Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014 1. Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené počty dětí beze zbytku naplněny. Překročení stanoveného počtu žáků ve třídách dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) povoluje zřizovatel, nesmí však být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Průměrné neinvestiční náklady na dítě a úplata za vzdělávání v MŠ Výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitel školy způsobem stanoveným ve vyhlášce, tj. částka nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. U tzv. polodenních dětí ( polodenním dítětem se rozumí dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu) vyhláška stanoví, že úplata za vzdělávání těchto dětí činí nejméně 2/3 úplaty pro ostatní děti. Úplata za vzdělávání Stravné (celodenní) Úplata za vzdělávání - polodenní děti Průměrné neinvestiční náklady na 1 dítě MŠ 1. máje 11 350,- 35,- - 1 341,00 MŠ Jelínkova 3 350,- 30,- - 948,96 MŠ Revoluční 30 350,- 35,- - 1 248,30 MŠ Janovice 300,- 35,- - 1 148,12 Počet dětí celkem Počet Ostatní neplatící Polodenní děti předškoláků MŠ 1. máje 11 108 39 7 0 MŠ Jelínkova 3 65 26 1 0 MŠ Revoluční 30 54 18 1 0 MŠ Janovice 28 8 1 0 Celkem 255 93 9 0 V mateřských školách bylo ve školním roce 2013/14 celkem 85 předškolních dětí, kterým bylo vzdělávání poskytováno bezúplatně v souladu s ustanoveními 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon. Ve sloupci Ostatní neplatící jsou uvedeny děti, jejichž rodiče pobírají sociální příplatek, nebo děti, které jsou v pěstounské péči dle vyhlášky jsou rovněž osvobozeny od úplaty za vzdělávání v MŠ. 1

Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál Ředitelkou školy je Evženie Resnerová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Se zvířátky do pohádky, jehož hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které se dívají na svět správnýma očima; škola se snaží vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Pro lepší komunikaci s rodiči škola provozuje webové stránky www.ms-rymarov.cz, informaci o své činnosti škola zveřejňuje v Rýmařovském horizontu. Hlavní myšlenkou je rozvoj emocí na základě pohádek a příběhů - pohádka působí jako motivace k dalším činnostem, které z námětu nebo obsahu vycházejí. Dávat dětem možnost poznávat sebe i okolní svět, vytvářet si o něm základní představy, pojmenovávat je, prozkoumávat jejich vztahy a souvislosti. Ve spolupráci s rodiči pořádá škola "Dýňování", "Zamykání zahrady a vítání paní Zimy", vánoční besídky, besídky pro maminky, vystoupení nejstarších děti pro seniory (vánoce, Den matek), kroužek logopedické prevence, kroužek keramiky pro rodiče a děti, účast na akcích Městského muzea - výstava v zámku v Janovicích, dětský den, rozloučení se školáky, výlet s hledáním pokladu na hradě Sovinci, Olympiáda s nočním spaním dětí ve školce. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny 559 477,98 0,00 559 477,98 0,00 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 501 Knihy, učební pomůcky 87 221,70 39 141,00 48 080,70 0,00 501 Nákup materiálu 240 180,78 0,00 240 180,78 0,00 501 Pohonné hmoty a maziva 296,00 0,00 296,00 0,00 501 Celkem 887 176,46 39 141,00 848 035,46 0,00 502 Voda 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 502 Teplo 381 898,00 0,00 381 898,00 0,00 502 Plyn 21 655,89 0,00 21 655,89 0,00 502 Elektr. energie 84 888,00 0,00 84 888,00 0,00 502 Celkem 524 441,89 0,00 524 441,89 0,00 503 Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 503 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování 518 582,67 0,00 518 582,67 0,00 512 Cestovné 0,00 0,00 0,00 0,00 513 Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 518 Služby pošt 5 473,30 0,00 5 473,30 0,00 518 Služby tel.a radiokom. 30 263,83 0,00 30 263,83 0,00 518 Služby - odvoz odpadu 30 050,00 0,00 30 050,00 0,00 518 Ostatní služby (revize apod.) 166 530,68 0,00 166 530,68 0,00 518 Školení a vzdělávání 8 710,00 7 260,00 1 450,00 0,00 518 Služby peněžních ústavů 18 281,00 0,00 18 281,00 0,00 518 Služby výpočetní techniky 16 168,00 0,00 16 168,00 0,00 518 Celkem 275 476,81 7 260,00 268 216,81 0,00 2

