Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...3 3. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE...4 3.1. Organizace celkem...4 3.2. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků...5 3.2.1. Akreditace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků... 6 3.2.2. Statistika realizovaných aktivit DVPP za rok 2012... 6 3.2.3. Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení... 9 3.2.4. Metodická podpora v oblasti ICT... 9 3.2.5. Příprava evropských projektů... 14 3.2.6. Realizované projekty... 15 3.2.7. Organizační zajištění jednotných přijímacích zkoušek... 17 3.2.8. Další významnější aktivity KVIC v roce 2012... 17 3.3. Doplňková činnost organizace... 18 3.3.1. Zpracování mzdové agendy... 18 3.3.2. Zpracování účetní agendy... 19 3.3.3. Služby informačních technologií... 19 3.3.4. Pronájem nebytových prostor... 19 3.3.5. Ostatní služby... 20 4. ROZBORY HOSPODAŘENÍ... 20 4.1. Celkové hospodaření organizace... 20 4.2. Náklady... 20 4.3. Výnosy... 21 4.4. Čerpání účelových prostředků... 23 4.5. Mzdové náklady a zaměstnanci... 24 4.6. Peněžní fondy organizace... 26 5. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ... 26 6. PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ.. 27 7. PÉČE O MAJETEK... 27 7.1. Nemovitý majetek... 27 7.2. Investiční činnost a opravy... 28 7.3. Movitý majetek... 28 7.4. Pojištění majetku... 29 7.5. Inventarizace... 29 8. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 29 8.1. Pohledávky... 29 8.2. Závazky... 29 9. VÝSLEDKY KONTROL... 29 10. VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2012... 30 11. HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE PRO DALŠÍ OBDOBÍ... 31 11.1. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ STANOVENÝCH PRO ROK 2012... 31 11.2. STANOVENÍ CÍLŮ PRO ROK 2013... 33 12. TABULKOVÁ ČÁST... 34 Strana 1

Motto: Abychom se mohli neustále zlepšovat, potřebujeme odpovídající informace. 1. ÚVOD R. S. Hubbar, B. M. Power Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace (dále jen Zpráva) je zpracována dle části šesté Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Organizace, za níž je Zpráva předkládána, není typickou školskou organizací a při celkovém hodnocení vykazuje následující specifika: charakterem svých činností (tj. poskytováním služeb školám a školským zařízením zejména v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) se řadí k podpůrným systémům ve školství; pro její činnost a hospodaření není základním ukazatelem výkonnosti počet žáků a základním srovnávacím časovým obdobím školní rok, ale specifické ukazatele dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a časovým obdobím kalendářní rok; základní právní normu pro činnost organizace představují (mimo školský zákon) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků; skutečnost, že z více než 90 % není její celkové hospodaření dlouhodobě závislé na základní provozní dotaci zřizovatele, ale na vlastních výkonech a tržbách z poskytovaných služeb a na zapojení do projektů EU a rozvojových programů, je nutné brát v úvahu při srovnávání a interpretaci hospodářských ukazatelů i při plánování rozvoje činnosti ve vazbě na zajištění odpovídajících finančních zdrojů; specifická územní institucionální struktura (tj. zabezpečení hlavní činnosti organizace v každém z okresů Moravskoslezského kraje) implikuje složitost řízení organizace; organizace se ve větší míře než ostatní školské subjekty řídí ve své činnosti nabídkou a poptávkou a uplatňuje na trhu jako konkurenční podnikatelský subjekt s rozsáhlou doplňkovou činností. Zpráva dokumentuje nejdůležitější činnosti a hospodářské ukazatele organizace v kalendářním roce 2012, hodnotí je a upozorňuje na nejdůležitější vývojové trendy. Zpráva bude se zaměstnanci organizace projednána na provozních poradách jednotlivých odloučených pracovišť do konce měsíce března 2013. V Novém Jičíně 27. února 2013 za předkladatele PaedDr. Petr Habrnál ředitel organizace Strana 2

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Obr. č. 1: Název Zkrácený název Právní forma Školské zařízení: Sídlo Webové stránky Datum vzniku IČ, DIČ Územní působnost Odloučená pracoviště Akreditace instituce Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace KVIC Nový Jičín příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín www.kvic.cz 01. 01. 1995 (od 01. 01. 2004 sloučeno 6 organizací) 62330403, CZ62330403 území Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek Nový Jičín Opava (od 01. 09. 2010 působnost i pro region Bruntál) Ostrava (od 01. 04. 2009 působnost i pro region Karviná) č. j. 15 110/2011-25 s platností do 24. 05. 2017 dle 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Akreditované programy 848 vzdělávacích programů k 31. 12. 2012 Zaměstnanci 57,41 přepočtených zaměstnanců, 61 fyzických osob k 31. 12. 2012 Statutární zástupce Územní působnost organizace PaedDr. Petr Habrnál, ředitel organizace tel.: 595 538 017, e-mail: petr.habrnal@kvic.cz Současná institucionální podoba organizace vznikla k 1. 1. 2004 sloučením všech šesti příspěvkových organizací na úseku školských služeb zřizovaných Moravskoslezským krajem v samostatné působnosti. Postupná optimalizace zdrojů organizace včetně využití nemovitého majetku a snaha o efektivní alokaci finančních prostředků postupně vedly k redukci dvou odloučených pracovišť (v roce 2009 v Karviné a v roce 2010 v Krnově), kde jsou aktivity DVPP zabezpečovány v krátkodobě pronajímaných učebnách škol. Strana 3

Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je ve smyslu zřizovací listiny a jejího zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: zajištění dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání zajištění koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 3. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE 3.1. ORGANIZACE CELKEM V hlavní činnosti je od roku 2007 portfolio vlastních aktivit DVPP (tj. realizace placených akreditovaných vzdělávacích programů v rozsahu 4 až 250 hodin včetně studií ke splnění kvalifikačních předpokladů dle aktuální poptávky škol a školských zařízení) významně doplňováno finančními zdroji realizovaných projektů ESF druhého programovacího období 2007 až 2013 s celkovým finančním objemem 103,1 mil. Kč. Související přesun výkonů DVPP od neprojektového k projektovému (v roce 2012 tvořily projektové výnosy 42 %, neprojektové pak 19 % z celkových výnosů organizace) je doprovázen pozitivním dopadem na pedagogické pracovníky (bezplatná účast), ale pro vlastní organizaci znamená radikální nárůst administrativní zátěže a požadavků na cash flow pro refinancování (viz graf č. 1). V doplňkové činnosti jsou již standardně poskytovány služby zpracování mzdové a účetní agendy, pronájem nebytových prostor, prodej software, vzdělávací akce pro neškolské subjekty a nově v roce 2012 i zpracování odborných příruček. Vzhledem k obratu organizace a povaze těchto činností (ekonomická činnost) jsou výnosy z nich plynoucí předmětem daně z přidané hodnoty. Zisk z doplňkové činnost (v roce 2012 2.090,9 tis. Kč) je současně dlouhodobým zdrojem pro krytí ztráty hlavní činnosti (v roce 2012 ztráta ve výši 191,3 tis. Kč) a pro naplňování peněžních fondů organizace (aktuální stav fondů 10.206,9 tis. Kč). Celkové rozložení výkonů (výnosů) organizace dle jednotlivých skupin činností a jejich meziroční porovnání dokladuje následující graf: Graf č. 1: Výnosy organizace v letech 2006 až 2012 dle skupin činností (v %) 2006 42% 10% 21% 9% 18% 2007 34% 23% 24% 5% 14% 2008 36% 9% 29% 5% 21% 2009 29% 16% 30% 5% 20% 2010 17% 42% 28% 3% 10% 2011 15% 44% 27% 4% 10% 2012 19% 42% 27% 3% 9% DVPP (mimo projekty včetně rozvojových programů) Zpracování mzdové a účetní agendy Projekty ESF (projektové DVPP) Služby informačních technologií Ostatní (pronájem nemovitostí, správa organizace aj.) K dalším podstatným charakteristikám ovlivňujících činnost organizace v roce 2012 patří: zapojení do 14 projektů ESF (z nich v průběhu roku 6 projektů ukončeno a 6 nově zahájeno; souběžná realizace 11 projektů v období únor až červen 2012 vyvolala vysoké nároky na lidské i kapitálové zdroje organizace) organizační zajištění a koordinace jednotných přijímacích zkoušek do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou v 90 středních školách zřizovaných MSK Strana 4

