BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96 Kapitálové příjmy 1 310,9 50 50 23 640,9 18,03 Přijaté transfery 2 074,5 8 00 10 564,8 4 599,5 2,22 Výdaje 38 032,3 187 785,0 277 919,3 43 569,6 1,15 Běžné výdaje 35 105,0 169 31 225 265,1 41 096,3 1,17 Kapitálové výdaje 2 927,4 18 475,0 52 654,2 2 473,3 0,84 Saldo Příjmy - Výdaje 2 197,7 1 965,0-83 129,1 27 266,7 Financování -2 197,7-1 965,0 83 129,1-27 266,7 12,41 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -467,9-1 965,0-1 965,0-492,1 1,05 Převod zůstatku z minulého roku -1 722,6 85 094,1-26 477,9 15,37 Opravné položky k peněžním operacím -7,1-296,6 41,71 Tabulková část I. strana 1 z 10

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 22,9 Daně 31 550,6 157 50 159 906,2 36 759,8 23,0 001-001 EKO 1xxx Sdílené daně 31 184,1 140 00 140 00 36 554,9 26,1 001-002 EKO 1511 Daň z nemovitostí 366,5 17 50 17 50 204,9 1,2 001-003 EKO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 406,2 Správní poplatky 381,9 97 97 266,4 27,5 Poplatky 3 420,7 19 27 19 27 4 143,3 21,5 003-001 EKO 134x Místní poplatky z vybraných činností a služeb 2 241,4 7 685,0 7 685,0 2 140,2 27,8 003-002 EKO 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 88,6 85,0 85,0 90,7 106,7 003-003 EKO 135x Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 090,8 11 50 11 50 1 912,4 16,6 Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 39,8 901,0 1 995,0 1 995,0 702,9 35,2 001-001 EKO 211x Příjmy z vlastní činnosti 247,8 37 37 192,9 52,1 001-003 EKO 213x Příjmy z pronájmu majetku 646,2 1 615,0 1 615,0 509,8 31,6 001-004 EKO 214x Výnosy z finančního majetku 7,0 1 1 0,2 2,1 Přijaté sankční platby a vratky transferů 152,6 17 17 118,8 69,9 002-001 EKO 221x Přijaté sankční platby 71,1 17 17 60,6 35,7 002-002 EKO 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 81,5 412,4 58,2 1 095,0 1 164,2 576,3 49,5 Přijaté splátky půjčených prostředků 25 25 Fondy - příjmy 25,4 28,2 005-001 EKO 2xxx Sociální fond 25,3 28,0 005-002 EKO 2xxx FRB 0,2 0,2 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 1 310,9 50 50 23 640,9 4 728,2 1 310,9 50 50 23 640,9 4 728,2 001-001 EKO 3111 Příjmy z prodeje pozemků 152,3 50 50 23 519,9 4 704,0 001-002 EKO 3113 001-002 EKO 3112 001-001 EKO 4112 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté transfery 1 079,6 79,1 121,0 2 074,5 8 00 10 564,8 4 599,5 43,5 Neinvestiční přijaté transfery 2 074,5 8 00 10 064,8 4 099,5 40,7 NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 1 830,7 8 00 8 062,3 1 770,2 22,0 001-002 EKO 4121 NIV - od obcí 4,6 5,8 001-003 EKO 4131 NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti 9,4 1 433,6 1 731,6 120,8 001-004 EKO 4116 NIV - ostatní ze státního rozpočtu 229,9 568,9 591,8 104,0 Investiční přijaté transfery 50 50 10 002-001 EKO 4222 IV - od krajů 50 50 10 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Převod zůstatku z minulého roku Opravné položky k peněžním operacím -467,9-1 965,0-1 965,0-492,1 25,0-1 722,6 85 094,1-26 477,9-31,1-7,1-296,6 Tabulková část I. strana 2 z 10