521 Platy zaměstnancům 3 231 000,00 3 231 000,00 0,00 0,00 521 DPN 10 950,00 10 950,00 0,00 0,00 521 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 521 Celkem 3 316 950,00 3 241 950,00 75 000,00 0,00 524 Povinné pojistné na soc. 800 172,00 800 172,00 0,00 0,00 524 Povinné pojistné na zdrav. 291 162,00 291 162,00 0,00 0,00 524 Celkem 1 091 334,00 1 091 334,00 0,00 0,00 Jiné sociální pojištění 525 KOOPPER. 17 327,00 0,00 17 327,00 0,00 527 Zákonné sociál.nákl. - ostatní 989,00 0,00 989,00 0,00 527 Zákonné soc.nákl. (FKSP) 32 315,00 32 315,00 0,00 0,00 527 Celkem 33 304,00 32 315,00 989,00 0,00 528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákl.z odepsaných 557 pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 563 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Zákonné pojištění jiné 4 925,00 0,00 4 925,00 0,00 549 Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Celkem 4 925,00 0,00 4 925,00 0,00 Odpisy dlouhodobého 551 majetku 27 145,00 0,00 27 145,00 0,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 558 Nákl.z dlouhodobého majetku 105 713,00 0,00 105 713,00 0,00 Náklady celkem 6 802 375,83 4 412 000,00 2 390 375,83 0,00 Výnosy Výnosy Doplňková Dotace MŠMT Hlavní činnost CELKEM činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb - 602 stravné 528 971,00 0,00 528 971,00 0,00 602 Výnosy z prodeje služeb - školné 232 661,00 0,00 232 661,00 0,00 602 Celkem 761 632,00 0,00 761 632,00 0,00 603 Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 604 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 662 Úroky 79,57 0,00 79,57 0,00 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 607,00 0,00 607,00 0,00 645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 671 prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0,00 672 Výnosy z nároku na prostř.úsc 6 095 413,00 4 412 000,00 1 683 413,00 0,00 3

674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 6 857 731,57 4 412 000,00 2 445 731,57 0,00 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil 55 355,74 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele 2012-2013 Náklady K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 Rozdíl 2013-2012 501 Majetek v OE 0,00 0,00 0,00 501 Potraviny 591 583,71 559 477,98-32 105,73 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 501 Knihy,učební pomůcky 65 652,00 48 080,70-17 571,30 501 DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0,00 501 Nákup materiálu 221 750,49 240 180,78 18 430,29 501 Pohonné hmoty a maziva 200,00 296,00 96,00 501 Celkem 879 186,20 848 035,46-31 150,74 502 Voda 21 930,00 36 000,00 14 070,00 502 Teplo 417 770,00 381 898,00-35 872,00 502 Plyn 21 361,36 21 655,89 294,53 502 Elektr.energie 67 936,00 84 888,00 16 952,00 502 Celkem 528 997,36 524 441,89-4 555,47 503 Potraviny 0,00 0,00 0,00 503 Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 503 Celkem 0,00 0,00 0,00 504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování 596 363,00 518 582,67-77 780,33 512 Cestovné 1 679,00 0,00-1 679,00 513 Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 518 Služby pošt 4 997,60 5 473,30 475,70 518 Služby tel.a radiokom. 