tvorba a zprovoznění nového informačního portálu organizace včetně modernizace webdesignu a rozšíření jeho funkčnosti a služeb; zveřejňované údaje a nabídka vzdělávání je od března 2012 dostupnější a přehlednější, uživatelé mohou využít i RSS kanálů. Pro zefektivnění procesů zpracování informací pro školy byly současně zpřístupněny aplikace pro tvorbu katalogu vzdělávacích akcí, Informátoru zasílaného měsíčně školám a pro zpracování podkladů k žádostem o akreditaci optimalizace řídící maticové struktury organizace v důsledku vysokého počtu realizovaných projektů (podpora projektového řízení v kombinaci s funkčními útvary a s důrazem na prohloubení společné podpory a na řízení veřejných zakázek v souladu se změnou legislativy) další snížení počtu zaměstnanců (meziročně o 1,06 přepočteného zaměstnance, tj. o 1,9 %; v porovnání se stavem k 31. 12. 2010 o 3,61 zaměstnance, tj. o 6,3 %) inovace vnitřního informačního systému organizace včetně přechodu na nové verze operačního systému Windows 7, kancelářského balíku Microsoft Office a na nový aplikační software pro dodavatelské zpracování mzdové agendy Avensio implementace elektronické spisové služby při respektování specifické institucionální organizační struktury účast 15 zaměstnanců organizace na zahraničních odborných stážích v Irsku a Německu (Dublin a Berlín, stáže realizovány v projektu Educare v rámci programu mobility Leonardo da Vinci) a jejich intenzivní jazyková příprava (60 hodinový kurz angličtiny, kde byli jeho frekventanti rozděleni dle znalostí a dovedností do tří jazykových úrovní SERR) 3.2. ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Krajský systém DVPP zabezpečovaný organizací patří z hlediska výkonnosti, kvality a dynamické reflexe na požadavky změn ve školství k respektovaným v rámci ČR. Jeho funkčnost je naplňována prostřednictvím těchto hlavních principů: zachování co nejširší dostupnosti aktivit DVPP s rovnou příležitostí všech škol a školských zařízení prostřednictvím působnosti organizace ve všech subregionech kraje (viz obr. č. 1) směrování vzdělávací nabídky dle obsahových priorit organizací definovaného Rámcového plánu DVPP (viz přehled) v souladu se strategickými cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Moravskoslezského kraje PRIORITNÍ OKRUHY DVPP KONKRETIZACE OBSAHU DVPP Rovnost příležitostí ve vzdělávání Klíčové kompetence učitele Efektivní řízení škol Jazyková komunikace Udržitelný rozvoj Technická komunikace Zkvalitňování a modernizace výuky Oborové činnosti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, oblast žáků nadaných, žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, prevence rizikových jevů klíčové dovednosti učitele a jejich aplikace ve výuce, výchova k občanství a k demokracii, výchova k profesní orientaci, osobnostní a sociální výchova, výchova k evropským souvislostem, týmová spolupráce učitelů evaluace školy, nová legislativa ve školství, strategie řízení školy, management školy jazykové vzdělávání aprobovaných i neaprobovaných učitelů, metodické semináře k výuce jazyků výchova ke zdravému životnímu stylu, environmentální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji, výchova ke zdraví digitální gramotnost učitelů, zvyšování kvality výuky resp. její individualizace využíváním ICT tvorba a implementace ŠVP, nové metody a formy práce k aktivní výuce žáků, reflexe výuky, individualizace výuky pro zlepšení její efektivity; rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědné gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti, tvorba integrovaných obsahů, vzájemné sdílení zkušeností z výuky aplikace nových poznatků jednotlivých předmětů, praktické činnosti a metodické semináře poskytování poradenské činnosti v oblasti metodiky a řízení škol a školských zařízení a metodické podpory v oblasti rozvoje ICT škol a školských zařízení využití jednotných a rychlých informačních nástrojů (průběžně aktualizovaný a přehledný web, měsíční Informátor, pololetní Katalog s nabídkou vzdělávacích akcí) síťování a spolupráce inovativních učitelů a škol včetně jejich využití jako metodických center a příkladů dobré praxe pro ostatní školy vytváření odborného partnerství s relevantními institucemi (zřizovatel, MŠMT, univerzity, NIDV, CERMAT, ) plnění role organizace jako partnera s krajskou působností při tvorbě a koordinaci programů a projektů Strana 5

3.2.1. Akreditace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků KVIC je akreditovanou vzdělávací institucí dle 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (akreditace instituce pod č. j. 15 110/2011-25 s platností do 24. 05. 2017). Ve smyslu vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků se vzdělávací programy organizace (v rozsahu 4 až 250 hodin) dělí dle druhu dalšího vzděláváni na: a) studia ke splnění kvalifikačních požadavků (Studium pedagogiky, Studium pro asistenty pedagoga, Studium pro ředitele škol a školských zařízení) b) studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů studia k výkonu specializačních činností (koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, prevence sociálně patologických jevů, specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy) c) studia k prohlubování odborné kvalifikace (všechny ostatní vzdělávací programy zaměřené na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy). Vzdělávací nabídka KVIC vycházela i v roce 2012 převážně z akreditovaných vzdělávacích programů, které uvádí následující tabulka. Tab. č. 1: Přehled akreditovaných programů DVPP k 31. 12. 2012 Datum ukončení platnosti akreditace Číslo akreditace (tj. 3 roky od vydání rozhodnutí) Počet akreditovaných programů 28223/2009-25-611 11. 01. 2013 71 3910/2010-25-64 19. 03. 2013 32 10095/2010-25-216 10. 05. 2013 68 16192/2010-25-406 30. 08. 2013 54 25536/2010-25-590 29. 11. 2013 42 32662/2010-25-747 12. 01. 2014 59 3259/2011-25-54 21. 02. 2014 16 11735/2011-25-220 08. 05. 2014 75 18381/2011-25-417 21. 08. 2014 45 28256/2011-25-639 23. 10. 2014 24 38930/2011-25-855 02. 01. 2015 39 MSMT 5988/2012-25-88 21. 03. 2015 103 MSMT 16722/2012-25-290 23. 05. 2015 45 MSMT 27309/2012-25-495 09. 07. 2015 51 MSMT 40315/2012-201-731 12. 11. 2015 85 MSMT-50046/2012-201-958 17. 01. 2016 39 Celkem 848 3.2.2. Statistika realizovaných aktivit DVPP za rok 2012 Tab. č. 2: Statistika realizovaných aktivit DVPP v roce 2012 dle obsahových priorit Prioritní okruh DVPP Počet aktivit Počet účastníků Počet učitelohodin Počet hodin na účastníka celkem podíl v % celkem podíl v % celkem podíl v % Rovnost příležitostí ve vzdělávání 62 9,0% 1118 9,2 14977 11,0 13,4 Klíčové kompetence učitele 83 12,0% 1747 14,4 26906 19,7 15,4 Efektivní řízení škol 66 9,6% 1603 13,3 19735 14,4 12,3 Jazyková komunikace 57 8,3% 926 7,7 14772 10,8 16,0 Udržitelný rozvoj 29 4,2% 487 4,0 2704 2,0 5,6 Technická komunikace 178 25,8% 2444 20,2 21425 15,7 8,8 Zkvalitňování a modernizace 154 22,4% 2715 22,4 28463 20,8 10,5 Oborové činnosti 60 8,7% 1060 8,8 7722 5,6 7,3 Celkem 689 100,0 12100 100,0 136704 100,0 11,3 Poznámka: Statistika uvedena včetně aktivit realizovaných v rámci projektů ESF Strana 6

Tab. č. 3 Celkový přehled realizovaných aktivit DVPP v roce 2012 dle zdrojů Prioritní okruh DVPP Počet aktivit Počet účastníků Počet učitelohodin Počet hodin na účastníka celkem podíl v % celkem podíl v % celkem podíl v % Projekty ESF 323 46,9 5 939 49,1 75 867 55,5 12,8 DVPP -neprojektové 366 53,1 6 161 50,9 60 837 44,5 9,9 Celkem 689 100,0 12 100 100,0 136 704 100,0 11,3 Tab. č. 4: Statistika realizovaných aktivit DVPP v roce 2012 dle druhů škol a školských zařízení Škola/školské zařízení Počet realizovaných aktivit Počet účastníků Počet učitelohodin Počet hodin na účastníka celkem podíl v % celkem podíl v % celkem podíl v % Mateřské školy Nerelevantní statistický ukazatel 2589 21,4 28 060 20,5 10,8 Základní školy 7126 58,9 77 358 56,6 10,9 Střední školy 1853 15,3 21 398 15,7 11,5 Ostatní školská zařízení 532 4,4 9 888 7,2 18,6 Celkem 689 100,0 12 100 100,0 136 704 100,0 11,3 Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé aktivity DVPP nejsou vždy určeny jen jednomu druhu školy (školského zařízení), je údaj o počtu realizovaných aktivit dle druhů škol (školských zařízení) statisticky irelevantní. Graf č. 2: Srovnání základních ukazatelů DVPP v letech 2009 až 2012 (roční průměr za období 100%) Graf č. 3: Podíl obsahových priorit na realizovaných aktivitách DVPP v letech 2009 až 2012 (dle počtu učitelohodin) Statistiku významně ovlivňuje účast učitelů ve studiích ke splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů ve vztahu ke kariérnímu systému pedagogů (v rozsahu 103 až 250 hodin výuky). V kalendářním roce 2012 bylo ukončeno 6 studií ke splnění kvalifikačních předpokladů (9 nově zahájeno) a 4 studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (nově nebylo pro nedostatečný minimální počet přihlášených účastníků zahájeno žádné studium, a to vzhledem k jeho časové i finanční náročnosti). Strana 7

