Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2017

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2017 rozpočtové opatření č. 2 RO č.1 +/- RO č.2 Příjmy tis. Kč tis. Kč Příjmy daňové Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační) Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená) Daň z příjmu FO Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu PO placená obcemi Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Odvod z loterií a jiných podobných her Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa Příjmy z pronájmu pozemků Nájem městské honitby Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách Bytové hospodářství pronájem kotelen Splátka za kotelny Bytes Pečovatelská služba (úhrady za službu) Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení) Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie Sankční poplatky ŽP Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Příjem za věcná břemena Nájem kanalizace v průmyslové zóně Vratka nevyužité dotace MPR 2016 za objekt hotelu Šumava Pojistné náhrady - zásahy hasičů mimo obvod Stránka 1

2 Kapitálové příjmy Prodej nemovitých věcí Přijaté dotace (transfery) Příspěvek na výkon státní správy Dotace na činnost odborného lesního hospodáře Dotace na MPR Příjmy od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv Příjmy od obcí za činnost Městské policie Příjmy celkem Financování Vlastní zdroje z minulých let Finanční vypořádání dotací za rok Příjmy + financování celkem Stránka 2

3 Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města činnost odborného lesního hospodáře (dotace) Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava celkem údržba místních komunikací, zimní údržba dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města čištění a oprava silničních vpustí revize a kontrola mostů a lávek MK Dvořákova před čp MK K terénu - zabránění stékání vod oprava komunikace (centrální) ke kolumbáriu hřbitova H. Týn čekárna Hašov chodníky k prodaným domům - oprava ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění (je PD) oprava povrchů Žižkova ul asfaltový povrch MK Lazce 200m (dotace PK) parkovací automaty - servis rekonstrukce ul. Plzeňská - druhá etapa rekonstrukce Masarykovy ul výstavba parkovacích míst Sylvánova ul. (je PD) realizace Jelení ul. - jižní část (zadána PD) dokončení povrchů Tolstého ul. (po plynofokaci) realizace stavebních úprav u "Míru" (zadána PD) zvýšení parkovacích míst v Pivovarské ul. + WC celková oprava chodníku Pivovarská ul. - jižní část rekonstrukce ul. II. pětiletky vč. VO Příspěvek na dopravní obslužnost Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) rozbory vody deratizace kanalizačních šachet fond obnovy a oprav CHVAK (bez DPH) kašny - provoz a opravy oprava a údržba vodních nádrží (vč. nutné pasportizace) členský příspěvek Mikroregionu Radbuza odbahnění rybníka v Horním Metelsku (vč. dotace) dokončení kanalizace v Horšově Stránka 3

4 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání Mateřské školy celkem příspěvek na provoz odstranění staré terasy zrušení septiku u MŠ ul. Pionýrů Základní škola celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na vybavení učebny přírodopisu školním nábytkem elektronické zabezpečení budovy ZŠ Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz nákup křídla (klavír) rekonstrukce koncertního sálu ZUŠ Záležitosti kultury a sportu Činnost knihovnická celkem mzdy + ost. os. náklady odvody provoz Příspěvek MKZ celkem příspěvek na provoz stavební úpravy kina - podkroví, schodiště (vč. PD) + fasáda - oprava Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po An. pouti Klub společenských akcí celkem Příspěvek na Juniorfest Propagace města Obnova hodnot místních kulturních památek celkem drobné opravy památek ochrana památek (program reg. MPR) oprava kapličky u Borovice dotace na opravu kostela Tasnovice program MPR (dotace) oprava objektu sýpky Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů Stránka 4

5 2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo výdaje na areál Podhájí dětská hřiště (3x) - revize, opravy, dopl. prvků, oplocení dotace na správce stadionu Podhájí - rozhrnutí nebo odvoz sedimentu na Peřinu sociální zázemí pro fotbalové hřiště Vrchlického ul Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží Individuální dotace ostatním společenským organizacím Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež Programové dotace - Reprezentace města Prog. dotace - Podp. činnosti - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj celkem rezerva na nepředpokládané výdaje GP, poplatky KN projekty nákup nemovitých věcí úplata za zřízení věcných břemen nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM) infrastruktura pro RD - Lidická ul plynofikace - Plzeňské předměstí vybavení vesnických částí (např. zastřešené posezení apod.) zpracování žádostí o dotace přeložka sdělovacího vedení na Výhledech oprava zdi klášterní zahrady pokuty ÚZSVM zajištění zabezpečovacích prací na objektu čp. 53, Semošice zajištění zabezpečovacích prací na objektu čp. 40, Semošice Náklady na ÚAP a GIS Územní studie, územní plánování, studie, posudky Členský příspěvek svazům měst a obcí Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů veřejné WC oprava a revize bezdrátového rozhlasu náklady spojené s péčí o odchycené psy odvod dotace za b. j. Vančurova ul havárie zdroje TE nebo TUV Stránka 5