42 357,36 30 263,83-12 093,53 518 Služby - odvoz odpadu 41 060,00 30 050,00-11 010,00 518 Ostatní služby (revize apod.) 123 035,18 166 530,68 43 495,50 518 Služby školení a vzdělávání 5 302,00 1 450,00-3 852,00 518 Služby peněžních ústavů 16 799,00 18 281,00 1 482,00 518 Služby výpočetní techniky 10 636,00 16 168,00 5 532,00 518 Tisk novin 0,00 0,00 0,00 518 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 518 Celkem 244 187,14 268 216,81 24 029,67 521 Platy zaměstnancům 15 000,00 0,00-15 000,00 521 Ostatní osobní výdaje 81 912,00 75 000,00-6 912,00 521 Celkem 96 912,00 75 000,00-21 912,00 524 Povinné pojistné na soc. 3 750,00 0,00-3 750,00 524 Povinné pojistné na zdrav. 1 349,00 0,00-1 349,00 524 Celkem 5 099,00 0,00-5 099,00 525 Jiné sociální pojištění (KOOP) 13 088,00 17 327,00 4 239,00 527 Zákonné soc.nákl. (ostatní) 13 294,00 989,00-12 305,00 528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 4

542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 563 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 549 Zákonné pojištění jiné 4 925,00 4 925,00 0,00 549 Zákonné pojištění (nově SÚ 525) 0,00 0,00 0,00 549 Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 549 Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 549 Celkem 4 925,00 4 925,00 0,00 Nákl.z drobného dlouhodobého 558 majetku 92 594,00 105 713,00 13 119,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 13 980,00 27 145,00 13 165,00 Výnosy Náklady celkem 2 490 304,70 2 390 375,83-99 928,87 K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 Rozdíl 2013-2012 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 602 Výnosy z prodeje služeb - stravné 575 401,00 528 971,00-46 430,00 602 Výnosy z prodeje služeb - školné 213 229,00 232 661,00 19 432,00 602 Celkem 788 630,00 761 632,00-26 998,00 603 Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 604 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 662 Úroky 138,41 79,57-58,84 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 22 272,29 0,00-22 272,29 649 Ostatní výnosy z činnosti 264,00 607,00 343,00 645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.euroregion 0,00 0,00 0,00 672 Výnosy z nároku na prostř.úsc 1 679 000,00 1 683 413,00 4 413,00 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 2 490 304,70 2 445 731,57-44 573,13 Mateřská škola ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 100 tis. Kč, což představuje snížení o 4,01 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 31 tis. Kč (o 3,54 %), náklady na opravy a udržování o 78 tis. Kč (o 13,04 %). Ke snížení nákladů na opravy a udržování došlo z důvodu již provedených oprav v minulém roce. Došlo k meziročnímu poklesu nákladů na platy a OON o 22 tis. Kč (o 22,6 %). Meziročně byly navýšeny náklady z drobného dlouhodobého majetku o 13 tis. Kč (o 14,16 %), náklady na ostatní služby o 24 tis. Kč (9,8 %) Procentuálně nejvyšší nárůst vykazuje organizace v nákladech na odpisy dlouhodobého majetku o 13 tis. Kč (o 94,1 %), a to vlivem nově pořízených investic z investiční dotace zřizovatele. Výnosy celkem meziročně klesly o 45 tis. Kč (o 1,79 %), a to vlivem snížení výnosů z prodeje služeb o 27 tis. Kč (o 3,42 %). Vliv na nižší výnosy z prodeje služeb má menší počet odebraných obědů ve ŠJ. 5