Celkovou statistiku vedenou od účinnosti vyhlášky č. 317/2005 Sb. ilustruje Tab. č. 5. Tab. č. 5: Přehled realizovaných studií dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. k 31. 12. 2012 Studium ukončené k 31. 12. 2012 Druh DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. počet počet počet skupin účastníků absolventů Studium zahájené a neukončené k 31. 12. 2012 počet skupin počet účastníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium pedagogiky dle 3 vyhlášky a dle 22 odst. 1 písm. a) zákona č.. 563/2004 Sb. Studium pedagogiky dle 3 vyhlášky a dle 22 odst. 1 písm. b) zákona č.. 563/2004 Sb. Studium pro asistenty pedagoga dle 4 vyhlášky a dle 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. Studium pro ředitele škol a školských zařízení dle 5 vyhlášky a 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 6 154 152 1 25 12 278 269 3 59 18 473 455 1 25 10 224 219 4 94 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 a) vyhlášky (koordinace v ICT) Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 b) vyhlášky (tvorba a koordinace ŠVP) Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 c) vyhlášky (prevence soc.. pat. jevů) Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 d) vyhlášky (EVVO) Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP 10 93 92 0 0 4 73 73 0 0 1 16 16 0 0 1 24 23 0 0 6 166 164 0 0 Komentář ke statistice DVPP: pro hodnocení účinnosti DVPP a meziroční srovnání je základním ukazatelem počet učitelohodin (tj. celkový počet hodin absolvovaných všemi účastníky vzdělávání); ukazatel odstraňuje vliv rozsahu aktivity (aktivity jsou realizovány v rozsahu 4 až 250 hodin) nejvyšší meziroční nárůst zájmu účastníků zaznamenaly priority klíčové kompetence učitele (o 8 %), a efektivní řízení škol (o 4 %) na úkor priorit jazyková komunikace (pokles o 11 %) a technická komunikace (pokles o 3 %); trend je však značně ovlivněn zaměřením ukončovaných a zahajovaných projektů v konkrétním roce (bezplatná účast pedagogů) při dlouhodobě sledovaném vývoji vykazuje zájem pedagogů o jednotlivé priority poměrnou stabilitu (viz Graf č. 3) v průměru se v roce 2012 zapojilo do některé z aktivit DVPP 70,1 % všech pedagogických pracovníků MSK s průměrným počtem 11,3 absolvovaných hodin na účastníka 58,9 % účastníků vzdělávání představují pedagogičtí pracovníci základních škol, 21,4 % mateřských škol, 15,3 % středních škol a 4,4 % ostatních školských zařízení, přičemž právě u nich bylo vzdělávání nejúčinnější (18,6 hodin na frekventanta) z celkové směrované neprojektové nabídky DVPP se realizovalo 64,1 % akcí (oproti minulému roku minimální pokles úspěšnosti o 2,6 %) ukazatele realizované nabídky projektových aktivit DVPP činí téměř ½ všech aktivit a počtu účastníků a více než ½ počtu učitelohodin (viz Tab. č. 3) meziroční vývojové trendy ve srovnání ukazatelů DVPP od roku 2009 (viz Graf č. 2) ovlivňuje: - trvající a v čase narůstající podhodnocení finančních prostředků přímých ONIV v rámci rozpočtu regionálního školství - výrazný přesun neprojektových aktivit DVPP do projektových, které preferují dlouhodobější vzdělávací programy s vyšší administrativní zátěží a vyšším podílem tvorby originálních výstupů (metodiky, příručky, příklady dobré praxe, e-learningové podpory, ), do nichž se sice pedagogové zapojují, ale ve statistice základních ukazatelů nefigurují Strana 8

- zaměření projektů v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (viz kapitola 3.2.6.) na přímé aktivity s žáky, které se do ukazatelů DVPP nezapočítávají - nekomplementární konkurence projektů OP VK realizovaných jinými subjekty při souvztažném vyčerpání absorpční kapacity pedagogických pracovníků MSK (projektů národních, individuálních ostatních i grantových) - zapojením škol a jejich pedagogických pracovníků do tvorby a realizace projektu EU peníze školám - systémovou nekoncepčností MŠMT v oblasti kariérního systému pedagogických pracovníků 3.2.3. Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení Předmětná poradenská činnost byla v roce 2012 zabezpečována těmito formami: metodické poradny pro ředitele škol a ostatní vedoucí zaměstnance se zaměřením na mateřské školy, základní školy a školní družiny zřizované obcemi v Moravskoslezském kraji metodické poradny pro začínající ředitele mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v Moravskoslezském kraji a pro začínající ředitele středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem průběžná aktualizace právních norem prostřednictvím webových stránek KVIC (72 příspěvků) pravidelné příspěvky v Informátorech KVIC z oblasti řízení škol (10 příspěvků) průběžná metodická pomoc ředitelům škol a dalším vedoucím zaměstnancům škol písemnou (210 e-mailů) a telefonickou formou (301 telefonických konzultací) individuální osobní konzultace pro vedoucí zaměstnance (celkem 62 osobních konzultací v prostorách KVIC, na základě pozvání i ve škole) KVIC v rámci metodického poradenství realizoval na všech odloučených pracovištích celkově 37 aktivit (každá v rozsahu 4 vyučovacích hodin) pro 959 účastníků: metodické poradny (celkem 9 akcí pro MŠ, 6 akcí pro ZŠ, 3 akce pro školní družiny a 17 akcí bez určení druhu či typu školy) metodické poradny pro začínající ředitele škol (dva semináře) Poradenství bylo v roce 2012 zajišťováno v rámci projektu Efektivní management škol (do 29. 6. 2012) i v rámci neprojektového DVPP. Tab. č. 6: Region MSK Přehled účasti na metodických poradnách v roce 2012 dle regionů Počty účastníků MŠ, ZŠ, SŠ ZŠ MŠ Celkem Bruntál 32 9 19 60 Frýdek-Místek 130 22 34 186 Karviná 27 15 17 59 Nový Jičín 135 29 53 217 Opava 158 33 53 244 Ostrava 113 27 53 193 CELKEM 595 135 229 959 3.2.4. Metodická podpora v oblasti ICT Důležitou součást činnosti Zařízení pro DVPP v roce 2012 představovala metodická podpora rozvoje ICT škol a školských zařízení s akcentem na další vzdělávání jejich zaměstnanců. Východiskem pro posilování digitální gramotnosti zejména pracovníků škol a školských zařízení v MSK byla efektivní práce Informačních center Moravskoslezského kraje (ICeMSK). Za více než šest let fungování této sítě (dnes již dvaceti škol) se osvědčilo centralizované řízení sítě KVIC s podporou ze strany OŠMS KÚ MSK. Finanční zdroje byly v roce 2012 zajištěny z realizovaného projektu OP VK (Elektronická školička), ze zdrojů partnerů (Microsoft, AV Media, J4W) a vlastního neprojektového DVPP včetně dodávek do vlastních projektů škol (EU peníze školám, globální granty OP VK). Díky diverzifikovaným zdrojům se podařilo udržet činnost sítě. Využívali jsme nástrojů na posílení spolupráce členů ICeMSK setkání s koordinátory v průběhu roku, sdílené pracovní prostředí sítě center, které umožňuje vkládání zpráv z akcí a odborných článků (viz http://www.kvic.cz/icemsk/clanky/login.aspx?returnurl=%2ficemsk%2fclanky%2fautor%2fdefault.aspx). Strana 9

Díky tomu byly sdíleny zkušenosti a zajímavá řešení podpory škol v ICT jak ve spádových oblastech center, tak na regionální úrovni. Celkové výkony v oblasti technické komunikace detailně zobrazuje následující přehled. Tab. č. 7: Statistika realizovaných ICT vzdělávacích aktivit dle zdrojů financování v roce 2012 Zdroj financování Počet realizovaných aktivit Počet účastníků Počet učitelohodin Počet hodin na účastníka celkem podíl v % celkem podíl v % celkem podíl v % Projekt Elektronická školička 66 805 9977 12,4 Účelové prostředky MSK 2 165 1454 8,8 Firemní sektor 43 632 3187 5,0 DVPP ostatní neprojektové 67 842 6807 8,1 Celkem 178 100,0 2444 100,0 21425 100,0 8,8 Obr. č. 2: Mapa činností metodické podpory vykonávaných v síti ICeMSK Z pohledu cílových skupin aktivit ICeMSK se zaměřujeme na práci s: 1. Pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení 2. Nepedagogickými pracovníky škol a školských zařízení 3. Dalšími institucemi 4. Žáky škol Práce s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení Dosud nejvíce vyhledávanou formou posilování digitální gramotnosti byla účast v kurzu. Kurzy byly pro pedagogy připravovány zejména jako blended learning, přičemž složka e-learningu tvořila max. polovinu hodinové dotace akce. Prezenční část byla mj. věnována seznámení s pracovním prostředí e-learningu, které bylo realizováno v LMS Moodle. Toto prostředí umožňovalo garantovi kurzu kromě vzdělávacího obsahu (vložené texty, videa, grafika, odkazy na zdroje na internetu a on-line přenosy) používat aktivizační nástroje, které podpoří samostatnost účastníka vzdělávání (autoevaluační testy, vkládané materiály pro ohodnocení, ankety) popř. sdílení zkušeností (diskusní fóra, chat). Cílem tohoto vzdělávání bylo vybavit absolventa vhodnými a aktuálními informačními zdroji a dovednostmi pro posílení využití ICT v edukačním procesu. Významnou přidanou hodnotou tohoto vzdělávání byla konzultační činnost, která je s vedením kurzů spojená. Lektor byl účastníkům k dispozici po dobu trvání kurzu (chat, e-mail, diskusní fórum) a i po skončení zůstával kurz přístupný v LMS Moodle se všemi informacemi, výukovými materiály a zdroji. Strana 10

