 * "H" ::G& % E + ++% E +5I -%4 "A"C+B%+ +5I B 5 > 5 + + &+' # () 3) ) )) 9 1) )1) 9) #) 9 ( 3) 2 3) ( 29) ) ( 3) 9 ) "#$%$$$&$

Finanní plán výnos a náklad na rok 2016 - návrh Píloha. 3a výnosy z vl. innosti + píspvek zizovatele ostat. výnosy náklady z píspvku zizovatele a vlastní innosti Název píspvkové organizace: Mateská škola Teš, píspvková organizace I: 71003665 v tis. K Ukazatel Skutenost k 31. 12. 2014 Schválený rozpoet 2015 Skutenost k 31. 8. 2015 Návrh 2016 Index Návrh 2015 Výnosy (dle SU) Hlavní Doplková Celkem Hlavní Doplková Celkem Hlavní Doplková Celkem Hlavní Doplková Celkem /Rozpoet 2014 Výnosy z innosti 1 637,8 0,0 1 637,8 1 630,0 0,0 1 630,0 954,0 0,0 954,0 1 650,0 0,0 1 650,0 101,2269939 stravné 1 000,0 1 000,0 950,0 950,0 584,0 584,0 1 000,0 1 000,0 105,2631579 píspvek od rodi 637,8 637,8 680,0 680,0 370,0 370,0 650,0 650,0 95,58823529 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Finanní výnosy 15,1 0,0 15,1 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0 ostatní výnosy 15,1 15,1 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Výnosy z transfer 1 187,2 0,0 1 187,2 1 350,0 0,0 1 350,0 1 100,0 0,0 1 100,0 1 870,0 0,0 1 870,0 138,5185185 píspvek zizovatele 1 187,2 1 187,2 1 350,0 1 350,0 1 100,0 1 100,0 1 870,0 1 870,0 138,5185185 Výnosy z vl. innosti + píspvek zizovatele 2 840,1 0,0 2 840,1 2 981,8 0,0 2 981,8 2 055,8 0,0 2 055,8 3 520,0 0,0 3 520,0 118,0495003 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Výnosy celkem 2 840,1 0,0 2 840,1 2 981,8 0,0 2 981,8 2 055,8 0,0 2 055,8 3 520,0 0,0 3 520,0 118,0495003 Náklady (dle SU) Materiál 1 488,0 0,0 1 488,0 1 330,0 0,0 1 330,0 830,0 0,0 830,0 1 490,0 0,0 1 490,0 112,0300752 potraviny 998,1 998,1 950,0 950,0 618,0 618,0 1 000,0 1 000,0 105,2631579 materiál 432,8 432,8 340,0 340,0 198,0 198,0 410,0 410,0 120,5882353 knihy ubní pomcky 14,1 14,1 20,0 20,0 11,0 11,0 40,0 40,0 200 prádlo 43,0 43,0 20,0 20,0 3,0 3,0 40,0 40,0 200 Energie 380,2 0,0 380,2 575,0 0,0 575,0 298,0 0,0 298,0 600,0 0,0 600,0 104,3478261 energie 251,1 251,1 250,0 250,0 141,0 141,0 250,0 250,0 100 plyn 129,1 129,1 225,0 225,0 105,0 105,0 250,0 250,0 111,1111111 voda 85.9 85,9 100,0 100,0 52,0 52,0 100,0 100,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Opravy 356,2 356,2 370,0 370,0 46,0 46,0 401,0 401,0 108,3783784 Cestovné 14,0 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 24,0 24,0 160 Náklady na reprezentace (reprefond) 5,7 5,7 7,0 7,0 4,0 4,0 7,0 7,0 100 Služby 326,8 0,0 326,8 390,0 0,0 390,0 255,0 0,0 255,0 451,0 0,0 451,0 115,6410256 služby 231,4 231,4 270,0 270,0 177,0 177,0 320,0 320,0 118,5185185 internet 5,5 5,5 6,0 6,0 3,0 3,0 8,0 8,0 133,3333333 spoje 41,6 41,6 38,0 38,0 18,0 18,0 38,0 38,0 100 služby pošt 5,9 5,9 8,0 8,0 3,0 3,0 10,0 10,0 125 služby penžních ústav 42,4 42,4 68,0 68,0 54,0 54,0 75,0 75,0 110,2941176 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU

náklady z p náklady z ost. výnos 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Mzdy v.pojištní 34,1 34,1 36,0 36,0 22,0 22,0 50,0 50,0 138,8888889 Odpisy 6,9 6,9 7,0 7,0 0,0 0,0 7,0 7,0 100 Ostatní výdaje 142,3 0,0 142,3 250,0 0,0 250,0 183,0 0,0 183,0 490,0 0,0 490,0 196 programové vybavení 8,7 8,7 20,0 20,0 0,0 0,0 40,0 40,0 200 DDHM 132,1 132,1 229,0 229,0 183,0 183,0 400,0 400,0 174,6724891 opravné položky 1,5 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 DHIM 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Náklady hrazené z píspvku zizovatele 2 754,2 0,0 2 754,2 2 980,0 0,0 2 980,0 1 653,0 0,0 1 653,0 3 520,0 0,0 3 520,0 118,1208054 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Náklady hrazené z jiných výnos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Náklady celkem 2 754,2 0,0 2 754,2 2 980,0 0,0 2 980,0 1 653,0 0,0 1 653,0 3 520,0 0,0 3 520,0 118,1208054 Hospodáský výsledek 85,9 0,0 85,9 1,8 0,0 1,8 402,8 0,0 402,8 0,0 0,0 0,0 Nerozdlený zisk, ztráta minulých let Fondové hospodaení v K Zstatek Pedpoklad do 31. 12. Zstatek Zstatek Plán 2016 Zstatek Fond fondu k fondu k fondu k fondu k Tvorba erpání Tvorba erpání 31.8.2015 31.12.2015 1.1.2016 31.12.2016 rezervní 5488,63 5488,63 5488,63 5488,63 reprodukce majetku 63405 6900 70305 70305 6900 77205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poizovací cena majetku Odpisový plán na rok 2016 Oprávky Úetní odpisy na rok 2016 dle odpisových skupin k 1. 1. I. II. III. IV. V. VI. VII. 86206 6900 v K ZC k 31. 12.

MŠ Teš bližší specifikace jednotlivých položek návrhu rozpotu r. 2016 VÝNOSY (dle SU) Výnosy z innosti 1 650 stravné 1 000 píspvek od rodi 650 Finanní výnosy 0 Výnosy z transfer 1 870 Msto Teš 1 870 VÝNOSY CELKEM 3 520 NÁKLADY Materiál 1 490 potraviny 1 000 materiál 410 a) istící prostedky na úklid, toal.papír. mýdla, ubrousky, vybavení lékárniek, kuchyský materiál nap.talíe, nabraky, váleky, drobné nerez nádobí 180 b) vzdlávací innost kreslící tvrtky, barevný papír, lepidla, keramická. hlína, modelina, tuše, barvy, pastelky, balíky na Mikuláše a Den dtí, Vánoce, materiál, hraky. 100 c) kanceláka innost pro MŠ, ŠJ i úetní nápln do tiskáren, tonery do kopírky, papír do kopírky a tiskárny 60 d) drob. technický materiál 20 e) materiál na opravy 50 f) drobné hraky na zahradu, výmna za rozbité knihy, ueb. pomcky 40 a) odborné knihy,vyhlášky,zákony, knihy pro školáky (odchod do ZŠ) b) uební pomcky prádlo, textil 40 protialergické polštáky, molitany do postýlek, prostradla, povleení, runíky, utrky a doplnní ostat. opoteb. textilu ENERGIE 600 energie 250 plyn 250 voda 100 OPRAVY 401 a) rekonstrukce sociálního zaízení v koteln (zázemí pro kuchaky a provozní pracovníky): cca 40 000,- K b) dokonení elektronického zabezpeení brány z Luní ulice: 39 000 K c) pedláždní plochy nebo asfaltování ped novými kanceláemi: 60 000 K d) pedláždní chodníku ve 3 místech ped starým pavilonem MŠ: cca 100 000 K

