MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1
OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7 11 Základní ukazatele hospitalizace 12 13 Základní ukazatele ambulance 14 Zdravotnická laboratoř 15 Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem 16 17 Výsledky hospodaření 18 21 Personalistika a mzdy 21 22 Ostatní činnosti 23-24 2
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rok 2010 byl z mého pohledu rokem velmi rozporuplným. Na straně jedné poznamenaný již konkrétními negativními dopady světové hospodářské krize resp. protikrizovými opatřeními nově zvolené politické reprezentace, na straně druhé naplněný řadou konkrétních kroků směřujících k dalšímu zvýšení prestiže naší nemocnice. Nižší obložnost na lůžkách LDN v roce 2009 (84,15%),výrazný 20% pokles úhrad za výkony laboratorního segmentu a dlouhodobě ztrátový provoz chirurgické ambulance jsou hlavními příčinami negativního hospodářského výsledku nemocnice v roce 2010. Pozitivně lze hodnotit fakt,že celkové náklady i přes řadu negativních vlivů v minulém roce nejenže nevzrostly,ale dokonce mírně poklesly. Pozitivně hodnotím i odvedený velký kus práce na poli předakreditačních příprav, posílení lékařského stavu o dalšího zkušeného kolegu,schopnost adaptace zdravotnického personálu na léčbu a ošetřovatelskou péči o stále náročnější a komplikovanější pacienty a v neposlední řadě zvýšení obložnosti lůžek LDN (93%) v roce 2010. Je třeba vzpomenout i loajální postoj všech lékařů nemocnice v rámci celorepublikové protestní akce Děkujeme, odcházíme. Zvláštní poděkování patří kolektivu zdravotnické laboratoře za úspěšné absolvování auditu NASKL I. 3
Ze společenských událostí uplynulého roku, které zaslouží zmínku bych za všechny jmenoval udělení čestného titulu Osobnost roku města Hořice dlouholetému zaměstnanci MěN Hořice,bývalému primáři interního oddělení a současnému ambulantnímu internímu lékaři panu doktorovi Ladislavu Havlasovi a srpnovou návštěvu pana ministra zdravotnictví Doc. MUDr. Leoše Hegera při příležitosti křtu nového vozu hořické posádky Zdravotnické záchranné služby královehradeckého kraje s neformální diskusí nad aktuálními problémy českého zdravotnictví. Z pohledu investičních akcí byl v minulém roce z prostředků nemocnice zafinancován přístroj pro vysoušení vlhkého zdiva (umístěn na spojovací chodbu obou budov nemocnice před její plánovanou letošní rekonstrukcí),v kritických místech okapového systému budov nemocnice byly umístěny kabely zabraňující jeho zamrzání s následnými škodami na majetku při vzestupu teplot nad bod mrazu a v neposlední řadě byl ve spolupráci se zřizovatelem instalován dlouho potřebný moderní server. Rekonstrukce výtahů v obou hlavních budovách je v plánu na letošní podzim. V popředí našeho zájmu pro letošní rok je finální příprava na akreditaci nemocnice a co možná nejlepší hospodářský výsledek. Ani v nejmenším si však v tuto chvíli netroufám veřejně predikovat další vývoj českého zdravotnictví, potažmo poměry v našem zdravotnickém zařízení při doposud neujasněné koncepci zdravotnictví a restriktivním charakteru většiny vládních opatření. Závěr patří jako obvykle poděkování všem s nemocnicí spřízněným institucím i osobám srdečně děkuji za spolupráci i faktickou pomoc, sympatie, názory a připomínky. Vám všem přeji v roce 2011 pevné zdraví,řadu pracovních i osobních úspěchů. MUDr. Petr Adámek ředitel MěN 4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Městská nemocnice Hořice Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Riegrova 655, 508 01 Hořice IČO: 00190217 Zřizovatel: Město Hořice Datum vzniku: 1.1.1992 Předmět hlavní činnosti: poskytování léčebně preventivní péče zahrnující ambulantní i ústavní péči, využití laboratorních a jiných vyšetřovacích metod Vedení nemocnice