Kurzy byly nabízeny jako otevřené individuálním zájemcům pro tento účel fungoval systém poptávek vzdělávání na http://www.kvic.cz a kurzy byly spouštěny zpravidla při naplněnosti 8 10 účastníků ve spádově nejbližším ICeMSK. Zájemci o vzdělávání si mohli vybírat z nabídky cca 80 akreditovaných DVPP akcí zaměřených na ICT. Rovněž si kurz mohla zvolit škola pro svou skupinu účastníků, v tomto případě jsme realizovali vzdělávání přímo ve škole pro více početnou skupinu do 15 účastníků. V případě že technické vybavení školy nebylo dostatečné, lektor přivezl mobilní IT učebnu. Zajímavé bylo sledovat zájem o určitá témata. Z realizovaných 177 kurzů bylo pouze 5, které se zaměřují na využití ICT v přírodních vědách či matematice a pouze 2, které se zaměřují na využití ICT v českém jazyce. Naproti tomu dlouhodobě převládal zájem o práci s interaktivní tabulí. Těchto kurzů bylo realizováno 30. Dále stojí za pozornost kurzy zaměřené na tvorbu digitálních učebních materiálů (DUMů). Kurzů řešících tuto tématiku jsme realizovali 46, tedy cca každý 4. kurz byl na toto téma. Přidanou hodnotou pro účastníky vzdělávání v projektu Elektronická školička byla možnost získání certifikátu ECDL, kterou v tomto roce využili a úspěšně složili 164 testů. Účastníkům bylo vydáno 24 Řidičáků na počítač a dalších 31 obdrželo Osvědčení o úspěšném absolvování alespoň 4 testových modulů. Významným prvkem sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe byly krajské konference (popř. semináře obdobného rozsahu). Takové akce jsme v loňském roce realizovali 4 pro 492 účastníků. Z toho závěrečnou konferenci prezentujících výstupy projektu Elektronická školička a reflektující aktuální požadavky vývoje školství (přednášky zaměřené na výhled vývoje technologií ve školství, rozvoj open source ve výuce či praktické návody pro tvorbu DUMů), dále jsme spoluorganizovali jednu konferenci s IT firmami. Tyto akce byly koncipovány pro vysoký počet účastníků, proto se konaly v Ostravě. Sdílení zkušeností s výukou podporovanou ICT mezi pedagogy se od prosince 2011 věnujeme v Klubu moderních učitelů. Tato aktivita probíhá ve spolupráci s firmou Microsoft. Neformální diskuse moderované zkušeným pedagogem pro danou oblast generují zajímavé výstupy a tyto publikujeme mezi účastníky jednotlivých klubových setkání a na www stránce věnované podpoře ICT http://www.kvic.cz/icemsk/clanky/. Celkem za rok 2012 proběhlo klubových setkání 28 za účasti 393 pracovníků škol. Obr. č. 3: Mapka center s vyznačením těch, které se zapojily do iniciativy Klubu moderních učitelů Webový portál věnovaný ICT, LMS Moodle (cca 100 různých pracovních prostředí), Databáze projektů MSK (cca 400 realizovaných projektů s aktualizovanými záznamy) to byly zdroje informací, inspirace, příkladů dobré praxe Strana 11

a návodů, které mohli pedagogové využívat pro svou práci. Tyto zdroje jsme doplňovali o ucelenější celky materiálů (např. Sborník inspirací využití ICT ve výuce či CD Začínáme ve škole s aplikacemi od Google, vytvořenými v projektu Elektronická školička). Obdobně jsme sdíleli nabyté zkušenosti s pedagogy v celé republice např. publikováním článků na portálu Česká škola a prezentacemi na národních konferencích jako byla Počítač ve škole či e-skills ICT ve vzdělávání evropské inspirace a na mezinárodní konferenci - SCICOM v přírodních vědách I. Další rozvoj digitální gramotnosti pedagogů a to zejména s důrazem na využití on-line nástrojů a nových způsobů evaluace výuky ICT a dalších inovací jsme předpokládali při realizaci projektu OPVK Rozvoj kvality vzdělávání spoluprací a sdílením (aktivita Podpůrné procesy jako podpora kvalitních vzdělávacích procesů měla předpokládaný rozpočet 1,88 mil. Kč). Projektová žádost do oblasti podpory 1.3 nebyla v rámci globálního grantu podpořena. Práce s nepedagogickými pracovníky škol a školských zařízení Tato činnost se v posledních letech jeví jako velmi důležitá pro provoz škol a proto jsme se zaměřili zejména na podporu správců počítačových sítí a pracovníků středního managementu a správy škol. V rámci iniciativy firmy Microsoft Partneři ve vzdělávání jsme mohli v našem Inovativním centru nabídnout administrátorské a uživatelské kurzy na počítači zdarma také nepedagogickým pracovníků škol a školských zařízení. Kurzy pro správu sítě vyžadují jisté vstupní znalosti účastníka, které podpoříme a rozvineme v průběhu celodenního kurzu s následnou e-mailovou podporou lektora. Tyto kurzy pořádáme v ICeMSK v Ostravě. Uživatelské kurzy zaměřené na práci s textem, tabulkami a prezentacemi probíhají zpravidla ve školách, jsou určeny pracovníkům této školy. Pro tyto pracovníky byly rovněž určeny některé z ICT konferencí pořádané spolu s firmami jako AV Media, BOXED, Microsoft, J4W aj. Ve druhé polovině roku jsme pro tuto cílovou skupinu zahájili realizaci projektu Facility management v efektivní organizaci (schválený rozpočet 1,6 mil. Kč), který posílí maximální využívání ICT při správě majetku. Spolupráce s institucemi a firmami Základním východiskem pro naši práci je úzká spolupráce s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Díky této spolupráci se nám dařilo stanovovat střednědobé cíle práce v souladu s DZ MŠMT a MSK a společně hledat vize a záměry vývoje technologií ve školství. Abychom sledovali trendy v oblasti školského ICT, spolupracujeme s lídry na trhu hw a sw v naší republice jako např. AutoCont, AV Media, BOXED, Computer Media, Fraus, J4W, Microsoft, Profimedia, Zoner software. Pro přesnější odhad trendů a vývoje v oblasti zavádění ICT do výuky spolupracujeme také s vysokými školami (VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, PedF UK Praha). Podporujeme iniciativu a aktivitu škol z MSK v oblasti zavádění ICT do výuky partnerstvím v projektech těchto škol, ve kterých zajišťujeme odborné konzultace, šíření výsledků či další formy publicity. Naše zkušenosti v oblasti podpory ICT ve školách ze zdrojů OPVK předáváme dalším školám v kraji formou realizace dodávek vzdělávacích akcí (EU peníze školám), konferencí, supervizí tvorby výstupů (sborníky) a zajišťováním publicity a informovanosti ve školském segmentu. Práce se žáky Ačkoliv je naše činnost zaměřena především na práci s pracovníky škol a školských zařízení, dotýká se přeneseně také žáků škol. Proto již dlouhodobě podporujeme a podílíme se na činnostech, které směřují k aktivizaci žáků, inovaci jejich výuky a přístupu k ICT. Maximální podporu věnujeme Regionální soutěži MS Office, která proběhla ve spolupráci s ICeMSK na Mendelově střední škole již sedmým rokem. Soutěž se konala 6. prosince 2012 od 9:00 hod na pracovišti Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350. Informace o výsledku soutěže jsou dostupné na http://www.kvic.cz/aktualita/2685/regionalni_soutez_ms_office_2010_ma_sve_viteze. Soutěže se účastnilo rekordních 53 žáků z 21 středních škol Moravskoslezského kraje. Soutěž podpořila kreativitu žáků při práci s počítačem řešením úloh v textovém editoru, tabulkovém procesoru a nově i v prezentacích. Na této soutěži se spolupodílely cenami pro žáky zejména firmy Microsoft, Computer Media a regionální IT firmy. Vítěz krajského kola postupuje do národní soutěže Microsoft Office Arena v kategorii středních škol. Dalším důležitým prvkem je elektronický výukový materiál či školní projekt zaměřený na ICT, který žákům přináší do výuky inovace, tvůrčí přístup, badatelství. V tomto směru podporujeme školy ve dvou krajských soutěžích. Soutěž ORIGIN - o nejlepší elektronický materiál z autorské dílny učitele proběhla dne 24. října 2012 s cílem podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu. Soutěž organizovalo ICeMSK Gymnázium Hladnov a jazyková škola, Ostrava, ve spolupráci KVIC. V přehlídce 11 soutěžních Strana 12