6 7 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby) výdaje na objekt Podrážnice Veřejné osvětlení celkem údržba VO, semafory, vánoční výzdoba, vánoční strom Husovo nám el.energie pasport, energetický posudek, generel, plán obnovy apod doplnění úseků VO doplnění vánoční dekorace výměna stožárů VO vč. světel ul. U garáží Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice) pohřebné odstranění starých náhrobků (vyřazených z evidence) vratky za hrobová místa Ochrana životního prostředí celkem Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid města černé skládky vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny příspěvek DSO Lazce svoz bioodpadu zajištění zpětného odběru elektrozařízení nákup kontejnerů na separovaný odpad Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin) údržba v záplavovém území v majetku města úprava dřevin v Sadech P. Bezruče a okolí v majetku města doplnění okrasné zeleně ve městě Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče příspěvek na péči pro matku a dítě ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Pečovatelská služba celkem mzdy odvody provoz Stránka 6

7 Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele ) Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy odvody provoz Požární ochrana celkem odměny + odvody provoz odstranění havarijního stavu WC, rek. umývárny v HZ Vrchlického oslavy 145 let založení SDH v H. Týně pořízení nového vozidla CAS pro JSDHO Kamerový systém Krizové řízení řešení krizové situace včetně školení, cvičení a odvodního řízení správa v oblasti krizového řízení Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond odvody Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje odvody provoz Příspěvek do sociálního fondu Platby daní placených obcí (viz. příjm.část) Platby daní státnímu rozpočtu DPH Finanční vypořádání dotací za rok Výdaje celkem Příjmy Výdaje Příjmy + Financování Výdaje Stránka 7

8 Projekty 2017 RO č.1 +/- RO č.2 tis. Kč tis. Kč 1 rezerva na PD PD - MK Dvořákova před čp PD - Podhájí - revitalizace vodní nádrže PD - oprava MVN PD - dopracování - rekonstrukce Plzeňské ul PD - rekonstrukce ul. II. pětiletky PD - kanalizace Semošice aktualizace kanalizačních řádů částí města - osady PD pro parkovací místa v ul. J. Hory PD - prostranství před sýpkou PD Masarykova ul PD - rekonstrukce okolí sv. Apolináře PD - I/26 Semošice - autobusová zastávka PD - I/26 odbočovací pruh u Plzeňské ul PD - Jelení ul., jižní část PD - rekonstrukce sýpky PD - infrastruktura pro RD Lidická ul PD - bydlení pro seniory - Dobrovského ul předprojektová dokumentace míčovna PD - prostranství u "Míru" PD - zvýšení počtu parkovacích míst v Pivovarské ul. + WC PD - rekonstrukce ul. U Garáží PD - rekonstrukce ul. Puškinova PD - řešení bezbariérovosti, navýšení učeben a úprava ZŠ PD - úpravy na rekonstrukci klášterního kostela PD - cyklostezka Regensburg - Praha PD - prodloužení infrastruktury v průmyslové zóně PD - zvýšení počtu parkovacích míst K. Čapka PD - rekonstrukce ul. Lidická vč. parkování PD - dopravní napojení zbylých pozemků pana Straky PD - odvodnění ČSLA, zpevněné plochy PD - bezbariérový MÚ - čp podkroví PD - plynofikace - Masarykova ul. (chybějící úsek) PD - plynofikace - J. Hory, Suchanovova, Tyršova ul PD - rozšíření parkovacích stání Sylvánova a Lidická ul přepracování požární dokumentace na Sýpku prováděcí projektová dokumentace na Sýpku Celkem projekty Správa bytů a nebytů Příjem byty 4800 Příjem nebyty 2500 Příjem celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření 0 Stránka 8