Ředitel nemocnice Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Hlavní sestra MUDr. Petr Adámek MUDr. Egon Procházka Iva Václavíková Soňa Kerelová Přehled zdravotnických oddělení Léčebna dlouhodobě nemocných primář MUDr. Procházka Egon Stanice A lékař MUDr. Šťovíček Jiří staniční sestra Lenka Poláková Stanice B lékař MUDr. Němečková staniční sestra Hana Lejsková Stanice C lékař MUDr. Adámek Petr staniční sestra Soňa Kerelová Interní ambulance lékař MUDr. Havlas Ladislav Gynekologická ambulance lékař MUDr. Komancová B. Chirurgická ambulance lékař MUDr. Rufer Zdeněk MUDr. Chrzová A. Ambul.plastické chirurgie lékař MUDr. Jan Doskočil Zdravotnická laboratoř vedoucí RNDr. Korábová D. vedoucí laborant Bc. Kráčmar Michal 5
LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE Pokud jsme si pojmenovali rok 2009 rokem konsolidace, pak lze rok 2010 nazvat rokem stabilizace. To nejen proto, že lékařský tým posílila MUDr. Jana Němečková, velmi kvalitní, svědomitá a neobyčejně pilná odbornice s neurologickou specializací, ale i proto, že se nadále dařilo velmi trpělivě a zodpovědně zlepšovat prakticky všechny sledované parametry. Jak lze zjistit ze základních kapacitních údajů lůžkového fondu uvedených v další části výroční zprávy, zvýšil se nejen celkový počet přijatých pacientů, ale i celkový počet hospitalizací. Tato čísla jsou nejvyšší za posledních pět let. Stoupl rovněž počet ošetřovacích dnů. Průměrné využití kapacity lůžek se tak vrátilo na úroveň hodnot z let 2007 a 2008. Nemocniční obložnost je tak využívána na optimální úrovni, kdy vždy musí zůstat určitá malá reserva pro neplánované hospitalizace apod., např. nutnost vytvoření isolačního lůžka, postupné malování za plného provozu atd. Za zmínku stojí i nárůst ošetřovacích dnů pro vyšší ošetřovatelské kategorie. Zvláště upozorňuji na hodnotu 527 ošetřovacích dnů v nejvyšší páté kategorii, kam jsou po dohodě se zdravotní pojišťovnou zařazováni nejtěžší pacienti, pro něž chybí specializovaná oddělení chronické intenzivní péče nejen v našem kraji, ale v celé ČR. Všechna tato čísla jsou velmi potěšující a radost všech je násobena tím, že v době hospodářské krize se podařilo snížit náklady na jeden ošetřovací den takřka o 100 Kč. Skladba pacientů se již řadu let prakticky nemění a i nadále v popředí zůstávají pacienti po centrální mozkové příhodě, pacienti po úrazech a onkologičtí nemocní. Převažují pacienti z Oblastní nemocnice v Jičíně a pacienti z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Díky velmi dobré spolupráci se všemi praktickými lékaři z Hořic a okolí se zvýšil počet pacientů přijatých přímo na jejich doporučení bez dříve často používaného modelu odeslání nejprve na akutní lůžka a potom teprve na lůžka následné péče. S výhodou pak odpadá mezičlánek hospitalizace na akutním lůžku (v případě, že to stav nemocného umožňuje). Ambulantní provozy nemocnice fungovaly na úrovni předchozího roku. Problém zůstává 20% pokles bodového odhodnocení výkonů zdravotnické laboratoře, komentovaný na jiném místě této zprávy a již letitý ztrátový provoz chirurgické ambulance. Na závěr bych se chtěl krátce dotknout přípravy k plánované akreditaci naší nemocnice. Znovu chceme potvrdit maximální odhodlání vedení MěN k tomuto procesu. V průběhu hodnoceného roku se podařilo novelizovat a dotvořit všechny potřebné dokumenty v současně platné legislativě. Zároveň začal proces vyžadující maximální soustředěnost, trpělivost a důslednost, to je uvedení výše uvedeného do denní praxe. A jak se ukázalo to bude nejtěžší úkol, který bude stát prakticky před každým pracovníkem nemocnice na kterémkoliv stupni jeho pracovního zařazení. Protože se vyskytly problémy, které řešit neumíme, respektive bychom je museli řešit metodou pokus omyl, obrátili jsme se po velmi pečlivém zvážení o pomoc na specializovanou firmu. To je sice z hlediska finančního záležitost poněkud náročnější, ale prostředky zde vložené ušetří jednak čas a zkrátí tak období přípravy k akreditaci, jednak se nepochybně vrátí ve zvýšené kvalitě péče o naše klienty. MUDr. Egon Procházka primář LDN 6