prací ocenila porota tři práce jako nejvíce poutavé interaktivní výukové materiály. Informace a výstupy jsou dostupné na http://www.kvic.cz/aktualita/2660/soutez_origin_v_roce_2012_ocenila_tvorive_ucitele. Na krajské přehlídce TOPík prezentovaly školy své ICT projekty, kterými přinášeli nové postupy a řešení do výuky ve své vzdělávací oblasti. Zajímavé projekty na téma využití ICT ve výuce prezentovalo 9 z 10 finálových škol dne 19. listopadu 2012 v Ostravě, Akci uspořádalo KVIC. Porota zvolila tři vítězné projekty, diváci ocenili jeden další projekt. Výstupy projektů, které byly na akci prezentovány, byly k dispozici zpravidla na www stránkách škol (viz dále jejich přehled) http://www.kvic.cz/aktualita/2652/soutez_topik_ma_sve_viteze_za_rok_2012. Obdobně jsme spolupracovali s firmou Microsoft při soutěži Partners in Learning Forum vytipováním vhodných projektů škol z MSK pro tuto národní soutěž a prací v odborné porotě. Vyhodnocení účelových prostředků na Podporu aktivit souvisejících s tématikou ICT k zajištění vzdělávacích akcí a soutěží v MSK a aktivit ICeMSK /informační centra MSK Poskytnuté účelové prostředky MSK byly využity na zajištění a realizaci: konference konané dne 19. listopadu 2012 v Ostravě pro 116 účastníků; v programu bylo zařazeno 5 workshopů pro práci s novými technologiemi (ipad, dotyková zařízení např. velkoplošná obrazovka jako alternativa interaktivní tabule, virtualizace desktopů) 3 krajské soutěže viz výše ORIGIN (tvorba učitelů), TOPík (projekty škol) a MS Office (inovativní žáci); celkem bylo podpořeno 53 žáků, 152 pedagogických pracovníků, 49 škol. byla inovována síť zapojených ICeMSK, doplněny výstupy z akcí na web do sekce Poradna ICT, aktualizována webová databáze Projekty ve školství Moravskoslezského kraje. Celkem náklady na tyto činnosti činily částku Kč 175.000,-- (cca 46 tis. za technické zajištění akcí vč. nákupu občerstvení, cca 61 tis. za odměny externím pracovníkům na DPP). Kapitola byla navíc posílena o prostředky získané ze smlouvy Microsoft Kč 5 tis. k nákupu odměn do soutěže pro žáky. Zaměření činnosti pro rok 2012 V roce 2012 bylo financování aktivit zajištěno zejména z realizovaného projektu OPVK (projekt Elektronická školička byl ukončen v červnu 2012 s celkový objemem v roce 1,23 mil. Kč) a z tržeb vlastních neprojektového DVPP. Pro zdárné fungování sítě ICeMSK bude nutné nalézt nové finanční zdroje. Možné příjmy lze očekávat od zřizovatele (dosud byl schválen příspěvek v objemu 175 tis. Kč), udržovat intenzivní spolupráci s komerčními subjekty (dodávky konferencí a seminářů byly zajišťovány za cca 102 tis. Kč) a školami (dodávky do projektů OPVK byly realizovány za cca 224 tis. Kč). Protože již zřejmě nebude možné v nejbližší době předkládat projektové žádosti do OPVK v rámci globálního grantu, pokusíme se najít další zdroje na úrovni dotačních titulů Evropské komise. Kromě finančního zajištění bude nutné pečlivě pracovat se sítí ICeMSK v oblasti lidských zdrojů, posilovat soudržnost, spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností a vytěžit tak možné záměry pro další rozvoj ICT ve školách v MSK. Podobně dosáhnout spolupráce významných osobností v oblasti školského ICT v programu konferencí, v publikační a poradenské činnosti dále zprostředkované školám. Současný trend vzdělávání je veden směrem k individualizaci resp. k práci v menších skupinách, měli bychom zaměřit vývoj nových vzdělávacích nástrojů tímto směrem. Je nezbytné využít vstupní evaluace zájemce o vzdělávání a měřit přidanou hodnotu po ukončení kurzu, konzultací, metodické akce atd. Pro tento účel nasadit již existující řešení, vyvinutá v jiných projektech resp. dodávána jinými autoritami (INGOT, ECDL testy, certifikační zkoušky Microsoft Office Specialist apod.). Jak obdobně doporučuje ČŠI ve své Výroční zprávě ČŠI za školní rok 2011/2012. Zaměříme se na poskytování vzdělávacích služeb s minimálními požadavky na čas a vzdálenost, tzn. odpolední kurzy, on-line vzdělávání, ve škole nebo místně příslušném ICeMSK v souvislosti s poklesem zdrojů ve školách na úhradu pracovních cest. Celý proces vzdělávání (tj. od vyhledání zájemců, přes administraci, kurz a evaluaci) musíme maximálně zeštíhlit s využitím IKI naší organizace a obdobně implementovat do celého DVPP. Tématy pro rok 2013 jsou pro nás zejména tvorba DUM pro střední školy, evaluace ICT kompetencí, cloud a jeho využití zdarma pro školy, nové technologie do výuky dotyková zařízení a jejich nasazení ve škole. Cílem je udržet model ICeMSK funkční a prezentovat jej dalším krajům republiky jako příklad dobré praxe pro posilování digitální gramotnosti v segmentu školství. Tyto záměry konfrontovat s cíli OŠMS KÚ MSK v této oblasti a průběžně aktualizovat. Strana 13

3.2.5. Příprava evropských projektů Útvar přípravy evropských projektů vznikl k 01. 02. 2007 v souvislosti s novým programovacím obdobím 2007 až 2013 pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Proto jeho hlavním úkolem je koordinovat přípravu a tvorbu projektů vlastní organizace (zejména v oblasti DVPP), případně zabezpečovat spolupráci s MŠMT a jeho přímo řízenými organizacemi (NUV, NIDV ) při tvorbě i hodnocení projektů národních. V roce 2012 byly iniciovány jedinou aktuální výzvou MSK (projekty globálních grantů) v rámci Operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost a v říjnu podány následující projektové žádosti, které jsou v současné době ve schvalovacím řízení Tab. č. 8: Název projektu Kvalita - rozvoj - učení - hledání Od integrace k inkluzi Rozvoj kvality vzdělávání spoluprací a sdílením Přehled připravovaných projektů globálních grantů OP VK Doba realizace 06/2013 až 10/2014 06/2013 až 12/2014 06/2013 až 12/2014 Cílová skupina oblast podpory žáci a pedagogové ZŠ a SŠ 1.1 žáci a pedagogové škol se zřízeným ŠPP 1.2 střední management škol 1.3 Stručná charakteristika projektu Projekt umožní 6 partnerským školám při koordinační a metodické roli žadatele ověřit již vyvinuté nástroje a vhodné strategie čtenářství ve výuce 400 žáků 3. a 6. ročníků ZŠ a 1. ročníku SŠ, jejichž zvládnutí je důležitým předpokladem celoživotního učení. Úspěšná realizace projektu je podmíněna funkčním propojením vnitřního (minitýmy školy) a vnějšího (spolupráce zapojených škol i vývojových týmů) systému metodické pomoci při využití směrované nabídky DVPP. Tým konzultantů a metodiků bude hledat další možnosti, příležitosti a nástroje k rozvoji čtenářské gramotnosti tak, aby se projekt svými výstupy (žákovskými, metodickými a zejména nosným materiálem Velká metodika ČaČG v praxi škol) stal modelovým nástrojem pro ostatní školy Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se SVP na 9 partnerských základních školách běžného vzdělávacího proudu v MSK, které mají zřízeny školní poradenská pracoviště. Záměrem je také podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání. Žáci se budou účastnit nových podpůrných programů, činností a aktivit (společné dílny, reedukační skupiny, uplatňování metody FIE). Na školách budou zaváděny inkluzivní metody a formy vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní programy). Rodiče se budou účastnit dílen, kde se seznámí s možnými postupy práce s dítětem v domácím prostředí. Vzděláváním pedagogických pracovníků dojde ke zvýšení jejich kompetencí pro práci s těmito žáky. Celkem bude podpořeno 171 individuálně integrovaných žáků, 45 rodičů těchto žáků, 451 pedagogických pracovníků zapojených škol a 5 metodiků. Na partnerských školách dojde k rozvoji poradenství pro žáky s SVP. Projekt je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání rozvojem řídících kompetencí a zefektivnění řídících procesů. Efektu má být dosaženo jednak zvýšením povědomí o důležitosti středních manažerů při řízení kvality vzdělávání, posílením jejich osobnostních, sociálních a manažerských schopností a dovedností, také přípravou prostředí pro jejich uplatnění, tj. zejména rozvojem týmové spolupráce, demokratického přístupu k vedení lidí, sdílením odpovědnosti, modernizací vzdělávacích metod, jednak rozvojem podpůrných procesů ve škole pomocí ICT s cílem snížit jejich náročnost, zvýšit efektivnost a rozšířit manažerský prostor pro hlavní proces řízení kvality vzdělávání. Jako nástroje dosahování změn slouží různorodé vzdělávací metody a formy, prezenční i distanční, skupinové i individualizované, výcvikové i kooperativní. V projektu bude úspěšně podpořeno 1601 pedagogických i nepedagogických pracovníků základních a středních škol, bude vytvořeno 11 nových produktů - programů DVPP, metodik a sborníků. Strana 14