e) oprava odpadu v uklízecí komoe 2. tídy: 5 000 K f) prbžné opravy na zaízení ve tídách, kanceláích (poítae, tiskárny, kopírky, nábytek, vysavae, v prádeln praky, odstedivka, sušiky, žehliky, mandl, šicí stroj, pro údržbu zahrady sekaka, kovinoez, vysava lupení, štpkova, zahradní nžky, opravy vodo. a elektro. cca 40 000 K g) vytvoení parkovišt pro kola a automobily v území ped kuchyní pedláždní: 30 000 K h) opravy kuchyského zaízení: 25 000 K i) malování a nátry dle plánu: 50 000 K j) oprava sprchového kouta v 1. tíd (zarostlé trubky, nefunkní odpad, nefunkní sprcha): cca 10 000 K CESTOVNÉ 24 REPREFOND POHOŠTÉNÍ 7 SLUŽBY 451 Služby 320 - komunální odpad ASA, služby PO, BOZP (has.pístroje, revize, školení), revize zabezpeovacího systému, výtah, elektriky, tlovýchovného zaízení, kotelny, tlakových nádob, kominické služby, služby výpoetní techniky, servis stroj a pracovního náadí pro údržbu, deratizace, pedplatné asopis, ištní koberc, ladní pianin, hyg. rozbor písku v pískovišti, dle výsledk výmna nevyhovujícího písku v pískovišti, odvoz trávy a jiného materiálu TS, revize, broušení nož a náezových stroj, posouzení nezávadnosti vody. - internet 8 - spoje 38 - služby pošt 10 - služby penž. ústav, pojištní 75 MZDY VETN POJIŠTNÍ 50 údržba zelen dovoz obd a svainek ODPISY 7 OSTATNÍ VÝDAJE 490 programové vybavení 40 DDHM 400 Poíta, pehráva, šatní skíky, úložné skín, postýlky, koberec, skíky na knihy, u. stoly, vybavení nových kanceláí, sborovny DHIM 50 Traktrek na seení trávy NÁKLADY CELKEM 3 520