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor kanceláře úřadu 42,8 40 40 68,0 17,0 Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje 42,8 40 40 68,0 17,0 001-001 SES 2143 Propagace 0,4 3 3 0,2 0,7 001-002 SES 6112 Reprezentace - zastupitelstvo 42,4 37 37 67,8 18,3 Odbor výstavby a rozvoje města Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje 806,2 12 35 14 523,7 156,8 1,1 806,2 12 35 14 523,7 156,8 1,1 001-001 ORI 3xxx Školská zařízení - běžné výdaje 206,8 2 50 2 50 107,0 4,3 001-002 ORI 3322 Zámek - běžné výdaje 12,6 1 00 1 00 001-003 ORI 3392 Kulturní dům - běžné výdaje 1 20 1 10 001-004 ORI 3412 Aquapark - běžné výdaje 4,6 60 926,7 001-005 ORI 3412 Zimní stadion - běžné výdaje 161,9 1 40 1 40 001-006 ORI 3412 Alšovka - běžné výdaje 109,5 35 35 001-007 ORI 2143 Lázně Evženie - běžné výdaje 131,5 40 40 45,5 11,4 001-008 ORI 3322 Program regenerace MPZ 1 00 1 671,0 001-009 ORI 2212 Opravy komunikací 2 50 3 274,0 001-010 ORI 3639 Okolní obce 20 20 4,2 2,1 001-011 ORI 3xxx Drobné akce - běžné výdaje 91,3 90 712,0 001-012 ORI 3636 Strategický plán města 30 39 001-014 ORI 6171 Radnice - běžné výdaje 86,2 30 001-014 ORI 4350 MÚSS - běžné výdaje 1,7 001-015 ORI 3632 Hřbitov 30 Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí 6 937,0 41 632,3 43 548,2 7 755,2 17,8 Údržba města a ostatní výdaje 2 184,2 11 268,4 12 570,6 2 439,7 19,4 001-001 OMH 2xxx Údržba komunikací 1 222,9 6 506,4 6 506,4 1 086,2 16,7 001-002 OMH 3421 Dětská hřiště - běžné výdaje 1,6 42 72 0,5 0,1 001-003 OMH 3631 Veřejné osvětlení - běžné výdaje 734,4 3 032,0 3 571,2 1 089,8 30,5 001-004 OMH 3632 Hřbitov - běžné výdaje 3 9 001-005 OMH 3741 Psí útulek - běžné výdaje 6 26 26 6 23,1 001-006 OMH 3639 Městský mobiliář - běžné výdaje 50,4 22 285,0 31,1 10,9 001-007 OMH 3xxx Ostatní běžné výdaje 114,9 80 1 138,1 172,2 15,1 Doprava 799,7 3 109,0 3 265,6 817,5 25,0 002-001 OMH 2221 Městská hromadná doprava 752,7 3 009,0 3 065,6 752,2 24,5 002-002 OMH 2221 Doprava ostatní 47,0 10 20 65,2 32,6 Odpady 1 882,2 16 486,6 16 486,6 2 366,0 14,4 003-001 OMH 3722 Komunální odpady 1 853,4 16 306,6 16 306,6 2 350,9 14,4 003-002 OMH 3721 Nebezpečné odpady 0,6 12 12 2,5 2,1 003-003 OMH 3723 Ostatní odpady 28,2 6 6 12,5 20,9 Veřejná zeleň 1 953,2 9 428,7 9 605,7 2 125,5 22,1 004-001 OMH 3745 Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb 1 927,0 9 428,7 9 605,7 2 125,5 22,1 004-002 OMH 3745 Regenerace zeleně - hřiště ZŠ Petlérská 26,1 Životní prostředí 117,8 1 039,6 1 319,6 6,5 0,5 005-001 OMH 1032 Lesní hospodářství 85,0 740,6 740,6 2,3 0,3 005-002 OMH 3xxx ŽP - ostatní běžné výdaje 32,9 299,0 579,0 4,1 0,7 Rezerva - Kalamitní fond 30 30 Odbor vnitřní správy 1 981,7 8 253,8 8 253,8 1 818,5 22,0 Běžné výdaje - činnost místní správy 1 863,1 7 928,8 7 928,8 1 794,8 22,6 001-002 OVS 6171 Prádlo, oděv a obuv 2,6 25,0 25,0 2,9 11,5 Tabulková část I. strana 3 z 10