3.2.6. Realizované projekty V průběhu roku byla organizace zapojena do 13 individuálních a grantových projektů OP VK a jednoho projektu mobility NAEP (Leonardo da Vinci); z nich pak bylo ve sledovaném období 6 projektů ukončeno a 6 nově zahájeno. Souběžná realizace 11 projektů v období únor až červen 2012 vyvolala vysoké nároky na lidské i kapitálové zdroje organizace. Bližší informace o jednotlivých projektech nalezne zájemce na http://www.kvic.cz/sp/38/projekty/ukoncene (pro ukončené projekty) a http://www.kvic.cz/sp/35/projekty/aktualni (pro aktuálně realizované projekty). Tab. č. 9: Přehled realizovaných projektů OP VK Název projektu Doba realizace Finanční objem v tis. Kč Charakteristika projektu Projekty ukončené v roce 2012 Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji (Integrace na druhou) 08/2009 až 07/2012 6.999 tis. (partnerský podíl) Partnerský projekt MSK v rámci 1. výzvy pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.2. Účelem projektu bylo zkvalitnit zavedený systém podpory individuálně integrovaných žáků na 20 ZŠ MSK, které mají školní poradenská pracoviště. Celkem podpořeno 2.410 osob, 1.355 žáků a 388 zákonných zástupců, vytvořeno 6 nových nebo inovovaných produktů. Elektronická školička (Eliška) 11/2009 až 06/2012 4.416 tis Vlastní projekt organizace, 2. výzva globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3. Projekt směrován na zvyšování digitální gramotnosti pedagogických pracovníků již od mateřské školy a na přenos a vzájemné sdílení získaných zkušeností a ICT dovedností. V rámci činnosti Informačních center Moravskoslezského kraje byly realizovány bezplatné vzdělávací a poradenské aktivity. Celkem podpořeno 1.687 osob (z toho 1.615 úspěšně), vytvořeno 23 nových nebo inovovaných produktů. Efektivní management škol (EMA) 12/2009 až 06/2012 8.733 tis. Vlastní projekt organizace s jedním finančním partnerem v rámci 2. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, který přispěl ke zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky s důrazem na implementaci kurikulární reformy. Celkem podpořeno 4.183 osob (z toho 3.006 úspěšně), vytvořeno 20 nových nebo inovovaných produktů. Škola pro život 12/2009 až 06/2012 5.863 tis. Vlastní projekt organizace v rámci 2. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.2, jehož cílem je zkvalitnit výuku a vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání na základních školách vzdělávající žáky se sociálním znevýhodněním jako prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Podpořeno sedm základních škol (nefinančních partnerů), jejich žáků a pedagogů. Celkem podpořeno 3.111 osob v počátečním vzdělávání (dětí a žáků), 940 pracovníků v dalším vzdělávání, vytvořeno 9 nových nebo inovovaných produktů. Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy (Podpora poradců) 06/2011 až 06/2012 3.324 tis. Vlastní jednoroční projekt organizace v rámci 3. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, se soustředil na rozvoj poradenského systému v kraji i na zatraktivnění a přiblížení forem a obsahů DVPP. V projektu byly rozvíjeny pedagogické a poradenské kompetence učitelů základních a středních škol (poradců), kteří byli zapojeni i do tvorby kurzů DVPP v klíčových programech pro úspěch reformy a do jejich pilotní realizace. Současně projekt inicioval vytvoření sítě poradenských center pro rozvoj gramotností a modernizací informačního webu organizace včetně nových portálových služeb. Celkem podpořeno 639 osob (z toho 622 úspěšně), vytvořeno 46 nových nebo inovovaných produktů. Educare kompetence v odborném vzdělávání 11/2011 až 10/2012 463 tis. Projekt mobility Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (program Leonardo da Vinci VETPRO), který je cílený na udržení kontaktu patnácti zaměstnanců a lektorů organizace s progresivními postupy a inovacemi v dalším vzdělávání, jež používají kolegové v zahraničí (podpora stáží v Dublinu a v Berlíně včetně jazykové přípravy jejich účastníků). Strana 15

Název projektu Doba realizace Finanční objem v tis. Kč Charakteristika projektu Projekty průběžně realizované v roce 2012 Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách MSK (EduČaS) 03/2010 až 02/2013 6.537 tis. Vlastní projekt organizace s partnerem (MSK), 3. výzva pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.3. Aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení kompetencí pedagogů v edukaci moderní historie, demokracie a výchovy k občanství a podporu implementace a evaluace ŠVP v oblasti Člověk a společnost. Celkem podpořeno 984 pedagogických pracovníků. Informatorium školy mateřské (Informatorium) 04/2010 až 03/2013 10.439 tis. Vlastní nadregionální projekt organizace, 3. výzva pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.3. Cílem projektu je podpořit kurikulární reformu v mateřských školách krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského, a to především prohloubením dovedností 2 053 pedagogických pracovníků MŠ v práci s individualitou dítěte. Projekty nově zahájené v roce 2012 Manažer či pedagog? (MAPA) 02/2012 až 02/2013 3.254 tis Vlastní projekt organizace, 4. výzva 1. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3. Projekt reaguje na potřebu permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, kteří se mají ve své činnosti vyváženě věnovat jak manažerské tak vzdělávací oblasti řízení. Tohoto záměru dosahuje prostřednictvím dalšího vzdělávání cíleného na rozvoj 464 frekventantů zejména v kompetencích sociálních, komunikativních a pedagogických včetně realizace Studia pro ředitele škol a školských zařízení. Progress 02/2012 až 12/2014 6.885 tis Vlastní projekt organizace, 1. výzva 2. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3. Realizací programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a současnou podporou předávání a sdílení metodických znalostí, dovedností chce projekt dosáhnout rozvoje profesních kompetencí 1 371 učitelů v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve třech aktivitách: 1. vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků 2. sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce, mentorská podpora 3. Vlastní jazykové vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností). Vím, co chci Vím, jak na to 03/2012 až 12/2014 14.992 tis Vlastní projekt organizace, 1. výzva 2. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.2. Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v 16 partnerských dětských domovech MSK. Podporuje jejich začlenění do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů. K prohloubení profesionality pracovníků DD přispějí kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj, zlepšení vztahů a komunikaci se svěřenými dětmi, na pedopsychologickou a pedopsychiatrickou a na krizovou intervenci. Elementarium 07/2012 až 12/2014 4.653 tis Vlastní projekt organizace, 1. výzva 2. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3. Projekt orientován na podporu profesního rozvoje elementaristů ZŠ a učitelek posledního ročníku MŠ. Realizované vzdělávací programy jsou cílené na podporu výuky trivia (čtení, psaní, počítání) a její inovaci. Vycházejí z potřeb cílové skupiny, jsou sestaveny dle nejnovějších poznatků a svou hodinovou dotací zajišťují efektivní způsob vzdělávání pedagogických pracovníků škol. Celkem má být projektem podpořeno 1.100 osob. Škola s místem pro všechny 07/2012 až 12/2014 7.428 tis Vlastní projekt organizace, 1. výzva 2. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.2. Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v devíti partnerských školách MSK a vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání této cílové skupiny. V přímé práci s žáky jsou uplatňovány praktické metody a techniky zohledňující jejich specifičnost, zážitkovými programy pak rozvíjeny jejich sociální dovednosti, pro zvýšení školní úspěšnosti je jim poskytována individuální péče. Současně je rozvíjen osobnostní a profesní růst pedagogů i asistentů pedagoga. Strana 16

Název projektu Doba realizace Finanční objem v tis. Kč Charakteristika projektu Facility management v efektivní organizaci 08/2012 až 06/2015 1.588 tis. Vlastní projekt organizace, 3. výzva 1. globálního grantu OP VK, oblast podpory 3.2. Projekt přispívá k vyšší připravenosti pracovníků organizací zřízených územními samosprávnými celky při využívání facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku prostřednictvím tří aktivit: 1. zprovozněním portálu věnovaného problematice facility managementu v organizacích veřejné správy včetně poradenských a konzultačních služeb pro cca 850 potenciálních uživatelů) 2. vývojem a pilotního ověření 3 předmětných vzdělávacích programů včetně e-learningu a výukových materiálů Poznámka: U ukončených projektů uváděn finanční objem dle skutečného čerpání rozpočtu projektu, u probíhajících projektů dle schváleného rozpočtu. 3.2.7. Organizační zajištění jednotných přijímacích zkoušek I ve školním roce 2011/2012 uložil Moravskoslezský kraj usnesením Rady kraje č. 94/5956 ze dne 05. 10. 2011 naší organizaci zabezpečit jednotné testování žáků pro první kolo přijímacích zkoušek ke studiu ve středních školách ukončenému maturitní zkouškou (a to včetně víceletých gymnázií). Projektu se netýkalo přijímací řízení do oborů nástaveb a do studia konaného jinou formou než denní. Podmínkou účasti příslušné školy bylo zařazení didaktických přijímacích testů z českého jazyka a literatury a z matematiky do podmínek přijímacího řízení tak, aby výsledky těchto testů představovaly nejméně 50 % kritérií rozhodujících o přijetí či nepřijetí žáka-uchazeče ke studiu oborů ukončených maturitní zkouškou. Pro tento projekt bylo dodavatelem připraveno 18 sad didaktických testů (každá ze sad pro matematiku a český jazyk pro žáky z 5., 7. a 9. tříd), z toho dva pro řádný termín přijímacích zkoušek (23. a 24. dubna) a jedna sada pro náhradní termín (16. května). Zkušební dokumentace byla upravena dle požadavků škol ve verzích pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním (PUP, viz příloha č. 6) a test z matematiky v jazykové mutaci pro žáky s polským vyučovacím jazykem. V celkem 90 zapojených středních školách byli uchazeči o studium přijímáni i na základě výsledků didaktických testů z matematiky a českého jazyka do celkem 60 oborů vzdělání, tj. v průměru 0,67 oboru na jednu zúčastněnou školu. Celkově bylo ve všech termínech v rámci projektu administrováno a realizováno 12.117 zkoušek, z toho centrálně vyhodnoceno 177 testů pouze z matematiky (jednalo se o uchazeče ve školách s polským vyučovacím jazykem). Celkově tedy bylo statisticky vyhodnoceno 24.060 dílčích zkoušek uchazečů, které školy předaly k centrálnímu zpracování. Projekt byl řízen a organizačně zajištěn naší institucí, vlastní hodnocení didaktických testů (otevřených úloh) a zadávání výsledků testů jednotlivých uchazečů do on-line systému bylo provedeno přímo školami, centrální zpracování výsledků zkoušek a vyhodnocení pak následně realizoval na základě výběrového řízení dodavatel (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT). Podrobnější údaje o průběhu a výsledcích testování jsou uvedeny v Závěrečné zprávě, která byla předána zřizovateli. 3.2.8. Další významnější aktivity KVIC v roce 2012 V březnu 2012 byl zprovozněn nový informační portál organizace včetně modernizace webdesignu a rozšíření funkčnosti a služeb. Zveřejňované údaje a nabídka vzdělávání je dostupnější a přehlednější, uživatelé mohou využít i RSS kanálů. Pro zefektivnění procesů zpracování informací pro školy byly současně zpřístupněny aplikace pro tvorbu katalogu vzdělávacích akcí, Informátoru zasílaného měsíčně školám a pro zpracování podkladů k žádostem o akreditaci Ve dnech 26. až 27. 4. 2012 se uskutečnilo na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany, Majakovského 2217 v Karviné první setkání pedagogů ZUŠ a názvem Nová Konfrontace aneb metodický seminář pro učitele EKN (elektronických klávesových nástrojů) za účasti 88 pedagogických pracovníků základních uměleckých škol z celé ČR a Slovenska. Lektory byli Martina Krejčí, Radek Roubal, Eduard Spáčil a Mgr. Roman Sterzik. Učitelé, kteří se o problematiku výuky svého nástroje hlouběji zajímají, zde dostali možnost setkat se s domácími i zahraničními osobnostmi hudebního života, nahlédnout do jejich pomyslné pracovní dílny a seznámit se s různými způsoby a formami pedagogické práce. Odborné výklady přispěly k načerpání mnoha nových a cenných zkušeností, jež budou učitelé dále předávat svým žákům i kolegům. Strana 17