OŠETŘOVATELSTVÍ Na počátku roku jsme vydali informační leták o poskytovaných službách. Zároveň jsme si připomněli 160 let od narození prvního primáře a ředitele Městské nemocnice v Hořicích MUDr. Eugena Levita a 110 let od jeho předčasné smrti. Legislativa Vypracování základních dokumentů bylo stěžejním úkolem pro úspěšné pokračování přípravy na akreditaci nemocnice. Jmenovitě Organizační řád, Pracovní řád, Provozní řád nemocnice, Domácí řád, Hygienicko protiepidemický řád, Pravidla pro systém vnitřních předpisů. Další nutné a dle zákona povinné interní normy Stravovací řád, Monitoring teplot v chladničkách, Sociální služby, Péče o pacienta vyžadující jeho fyzické omezení, Objednávání léčiv, Vedení zdravotnické dokumentace, Ranní hlášení a další jsme vypracovali a jejich zavedení včetně dodržování přispívá k bezpečí pacientů i zaměstnanců MěN. Pro proces akreditace bylo dopracováno dalších 40 standardů ošetřovatelské péče. Ty stanovují pracovní postupy pro odborné ambulance i lůžka LDN. Na vypracování těchto naposledy jmenovaných dokumentů se aktivně podílely všechny všeobecné sestry nemocnice. Informovaný souhlas je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace je používán na odborných ambulancích i na lůžkové části nemocnice. 7
Oddělení LDN Po celý rok pracovaly tři staniční sestry pod vedením hlavní sestry na lůžkovém oddělení a snažily se zvyšovat kvalitu poskytované péče v rámci nových trendů v ošetřovatelské péči. Poskytovaný ošetřovatelský proces řádně dokumentují v příslušné dokumentaci. Hlavní sestra zavedla pravidelné porady, kterých se zúčastňují vedoucí sestry ambulancí, staniční sestry, nutriční terapeut, vedoucí sanitář, fyzioterapeutka a sociální pracovnice. Tyto porady zajišťují velmi důležitou informovanost ostatního personálu. Přijímáním pacientů ve vigilních komatech a jiných těžkých život ohrožujících stavech ukazuje na vysokou úroveň ošetřovatelské péče. Někteří pacienti využili možnost a volili v červnových volbách do Poslanecké sněmovny, do místních zastupitelstev a do Senátu volili v říjnovém termínu. Sociální péče Sociální služby poskytované na zdravotnickém lůžku ústavní péče jsme realizovali u sedmi pacientů. Obdrželi jsme dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 100 000,- Kč na tuto službu a od Ministerstva práce a sociálních věcí 400 000,- Kč. I přes tyto dotace a platby od pacientů klientů, je tato služba nerentabilní. 8
Velice úzce spolupracujeme jako každý rok s domovy pro seniory z celého Královéhradeckého kraje a i mimo něj. Využili jsme pozvání sociálních ústavů a navštívili jsme domovy pro seniory v Jičíně, Milíčevsi a Hořicích. Dny otevřených dveří jsou dobrou možností se přesvědčit, že pacienti jsou překládáni do důstojného prostředí. Aktivní spolupráci máme s 19 domovy pro seniory, s azylovými domy a pečovatelskými službami a v neposlední řadě i s příslušnými odbory úřadů státní správy. Z přijatých 545 pacientů v roce 2010 (pro ilustraci: 510 přijatých v roce 2009, 453 přijatých v roce 2008, 446 přijatých v roce 2007) byl do ústavů sociálních služeb předáno 61 pacient. Nejvíce pacientů jsme předali do Domova pro seniory v Hradci Králové celkem 23, do stejného typu zařízení v Hořicích 9 a do Miličevse 6 pacientů. Z celkového počtu sociálních šetření 145 u 102 pacientů prováděli většinou sociální a vedoucí pracovníci domovů pro seniory. Aktivně jsme se zapojili do připomínkování plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zejména v