BĚŽNÉ VÝDAJE 001-003 OVS 6171 Knihy, učební pomůcky a tisk 11,1 25,0 25,0 0,2 0,6 001-004 OVS 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 84,8 50 50 57,8 11,6 001-005 OVS 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený 255,9 695,0 695,0 188,5 27,1 001-006 OVS 6171 Studená voda 20,1 9 9 25,5 28,3 001-007 OVS 6171 Teplo 45,6 13 13-38,9-29,9 001-008 OVS 6171 Plyn 155,4 67 67 155,4 23,2 001-009 OVS 6171 Elektrická energie 103,4 52 52 194,7 37,4 001-010 OVS 6171 Pohonné hmoty a maziva 24,5 16 16 18,0 11,2 001-012 OVS 6171 Služby pošt 17,2 25 25 67,0 26,8 001-013 OVS 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 46,8 22 22 39,2 17,8 001-014 OVS 6171 Nájemné 23,1 12 12 24,6 20,5 001-015 OVS 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 100,4 1 00 1 00 117,8 11,8 001-016 OVS 6171 Služby školení a vzdělávání - úřad 107,2 22 22 71,2 32,4 001-017 OVS 6171 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 553,5 1 40 1 40 441,8 31,6 001-018 OVS 6171 Nákup ostatních služeb 169,8 1 033,8 1 033,8 305,9 29,6 001-019 OVS 6171 Opravy a udržování 119,3 65 65 108,0 16,6 001-020 OVS 6171 Programové vybavení 15 15 12,1 8,1 001-021 OVS 6171 Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční) 22,4 7 7 3,3 4,7 Běžné výdaje - zastupitelstvo 51,8 23 23 9,4 4,1 002-001 OVS 6112 Služby školení a vzdělávání - zastupitelé 25,1 5 5 002-002 OVS 6112 Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i zahraniční) 26,7 18 18 9,4 5,2 Běžné výdaje - občanské záležitosti 14,4 95,0 95,0 14,3 15,0 003-001 OVS 3399 Věcné dary - matrika 14,4 95,0 95,0 14,3 15,0 Účelové dotace 52,4 004-001 OVS 6402 Vratky dotací 52,4 Odbor finanční a majetku města 13 206,0 58 169,9 66 067,9 17 895,8 27,1 Platové výdaje 8 029,5 36 00 37 323,9 8 835,9 23,7 001-001 EKO 6112 Platové výdaje - zastupitelstvo 71 2 80 3 00 946,1 31,5 001-002 EKO 6171 Platové výdaje - úřad 5 954,3 27 00 27 123,9 6 336,8 23,4 001-003 EKO 5512 Platové výdaje - požární ochrana 152,5 65 65 159,9 24,6 001-004 EKO 5311 Platový výdaje - městská policie 1 212,7 5 55 6 55 1 393,1 21,3 Oddělení správy majetku a bytového fondu 3 482,9 13 269,9 16 367,9 3 962,0 24,2 002-001 OSM 3639 Pronájmy pozemků -6,9 3 3 0,5 1,5 002-002 OSM 6xxx Pojištění 532,3 1 25 1 34 495,4 37,0 002-003 OSM 3613 Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města 65,9 131,9 002-004 OSM Elektrická energie 15,8 15 173,0 38,3 22,1 002-005 OSM 36xx Vodné, stočné -3,8 15 16 11,2 7,0 002-006 OSM 6171 Majetkoprávní činnost ( 6171) 35,5 30 384,0 31,5 8,2 002-007 OSM 3639 Majetkoprávní činnost ( 3639) 47,6 38 68 22,5 3,3 002-008 OSM Hlídací služba 12,5 54,0 59,0 12,8 21,6 002-009 OSM 2219 Věcná břemena 1 3 002-010 OSM 2143 Dotace - Lázně Evženie a.s. 30 1 40 1 40 60 42,9 002-011 OSM 2143 Dotace na provoz bazénu (ARC-MED s.r.o.) 15 60 60 15 25,0 002-012 OSM 3412 Dotace na provoz ZS a sportovišť (M-club, spol. s r.o.) 1 95 7 80 7 80 2 07 26,5 002-013 OSM 3412 Dotace na provoz Aquaparku (Jiří Bezděk) 30 70 70 30 42,9 002-014 OSM 3412 Dotace na provoz fitness a sauny (Böhmová Květoslava) 8 8 3 37,5 Tabulková část I. strana 4 z 10

