ROZPOČET NA ROK 2016

OBEC SEMČICE ROZPOČET NA ROK 2016 (návrh) Razítko obce: Rozpočet vypracoval: Starostka: Předseda finančního výboru: Eva Horáková Petr Košťál Druh Rozpočet 2016 I. Příjmy celkem 10 443 100.00 z toho: 1. daňové příjmy 9 155 000.00 2. nedaňové příjmy 897 100.00 3. kapitálové příjmy 1 000.00 4. přijaté dotace 390 000.00 II. Výdaje celkem 10 162 200.00 z toho: 5. běžné výdaje 7 451 200.00 6. kapitálové výdaje 2 711 000.00 III. Saldo (příjmy - výdaje) 280 900.00 IV. Převod BÚ k 1. 1. 2016 odhad 6 700 000.00 V. Splátka úvěru 811 800.00 VI.Stav BÚ k 31. 12. 2016 6 169 100.00 Stránka 1 21.11.2015

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2016 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 800 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 400 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 205 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 890 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 700 000 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 000 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 500 000 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 28 000 0000 1361 Správní poplatky 5 000 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 600 000 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 125 000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000 CELKEM Daňové příjmy 9 310 000 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 CELKEM Pitná voda 20 000 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 3119 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000 CELKEM Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 14 000 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 CELKEM Činnosti knihovnické 1 000 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 000 CELKEM Ostatní tělovýchovná činnost 75 000 Všeobecná ambulantní péče 3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 18 000 CELKEM Všeobecná ambulantní péče 38 000 Stomatologická péče 3512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000 3512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 12 000 CELKEM Stomatologická péče 26 000 Stránka 2 21.11.2015

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2016 Ostatní ambulantní péče 3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000 3519 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 20 000 CELKEM Ostatní ambulantní péče 30 000 Ostatní činnost ve zdravotnictví 3599 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 000 CELKEM Ostatní činnost ve zdravotnictví 23 000 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 250 000 3612 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí 1 000 CELKEM Bytové hospodářství 281 000 Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 80 000 CELKEM Nebytové hospodářství 110 000 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000 CELKEM Pohřebnictví 11 000 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000 CELKEM Sběr a svoz komunálních odpadů 70 000 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 000 CELKEM Využívání a zneškodňování komun.odpadů 90 000 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000 CELKEM Požární ochrana - dobrovolná část 15 000 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2 000 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 60 000 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000 CELKEM Činnost místní správy 84 000 Stránka 3 21.11.2015

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2016 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 CELKEM Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 100 Převody vl.fondům v rozpočtech uzemní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 235 000 CELKEM Převody vl.fondům v rozpočtech uzemní úrovně 235 000 Stránka 4 21.11.2015

Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 2212 5171 Opravy a udržování 50 000 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500 000 CELKEM silnice 600 000 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 28 000 CELKEM Provoz veřejné silniční dopravy 28 000 Bezpečnost silničního provozu 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000 CELKEM Bezpečnost silničního provozu 150 000 Pitná voda 2310 5151 Studená voda 20 000 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 CELKEM Pitná voda 21 000 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5139 Nákup materiálu 1 000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 CELKEM Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 52 000 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000 2341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 2341 5171 Opravy a udržování 150 000 CELKEM Vodní díla v zemědělské krajině 163 000 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 3119 5163 Služby peněžních ústavů 14 000 3119 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3119 5171 Opravy a udržování 120 000 3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 200 000 3119 6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000 CELKEM Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 3 644 000 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000 3314 5153 Plyn 3 000 3314 5154 Elektrická energie 4 000 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 CELKEM Činnosti knihovnické 19 000 Stránka 5 21.11.2015

