Rozpočet schválený za rok 2015 + rozpočtová opatření k 31.12.2015, rozpočet schválený na rok 2016 + rozpočtová opatření k 31.03.2016 Rozpočtové výdaje v tis. Kč Výdaje Text par. org. Název organizace - kapitola upravený schválený upravený schválený Správa 6171 5000 Vnitřní správa 9371,00 9225,00 9617,00 9617,00 6171 5100 Odbor správní 18,00 24,00 24,00 24,00 6171 5200 Odbor finanční 46,00 46,00 36,00 36,00 6171 5300 auta-vnitřní správa 97,50 97,50 98,00 98,00 6171 5300 auta - nákup nového 460,00 6171 5400 Odbor stavební 102,00 102,00 86,00 86,00 6171 5500 odbor informatiky 40,00 40,00 40,00 40,00 6171 5603 Kamerový systém PD 40,00 6171 5600 Městský informační systém - invest. 2515,00 2135,00 6171 5600 Městský informační systém 1342,00 1422,00 1578,82 1578,82 6171 5610 veřejný rozhlas 140,00 80,00 90,00 90,00 6171 5610 0,00 60,00 6171 5800 Správa a údržba budov 1622,10 1529,00 879,20 687,20 6171 5800 Správa a údržba budov - investice 6171 1555 Branka - 180,00 6171 5850 Správa majetku 74,00 74,00 74,00 74,00 nájem za pozemky 16,20 16,20 17,00 17,00 3349 6400 Zpravodaj obce - HALÓ 255,00 215,00 243,00 243,00 3399 6300 Sbor pro občanské záležitosti 43,00 34,00 52,00 52,00 6112 5710 Zastupitelstvo obce 1558,00 1558,00 1609,00 1609,00 6117 volby do Evropského parlamentu 6115 volby do ÚSC Správa celkem 17459,80 16657,70 14904,02 14252,02 Územní plánování 3635 Územní plánování 100,00 505,00 505,00 Územní plánování celkem 100,00 505,00 505,00 Pozemky 6171 nákup pozemků 646,00 10,00 10,00 10,00 Pozemky 646,00 10,00 10,00 10,00 Školství 3111 2220 Mateřská škola 2475,27 2218,48 2219,58 2219,58 3111 MŠ - rekonstrukce jygienického zařízení 2220 MŠ Nepasice 598,95 598,95 3111 2220 MŠ - investiční Nepasice 765,00 3313 2100 Základní škola + ŠJ 4557,00 4557,00 4557,00 4557,00 3313 2100 Základní škola- zateplení 3200,00 3200,00 37,00 37,00 Základní škola - rekonstrukce soc. zařízení pavilonu1.stupně 1500,00 3313 2100 3231 2410 Základní umělecká škola 405,00 405,00 416,00 416,00 3231 2410 ZUŠ - výměna oken 284,00 3231 2410 ZUŠ-PD na úpravu chodníku 30,00 3231 2410 ZUŠ-PD rekonstrukce kotelny 46,00 3421 2420 Dům dětí a mládeže 642,00 642,00 642,00 642,00 Školství celkem 12404,27 11022,48 9970,53 8470,53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 3100 Městská policie 2093,10 2031,00 2208,00 2208,00 5512 zpracování žádosti na nákup nového 3201 hasičského vozidla CAS z dotace 267,00 267,00 5512 3200 Požární ochrana - nákup vozidla 1400,00 1435,00 1400,00 5512 3200 Požární ochrana 1312,55 1200,00 1315,00 1350,00 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 4805,65 3231,00 5225,00 5225,00
Výdaje Text par. org. Název organizace - kapitola upravený schválený upravený schválený Kultura 3314 6100 Heldova městská knihovna 1594,70 1594,70 1628,90 1628,90 3315 6200 TMB - neinvestiční příspěvek 4193,68 4193,68 4251,03 4251,03 3315 6200 TMB-neinvestiční transféry 79,00 3315 TMB - úprava interiéru expozice (PD + 6200 realzace) 330,00 330,00 3315 6200 TMB-udržitelnost projektu 25,00 25,00 25,00 25,00 3315 6207 TMB - rekonstrukce NKP 6296,16 800,00 3608,56 3608,56 3315 6200 TMB-úhrada sankcí 755,94 755,94 3315 propagace v rámci fond EHP a Norských 6207 fondů 250,00 380,00 380,00 3315 6205 PD-doplňky interiéru 18,00 3319 6206 KD - rekonstrukce 119,00 3329 pomníky - opravy 196,31 Kultura celkem 13527,79 7369,32 10223,49 10223,49 Sociální služby DD ChD Zdislava - investiční příspěvek - 4357 7400 klimatizace 1000,00 1000,00 DD ChD Zdislava - neinvestiční příspěvek 4357 7400 na provoz 1313,00 2513,00 2215,00 2215,00 4357 7400 DD ChD Zdislava-neinvestiční transféry 3800,00 Sociální služby celkem 5113,00 2513,00 3215,00 3215,00 Technické služby 3639 1900 Technické služby neinv. přísp. 