BĚŽNÉ VÝDAJE 002-015 OSM 3412 Dotace na provoz lyžařského areálu Alšovka (OS Horal venkov) 15 30 30 20 66,7 002-016 EKO 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 50 Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje 818,6 3 50 6 106,2 4 381,0 71,7 003-001 EKO Úroky z úvěrů 106,6 80 80 65,2 8,1 003-002 EKO 6xxx Správní výdaje 426,9 90 3 506,2 4 267,3 121,7 003-003 EKO 6171 Poskytované zálohy vlastní pokladně 35,1 48,5 003-004 EKO 6171 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 25 1 80 1 80 Dotace z rozpočtu města - GRANT 615,0 4 75 5 25 51 9,7 004-001 EKO Dotace - schvalované ZM 585,0 4 525,0 5 00 50 1 004-002 EKO Dotace - schvalované RM 2 125,0 15 004-003 EKO Dotace a dary - schvalované STA 1 10 10 1 1 Ostatní dotace a granty 26 65 1 02 207,0 20,3 005-001 EKO 2321 Dotace na řešení odkanalizování objektů 10 37 005-002 EKO 3xxx Dotace na kulturní akce 26 35 35 207,0 59,1 005-003 EKO Ostatní dotace schvalované ZM a RM 20 30 Odbor komunikace a cestovního ruchu 115,7 1 714,0 1 91 298,5 15,6 Vztahy s veřejností 43,9 755,0 951,0 91,6 9,6 001-001 OKM 214x Public relations 214x 2 40 40 42,7 10,7 001-002 OKM 33xx Public relations 33xx 6,0 3 16,0 001-003 OKM 61xx Public relations 61xx 17,9 13 144,0 48,7 33,8 001-004 OKM 3319 Spolupráce se zahraničím 45,0 45,0 0,2 0,5 001-005 OKM Rezerva na nové projekty 15 346,0 Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby 48,6 772,0 772,0 191,2 24,8 002-001 OKM 2141 Vnitřní obchod 2,7 152,0 152,0 8 52,6 002-002 OKM 2143 Cestovní ruch 38,7 56 56 104,4 18,6 002-003 OKM 6171 Propagace města - cestovné úřad 7,2 6 6 6,8 11,4 Kultura 23,2 187,0 187,0 15,8 8,4 003-001 OKM 3319 Ostatní kulturní akce 16,9 42,0 42,0 9,4 22,5 003-002 OKM 3319 Propagace kultury 1,5 10 10 003-003 OKM 3317 Výstavy v galerii Kryt 4,8 45,0 45,0 6,3 14,0 Odbor sociálních věcí, školství a sportu 8 345,0 26 345,0 26 845,0 9 237,0 34,4 Sociální věci 359,6 2 022,0 2 022,0 356,7 17,6 001-001 OSS 43xx Sociální péče 1,0 7,0 7,0 1,6 22,7 001-002 OSS 4341 Naděje o.s. - neinvestiční dotace 337,5 1 35 1 35 337,5 25,0 001-003 OSS 3522 Nemocnice Kadaň s.r.o. - neinvestiční dotace 555,0 555,0 001-004 OSS 3xxx Služby ostatní 21,1 11 11 17,6 16,0 Školství 21,8 125,0 125,0 3,2 2,6 002-001 OSS 3xxx Školství - ostatní 21,8 125,0 125,0 3,2 2,6 Sport 21,8 10 10 21,8 21,8 Program Senior 5 10 Příspěvkové organizace 7 941,7 24 048,0 24 498,0 8 855,3 36,1 005-001 OSS 3113 Základní škola Krátká 2 089,0 6 265,0 6 265,0 2 089,0 33,3 005-002 OSS 3113 Základní škola Školní 875,0 3 50 3 50 875,0 25,0 005-003 OSS 3113 Základní škola Petlérská, DDM 975,0 3 90 3 90 975,0 25,0 005-004 OSS 3114 Základní škola praktická 462,0 1 39 1 39 462,0 33,2 005-005 OSS 3231 Základní umělecká škola 10 40 40 10 25,0 005-006 OSS 3111 Mateřská škola Lípová 309,2 5 563,0 5 613,0 1 854,3 33,0 Tabulková část I. strana 5 z 10