Finanní plán výnos a náklad na rok 2016 - návrh Píloha. 3b náklady z píspvku zizovatele klady z ost. Název píspvkové organizace: Základní škola Teš I: 48460362 v tis. K Ukazatel Skutenost k 31. 12. 2014 Schválený rozpoet 2015 Skutenost k 31. 8. 2015 Návrh 2016 Index Návrh 2016 Výnosy (dle SU) Hlavní Doplková Celkem Hlavní Doplková Celkem Hlavní Doplková Celkem Hlavní Doplková Celkem /Rozpoet 2015 Výnosy z innosti 2 922,0 2 218,0 5 140,0 2 140,0 2 200,0 4 340,0 1 713,4 1 270,8 2 984,2 2 140,0 2 100,0 4 240,0 97,69585253 Tržby za obdy 1 877,0 1 738,0 3 615,0 1 900,0 1 750,0 3 650,0 1 101,0 1 003,0 2 104,0 1 900,0 1 650,0 3 550,0 97,26027397 Ostatní tržby 51,0 51,0 40,0 40,0 27,7 27,7 40,0 40,0 100 Poplatky DDM 133,0 133,0 100,0 100,0 2,5 2,5 100,0 100,0 100 Poplatky ŠD 114,0 114,0 100,0 100,0 79,2 79,2 100,0 100,0 100 erpání rezervního fondu 50,0 50,0 Zútování daru 31,0 31,0 Školní výlety, LT Dobrá Voda 666,0 666,0 0,0 503,0 503,0 x Tržby z pronájmu 480,0 480,0 450,0 450,0 267,8 267,8 450,0 450,0 100 Finanní výnosy 0,1 0,0 0,1 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Úroky 0,1 0,1 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0 Výnosy z transfer 28 726,0 0,0 28 726,0 29 523,0 0,0 29 523,0 16 327,8 0,0 16 327,8 29 530,0 0,0 29 530,0 100,0237103 Píspvek od zizovatele 5 400,0 5 400,0 5 550,0 5 550,0 2 400,0 2 400,0 5 550,0 5 550,0 100 Dotace ESF-zlepšení kompetencí 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 x Dotace KÚ, "Další cizí jazyk" 23 233,0 23 233,0 23 973,0 23 973,0 13 842,0 13 842,0 23 980,0 23 980,0 100,0291995 Sport.aktivity, integr.žáci 72,0 72,0 0,0 85,8 85,8 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Výnosy celkem 31 648,1 2 218,0 33 866,1 31 664,0 2 200,0 33 864,0 18 041,2 1 270,8 19 312,0 31 670,0 2 100,0 33 770,0 99,72241909 Náklady (dle SU) Materiál 2 755,1 930,0 3 685,1 2 656,0 940,0 3 596,0 1 707,8 531,2 2 239,0 2 660,0 880,0 3 540,0 98,44271413 Materiál 848,1 29,0 877,1 696,0 30,0 726,0 602,5 9,2 611,7 700,0 20,0 720,0 99,17355372 Potraviny 1 866,0 901,0 2 767,0 1 900,0 910,0 2 810,0 1 104,8 522,0 1 626,8 1 900,0 860,0 2 760,0 98,22064057 Fitprogram 41,0 41,0 40,0 40,0 0,5 0,5 40,0 40,0 100 Preventivní program 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 100 Energie 2 418,0 244,0 2 662,0 2 435,0 366,0 2 801,0 1 179,8 162,7 1 342,5 2 450,0 305,0 2 755,0 98,35772938 Elektrická energie 952,0 120,0 1 072,0 965,0 175,0 1 140,0 467,4 65,5 532,9 970,0 130,0 1 100,0 96,49122807 Teplo 190,0 13,0 203,0 220,0 10,0 230,0 0,0 0,0 0,0 220,0 10,0 230,0 100 Plyn 1 066,0 96,0 1 162,0 1 050,0 150,0 1 200,0 589,0 94,2 683,2 1 050,0 150,0 1 200,0 100 Vodné,stoné 210,0 15,0 225,0 200,0 31,0 231,0 123,4 3,0 126,4 210,0 15,0 225,0 97,4025974 Opravy 607,0 28,0 635,0 670,0 30,0 700,0 286,0 11,0 297,0 650,0 28,0 678,0 96,85714286 Cestovné 53,0 53,0 55,0 55,0 48,6 0,0 48,6 60,0 60,0 109,0909091 Náklady na reprezentace (reprefond) 13,0 13,0 15,0 15,0 9,0 9,0 15,0 15,0 100 Služby 1 369,0 106,0 1 475,0 1 380,0 107,0 1 487,0 835,1 71,0 906,1 1 380,0 104,0 1 484,0 99,79825151 Služby a práce nevýrobní povahy 935,0 22,0 957,0 940,0 20,0 960,0 606,7 17,4 624,1 940,0 20,0 960,0 100 Výkony spoj 99,0 2,0 101,0 100,0 2,0 102,0 58,4 1,0 59,4 100,0 2,0 102,0 100 Finanní výdaje 117,0 117,0 120,0 120,0 28,0 28,0 120,0 120,0 100 Ostatní finanní náklady 218,0 82,0 300,0 220,0 85,0 305,0 142,0 52,6 194,6 220,0 82,0 302,0 99,01639344 Mzdy v.pojištní 325,0 578,0 903,0 330,0 580,0 910,0 213,7 390,5 604,2 330,0 580,0 910,0 100 Odpisy 138,0 4,0 142,0 150,0 3,0 153,0 0,0 0,0 145,0 3,0 148,0 96,73202614 Ostatní výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Náklady hrazené z píspvku zizovatele 7 678,1 1 890,0 9 568,1 7 691,0 2 026,0 9 717,0 4 280,0 1 166,4 5 446,4 7 690,0 1 900,0 9 590,0 98,69301225 Náklady KÚ 23 233 23 233,0 23 973 23 973,0 13 842,0 13 842,0 23 980 23 980,0 100,0291995 Školní výlety 665 665,0 0,0 348,0 348,0 0 0,0