Hospodářský výsledek byl meziročně navýšen o 55 tis. Kč, a to především vlivem meziročního snížení nákladů. Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p. o. Ředitelkou školy je Božena Jarošová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Klíčkem otevíráme svět dětem, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na rozvíjení estetické a hudební výchovy. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Škola se zaměřuje na ekologii a environmentální výchovu děti třídí odpad, pozorovaly vývoj drobných živočichů, úspěšně se zapojily se do soutěže Jarní zahrádka. Škola úzce spolupracuje se ZŠ Jelínkova 1, Základní uměleckou školou (výtvarný obor, dramatický obor), muzeem, knihovnou a Střediskem volného času, ve spolupráci s nimi připravila pro děti zájmové kroužky - hru na sopránovou zobcovou flétnu Barevné pískání, přípravu na vstup do ZŠ a předcházení grafomotorickým problémům projektem Metoda dobrého startu a logopedií a pohybově taneční kroužek. Ředitelka školy považuje za nutné rekonstruovat zahradu MŠ a dovybavit ji moderními herními prvky. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny 339 622,99 0,00 339 622,99 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 501 Knihy,učební pomůcky 52 063,86 12 079,00 39 984,86 501 Nákup mat.- vybavení zahrady-zu 3 963,00 0,00 3 963,00 501 Nákup materiálu 133 927,13 133 927,13 501 Pohonné hmoty a maziva 704,00 0,00 704,00 501 Celkem 530 280,98 12 079,00 518 201,98 502 Voda 29 059,00 0,00 29 059,00 502 Plyn 119 298,00 0,00 119 298,00 502 Elektr.energie 81 492,00 0,00 81 492,00 502 Celkem 229 849,00 0,00 229 849,00 503 Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 503 Celkem 0,00 0,00 0,00 504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování 23 166,50 0,00 23 166,50 512 Cestovné 4 145,00 2 794,00 1 351,00 513 Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 518 Služby pošt 4 378,85 0,00 4 378,85 518 Služby tel.a radiokom. 19 714,00 0,00 19 714,00 518 Služby - odvoz odpadu 7 153,00 0,00 7 153,00 518 Ostatní služby (revize apod.) 114 108,04 0,00 114 108,04 518 Služby školení a vzdělávání 14 986,00 13 886,00 1 100,00 518 Služby výpočetní techniky 1 265,00 0,00 1 265,00 518 Nájemné 0,00 0,00 0,00 518 Služby peněžních ústavů 7 644,00 0,00 7 644,00 518 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 6

518 Celkem 169 248,89 13 886,00 155 362,89 521 Platy zaměstnancům 1 974 000,00 1 970 000,00 4 000,00 521 DPN 3 551,00 3 551,00 0,00 521 Ostatní osobní výdaje 52 956,00 8 000,00 44 956,00 521 Celkem 2 030 507,00 1 981 551,00 48 956,00 524 Povinné pojistné na soc. 489 936,00 488 936,00 1 000,00 524 Povinné pojistné na zdrav. 177 913,00 177 553,00 360,00 524 Celkem 667 849,00 666 489,00 1 360,00 525 Jiné sociální pojištění KOOPER 8 232,00 0,00 8 232,00 527 Zákonné soc.nákl. (FKSP) 19 741,00 19 701,00 40,00 528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 558 Nákl.z DDM 22 490,00 3 500,00 18 990,00 558 Nákl.z DDM vybavení zahr. ZU 96 037,00 0,00 96 037,00 558 Nákl. z DDM Celkem 118 527,00 3 500,00 115 027,00 563 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 549 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 549 Zákonné pojištění - budova MŠ 3 345,00 0,00 3 345,00 549 Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 549 Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 549 Celkem 3 345,00 0,00 3 345,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 9 168,00 0,00 9 168,00 Výnosy Náklady celkem 3 814 059,37 2 700 000,00 1 114 059,37 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 602 Výnosy z prodeje služeb - stravné 369 250,00 0,00 369 250,00 602 Výnosy z prodeje služeb - školné 155 555,00 0,00 155 555,00 602 Celkem 524 805,00 0,00 524 805,00 603 Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 604 Výnosy z prodaného zboží 40,00 0,00 40,00 662 Úroky 31,98 0,00 31,98 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 4 000,00 0,00 4 000,00 645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 671 Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 672 Výnosy z nároku na prostř.úsc 3 326 000,00 2 700 000,00 626 000,00 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 3 854 876,98 2 700 000,00 1 154 876,98 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil 40 817,16 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. 7

Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele 2012-2013 Náklady K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 Rozdíl 2013-2012 501 Potraviny 359 876,60 339 622,99-20 253,61 501 Knihy, učební pomůcky 30 872,30 39 984,86 9 112,56 Nákup materiálu - vybavení zahrady 501 - účel. 0,00 3 963,00 3 963,00 501 DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0,00 501 Nákup materiálu 176 126,40 133 927,13-42 199,27 501 Pohonné hmoty a maziva 679,00 704,00 25,00 501 Celkem 567 554,30 518 201,98-49 352,32 502 Voda 35 635,00 29 059,00-6 576,00 502 Plyn 148 699,00 119 298,00-29 401,00 502 Elektr.energie 76 016,00 81 492,00 5 476,00 502 Celkem 260 350,00 229 849,00-30 501,00 503 Potraviny 0,00 0,00 0,00 503 Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 503 Celkem 0,00 0,00 0,00 504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování 18 178,00 23 166,50 4 988,50 512 Cestovné 263,00 1 351,00 1 088,00 513 Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 518 Služby pošt 1 037,00 4 378,85 3 341,85 518 Služby tel.a radiokom. 21 857,77 19 714,00-2 143,77 518 Služby - odvoz odpadu 7 368,00 7 153,00-215,00 518 Ostatní služby (revize apod.) 145 685,34 114 108,04-31 577,30 518 Služby školení a vzdělávání 3 480,00 1 100,00-2 380,00 518 Programové vybavení 0,00 1 265,00 1 265,00 518 Nájemné 0,00 0,00 0,00 518 Služby peněžních ústavů 7 810,00 7 644,00-166,00 518 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 518 Celkem 187 238,11 155 362,89-31 875,22 521 Platy zaměstnancům 3 000,00 4 000,00 0,00 521 Ostatní osobní výdaje 15 480,00 44 956,00 0,00 521 Celkem 18 480,00 48 956,00 30 476,00 524 Povinné pojistné na soc. 750,00 1 000,00 250,00 524 Povinné pojistné na zdrav. 270,00 360,00 90,00 524 Celkem 1 020,00 1 360,00 340,00 525 Jiné sociální pojištění (KOOP) 8 229,00 8 232,00 3,00 527 Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2 730,00 40,00-2 690,00 528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 563 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 8

549 Služby peněž.ústavů nově SÚ 518 0,00 0,00 0,00 549 Zákonné pojištění - jiné 3 345,00 3 345,00 0,00 549 Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 549 Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 549 Celkem 3 345,00 3 345,00 0,00 558 Nákl.z DDHM 55 551,90 18 990,00-36 561,90 Nákl. Z DDHM - vybavení zahr. - 558 účel. 0,00 96 037,00 96 037,00 558 Náklady z DDM 55 551,90 115 027,00 59 475,10 551 Odpisy dlouhodobého majetku 7 640,00 9 168,00 1 528,00 Náklady celkem 1 130 579,31 1 114 059,37-16 519,94 Výnosy K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 Rozdíl 2013-2012 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 602 Výnosy z prodeje služeb - stravné 344 964,00 369 250,00 24 286,00 602 Výnosy z prodeje služeb - školné 146 095,00 155 555,00 9 460,00 Výhra výl.divadlo správně na SÚ 602 649 36 018,00 0,00-36 018,00 602 Celkem 527 077,00 524 805,00-2 272,00 603 Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 604 Výnosy z prodaného zboží 372,00 40,00-332,00 662 Úroky 88,02 31,98-56,04 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 77 042,29 0,00-77 042,29 649 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 4 000,00 4 000,00 645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 671 Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 672 Výnosy z nároku na prostř.