oblasti pacientů bez trvalého přístřeší. Rehabilitační péče Byla rozšířena o fyzioterapeutické pracoviště. Zákonnou vyhláškou o povinném věcném a technickém vybavení zdravotnického pracoviště je nutno ještě tuto tělocvičnu vybavit ultrazvukovým a elektromagnetickým přístrojem. V tomto roce se nám podařilo nakoupit další rehabilitační pomůcky. Mezi ty nejdůležitější patří a je hodně používaná rašelina.. Vzdělávání rehabilitační tým Na počátku roku jsme byli osloveni Střední zdravotnickou školou Hradec Králové o možnosti zapojení se do pilotního vzdělávacího programu UNIV 2 KRAJE, který je zcela financován z fondů EU. Po velmi složité přípravě začne toto další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na počátku roku 2011. V průběhu roku byli proškoleni sanitáři lékařem z traumatologie FN HK v přikládání sádrových fixací. V říjnu ve spolupráci s posádkou Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje proběhl seminář o kardiopulmonální resuscitaci pro všechny zdravotnické zaměstnance. V listopadu jsme pořádali VI. Konferenci pro sestry na téma Následná péče o nemocné s neurochirurgickým onemocněním. Těžké kraniocerebrální poranění, netraumatické nitrolební krvácení u cévní výdutě, absces mozku, recidivující hemoragická cévní příhoda u normotoničky, zásady rehabilitace a psychosociální aspekty u těchto nemocných byli obsahem sdělení, která zajistili zaměstnanci nemocnice. Odbornou část přednesla MUDr. Jana Němečková, vedoucí lékařka stanice B. 9
Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 Dva sanitáři úspěšně absolvovali sanitářský kurz ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Splňujeme plně požadavky zdravotních pojišťoven na personální vybavení u nelékařských zdravotnických pracovníků, které je podmínkou pro nasmlouvané platby. Umožnili jsme několika studentům vysokých škol kontakt s pacienty a různé formy šetření pro jejich studijní práce, včetně praxe u lůžka. Povinnou praxi absolvovaly i dvě žákyně vyšší odborné zdravotnické školy. Vyšli jsme vstříc žákům odborného učiliště, kteří se vzdělávají v oboru přímé obslužné péče, aby se v rámci výuky seznámili se specifiky péče v nemocnici a od září 2010 v rámci školní výuky absolvují celodenní praxi 1x týdně. Ambulantní sféra Snažíme se udržovat určitý standart péče o pacienty. Na odborných ambulancích - interní, chirurgické a gynekologické - pracují kvalifikované všeobecné sestry a porodní asistentky, některé s pomaturitním specializačním vzděláním a ostatní jsou registrované a pracují bez odborného dohledu. Chirurgická ambulance poskytovala pomoc občanům nepřetržitě 24 hodin denně. Velký zájem je i o plastickou a estetickou chirurgii poskytovanou v nemocnici privátním lékařem i nemocniční ambulancí. Veřejná činnost Každoročně bez nároku na odměnu pomáhají některé sestry se zajištěním akce pořádané Svazem diabetiků - Nečekejte na doktora. Jedná se bezplatné měření glykemie, cholesterolu, krevního tlaku pro občany města. Proběhl již XI. ročník. Mezi 500 zájemci byl i starosta města pan Ivan Doležal. 10
Závěrem Mikulášská nadílka a předvánoční koncert pěveckého sboru Vesna a Ratibor s novou sbormistryní bylo pro pacienty opravdu úžasným zážitkem. Vhodnou a důslednou edukací pacientů a příbuzných se snažíme pomoci při propuštění pacientů do domácího prostředí. Na překlenutí počátku péče o tyto pacienty vycházíme jim vstříc a zdarma na nejbližší dny zapůjčujeme pomůcky (pokojové klozety, polohovací postele, vozíky apod.). Spektrum pacientů je velice široké. Jsou k nám překládáni pacienti ze všech klinik Fakultní nemocnice, ze standardních lůžek i z jednotek intenzivní péče. Těmto, na ošetřovatelskou péči velmi náročným pacientům, se snažíme poskytovat péči odpovídající novým trendům v tomto odboru. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří s velkou schopností empatie se snaží pomáhat pacientům při jejich návratu do domácího prostředí. Také jim jsou nápomocni nebo oporou se smířit s jejich současným zdravotním stavem. Pomáháme jim přijmout nelehké životní rozhodnutí nastoupit do ústavů sociálních služeb. Děkuji! Soňa Kerelová hlavní sestra MěN 11
ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ - lůžkový fond Příjem pacientů celkem za rok 2010 545 z toho: Oblastní nemocnice Jičín 212 Fakultní nemocnice Hradec Králové 164 ordinace praktických lékařů 117 ostatní 52 250 200 150 100 50 0 počet pacientů Jičín Hradec Králové praktici ostatní Propuštění pacientů celkem v roce 2010 337 z toho: do domácího ošetřování 166 Domovy seniorů 76 překlad do jiných zdravotnických zařízení 93 sociální hospitalizace 2 sociálhí hosp. zdrav.zařízení Domov seniorů počet pacientů domů 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Úmrtní pacientů celkem v roce 2010 188 12
111 lůžek Léčebny dlouhodobě nemocných a 9 lůžek pro sociální hospitalizace je rozděleno rovnoměrně do tří stanic. počet stanice A stanice B stanice C celkem 2010 celkem 2009 Index pacientů LDN 183 211 151 545 510 106,86 hospitalizací 213 242 181 636 599 106,17 ukončené hospit. 174 208 143 525 508 103,34 počet OD 13 242 12 845 13 253 39 340 36 862 106,72 z toho propustky 74 80 48 202 133 151,87 kategorie pacientů počet ošetřovacích dnů % 2 6 854 17,42 3 23 561 59,89 4 8 398 21,34 5 527 1,35 Náklady na jeden ošetřovací den LDN stanice náklady celkem ošetřovací dny celkem náklady na 1 oš. den A 12 590 940,14 13 242 950,83 B 11 760 613,62 12 845 915,57 C 12 164 980,90 13 253 917,90 celkem 36 516 534,66 39 340 928,22 Náklady na léky a speciální zdravotnický materiál v tis. Kč 1000 500 0 A B C léky 574 605 617 SZM 711 680 648 0 léky SZM 0 13
ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ - ambulantní část ukazatel 2007 2008 2009 2010 Počet ambulantních pacientů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance 3 819 443 4 388 1 674 3 564 424 4 009 1 569 3 508 442 3 655 924 3 455 451 3 626 1 650 Počet ošetření Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance 10 144 1 723 14 055 4 902 9 628 1 544 11 013 4 501 9 762 1 588 10 145 3 534 9 387 1 516 10 019 4 361 Počet úkonů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance 16 392 3 644 26 791 4 981 20 612 4 579 26 952 7 634 19 776 4 820 25 486 6 156 18 843 4 524 25 188 7 090 Počet bodů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance 2 482 419 723 188 3 609 216 1 681 750 1 997 857 834 691 2 617 028 1 475 220 2 005 411 1 044 013 2 604 315 1 416 150 1 973 775 1 046 625 2 613 470 1 342 378 Náklady na léky v Kč Chirurgická ambulance+ plast. Gynekologická ambulance Interní ambulance 97 371,60 28 622,90 667,40 133 503,60 23 153,30 826,70 153 560,06 7 648,00 0,00 143 568,14 7 029,37 597,70 Náklady na SZM v Kč Chirurgická ambulance + plast. Gynekologická ambulance Interní ambulance 277 439,05 40 995,54 15 968,35 319 365,32 59 448,78 18 490,24 292 702,05 35 874,80 16 238,10 278 983,72 30 562,45 12 389,44 14
ZDRAVOTNICKÁ LABORATOŘ - OKB Laboratoř provádí základní a některá speciální vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunochemie a hematologie. Tato vyšetření zajišťuje pro lůžkovou a ambulantní složku MěN Hořice i pro ambulance praktických lékařů v blízkém okolí. Současně zprostředkovává transport biologického materiálu pro speciální analýzy na vyšší pracoviště, např. FN Hradec Králové. Laboratoř také nabízí zpracování veterinárních vzorků. Na oddělení pracuje 1 VŠ lékař se specializací v oboru klinické biochemie, 1 VŠ nelékař s atestací z vyšetřovacích metod v klinické biochemii, 4 SZP, z toho 1 s PSS v oboru klinická biochemie. statistika výkonů laboratoře 2007 