14733,38 10759,37 12100,37 12100,37 3939 1902 TS-nákup zametacího vozu 3050,00 3050,00 3639 ZS-přístavba šatna a bufet 120,00 60,00 34,00 34,00 3639 1900 TS-investiční příspěvek - rolba 2500,00 2500,00 3639 TS-investiční příspěvek - ZS přístavba 1900 bufetu a šatny 5000,00 5000,00 3939 1900 Technické služby Inv. příspěvek 404,00 3639 1900 TS-půjčka 1210,00 Technické služby celkem 19517,38 13869,37 19634,37 19634,37 Další výdaje Pojišrění funkčně nespecifikováno 245,00 220,00 250,00 250,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 60,00 60,00 50,00 50,00 6399 ostatní finanční operace - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 299,25 200,00 801,00 801,00 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 9999 rozpočtová rezerva 8288,34 11499,19 693,04 2850,24 finanční vypořádání min.let 68,27 převody vlastním rozp. Účtům převody vlastním fondům 586,45 586,45 613,82 613,82 úrok - Česká spoř. - radnice 310,00 310,00 280,00 280,00 revolvingový úvěr - úroky 20,00 22,00 22,00 úrok - Komerční banka. - TMB 30,00 30,00 11,00 11,00 4357 7400 Úroky z úvěru - DD ChD Zdislava 240,00 240,00 220,00 220,00 6310 úvěr na investice města ZŠ, BRANKA a ul. Na Kuchyňce 428,00 428,00 400,00 400,00 6310 KB - úrok na úvěr nespec. 70,00 70,00 20,00 20,00 KB-úvěr zimní stadion -úrok 167,00 167,00 142,00 142,00 Další výdaje celkem 10812,31 13810,64 3502,86 5660,06
Výdaje Text par. org. Název organizace - kapitola upravený schválený upravený schválený Majetek 2212 Silnice 658,00 175,00 634,00 634,00 2212 Polánky n. D.-PD BUS zálivy vč. přech. 58,00 30,00 30,00 2212 komunikace Tyníšťská-Moravská (PD změna stavby 25,00 25,00 2212 Štěnkov - most přes řeku Orlici 94,00 94,00 3000,00 3000,00 2212 1400 ulice Bědovická-revize dopravního značení 15,00 15,00 2212 studie na úpr. dopr. značení 100,00 2212 studie křižovatky I/11 ulice Na Stavě- Štěnkovská 50,00 20,00 20,00 2212 1433 Krňovice-bezpečnostní studie 36,30 36,30 2212 komunikace. Bezpečnostní prvky 500,00 500,00 2212 1434 silnice-křižovatka Trčkova-Tyníšťská 70,00 70,00 58,00 40,00 2212 KD - přístupová komunikace a zpevněné 6206 plochy 850,00 850,00 2212 1400 zprůjezdnění průmyslové zóny - studie 31,00 31,00 2212 1400 parkování severozápad - studie 40,00 40,00 2212 1426 komunikace Na Vartě 100,00 85,00 85,00 2212 1435 ulice Boženy Němcové 100,00 85,00 85,00 2212 1408 ulice Družstevní práce- 100,00 35,00 35,00 2212 1431 mosty (Polánky n. D., Štěnkov, Nepasice) 170,00 170,00 170,00 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 90,00 105,00 105,00 105,00 2219 1422 stezka pro cyklisty a pěší Nepasice 3016,05 3478,00 15,00 15,00 2219 1429 cyklostezka Krňovice - Pardubická 800,82 177,00 836,00 836,00 2219 1555 vjezd do areálu Branka 2219 1421 chodníky ul. Tyršova 130,00 130,00 4540,00 4540,00 2219 6206 KD - parkoviště, příjezdová kom. 2616,00 2600,00 2219 1430 stojany na kola - náměstí 2221 provoz veřejné siln. Dopravy BUS 166,47 166,47 2310 6206 rekonstrukce KD-vodovod 180,00 180,00 2321 1115 dešťová kanalizace Nepasice 90,00 2321 6206 rekonstrukce KD-kanalizace 447,00 430,00 2321 1116 údržba kanalizace 246,00 46,00 261,00 261,00 3319 6206 KD - rekonstrukce 12500,00 12500,00 3319 6206 KD - interiér