BĚŽNÉ VÝDAJE 005-007 OSS 4350 Městský ústav sociálních služeb 2 05 3 03 3 03 2 50 82,5 005-007 OSS 3111 Mateřská škola Souběžná 283,7 005-008 OSS Příspěvkové organizace - rezerva 40 005-008 OSS 3111 Mateřská škola Dlouhá 579,0 005-009 OSS 3111 Mateřská škola Lesní 218,8 Odbor stavebního úřadu a územního plánování 20 20 001-001 SÚP 2169 OSÚaÚP - běžné výdaje 20 20 Civilní a požární ochrana 95,3 1 221,3 1 261,3 94,2 7,5 Civilní ochrana, krizové řízení 15,0 105,0 105,0 17,2 16,3 001-001 CPO 5212 Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje 15,0 105,0 105,0 17,2 16,3 Požární ochrana 80,3 1 116,3 1 156,3 77,0 6,7 002-001 CPO 5512 Požární ochrana - běžné výdaje 80,3 1 116,3 1 156,3 77,0 6,7 Městská policie 206,6 893,0 953,0 346,2 36,3 001-001 MP 5311 Městská policie - běžné výdaje 206,6 793,0 853,0 346,2 40,6 001-002 MP 5311 Prevence kriminality 10 10 Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace Příspěvková organizace Zámek - neinvestiční příspěvky 3 17 12 90 12 90 3 225,0 25,0 3 17 12 90 12 90 3 225,0 25,0 001-001 OSS 3321 Zámek - příspěvky zřizovatele 3 17 12 90 12 90 3 225,0 25,0 001-001 EKO 6409 Rezervy města Rezerva na dotace (vl. podíly a předfinancování) 3 810,6 46 982,3 1 361,8 35 716,9 Rezervy dle směrnic (fondy) 2 448,8 11 265,4 002-001 EKO 5212 Havarijní fond 898,2 7 085,2 002-002 EKO 3119 Fond na opravu školských zařízení 1 251,2 3 880,8 002-003 EKO 3722 Fond odpadu 299,4 299,4 Fondy - výdaje 198,6 1 42 1 42 201,0 14,2 Sociální fond 198,2 1 42 1 42 200,6 14,1 FRB 0,4 0,4 Tabulková část I. strana 6 z 10

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 35 105,0 169 31 225 265,1 41 096,3 18,2 SES Odbor kanceláře úřadu 42,8 40 40 68,0 17,0 ORI Odbor výstavby a rozvoje města 806,2 12 35 14 523,7 156,8 1,1 Odbor místního hospodářství, dopravy a OMH 6 937,0 41 632,3 43 548,2 životního prostředí 7 755,2 17,8 OVS Odbor vnitřní správy 1 981,7 8 253,8 8 253,8 1 818,5 22,0 EKO Odbor finanční a majetku města 13 206,0 58 169,9 66 067,9 17 895,8 27,1 OKM Odbor komunikace a cestovního ruchu 115,7 1 714,0 1 91 298,5 15,6 OSS Odbor sociálních věcí, školství a sportu 8 345,0 26 345,0 26 845,0 9 237,0 34,4 Odbor stavebního úřadu a územního SÚP 20 20 plánování CPO Civilní a požární ochrana 95,3 1 221,3 1 261,3 94,2 7,5 MP Městská policie 206,6 893,0 953,0 346,2 36,3 Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková OSS 3 17 12 90 12 90 organizace 3 225,0 25,0 EKO Rezervy města 3 810,6 46 982,3 MU Fondy - výdaje 198,6 1 42 1 42 201,0 14,2 Tabulková část I. strana 7 z 10

