Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2012 rozpočtové opatření č. 5 RO č. 4 RO č. 5 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč Příjmy daňové 60 592 221 60 813 1 Daň z příjmu FO ze ZČ sdílená... 2 Daň z příjmu FO ze ZČ motivační... 3 Daň z příjmu FO ze ZČ 30%... 4 Daň z příjmu FO sdílená... 7 540 1 150 1 210 440 7 540 1 150 1 210 440 5 Daň z příjmu FO...... 663 663 6 Daň z příjmu právnických osob... 7 Daň z příjmu PO placená obcemi... 8 Daň z přidané hodnoty... 9 Daň z nemovitostí... 10 Správní poplatky... 11 Poplatky za ukládání odpadu... 12 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem... 8 300 8 300 2 154 2 154 17 390 17 390 5 300 5 300 3 800 3 800 8 000 8 000 2 467 2 467 13 Poplatek ze psů... 145 145 14 Poplatek za užívání veř. prostranství... 231 231 15 Poplatek za povolení provozu výher. hrac. přístrojů... 53 53 16 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP... 155 155 17 Odvod výtěžku z provozování loterií (výtěžek z VHP za r. 2011)... 219 219 18 Odvod z loterií a jiných podobných her... 1 375 221 1 596 Příjmy nedaňové 10 809 590 11 399 1 Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků... 1 500 660 1 500 660 3 Příjmy z pronájmu honitby... 30 30 4 Bytové hospodářství pronájem kotelen (vč. DPH)... 959 959 5 Pečovatelská služba... 180 180 6 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)... 1 000 47 1 000 47 8 Pokuty městská policie (vč. měření rychlosti)... 240 240 9 Sankční poplatky ŽP... 76 76 10 Příjmy z pohřebnictví... 60 60 11 Příjmy z parkovného... 250 250 12 Příjem od EKO-KOM... 700 700 13 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) vč. DPH... 14 Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé... 15 Vodovodní přípojky Nová Ves příkazní smlouva... 1 427 1 174 250 1 427 1 174 250 16 Vratka půjčky od TJ Oplotec... 17 Splátka za kotelny Bytes... 1 798 80 1 798 80 18 Úhrada neinvest. nákladů jednotek SDH od Plzeňského kraje... 160 14 174 19 Příjem za prodej alobalu akce alobalová koule... 2 2 20 Úhrada neinvest. nákladů na žáky DD H. Týn a DD Staňkov... 31 31 21 Příjmy z úroků (běžný účet)... 60 20 80 22 Úhrady za věcná břemena... 100 100 23 Příspěvek Euroregionu Šumava na Žili v Horšovském. Týně II... 25 25 24 Převod prostředků z rezervního fondu CHD... 0 400 400 25 Příjem za poskytování reklamy... 0 153 153 1
26 Příjem za propagaci firmy (KSA)... 0 3 3 Kapitálové příjmy 6 189-5 389 800 1 Prodej nemovitostí (prodej parcel 9 RD Lidická u.)... 3 600-3 600 0 2 Prodej plynových přípojek plynárnám... 200 200 3 Prodej ostatních nemovitostí... 2 389-1 789 600 Přijaté dotace (transfery) 16 764 5 860 22 624 1 Příspěvek na výkon státní správy... 2 Příspěvek na školství... 10 920 939 10 920 939 3 Neinv. dotace na školství od obcí... 334 334 4 Úhrada od obcí za prováděné úkony dle uzavřených VP smluv... 33 33 5 Dotace od MPSV na pečovatelskou službu... 188 188 6 Dotace od obcí na činnost Chráněné dílny... 35 35 7 Dotace od MF na soc.- právní ochranu dětí... 954 954 8 Dotace od MK na digitalizaci kina... 300 300 9 Úhrada od Města Staňkov a Obce Blížejov za činnost Městské policie... 40 40 10 Dotace pro ZŠ H. Týn na akci EU peníze školám... 11 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře... 1 042 189 1 042 189 12 Přísp. z Dispoz. fondu na propoj. cyklotras v okolí H. Týna (3589 )... 89 89 13 Dotace na výdaje spojené s vedením agendy pomoc. anal. přehledů... 70 70 14 Dotace na MPR... 15 Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta... 1 230 20 1 230 20 16 Dotace od PK na akci IZS dětem 2012... 