2008 2009 2010 celkem 173 426 166 526 169 186 178 141 z toho: pro ambulantní pacienty 19 370 17 465 17 889 21 566 pro hospitalizované pacienty 154 056 149 061 151 297 156 575 Pracovníci laboratoře se snaží neustále rozvíjet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb účastí na vzdělávacích aktivitách v oborech jejich činnosti, rozšiřováním nabízené palety vyšetřovacích metod a také inovací přístrojového vybavení (během roku 2010 byl instalován automatický koagulometr ACL 7000 na stanovení koagulačních parametrů). Dalším měřítkem kvality laboratoře jsou velmi dobré výsledky dosažené v pravidelném hodnocení externí mezilaboratorní kontrolou kvality (SEKK Pardubice). Laboratoř je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL (04/2010), je evidována v Registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. 180 výkony 175 výkony 170 165 výkony výkony 160 2007 2008 2009 2010 RNDr. Dagmar Korábová vedoucí zdravotnické laboratoře OKB 15
Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem Závazný ukazatel: limit skutečnost Příspěvek na provoz chirurgické ambulance 200 000 200 000,00 Specifické závazné ukazatele: limit skutečnost Prostředky na platy včetně odměn 30 000 000 29 257 433,00 Zákonné odvody zaměstnavatele 10 000 000 9 926 499,21 Zákonné sociální náklady - FKSP 600 000 569 784,56 Spotřeba materiálu 11 218 000 1 128 303,32 Výdaje na reprezentaci 5 000 972,47 Výdaje na cestovné 30 000 29 151,00 Opravy a udržování mimo havarií 1 500 000 883 702,72 Investiční výdaje Oprava spojovací chodby - Hydrodry 500 000 104 840,00 Ochrana okapů a svodů na budově B 57 000 56 296,00 Server Dell Power Edge T410 100 000 100 407,00 Projektová dokumentace - výtahy 280 000 282 136,00 Projektová dokumentace nemocniční park 300 000 171 620,00 Stanovené limity byly dodrženy, k překročení došlo v některých položkách ve velmi malých částkách. Během roku došlo, po schválení zřizovatelem, k některým změnám ve specifických závazných ukazatelích. Rekonstrukce výtahu v budově A se v roce 2010 nerealizovala a byla přesunuta na rok 2011, kdy bude provedena rekonstrukce výtahu i v budově B nemocnice. Výběr dodavatele na provedení rekonstrukce těchto dvou výtahů bude proveden zřizovatelem, společně pro všechny organizace patřící zřizovateli. Poskytnutím případné množstevní slevy by došlo k úspoře finančních prostředků. Limit byl snížen pouze na vyhotovení projektové dokumentace. Na opravu a odizolování spojovací chodby byla stanovena vyšší částka. Původní návrh nebyl realizován, ale na základě nově vyvinutých technologií jsme zakoupili a instalovali přístroj Hydrodry v hodnotě 66 000 Kč. Pro urychlení odvodňování byl podél východní strany spojovací chodby vykopán odvodňovací kanál. Další úpravy spojovací chodby (zakrytí topení a vody sádrokartonem) budou provedeny až po úplném vyschnutí zdiva. Ozdravění nemocničního parku bylo započato zadáním a vyhotovením projektové dokumentace. Další akcí bylo provedení ochrany okapů a svodů před zamrzáním a tím i zamezení vzniku škody na majetku nemocnice tj. promočení omítky severní strany budovy B a promáčení stropů místností na jižní straně budovy. Instalované topné kabely jsou opatřeny tzv. studeným koncem pro připojení k elektrickému rozvodu a jako topný kabel byl použit dvoužilový stíněný kabel. Ochranné opletení bylo vyvedeno na ochranný vodič přívodního kabelu pro zajištění maximální možné bezpečnosti těchto okruhů i ve vlhkém prostředí. 16