Ostatní záležitosti kultury - kronika obce 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 CELKEM Ostatní záležitosti kultury 17 000 Obnova kulturních památek 3322 5171 Opravy a udržování 100 000 CELKEM - Obnova kulturních památek 100 000 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5 000 CELKEM Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 5 000 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Semčický zpravodaj 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000 CELKEM Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Semčický zpravodaj 32 000 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - činnost kulturní komise 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3399 5175 Pohoštění 15 000 3399 5194 Věcné dary 12 000 CELKEM Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 42 000 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 3412 5171 Opravy a udržování 4 000 3412 6121 Budovy, haly a stavby 300 000 CELKEM Sportovní zařízení v majetku obce 310 000 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 3419 5154 Elektrická energie 40 000 3419 5163 Služby peněžních ústavů 1 000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3419 5171 Opravy a udržování 40 000 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000 3419 6121 Budovy, haly a stavby 400 000 CELKEM Ostatní tělovýchovná činnost 514 000 Všeobecná ambulantní péče 3511 5154 Elektrická energie 11 000 CELKEM Všeobecná ambulantní péče 11 000 Stránka 6 21.11.2015

Stomatologická péče 3512 5154 Elektrická energie 11 000 CELKEM Stomatologická péče 11 000 Ostatní ambulantní péče 3519 5154 Elektrická energie 11 000 CELKEM Ostatní ambulantní péče 11 000 Ostatní činnost ve zdravotnictví 3599 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000 3599 5154 Elektrická energie 2 000 3599 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21 000 3599 5163 Služby peněžních ústavů 2 000 3599 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 3599 5171 Opravy a udržování 12 000 3599 6121 Budovy, haly a stavby 100 000 CELKEM Ostatní činnost ve zdravotnictví 146 000 Bytové hospodářství 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000 3612 5153 Plyn 8 000 3612 5154 Elektrická energie 6 000 3612 5163 Služby peněžních ústavů 4 000 3612 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 3612 5171 Opravy a udržování 150 000 CELKEM Bytové hospodářství 204 000 Nebytové hospodářství 3613 5153 Plyn 33 000 3613 5154 Elektrická energie 30 000 3613 5163 Služby peněžních ústavů 3 000 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3613 5171 Opravy a udržování 150 000 CELKEM Nebytové hospodářství 226 000 Veřejné osvětlení 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000 3631 5154 Elektrická energie 150 000 3631 5171 Opravy a udržování 35 000 CELKEM Veřejné osvětlení 385 000 Stránka 7 21.11.2015

Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 3632 5154 Elektrická energie 2 000 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3632 5171 Opravy a udržování 10 000 CELKEM Pohřebnictví 29 000 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 750 000 3722 6121 Budovy, haly a stavby 100 000 CELKEM Sběr a svoz komunálních odpadů 865 000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Nákup ostatních služeb 370 000 CELKEM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 370 000 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 2 000 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 5512 5151 Studená voda 5 000 5512 5153 Plyn 40 000 5512 5154 Elektrická energie 25 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000 5512 5163 Služby peněžních ústavů 2 000 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 5512 5171 Opravy a udržování 20 000 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000 5512 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 CELKEM Požární ochrana - dobrovolná část 189 000 Stránka 8 21.11.2015

Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 549 000 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 108 000 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 48 000 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 CELKEM Zastupitelstva obcí 710 000 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 356 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 92 000 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000 6171 5153 Plyn 40 000 6171 5154 Elektrická energie 25 000 6171 5161 Služby pošt 5 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 15 000 6171 5164 Nájemné 5 000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 85 000 6171 5171 Opravy a udržování 60 000 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 6171 5175 Pohoštění 5 000 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 25 000 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. A podob.organizacím 2 200 6171 5361 Nákup kolků 1 000 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 6171 6121 Budovy, haly a stavby 10 000 CELKEM Činnost místní správy 940 200 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní 100 000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 18 000 CELKEM Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 118 000 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 235 000 CELKEM Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 235 000 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000 CELKEM Ostatní finanční operace 15 000 Stránka 9 21.11.2015