náklady z ost. výnos LT Dobrá Voda 0,0 0,0 155,0 155,0 0 0,0 x Sport.aktivity, integr.žáci 72 72,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 x x Náklady hrazené z jiných výnos 23 970,0 0,0 23 970,0 23 973,0 0,0 23 973,0 14 345,0 0,0 14 345,0 23 980,0 0,0 23 980,0 100,0291995 Náklady celkem 31 648,1 1 890,0 33 538,1 31 664,0 2 026,0 33 690,0 18 625,0 1 166,4 19 791,4 31 670,0 1 900,0 33 570,0 99,64381122 Hospodáský výsledek 0,0 328,0 328,0 0,0 174,0 174,0-583,8 104,4-479,4 0,0 200,0 200,0 Nerozdlený zisk, ztráta minulých let Fond Zstatek fondu k Fondové hospodaení Pedpoklad do 31. 12. Tvorba erpání Zstatek fondu k 31.8.2015 31.12.2015 1.1.2016 31.12.2016 Fond odmn 49 49 49 49 Rezervní fond 862 174 200 836 836 200 1036 FRIM 632 345 694 283 283 145 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odpisový plán na rok 2016 Zstatek fondu k Tvorba Plán 2016 erpání Zstatek fondu k Oprávky Úetní odpisy na rok 2016 dle odpisových skupin ZC Poizovací cena majetku k 1. 1. I. II. III. IV. V. VI. VII. k 31. 12. 39333349 2194509 12796 5407 13452 113161 1738840

Komentá k Finannímu plánu výnosu a náklad na rok 2016 Opravy celkem 650.000,- K Oprava K v tisících Malování 60 Vodoinstalaní práce 40 Elektroinstalaní práce 60 Lino ve tídách 40 Školní jídelna 50 Sportovní hala 30 Podlaha v tlocvin (broušení, nátr) 80 Kotelna bžná údržba 50 Kotelna repas 1 hoáku 50 Oprava fasády zahradní domek 50 DDM 30 Ti nové tabule do tíd 60 Ostatní 50 CELKEM 650 Služby a práce nevýrobní povahy celkem 940.000,- K Oprava K v tisících Elektronická aukce - provize 40 Elektronické dotazníky 20 Komunální odpad 73 Auto SPAM, Software 37 Licence antivir 27 Pojištní automobilu 12 Seení trávy v areálu školy (3x) 35 Odvoz listí 10 istní okapových žlab (2x) 20 Bazén plavání 3. a 4. tíd 100 Montáž interaktivních tabulí 75 Kopírovací služby 100 Servis PC 140 Výmna rohoží 40 BOZP, revize 70 Stravenky zamstnancm (prázdniny) 20 ištní lapae tuku školní kuchyn 15 Praní prádla školní kuchyn 25 Služby - DDM 15 Služby sportovní hala 15 Demolice objektu staré vodárny 25 Ostatní 26 Celkem 940