V prostorách Slezskoostravského hradu se ve dnech 2. až 31. 5. 2012 konala výtvarná přehlídka Ostrava 2012. K přehlídce se přihlásilo 19 ZŠ, 7 SŠ a 14 ZUŠ z našeho kraje. Záměrem organizátorů bylo umožnit zúčastněným školám prezentaci předmětu výtvarná výchova a v případě ZUŠ prezentaci oboru. Jak je vidět z fotogalerie, většině škol se tento záměr podařil. Fotogalerie z výstavy umístěny na adrese: http://www.vg2007.wz.cz/galerie12/index.htm. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Nový Jičín byl ve dnech 29. 10. až 1. 11. 2012 uspořádán již tradiční 20. ročník přehlídky středního školství GEMMA 2012. Celkem 33 vystavujících středních škol s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou, z toho 21 z Moravskoslezského kraje (13 z regionu Nový Jičín) se představilo v prostorách sálu firmy Visteon Autopal s.r.o. Přes klesající počty žáků ve školách byla návštěvnost této přehlídky srovnatelná s předcházejícími lety (cca 1.450 návštěvníků). Jako výstup projektu Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy byla vytvořena příručka zaměřená na marketing vzdělávací organizace pod názvem Marketing selským rozumem, kterou zájemce nalezne na http://www.kvic.cz/aktualita/2390/marketing_selskym_rozumem Pro projekt OP VK TIME byly dodavatelsky zpracovány dvě odborné příručky (Metodika přípravy a realizace programů odborně a profesně zaměřeného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Metodika vzniku a činnosti regionálních oborových center metodika činnosti školních týmů). Metodická podpora učitelů byla v rámci realizovaných projektů rozšířena v roce 2012 vydáním nových metodik a sborníků vhodných pro učitele a určených k využití nejen v jejich pedagogické činnosti (viz přehled): Projekt Elektronická školička Informatorium školy mateřské Podpora poradců Škola pro život Název 1. Sborník inspirací využití ICT ve výuce 2. Sborník aplikace OSV v praxi MŠ 3. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti 4. Sborník pozoruhodných textů 5. Aktivizační metody v e-learningu 6. Sborník příprav na hodiny 7. Sborník námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit 8. Sborník námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit 9. Sborník programů projektových dnů zaměřených na povolání Zajištění jednotného a rychlého toku informací bylo realizováno prostřednictvím Katalogu s nabídkou vzdělávacích akcí (2 x ročně), pravidelného měsíčního Informátoru KVIC pro všechny školy a školská zařízení v kraji, přímým oslovením škol mailem a prostřednictvím webových stránek www. kvic.cz. 3.3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE Jedná se o nedotované aktivity vyžadující živnostenská oprávnění, které se v roce 2012 podílely na výnosech organizace 35%. 3.3.1. Zpracování mzdové agendy Standardní zpracování platů a personalistiky zaměstnanců 270 škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje poskytované v roce 2012 na odloučených pracovištích Frýdek Místek, Nový Jičín a Ostrava. Měsíčně je průměrně zpracováváno cca 10.732 platů. Oproti roku 2011 došlo k navýšení výnosů o 3 % a to v důsledku mírného nárůstu počtu zpracovávaných pracovních poměrů. Počet zpracovávaných subjektů zůstal stejný jako v roce 2011. Strana 18

Tabulka č. 10: Meziroční srovnání výkonů zpracování mzdové agendy Odloučené pracoviště Počet zpracovávaných subjektů 2011 2012 Počet zpracovávaných prac. poměrů Výnosy v Kč Počet zpracovávaných subjektů Počet zpracovávaných prac. poměrů Výnosy v Kč Frýdek - Místek 89 37 500 3 668 303 90 38 522 3 785 338 Nový Jičín 78 33 108 3 177 521 79 34 248 3 301 836 Ostrava 103 56 736 6 350 245 101 56 016 6 509 461 Celkem 270 127 344 13 196 069 270 128 786 13 596 635 Graf č.4: Výnosy za zpracování mzdové agendy v roce 2012 dle odloučených pracovišť (v %) 48% 28% 24% Frýdek - Místek Nový Jičín Ostrava 3.3.2. Zpracování účetní agendy Zpracování účetní agendy patnácti školských právních subjektů včetně metodiky účetnictví a rozpočtování. Tato služba je poskytována pouze v rámci odloučeného pracoviště Nový Jičín. Výnosy z této činnosti zůstaly vzhledem k roku 2011 bez výrazné změny, protože nabídka služeb zpracovávání účetní agendy ani výše úhrad za poskytované služby se oproti roku 2011 nijak neměnily. Kontroly zřizovatelů i nezávislé audity na zpracovávaných školách potvrdily, že služba je poskytována bez závad, kvalitně a v souladu se zákonnými předpisy. 3.3.3. Služby informačních technologií Služby informačních technologií zahrnují zejména prodej software pro školy a školská zařízení. Nabízeny jsou produkty firem Microsoft, Grisoft, ESET, Zoner, Kerio, SodatSoftware, MasterSolution a Cabrilog. Organizace je Authorized Education Reseller (AER) firmy Microsft, jejíž produkty se podílí drtivou většinou na výnosech z prodeje softwaru. Software Microsoft je nabízen v rámci programu Select, jako nákup jednotlivých licencí SW dle podmínek rámcové smlouvy Microsoft Select pro vzdělávání, případně formou pronájmu v programu School Agreement. Velmi oblíbenou je také forma School Agreementu nazvaná Partners in Learning, díky které lze pořídit SW za symbolické ceny, ale pouze v ekonomicky znevýhodněných regionech určených firmou Microsoft. Výnosy z prodeje SW se oproti roku 2011 snížily o 25%. Důvodem je nízká výše financování poskytovaného ze státního rozpočtu školám (tzv. ONIV) a končící čerpání projektů EU peníze školám, v rámci kterých školy pořizovaly mimo jiné SW vybavení. Zákazníci mohou pro nákup využít internetový obchod na webových stránkách organizace, jehož součástí je i aplikace na evidenci zakoupených licencí. Marketingově byl prodej SW podpořen na tradičních seminářích, kterých se pravidelně účastní 120 až 150 osob. 3.3.4. Pronájem nebytových prostor Organizace pronajímá nevyužité nebytové prostory v budově odloučeného pracoviště Nový Jičín a Ostrava. Nájemné v těchto prostorách je tržní a odpovídá cenové mapě dané lokality. Celkem je 23 subjektům komerčně pronajato Strana 19