Nákup nového nemocničního serveru byl nezbytný pro bezpečný a bezproblémový chod nemocnice. Riziko možného kolapsu sítě v nemocnici z důvodu nevyhovujícího serveru potvrdilo několik IT odborníků nezávisle na sobě. Poptávka byla provedena ve spolupráci s IT pracovníky MěÚ a vybraný server byl instalován. Do nákladů na opravy a udržování byly zahrnuty i prováděné revize, a to ve výši 331 984,20 Kč. Provozní dotace limit skutečnost Zřizovatel dotace na provoz CHA 200 000 200 000,00 Úřad práce 22 370,00 KÚ dotace na sociální lůžka 100 000 100 000,00 MPSV ČR dotace na sociální lůžka 400 000 400 000,00 Dotace na nepřetržitý provoz chirurgické ambulance byla jako každý rok nedostačující. I přes dotaci 200 000 Kč činila ztráta 406 032,27 Kč a tuto ztrátu jsme museli uhradit z provozních prostředků. Dotace od Úřadu práce na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa byla poskytnuta na dvě pracovnice. Dotaci na provoz sociálních lůžek jsme obdrželi od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a od Ministerstva práce a sociálních věcí. Obě dotace byly zcela vyčerpány. Sponzoři a dary V letošním roce byla výše poskytnutých darů nejnižší za poslední léta. Dary jsme obdrželi pouze od příbuzných pacientů a od samotných pacientů. Z darů byly zakoupeny drobné předměty pro potřeby pacientů. Po dosažení vyšší částky na účtu darů budou zakoupeny speciální rehabilitační přístroje a pomůcky pro pacienty LDN. Sponzoři a dary: Bičiště Jiří Neumannová Růžena Koželuhová Božena Ing. Kaňová Ilona Kesnerová Eva 9 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace účet hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem 59 084 1 654 Náklady z činnosti 59 030 1 654 Spotřeba materiálu 501 10 986 233 Spotřeba energie 502 3 112 84 Opravy a udržování 511 845 39 cestovné 512 29 Náklady na reprezentaci 513 1 Ostatní služby 518 2 476 106 Mzdové náklady 521 28 369 888 Zákonné sociální pojištění 524 9 638 288 Zákonné sociální náklady 527 621 10 Jiné sociální náklady 528 45 Daň silniční 531 4 Jiné daně a poplatky 538 7 Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 681 3 Ostatní náklady z činnosti 549 216 3 Finanční náklady 54 Ostatní finanční náklady 54 Výnosy celkem 57 234 1 859 Výnosy z činnosti 57 001 1 359 Výnosy z prodeje služeb 602 56 926 1 040 Výnosy z pronájmů 603 312 Výnosy z prodeje materiálu 644 7 Čerpání fondů 648 73 Ostatní výnosy z činnosti 649 2 Finanční výnosy 11 úroky 662 11 Výnosy z nároků na prostředky SR,ÚSC a SF 222 500 Výnosy ze SR 671 22 500 Výnosy z ÚSC 672 200 Výsledek hospodaření před zdaněním -1 852 204 Výsledek hospodaření po zdanění -1 852 204 % z celkových nákladů % léky 3,20 speciální zdravotnický materiál 6,54 potraviny pro pacienty 4,37 ostatní materiál 4,35 energie 5,26 opravy a udržování, revize 1,45 mzdy 48,17 sociální a zdravotní pojištění 16,41 FKSP a ostatní soc. náklady 1,03 odpisy 4,41 ostatní náklady 0,56 18
Rozvaha příspěvkové organizace Název položky brutto korekce netto minulé Aktiva celkem 85 418 50 970 34 448 35 745 A. Stálá aktiva 64 463 50 970 13 493 15 501 Dlouhodobý nehmotný majetek 807 807 Dlouhodobý hmotný majetek 63 630 50 163 13 467 15 475 Dlouhodobé pohledávky 26 26 26 B. Oběžná aktiva 20 955 20 955 20 244 Zásoby 538 538 706 Krátkodobé pohledávky 5 270 5 270 4 446 Krátkodobý finanční majetek 15 147 15 147 15 092 běžné minulé Pasiva celkem 34 448 35 745 C. Vlastní kapitál 30 228 31 865 Jmění účetní jednotky 14 554 16 558 Fondy účetní jednotky 17 322 15 288 Výsledek hospodaření -1 648 19 D. Cizí zdroje 4 220 3 880 Krátkodobé závazky 4 220 3 880 Hospodaření roku 2010 bylo ukončené ztrátou ve výši 1 645 213,71 Kč. V oblasti nákladů jsme na základě přijatých úsporných opatření (i při ze zákona navýšených mzdách) nepřekročili výši nákladů roku 2009 (mírná úspora 11,5 tis.kč). Problém však nastal ve výši výnosů, a to zejména v platbách VZP za výkony LDN a zdravotnické laboratoře. VZP prováděla financování hospitalizace LDN měsíční paušální sazbou s konečným vyúčtováním až následující rok. Výpočet podle skutečných výkonů za rok 2009 provedla VZP až v květnu roku 2010 s výsledkem