Finanní plán výnos a náklad na rok 2016 - návrh Píloha. 3c výnosy z vl. innosti + píspvek zizovatele náklady z píspvku zizovatele a vlastní náklady z ost. výnos Název píspvkové organizace: Základní umlecká škola Teš I: 65766679 v tis. K Ukazatel Skutenost k 31. 12. 2014 Schválený rozpoet 2015 Skutenost k 31. 8. 2015 Návrh 2016 Index Návrh 2015 Výnosy (dle SU) Hlavní Doplková Celkem Hlavní Doplková Celkem Hlavní Doplková Celkem Hlavní Doplková Celkem /Rozpoet 2014 Výnosy z innosti 602xxx 681,9 61,8 743,7 650,0 46,0 696,0 390,1 48,3 438,4 650,0 30,0 680,0 97,70114943 Tržby školné HO 393,8 393,8 394,0 394,0 234,7 234,7 394,0 394,0 100 Tržby školné TO 110,9 110,9 112,0 112,0 64,3 64,3 112,0 112,0 100 Tržby školné VO 143,7 143,7 144,0 144,0 91,1 91,1 144,0 144,0 100 Doplková innost 61,8 61,8 46,0 46,0 48,3 48,3 30,0 30,0 65,2173913 Finanní výnosy 649xxx, 662xx 33,5 0,0 33,5 35,0 0,0 35,0 31,9 0,0 31,9 30,0 0,0 30,0 85,71428571 Ostatní výnosy 33,5 33,5 35,0 35,0 31,9 31,9 30,0 30,0 85,71428571 Výnosy z transfer 672xxx 4 827,7 0,0 4 827,7 4 818,9 0,0 4 818,9 3 276,8 0,0 3 276,8 5 064,8 0,0 5 064,8 105,1028243 Dotace ze státního rozpotu 4 697,1 4 697,1 4 775,9 4 775,9 3 233,9 3 233,9 4 920,0 4 920,0 103,0172324 Dotace z KÚ 35,6 35,6 35,0 35,0 34,9 34,9 0,0 0,0 0 Dotace Msto - Akademie umní 95,0 95,0 8,0 8,0 8,0 8,0 144,8 144,8 1810 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU píspvek zizovatele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Výnosy z vl. innosti + píspvek zizovatele 5 509,6 61,8 5 571,4 5 503,9 46,0 5 549,9 3 698,8 48,3 3 747,0 5 744,8 30,0 5 774,8 104,0523253 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Výnosy celkem 5 509,6 61,8 5 571,4 5 503,9 46,0 5 549,9 3 698,8 48,3 3 747,0 5 744,8 30,0 5 774,8 104,0523253 Náklady (dle SU) Materiál 501xxx 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,7 0,0 0,7 8,5 0,0 8,5 283,3333333 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 #DLENÍ_NULOU Energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 #DLENÍ_NULOU Opravy 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Cestovné 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Náklady na reprezentace (reprefond) 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Služby 518xxx 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 60 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Mzdy v.pojištní 0,0 0,0 0,0 129,0 129,0 #DLENÍ_NULOU Odpisy 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Ostatní výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU 0,0 0,0 0,0 0,0 #DLENÍ_NULOU Náklady hrazené z píspvku zizovatele 95,0 0,0 95,0 8,0 0,0 8,0 3,7 0,0 3,7 144,8 0,0 144,8 1809,675 Spoteba režijního materiálu 59 59,4 80 80,0 36 36,1 70 70,0 87,5 DHIM 105 104,5 135 135,0 104 103,5 108 108,0 80 Uební pom.,šk. pot., rež. mat. HO 24 24,3 25 25,0 15 14,8 25 25,0 100 Uební pom., šk. pot., rež. mat. TO 11 11,3 15 15,0 6 5,7 15 15,0 100 Uební pom., šk. pot., rež. mat. VO 28 28,3 25 25,0 11 10,8 25 25,0 100 Energie 110 110,3 110 110,0 63 62,8 110 110,0 100 Voda,sl. spoj. s nájmem 14 14,0 20 20,0 15 15,0 20 20,0 100 Opravy a udržování 26 25,8 30 30,0 30 30,5 35 35,0 116,6666667 Cestovné 12 11,6 22 22,0 12 12,2 18 18,0 81,81818182 Náklady na reprezentaci 15 14,5 15 15,0 12 11,8 16 16,0 106,6666667 Spoje 7 7,3 8 8,0 5 5,1 8 8,0 100 Telefony 6 6,4 7 7,0 4 3,7 7 7,0 100 Nájemné 0 0,2 0 0,3 0 0,1 0 0,3 100