39 39 17 Dotace od PK na akci Divadelní máj 2012... 15 15 18 Dotace na volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR... 257 257 19 Dotace od PK na informační skládačky Horšovskotýnska... 10 10 20 Dotace od PK na mobilní prezentační panely... 10 10 21 Dotace od PK na propagační materiály Horšovskotýnska... 50 50 22 Dotace na opravu MK v Dolním Metelsku od PK... 0 210 210 23 Dotace na výstavbu chodníku a cyklostezky H. Týn, Vrchlického ul... 0 2 348 2 348 24 Dotace na výsadbu min. podílu melior. a zpev. dřevin od MZ... 0 9 9 25 Dotace na technologická centra... 0 3 293 3 293 Příjmy celkem 94 354 1 282 95 636 Financování 15 312 0 15 312 1 Fin. vypořádání dotací s veřejnými rozpočty... 2 Vlastní zdroje z minulých let... Příjmy + financování celkem 1 210 1 210 14 102 14 102 109 666 1 282 110 948 2
RO č. 4 RO č. 5 Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství 192 9 201 1 - nájem honitby... 3 3 2 - činnost odborného lesního hospodáře (dotace)... 189 189 3 - výsadba min. podílu melior. a zpevňujících dřevin (dotace)... 0 9 9 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 22 796 0 22 796 Doprava celkem... 14 970 0 14 970 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba... 1 600 1 600 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny... 350 350 3 - čištění a oprava silničních vpustí... 165 165 4 - revize mostů a lávek... 80 80 5 - cyklostezka včetně chodníků Vrchlického - Nová Ves... 4 000 4 000 6 - rozšíření parkovacích míst Vančurova ul. (u pekárny)... 1 200 1 200 7 - rekonstrukce Dobrovského ul. vč. parkovacích míst a chodníku... 3 000 3 000 8 - rekonstrukce chodníku k lávce k nádraží ČD vč. cyklostezky... 700 700 9 - rekonstrukce MK u garáží + část odvodnění... 400 400 10 - oprava chodníků k prodaným domům... 100 100 11 - rekonstrukce chodníku v Gorkého ul... 550 550 12 - tabule k měření rychlosti - Nová Ves... 40 40 13 - obytná zóna - značení... 90 90 14 - oprava MK v Dolním Metelsku (vč. dotace)... 740 740 15 - propojení cyklotras v okolí Horšovského Týna (vč. přísp. Dispozičního fondu)... 105 105 16 - úprava prostranství za poštou... 17 - výměna silničních obrub v ul. U Potoka... 1 750 100 1 750 100 Příspěvek na dopravní obslužnost... 149 149 Služby pojízdné prodejny... 73 73 Úhrada za služby Czech Radar (z r. 2011)... 73 73 Vodní hospodářství celkem... 7 531 0 7 531 1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)... 50 50 2 - opravy kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)... 100 100 3 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) příspěvek Mikroregionu... 3 055 3 055 4 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza... 97 97 5 - rozbory vody... 5 5 6 - vodovod Nová Ves... 1 400 1 400 7 - oprava kanalizace Nová Ves... 500 500 8 - vodovodní přípojky Nová Ves (12 ks)... 250 250 9 - deratizace kanalizačních šachet... 47 47 10 - oprava 2 vodních nádrží v Hašově... 600 600 11 - fond oprav CHVAK (vč. DPH)... 1 427 1 427 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 45 720 859 46 579 Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání 11 521 39 11 560 Mateřské školy celkem... 6 224 39 6 263 1 - příspěvek na provoz... 2 199 45 2 244 2 - stavební úpravy MŠ Vančurova ul. (vč. dotace)... 3 900 3 900 3 - výstavba altánu... 75-6 69 3