vrátit částku 2 775 189,14 Kč. Za výkony I. pololetí 2010 nám doplatila částku 295 156,58 Kč. Od 1.7.2010 zrušila VZP měsíční paušální sazby za hospitalizaci a umožnila nám fakturaci podle skutečně vykázaných ošetřovacích dnů. U ostatních odborností ale způsob úhrady paušální sazbou zůstal. Vyúčtování za II. pololetí 2009 u odbornosti 801 zdravotnická laboratoř, provedla VZP v dubnu 2010 s výsledkem vrátit VZP částku 227 447,60 Kč. Dne 13.1.2011 vyúčtovala VZP I. pololetí 2010 a proti zálohám, z důvodu ponížení sazby za bod z 0,88 Kč na 0,70 Kč, jsme museli vrátit 1 271 698,70 Kč. Celkem došlo k vrácení částky 4 046 887,84 Kč. I přes tuto vysokou částku, kterou jsme museli VZP vrátit, jsme dosáhli konečného výsledku hospodaření -1 645 tis.kč. Krytí investičního fondu finančním majetkem k 31.12.2010 Účet 416 fond investiční Účet 241 běžný účet 11 586 937,92 Kč 12 201 414,48 Kč Částka na běžném účtu plně pokrývá investiční fond organizace. 19
Závazky k 31.12.2010 Závazky z obchodního styku byly ve výši 889 040,04 Kč před dobou splatnosti. Závazky vůči zaměstnancům činí částku 1 949 899,00 Kč, zúčtování s institucemi SZ a ZP 1 115 668,00 Kč a jiné přímé daně 243 080,00 Kč. Pohledávky k 31.12.2010 Celková částka pohledávek k tomuto datu činí 4 446 495,95 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 327 487,90 Kč. Značnou část pohledávek tvoří regulační poplatky, a to před splatností 164 310 Kč a po splatnosti 80 180 Kč. Pohledávky od zdravotních pojišťoven byly následující: před splatností po splatnosti Všeobecná zdravotní 3 048 311,07 53 977,00 Vojenská zdravotní pojišťovna 301 701,45 12 832,60 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 154 676,70 140 471,56 Oborová zdravotní pojišťovna 14 577,90 0,00 Zdravotní pojišťovna ŠKODA 70 796,91 0,00 Zdravotní pojišťovna MV ČR 174 136,21 400,00 Revírní bratrská pokladna 269,78 Zdravotní pojišťovna Média 33 110,96 Podíl výkonů dle jednotlivých zdravotních pojišťoven 111 201 205 207 209 211 228 Inventarizace majetku Veškerý majetek je evidován podle jednotlivých nákladových středisek s uvedením odpovědné osoby a hmotné odpovědnosti. Inventarizované předměty jsou označeny štítkem s inventárním číslem. Při případném poškození nebo snížené čitelnosti štítku je nahrazen novým. K 31.12. byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku a zásob. Součástí inventarizačních zápisů jsou i návrhy na vyřazení majetku. 20
Fond kulturních a sociálních potřeb skutečnost v Kč Převod zůstatku k 1.1.2010 67 174,36 Příděl do FKSP 569 784,56 Příjmy celkem 636 958,92 Příspěvek na penzijní připojištění 101 100,00 Příspěvek na stravování 194 310,40 Příspěvek na rekreace 188 033,99 Příspěvek na kulturu a tělovýchovu 35 578,00 Příspěvek ZOOS na předplatné časopisu 540,00 Peněžité dary zaměstnancům 43 000,00 Věcné dary 16 400,00 Výdaje celkem 578 962,39 Výsledek hospodaření roku 2010 57 996,53 PERSONALISTIKA A MZDY V roce 2010 pracovalo v MěN Hořice 114 zaměstnanců, z toho 92 ženy. Mimo evidenční počet je 5 zaměstnanců. Jsou to ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Počet pracujících důchodců je 15, z toho 10 žen. Se zdravotním postižením pracují v MěN Hořice čtyři zaměstnanci. Během roku 2010 nastoupilo do pracovního poměru 20 zaměstnanců, z toho dva zaměstnanci po ukončení školy. Pracovní poměr ukončilo 19 zaměstnanců a jeden ukončil pracovní poměr odchodem do důchodu. V roce 2010 úspěšně ukončili čtyři pracovníci specializační kurz v oboru sanitář. Počty pracovníků rok 2010 průměrný evidenční počet přepočtený evidenční počet průměrný přepočtený evid. počet lékaři JOPVŠ SZP ostatní zdrav.prac. THP provozní pracovníci celkem 8,84 2,00 43,71 22,55 9,00 28,85 114,95 7,61 1,80 39,16 22,53 8,55 27,43 107,08 7,80 1,80 38,81 22,00 8,55 27,13 106,09 21