úsc 526 000,00 626 000,00 100 000,00 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 1 130 579,31 1 154 876,98 24 297,67 Hospodářský výsledek 0,00 40 817,61 40 817,61 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 17 tis. Kč, což představuje pokles o 1,46 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 49 tis. Kč (o 8,69 %), náklady na spotřebu energií o 31 tis. Kč (o 11,72 %), náklady na ostatní služby o 32 tis. Kč (o 17,02 %). K procentuálně největšímu meziročnímu snížení nákladů došlo u nákladů na drobný dlouhodobý majetek o 36 tis. Kč (o 65,81%). Procentuálně vysoký nárůst vykazuje organizace ve mzdových nákladech, o 30 tis. Kč (o 164,91 %). Výnosy celkem meziročně vzrostly o 24 tis. Kč (o 2,14 %), především vlivem účelové dotace od zřizovatele na vybavení zahrady ve výši 100 tis. Kč. Hospodářský výsledek byl meziročně navýšen o 40 817,61 Kč, a to především vlivem meziročního nárůstu výnosů a snížením nákladů. 9

Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál Ředitelkou školy je Věra Straková, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Pohyb nás baví, který je zaměřen na zdravý životní styl a jeho hlavními cíli jsou podpora tělesného růstu dětí a pohybové dovednosti, samostatnost, osvojování poznatků na základě vlastních prožitků, podpora zdravého postoje k životnímu prostředí. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací jejich práce a pomocí hospitačního systému. Škola spolupracovala s Městskou knihovnou Rýmařov, ZŠ Jelínkova 1 (zimní vycházka do přírody, Den plný her, oslava Mezinárodního dne dětí) a Střediskem volného času (koloběžkové a atletické závody). Rodiče se školou spolupracují při výtvarných dílnách, zúčastnili se brigád na školním pozemku, pomáhají při opravách poškozených hraček a šití kostýmů na vystoupení). Na žádost rodičů byly znovu otevřeny volnočasové aktivity jóga, angličtina pro předškoláky. Škola také pravidelně pořádá besedy s odborníky z Pedagogicko psychologické poradny pro rodiče předškoláků. Ve sledovaném školním roce byly opraveny podlahy ve spodním pavilonu, byl rekonstruována terasa za spodním pavilonem a opraven výtah na přepravu jídla, do budoucna ředitelka považuje za nutné rekonstruovat zahradu školy, zejména zastaralé vybavení. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny 527 380,40 0,00 527 380,40 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 501 Knihy,učební pomůcky 17 738,60 14 580,00 3 158,60 501 Nákup materiálu 120 387,81 0,00 120 387,81 501 Pohonné hmoty a maziva 163,00 0,00 163,00 501 Celkem 665 669,81 14 580,00 651 089,81 502 Voda 25 821,00 0,00 25 821,00 502 Teplo 220 430,00 0,00 220 430,00 502 Plyn 18 304,65 0,00 18 304,65 502 Elektr.energie 63 459,00 0,00 63 459,00 502 Celkem 328 014,65 0,00 328 014,65 503 Potraviny 0,00 0,00 0,00 503 Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 503 Celkem 0,00 0,00 0,00 504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování závazně 147 921,60 0,00 147 921,60 511 Opravy a udržování ostatní 0,00 0,00 0,00 511 Celkem Opravy a udržování 147 921,60 0,00 147 921,60 512 Cestovné 2 074,00 1 564,00 510,00 513 Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 518 Služby pošt 3 164,35 0,00 3 164,35 518 Služby tel.a radiokom. 25 732,98 0,00 25 732,98 518 Služby - odvoz odpadu 18 993,00 0,00 18 993,00 518 Ostatní služby (revize apod.) 46 821,70 0,00 46 821,70 518 Služby výpočetní techniky 2 880,00 0,00 2 880,00 518 Školení a vzdělávání 7 190,00 4 400,00 2 790,00 518 Služby peněžních ústavů 14 253,00 0,00 14 253,00 10