náklady z o Stravování 3 3,3 10 10,0 1 1,5 5 5,0 50 Bankovní služby 8 8,0 10 10,0 5 4,6 10 10,0 100 Ostatní služby 65 65,5 36 36,0 30 30,4 30 30,0 83,33333333 služby SW 11 11,0 19 19,0 16 15,6 19 19,0 100 školení, vzdlávání 29 28,7 40 40,0 32 32,0 45 45,0 112,5 Odpisy 53 52,8 61 61,0 40 39,6 61 61,0 100 Ostatní náklady 14 14,2 21 20,6 4 4,0 21 20,7 100,4854369 Náklady z dotace ze st. Rozpotu 4 697 4 697,1 4 776 4 776,0 3 116 3 115,7 4 920 4 920,0 103,0150754 Zákonné pojistné 15 14,5 14 14,0 7 7,2 15 15,0 107,1428571 Pojištní majetku 12 12,3 17 17,0 17 16,7 17 17,0 100 Náklady dopl. innost 61,8 61,8 0,0 46,0 46,0 0,0 30,0 30,0 65,2173913 Náklady celkem 5 420,5 61,8 5 482,3 5 503,9 46,0 5 549,9 3 583,0 0,0 3 583,0 5 744,8 30,0 5 774,8 104,0518568 Hospodáský výsledek 89,1 0,0 89,1 0,0 0,0 0,0 115,8 48,3 164,0 0,0 0,0 0,0 Nerozdlený zisk, ztráta minulých let Fondové hospodaení v K Zstatek Pedpoklad do 31. 12. Zstatek Zstatek Plán 2016 Zstatek Fond fondu k fondu k fondu k fondu k Tvorba erpání Tvorba erpání 31.8.2015 31.12.2015 1.1.2016 31.12.2016 Fond odmn 10 050,38 10 050,38 10 050,38 10 050,38 Rezervní fond 141 309,36 141 309,36 141 309,36 141 309,36 Fond reprodukce inv. majetku 71 676,00 21 358,00 93 034,00 93 034,00 208 614,00 146 000,00 155 648,00 Fond kulturních a sociálních poteb 67471,09 11540 9000 70011,09 70011,09 38000 35000 73011,09 Odpisový plán na rok 2016 v K Oprávky Úetní odpisy na rok 2016 dle odpisových skupin ZC Poizovací cena majetku k 1. 1. I. II. III. IV. V. VI. VII. k 31. 12. 1205020 496244 63017 708776 Žádáme z rozpotu Msta Teš o investiní dotaci na poízení pianina Petrof P118S1 bílé v. klavírní stoliky v ástce 146.000,- K. Odvodnní: vzhledem k morálnímu i fyzickému opotebení pianin v naší škole je nutné postupn obmnit pianina ve všech, pedevším pak v klavírních uebnách. Toto pianino konkétn bychom umístili do uebny klavíru, kde je nástroj odpovídající kvality nezbytností k výuce a cena generální opravy stávajícího nástroje je dle odhadu pana ladie a opraváe pianin vyíslena na nejmén 30.000,- K. Vzhledem k tak vysoké cen opravy starého nástroje bychom rádi poídili nástroj nový, vhodnjší pro výuku bez nutnosti v nejbližší dob investic do oprav.

"#$%$&'( )*)+" ", -% -%./-0 "1+1.2+" + 3 %% 4" 5 6 %7$% % "* + % ++)")+" ". 89 6%: ;7%<)).):"").)+" + * &=:8$1>7 0$ +")*)+" "+ &=:?;@A 6%77%:+# +B):+*))+" * &=:8;; ;4 ;/ *):)5)+". &=: 77:% CC2+". &=:87 87 CCC2+" ", &=:D ;@A4:-6% +")*)+". 9E$ 0%1%)0 +5),)+" "

5 8%% 6%<7% F2+" +*, 7G1%; ")")+".* 7- H;$<% F2+" "* E -0: % 4 B $ +#$$%77 7.1"2+" B $ $.)B)+" +* 6 %% 4,* : % 5)*)+" " D$7$ 4101-14 2+" + %/ 014- "))+" " =< +#0 E %<+" + H7 -.#H>7 1"#?( +" +* % F2+". IJ8 01;7% @.))+" " )?? $ ".)"")+" +* 7)K 01$% +5)"")+",* ; 0;%@$ 4. 9E@ 9E@@1 FCC2+", %- %/:7@$ 4 + @- 7;4$ FC2+" + $% 01 % 4 "+ @ % "* 8% *

"# $ %& "# %& "# %& ' ())**+) "#,'%"%& *+)-9*+**,*+)-,*+).,*+)/,*+)0,*+*+,*+*),*+** #$/0 7+ ""7)8*"-9 #$/0 1$%23+, #$ #$ 1$:5+;,.+ &+, " #$ 45&,2+ ""6.$+ "2, " #$ %&'&(')"* +, ++'*- " 67 88888 -/)(5+ 0+*45/ %&12"# 3 (*4)5* /..)54.)45+ 4//.5+ 4/.5+ 4/.5+ (-*5. ))*5) (*4)5* 12"# 3 )..5+ -54 4(5+ *045/ *))50 )**5- (.54 +5+

" # $ "#$# %&'#((") *&" + (, -(""#.$# -/%0." + 1&$# #%& '( )*+"# ( '," (%+" $ $ $ -.," (%+" /"##0. $ $ /12 /+,"3%1(% 1.0"#%41(#%56 78