4 - revize + oprava kanalizační přípojky MŠ ul. Pionýrů... 50 50 Úhrada neinvestičních nákladů na žáka jiným školským zařízením... 1 1 Základní škola celkem... 5 161 0 5 161 1 - příspěvek na provoz... 3 090 3 090 2 - výměna plynových kotlů... 994 994 3 - dotace na akci "EU peníze školám"... 1 042 1 042 4 - školní vybavení pro žáky 1. ročníku... 35 35 Základní umělecká škola celkem... 135 0 135 1 - příspěvek na provoz... 135 135 Záležitosti kultury a sportu 14 299 26 14 325 Činnost knihovnická celkem... 1 032 0 1 032 1 - mzdy + ost. os. náklady... 520 520 2 - odvody... 182 182 3 - provoz... 330 330 Příspěvek MKZ celkem... 4 161 10 4 171 Rekonstrukce promítacího zařízení v kině (vč. dotace 300 tis. Kč)... 3 200 3 200 Příspěvek na provoz sálu... 240 240 Členský poplatek svazům měst a obcí... 112 112 Dotace na Regiontour... 50 50 Výdaje na uspořádání Anenské pouti... 155 155 Dotace Military Car Clubu, Trofeo Nike Bohemia 2012... 15 15 Klub společenských akcí celkem... 108 3 111 Reprezentativní publikace Horšovský Týn (100 tis. Kč z daru p. Sklenáře)... 120 120 Publikace Žili v Horšovském Týně II. (vč. dotace 1.000 EUR)... 54 54 Dotace na Juniorfest... 50 50 Realizace akce vánoční strom u sv. Apolináře... 0 13 13 Obnova hodnot místních kulturních památek celkem... 3 025 0 3 025 1 - drobné opravy památek... 20 20 2 - ochrana památek (program reg. MPR)... 1 000 1 000 3 - oprava střechy - míčovna 6. etapa... 150 150 4 - přemístění křížové cesty... 40 40 5 - bezúročná půjčka na obnovu kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově... 535 535 6 - příspěvek na obnovu kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově... 50 50 7 - dotace na MPR... 1 230 1 230 Tělovýchovná činnost celkem... 708 0 708 1 - okresní kolo mladých cyklistů... 15 15 2 - údržba travnatého hřiště ve Vrchlického ul... 90 90 3 - výdaje na areál Podhájí... 231 231 4 - hřiště (3x)... 72 72 5 - dotace na správce stadionu... 300 300 4
Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží... 500 500 Dotace ostatním společenským organizacím... 50 50 Granty ostatním společenským organizacím... 250 250 Dotace na sportovní, společenské, veřejně-prospěšné účely (z výtěžku z VHP)... 469 469 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 670 389 12 059 Územní rozvoj celkem... 8 498 439 8 937 1 - GP, poplatky KN... 90 90 2 - projekty... 1 490 15 1 505 3 - nájem pozemků... 7 7 4 - výkup pozemků... 1 000 1 000 5 - plynové přípojky Nová Ves (11 ks)... 256 256 6 - úplata za zřízení věcných břemen (vodovody apod.)... 200 200 7 - infrastruktura pro 9 RD Lidická ul... 4 400-4 400 0 8 - územní plánování vč. změn ÚP a studií... 300 300 9 - rezerva na investice... 755 4 806 5 561 10 - vrt HV 01... 0 18 18 Bytové a nebytové hospodářství celkem... 431 0 431 1 - deratizace městských objektů... 23 23 2-4 ks tepelných zdrojů... 300 300 3 - veřejné WC... 43 43 4 - Podrážnice 14 - el. energie... 5 5 5 - oprava a revize hlásičů rozhlasu... 60 60 Náklady na pořízení územně analytických podkladů a GIS... 150 150 Daň z převodu nemovitostí... 79 79 Veřejné osvětlení celkem... 2 092 0 2 092 1 - údržba VO (vč. vánoční výzdoby)... 722 722 2 - el.energie... 1 300 1 300 3 - zřízení 3 světelných bodů v obci Lazce... 70 70 Pohřebnictví celkem... 420-50 370 1 - správa a údržba hřbitova... 395-50 345 2 - pohřebné... 20 20 3 - vratky za hrobová místa... 5 5 Ochrana životního prostředí celkem 8 230 405 8 635 Nakládání s odpady celkem... 5 827 285 6 112 1 - provoz sběrného dvora... 800 800 2 - svoz a uložení KO... 3 100 40 3 140 3 - úklid přístřešků na popelnice, koše... 220 100 320 4 - kontejnery hřbitov, Svinná, Podhájí... 110-20 90 5 - černé skládky... 50-35 15 6 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad... 1 200 20 1 220 7 - nákup kontejnerů na separovaný odpad... 50-10 40 8 - provoz kompostárny... 90 10 100 9 - úklid kontejnerových stání na separovaný odpad... 200 180 380 10 - příspěvek DSO Lazce... 5 5 11 - ceny za soutěž "alobalová koule"... 2 2 5