investice 230,00 230,00 3319 KD - interiér a sadové úpravy - 6206 neinvestiční výdaje 560,00 560,00 3612 1500 Bytové hospodářství 50,00 47,10 55,00 55,00 3613 1500 Nebytové hospodářství 8,40 5,30 10,00 10,00 3613 1500 Hajnišův mlýn 1210,81 1600,00 3631 1510 Veřejné osvětlení 2359,00 2159,00 2058,00 2058,00 3631 VO-PD k ÚŘ (od konce Hradecké ulice k 1511 vlakovému přejezdu 52,00 19,00 19,00 3631 1512 vánoční osvětlení 200,00 3631 6206 KD-veřejné osvětlení 240,00 240,00 3631 VO-oprava vedení ulice Na Stavě 37,40 3632 1520 Hřbitov 16,60 12,80 52,00 52,00 3632 vsypová loučka 550,00 3745 1542 regenerace zeleně města II. etapa 48,50 48,50 3745 1540 veřejná zeleň 25,00 6171 1555 čp. 528 (Branka) 9070,00 9070,00 Majetek celkem 14616,35 10700,47 36989,00 35371,00 výdaje Text
par. org. Název organizace - kapitola upravený schválený upravený schválený Dotace organizacím a spolkům 3639 2010 Neinvestiční dotace Mikroregionu 104,26 104,26 103,86 103,86 3639 2010 Investiční příspěvek Mikroregionu 5,42 6409 5909 Neinvestiční výdaje spolkům 5,11 2300,00 87,00 2540,00 4379 7100 Klub důchodců 2,00 21,00 3639 2011 MAS NAD ORLICÍ 116,00 116,00 3639 2011 MAS NAD ORLICÍ - půjčka 300,00 3639 Euroregion Glacensis 24,00 24,00 24,00 24,00 kompenzace nadměrné nákladní dopravy - Krňovice 300,00 300,00 4379 7100 Klub důchodců - spolek 31,00 35,00 4341 oblastní charita Červený Kostelec 5,00 15,00 4341 7600 oblastní charita Hradec Králové 30,00 4341 7200 Farní charita, Třebechovice p. O. 469,00 600,00 460,00 460,00 4319 7500 Salinger Hradec Králové 10,00 5,00 3429 2411 společnost přátel ZUŠ 6,00 3429 2412 občanské sdružení WČK 20,00 27,00 3419 8100 TJ Sokol 163,00 203,00 3419 8200 SK Třebechovice 1750,00 1775,00 3429 8300 Junák Třebechovice 50,00 41,00 3429 8400 Orel Třebechovice 55,00 55,00 3429 2430 Rodičovské Centrum Domeček 62,89 65,00 3429 8600 Rybářský svaz Třebechovice 15,00 20,00 3429 2440 Modeláři 15,00 20,00 3429 Občanské sdružení pro podporu 8202 mládežnického tenisu 40,00 40,00 3312 6530 EPS 20,00 20,00 3311 6520 SYMPOSION 20,00 20,00 3429 9001 Orebikers 5,00 5,00 3429 9004 Nepasický cyklotým 5,00 5,00 3429 2450 Klub dětí a mládeže Hr. Král. 5,00 6,00 3399 6900 Česká křesť. akademie -míst.skupina 10,00 15,00 Řmskokatolická farnost, Třebechovice p. O. 30,00 3399 6700 5512 3200 Dobrovolní hasiči Třebechovice 15,00 5512 3220 Dobrovolní hasiči Polánky n. D. 5,00 5,00 5512 3210 Dobrovolní hasiči Nepasice 8,00 8,00 3429 9005 HK cyklo s.r.o. 10,00 Základní organizace chovatelů poštovních holubů 4,00 3429 8800 3429 6500 Občanské družení "Pro Štěnkov" 10,00 9,00 3429 6600 Občanské sdružení "Pro Polánky. D. 10,00 10,00 Dotace organizacím a spolkům celkem 3386,68 3165,26 3427,86 3427,86 Výdaje celkem 102289,23 82449,24 107607,13 105994,33 Financování Investiční úvěr ČS dlouhodobý úvěr 15000,00 15000,00 krátkodobě přijaté půjčené prostř. 4000,00 2591,48 2591,48 disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ ke konci roku 21092,41 21068,31 20700,00 20700 revolvingový úvěr -1424,79 ĆS - úvěr na investice -1284,00-1284,00-1284,00-1284,00 TMB-úvěr -1000,00-1000,00-1000,00-1000,00 KB-investiční úvěr - ZS -750,00-750,00-750,00-750,00 Úvěr na investice města (ZŠ-zateplení, DD ChD Zdislava -666,72-666,72-666,72-666,72 KB - komunální úvěr -750,00-750,00 KB-úvěr na sportoviště a komunikace -798,00-798,00-818,00-818,00 ČS-rekonstrukce radnice -1333,20-1333,20-1333,20-1333,20
Financování celkem 18510,49 14486,39 31014,77 32439,56