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE do 31.3. Zůstatek prostředků Odbor stavebního úřadu a územního plánování 769,2 769,2 Územně plánovací dokumentace 769,2 769,2 Odbor výstavby a rozvoje města 17 40 48 384,9 1 970,7 46 414,2 4,1 OVaRM - kapitálové výdaje 17 40 48 384,9 1 970,7 46 414,2 4,1 001-001 ORI 2219 Regenerace panelových sídlišť 5 00 5 295,2 72,6 5 222,6 1,4 001-002 ORI 2219 Parkoviště 80 2 20 1 2 19 0,5 001-003 ORI 3421 Dopravní hřiště 50 50 18,2 481,8 3,6 001-004 ORI 3412 Lyžařský areál Alšovka 50 46 350,4 109,6 76,2 001-005 ORI 2219 Chodník Aquapark Dlouhá 15 15 001-006 ORI 2219 Chodník Petlérská - Útočiště 50 56 56 001-007 ORI 2219 Chodníky Chomutovská 12 12 001-008 ORI 3412 Rašovice - šatny pro FK 50 3 20 3 20 001-009 ORI 2219 IN LINE dráha - Královéhradecká 30 30 30 001-010 ORI 3412 Sportovní areál 30 30 30 001-011 ORI 3322 Weberův dům 40 40 40 001-012 ORI 3639 Projekty a inženýrská činnost 30 42 42 001-013 ORI 2219 Koncepce cyklodopravy v Klášterci nad Ohří 10 18 18 001-014 ORI 3313 Kino Egerie 10 00 5 9 95 0,5 001-015 ORI 2221 Autobusová zastávka u GSOŠ 1 80 36,0 1 764,0 2,0 001-016 ORI 4374 KOREA - dispoziční změny objektu 74 74 001-017 ORI 4350 MÚSS 50 50 001-018 ORI 3412 Aquapark 3 00 4 00 4 00 001-019 ORI 3613 Zdravotní středisko Sadová 1 433,6 1 433,6 10 001-021 ORI 3639 Kontejnerová státní 1 00 1 00 001-022 ORI 3392 Kulturní dům 50 50 001-023 ORI 3113 ZŠ Krátká 3 05 3 05 001-024 ORI 3113 ZŠ Školní 3 00 3 00 001-025 ORI 3113 ZŠ Petlérská 206,0 206,0 001-026 ORI 3111 MŠ Lípová 5 20 8 00 8 00 001-027 ORI 3231 ZUŠ 7 7 Odbor finanční a majetku města 1 00 2 20 212,2 1 987,8 9,6 Oddělení správy majetku a bytového fondu 1 00 2 00 12,2 1 987,8 0,6 001-001 OSM 3639 Nákup pozemků 1 00 2 00 12,2 1 987,8 0,6 Investiční dotace 20 20 10 002-001 EKO 3522 Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice 20 20 10 Odbor vnitřní správy 75,0 475,0 65,3 409,7 13,8 OVS - kapitálové výdaje 75,0 475,0 65,3 409,7 13,8 001-001 OVS 6171 OVS - Programové vybavení 75,0 75,0 65,3 9,7 87,1 001-002 OVS 6171 OVS - Dopravní prostředky 40 40 Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí 20 20 Dětská hřiště, dopravní hřiště 20 20 001-001 OMH 3421 Dětské hřiště Školní 20 20 Městská policie 40 40 MP - kapitálové výdaje 40 40 001-001 MP 5311 MP - Dopravní prostředky 40 40 Odbor sociálních věcí, školství a sportu 225,0 225,0 10 Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje 225,0 225,0 10 Tabulková část I. strana 8 z 10

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE do 31.3. Zůstatek prostředků 001-001 OSS 3231 ZUŠ 225,0 225,0 10 Tabulková část I. strana 9 z 10

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN do 31.3. Zůstatek prostředků SÚP KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 18 475,0 52 654,2 2 473,3 50 180,8 4,7 Odbor stavebního úřadu a územního plánování 769,2 769,2 ORI Odbor výstavby a rozvoje města 17 40 48 384,9 1 970,7 46 414,2 4,1 EKO Odbor finanční a majetku města 1 00 2 20 212,2 1 987,8 9,6 OVS Odbor vnitřní správy 75,0 475,0 65,3 409,7 13,8 OMH Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí 20 20 MP Městská policie 40 40 OSS Odbor sociálních věcí, školství a sportu 225,0 225,0 10 Tabulková část I. strana 10 z 10