Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2008 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: Zřizovatele město Nejdek Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Příloha uzávěrky
Náklady a výnosy v r. 2008 1. Výnosy: Výnosy celkem: a/ Investiční prostředky: 0,00 b/ Neinvestiční prostředky: dotace ze stát.rozpočtu 3 019 692,00 mzdové prostředky 2 196 308,00 pojistné 768 707,00 FKSP 43 927,00 DVPP 0,00 SIPVZ 0,00 pomůcky ONIV 10 750,00 dotace od zřizovatele provoz 76 000,00 dotace od zřizovatele odpisy 17 035,00 použití rezervního fondu k rozvoji PO 41 791,64 sponzorský dar 2 000,00 tržby z prodeje majetku 15 500,00 příspěvky žáků 456 650,00 úroky 166,99 ostatní výnosy 1 842,41 hospodářská činnost 5 200,00 Dotace Evropské unie projekt Socrates 131 377,40 Příspěvek na úhradu nákladů, vybíraný v r. 2008 Hudební obor: přípravný ročník (PHV) I.pololetí 1 hod.teorie týdně II.pololetí 1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně roční příspěvek 1900 Kč individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně 2600 Kč individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně 3500 Kč skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu). 2000 Kč Stránka 2
Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně 8 000 Kč Výtvarný obor: všechny ročníky roční příspěvek 1600 Kč 2. Náklady: Náklady celkem: a/ Investiční výdaje 0,00 b/ Neinvestiční náklady mzdové prostředky 2 196 308,00 odvody (SP, ZP) 768 594,00 FKSP 43 926,00 spotřeba el.energie 20 374,18 spotřeba vody 2 789,77 teplo 99 825,00 služby 185 504,77 telefon, internet 31 641,53 ekonomické služby 54 324,00 DVPP 5 910,00 Služby Socrates 57 521,39 Ostatní služby 36 107,85 opravy a údržba 41 945,50 materiál 217 187,57 učební pomůcky: 26 434,90 čistící a hygienické prostředky 9 309,26 DDHM 157 003,32 DDHM ze sponz. darů 2 000,00 kancelářské potřeby 10 331,18 ostatní materiál 8 819,91 materiál Socrates 0,00 knihy + tisk 3 289,00 Prodané zboží 4 680,00 ostatní náklady 82 831,20 Kursové ztráty 1 644,24 cestovné 3 590,00 cestovné Socrates 73 856,21 odpisy 17 035,00 Stravné zaměstnanců z prov.nákladů 7 164,00 Hospodářský výsledek 0,00 Stránka 3
Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2008 skončilo s hospodářským výsledkem ve výši 0,-- Kč. Schválení hospodářského výsledku zřizovatelem proběhne v roce 2009. 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r.2007 příjmy za r.2008 celkem 91 473,30 43 926,00 135 399,30 b/ výdaje dotace - obědy kultura, tělovýchova rekreace péče o zaměstnance celkem zůstatek k 31.12.2008 17 886,00 4 390,00 12 750,00 35 026,00 100 373,30 4. Kontroly: Dne 1.10.2008 uskutečnila OSSZ Karlovy Vary kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Výsledek kontroly bez závad. 5. Komentář k výdajům: Investice: Nebyly. Nákup DDHM paměť USB Flash Corsair notebook IBM/Lenovo TP R Lékárnička Boxy plastové na keramickou hmotu stůl pod lis vitrína vnitřní 2ks židle kancelářská Techno 2ks regál Nákup učebních pomůcek dusítko Denis Wick Mixpult Yamaha EMX 5016 CF Reprobox EV SX300 kytara el. Syrinx kombo kytarové VOX AD50VT 212 Reprobox EV SB122 tabule keramická otočná Stránka 4
Opravy: vymalování třídy hudební nauky vymalování chodby a WC v suterénu budovy vymalování dílny výtvarného oboru Ostatní akce dodávka a montáž regulace topení Pozn.: Regulace stála cca 30000 Kč. Od září do prosince 08 jsme zaznamenali oproti loňskému roku úsporu na nákladech za topení kolem17000 Kč. Služby: Poplatky za ekonomické služby Poplatky za telefon a internet Poštovné Pojištění Praní ručníků Ladění klavírů Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.) Další vzdělávání pedg. pracovníků (DVPP) 1. pedg. pracovníci se účastnili areditovaných akcí dalšího vzdělávání z krajské dotace na ONIV 2. pedg. pracovníci se účastnili dalších vzdělávacích akcí, hrazených z provozu školy. Energie: 1. Dodávka tepla 2. El. energie 3. Vodné, stočné Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. Sponzorský dar: V r. 2008 škola obdržela sponzorský dar ve výši 2000 Kč laserovou tiskárnu. (Majetek PO) Doplňková činnost: V roce 2008 neprobíhala. Nákup DDHM z prostředků FKSP V roce 2008 nebyl zakoupen žádný DDHM z prostředků FKSP. 6. Závěr: S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci ZUŠ Nejdek dne 26.1.2009. Stránka 5
V Nejdku dne 26.01.2008 Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Příloha uzávěrky Stránka 6