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem... 2 403 120 2 523 1 - údržba veřejné zeleně, provoz kašen... 1 353 77 1 430 2 - úklid míst. komunikací, chodníků, veř. prostranství, jarní, podz. úklid... 850 90 940 3 - kácení stromů... 200-47 153 Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti 1 523 400 1 923 Ostatní sociální péče... 13 0 13 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě... 10 10 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži... 3 3 Pečovatelská služba celkem... 1 150 0 1 150 1 - mzdy + ost. os. výdaje... 649 649 2 - odvody... 227 227 3 - provoz... 274 274 Chráněná dílna... 360 400 760 1 - příspěvek na provoz... 325 400 725 2 - příspěvek od obcí na činnost... 35 35 Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana 2 671 14 2 685 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem... 1 192 0 1 192 1 - mzdy... 551 551 2 - odvody... 193 193 3 - provoz... 315 315 4 - náklady spojené s odchytem psů... 133 133 Požární ochrana celkem... 1 206 14 1 220 1 - odměny + odvody... 334 334 2 - provoz... 772 14 786 3 - oprava a revize hydrauliky... 100 100 Krizové řízení... 273 0 273 1 - řešení krizové situace... 250 250 2 - správa v oblasti krizového řízení (dotace z r. 2011 od PK 20 tis. Kč)... 23 23 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby 36 764 0 36 764 Místní zastupitelské orgány celkem... 1 600 0 1 600 1 - mzdový fond... 1 300 1 300 2 - odvody... 300 300 Výdaje spojené s volbou prezidenta (dotace)... 20 20 Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR (dotace)... 257 257 Činnost místní správy celkem... 30 541 0 30 541 1 - mzdy... 15 508 15 508 2 - ost. os. výdaje... 175 22 197 3 - odvody... 5 332-22 5 310 4 - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software... 441 441 5 - voda, el. energie, pohonné hmoty... 637 637 6 - služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby)... 3 475 3 475 7 - opravy a udržování... 196 196 6
8 - cestovné (včetně zahraničních cest)... 142 142 9 - pohoštění a dary... 66 66 10 - platby daní a poplatků... 100 100 11 - znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení)... 50 50 12 - zřízení technologického centra (vč. dotace)... 4 419 4 419 Stavební úpravy radnice chodba... 250 250 Stavební úpravy obřadní místnosti a přípravny... 200 200 Příspěvek do sociálního fondu... 332 332 Finanční vypořádání dotací s veřejnými rozpočty... Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)... 1 210 1 210 2 154 2 154 Platby daní státnímu rozpočtu DPH... 200 200 Výdaje celkem 109 666 1 282 110 948 Příjmy Výdaje -15 312 0-15 312 Příjmy + Financování Výdaje 0 0 0 7
Projekty 2012 tis. Kč +/- tis. Kč PD odkanalizování části Horšova... 250 250 PD technická infrastruktura pro I. etapu zástavby v Lidické ul... 200 200 rezerva pro PD... 265 265 PD rekonstrukce Plzeňské ul... 200 200 PD chodník Pivovarská ul... 50 50 PD parkovací místa u MŠ Vančurova ul. (převod z r. 2011)... 80 80 PD revitalizace prostoru mezi ČP a J. Jindřicha... 80 80 PD rekonstrukce Dobrovského ul. (u zdr. střediska)... 70 70 PD rekonstrukce kotelny v ZŠ... 60 60 PD chodník k Wildenu... 100 100 drobné PD (pasporty staveb, oprava kaple v N. Vsi apod.)... 100 100 PD vrt HV... 35 35 PD instalace regulační techniky v objektu kina... 0 15 15 PD celkem... 1 490 15 1 505 Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem 4 800 2 500 7 300 7 300 Výsledek hospodaření 0 8