1.555 m 2 což odpovídá 43% užitné plochy v budovách, které má organizace ve správě. Výnosy z nájemného bez nákladů na služby spojené s pronájmem byly za rok 2012 ve výši 1.294 tis. Kč. Více o nemovitém majetku a jeho využití v kapitole 7.1. Nemovitý majetek. 3.3.5. Ostatní služby Mezi tyto služby patří zejména realizace vzdělávacích akcí pro neškolské subjekty (včetně dodávek do projektů realizovaných neškolskými institucemi). Z těch významnějších lze vyjmenovat např. školení pedagogů hrazené firmou Microsoft (169 tis. Kč), dodávku tvorby metodik pro projekt OP VK TIME jehož příjemcem je Moravskoslezský kraj popsaných v kapitole 3.2.8. (124 tis. Kč) a dodávku školení, seminářů a organizace konference pro projekty realizované VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice (157 tis. Kč). 4. ROZBORY HOSPODAŘENÍ 4.1. CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Tab. č. 11: Hospodaření organizace v roce 2012 dle zdrojů Organizace celkem Výnosy Náklady Hospodářský výsledek (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) Dotace od zřizovatele - provozní náklady 4 528,00 4 528,00 0,00 Dotace od zřizovatele - krytí odpisů 451,00 451,00 0,00 Dotace od zřizovatele - účelové prostředky 1 636,37 1 636,37 0,00 Evropské projekty 21 997,23 21 997,23 0,00 Použití fondů organizace 346,70 346,70 0,00 Vlastní zdroje v hlavní činnosti 6 204,06 6 395,32-191,26 Doplňková činnost 18 892,29 16 801,36 2 090,93 Organizace celkem 54 055,65 52 155,98 1 899,67 Celkově přebytkové hospodaření organizace bylo v roce 2012 charakteristické: pokračujícím čerpáním dotací prostřednictvím 14 realizovaných projektů ESF. Finančně toto čerpání odpovídalo téměř shodně roku 2011 nárůstem celkových výnosů organizace o 4% oproti roku 2011 (hlavní činnost + 7, doplňková činnost -1%) zachováním přiměřené ziskovosti v doplňkové činnosti srovnatelné s předchozím rokem. Hospodářský výsledek se zvýšil o 13% (více bod 12. Tabulková část, tabulky č. 1 3) poskytnutím účelových prostředků zřizovatelem na Zajištění realizace přijímacích zkoušek na středních školách ve školním roce 2011/2012 (1.461 tis. Kč) a na Podporu aktivit souvisejících s tématikou ICT k zajištění vzdělávacích akcí a soutěží v MSK a aktivit ICeMSK (175 tis. Kč) pokračující snahou o efektivizaci vnitroorganizačních procesů s důrazem na úsporu nákladů z hospodářského výsledku organizace za rok 2012 ve výši 1.899,67 tis. Kč je navrhován příděl do rezervního fondu ve výši 999,67 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 900 tis. Kč. 4.2. NÁKLADY Meziroční srovnání nákladů organizace a jejich analýza vedou k následujícím závěrům: nárůst celkových nákladů o 3,7 % proporcionálně odpovídá celkovému nárůstu výnosů osobní náklady mají dominantní podíl (61%) na celkových nákladech organizace. K tomu přispívá i vysoký podíl OPPP (25% všech mzdových nákladů) zejména jako důsledek realizace projektových aktivit, kde je hrazení lektorného touto formou nejčastější náklady na spotřebu materiálu byly vyšší o 53%, protože v roce 2012 byl nakoupen velký objem výpočetní a audiovizuální techniky pro realizaci projektů ESF. Rovněž byl nakoupen nový SW pro servery a nové telefonní ústředny a přístroje pro IP telefonii pokles nákladů na prodej zboží o 43% odpovídá poklesu souvisejících tržeb popsanému v kapitole 3.3.3. Strana 20

pokles nákladů na energie o 13% je důsledek změny způsobu vytápění budovy v Novém Jičíně (úspora 350 tis. Kč) a výměny kotlů v budově Na Hradbách v Ostravě, které proběhly na podzim 2011 náklady na opravy a udržování poklesly oproti roku 2011 o 37%. Tento pokles byl ovlivněn zejména mimořádnou, výše zmíněnou, výměnou kotlů v budově Na Hradbách v Ostravě a stavebními pracemi spojenými se stěhováním odloučeného pracoviště Opava do nově vypůjčených prostor. Tyto akce proběhly v roce 2011. V roce 2012 nebyly realizovány žádné takto rozsáhlé akce. Graf č.5: Struktura nákladů organizace v roce 2012 (v %) bez aktivace vnitropodnikových nákladů 61% 20% 1% 1%2% Spotřeba materiálu Náklady na prodej zboží Cestovné 2% 1% 3% 9% Spotřeba energií Opravy a udržování majetku Osobní náklady Graf č. 6: Meziroční srovnání nákladů dle druhu (rok 2011 = 100%) 4.3. VÝNOSY Při vyhodnocení meziročního srovnání výnosů organizace je potřeba zmínit: zvýšení celkových výnosů organizace o 4% oproti roku 2011; nárůst výnosů v hlavní činnosti o 7% zejména zásluhou čerpání výše zmíněných účelových prostředků zřizovatele a nárůstem výnosů z vlastního (neprojektového) DVPP o 659 tis. Kč; nízký podíl základního příspěvku na provoz na celkových výnosech organizace pouze 9,2 %. Strana 21

Graf č. 7: Struktura výnosů organizace v letech 2007 až 2012 Graf č. 8: Struktura výnosů hlavní činnosti v roce 2012 v % 62% 1% 18% 5% 1% Dotace od zřizovatele - provozní náklady Dotace od zřizovatele - účelové prostředky Použití fondů organizace 13% Dotace od zřizovatele - krytí odpisů Evropské projekty Vlastní zdroje Doplňkovou činností jsou nedotované aktivity uvedené v kapitole 3. 3., s 35% podílem na výkonech organizace, jejichž realizace vyžaduje živnostenská oprávnění. Po restrukturalizaci ukončené v roce 2009 je struktura doplňkové činnosti stabilizovaná včetně dosahovaných výnosů a počtu zaměstnanců. Vzhledem k obratu organizace a povaze těchto činností (ekonomická činnost) jsou výnosy z nich plynoucí předmětem daně z přidané hodnoty. Tab. č. 12: Hospodaření doplňkové činnosti v roce 2012 dle jednotlivých aktivit Hospodářský Výnosy Náklady Doplňková činnost výsledek (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) Zpracování mzdové agendy 13 596,63 12 207,47 1 389,16 Zpracování účetní agendy 1 013,99 922,52 91,47 Služby informačních technologií 1 631,48 1 445,82 185,67 Pronájmy nebytových prostor 1 514,14 1 456,22 57,92 Ostatní činnosti 1 136,05 769,33 366,72 Doplňková činnost celkem 18 892,29 16 801,36 2 090,93 Strana 22

Graf č. 9: Struktura výnosů v doplňkové činnosti v roce 2012 (v %) 12% 8% 6% 5% 69% Zpracování mzdové agendy Služby informačních technologií Ostatní činnosti Zpracování účetní agendy Pronájmy nebytových prostor 4.4. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Organizaci byly v roce 2012 poskytnuty účelové prostředky a dotace uvedené v tabulce č. 13. Tab. č. 13: Příspěvky a dotace poskytnuté organizaci v roce 2012 a jejich čerpání Dotace a příspěvky zřizovatele Účelový znak Ukazatel v tis. Kč Čerpáno k 31.12.2012 v tis Kč Rozdíl v tis. Kč 25 774,38 28 177,13-2 402,75 Z toho: provozní náklady 0 4 528,00 4 528,00 0,00 účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 205 451,00 451,00 0,00 účelové prostředky na Zajištění realizace přijímacích zkoušek na středních školách ve školním roce 2011/2012 účelové prostředky na Podpora aktivit souvisejících s tématikou ICT k zajištění vzdělávacích akcí a soutěží v MSK a aktivit ICeMSK /informační centra MSK/ 335 1 461,37 1 461,37 0,00 203 175,00 175,00 0,00 účelové prostředky na financování grantového projektu "Dialog bez bariér" 006 253,20 0,08 253,12 účelové prostředky na financování grantového projektu "Podpora poradců" 006 963,33 1 791,79-828,46 účelové prostředky na financování grantového projektu "Elektronická školička" 006 1 394,48 1 496,16-101,68 účelové prostředky na financování grantového projektu "Škola pro život" 006 938,66 1 133,82-195,16 účelové prostředky na financování grantového projektu "Efektivní management škol" 006 1 740,47 2 297,96-557,49 účelové prostředky na financování grantového projektu "Manažer či pedagog?" 006 932,71 2 426,39-859,08 účelové prostředky na financování grantového projektu "Elementarium" 030 1 163,21 1 037,63 125,58 účelové prostředky na financování grantového projektu "Progress" 030 1 748,76 1 210,30 538,46 účelové prostředky na financování grantového projektu "Vím, co chci - Vím, jak na to" 030 3 910,96 3 313,87 597,08 účelové prostředky na financování grantového projektu "Škola s místem pro všechny" 030 1 857,06 1 728,95 128,11 účelové prostředky na financování grantového projektu "Facility management" 012 396,94 136,12 260,82 účelové prostředky na financování individuálního projektu "Integrace na druhou" 254, 255 714,74 557,24 157,51 účelové prostředky na financování individuálního projektu "Informatorium" 019 1 599,65 3 056,27-1 456,62 účelové prostředky na financování individuálního projektu "EduČas" 019 1 544,84 1 375,19 169,65 Jiné dotace a příspěvky Ukazatel 0,00 435,68-435,68 Z toho: dotace z rozpočtu EU - program Leonardo - projekt "EDUCARE" 003 0,00 435,68-435,68 Celkem 25 774,38 28 612,82-2 838,44 Strana 23