518 Celkem 119 035,03 4 400,00 114 635,03 521 Platy zaměstnancům 1 835 000,00 1 835 000,00 0,00 521 DPN 4 820,00 4 820,00 0,00 521 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 0,00 65 000,00 521 Celkem 1 904 820,00 1 839 820,00 65 000,00 524 Povinné pojistné na soc. 459 213,00 459 213,00 0,00 524 Povinné pojistné na zdrav. 165 071,00 165 071,00 0,00 524 Celkem 624 284,00 624 284,00 0,00 525 Jiné sociální pojištění KOOPPER. 10 058,00 0,00 10 058,00 527 Zákonné sociál.nákl. - ostatní 3 035,00 0,00 3 035,00 527 Zákonné soc.nákl. (FKSP) 18 352,00 18 352,00 0,00 527 Celkem 21 387,00 18 352,00 3 035,00 528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 563 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 549 Zákonné pojištění jiné 4 352,00 0,00 4 352,00 549 Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 549 Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 549 Celkem 4 352,00 0,00 4 352,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 21 838,00 0,00 21 838,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 558 Nákl.z dlouhodobého majetku 48 169,00 0,00 48 169,00 Výnosy Náklady celkem 3 897 623,09 2 503 000,00 1 394 623,09 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 602 Výnosy z prodeje služeb - stravné 506 806,50 0,00 506 806,50 602 Výnosy z prodeje služeb - školné 153 582,00 0,00 153 582,00 602 Celkem 660 388,50 0,00 660 388,50 603 Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 604 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 662 Úroky 58,75 0,00 58,75 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 267,00 0,00 267,00 645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 671 Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 672 Výnosy z nároku na prostř.úsc 3 390 000,00 2 503 000,00 887 000,00 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil celkem 153 091,16 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. 11

Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele 2012-2013 Náklady K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 Rozdíl 2013-2012 501 Majetek v OE 0,00 0,00 0,00 501 Potraviny 732 030,00 527 380,40-204 649,60 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 501 Knihy,učební pomůcky 6 858,30 3 158,60-3 699,70 501 DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0,00 501 Nákup materiálu 48 238,72 120 387,81 72 149,09 501 Pohonné hmoty a maziva 645,00 163,00-482,00 501 Celkem 787 772,02 651 089,81-136 682,21 502 Voda 29 827,00 25 821,00-4 006,00 502 Teplo 226 396,00 220 430,00-5 966,00 502 Plyn 17 208,27 18 304,65 1 096,38 502 Elektr.energie 67 262,02 63 459,00-3 803,02 502 Celkem 340 693,29 328 014,65-12 678,64 503 Potraviny 0,00 0,00 0,00 503 Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 503 Celkem 0,00 0,00 0,00 504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování 132 003,00 147 921,60 15 918,60 512 Cestovné 2 398,00 510,00-1 888,00 513 Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 518 Služby pošt 1 907,60 3 164,35 1 256,75 518 Služby tel.a radiokom. 29 387,57 25 732,98-3 654,59 518 Služby - odvoz odpadu 31 104,40 18 993,00-12 111,40 518 Ostatní služby (revize apod.) 37 791,95 46 821,70 9 029,75 518 Služby školení a vzdělávání 2 740,00 2 790,00 50,00 518 Služby výpočetní techniky 1 860,00 2 880,00 1 020,00 518 Služby peněžních ústavů 13 930,00 14 253,00 323,00 518 Tisk novin 0,00 0,00 0,00 518 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 518 Celkem 118 721,52 114 635,03-4 086,49 521 Platy zaměstnancům 25 000,00 0,00-25 000,00 521 Ostatní osobní výdaje 61 971,00 65 000,00 3 029,00 521 Celkem 86 971,00 65 000,00-21 971,00 524 Povinné pojistné na soc. 2 250,00 0,00-2 250,00 524 Povinné pojistné na zdrav. 6 250,00 0,00-6 250,00 524 Celkem 8 500,00 0,00-8 500,00 525 Jiné sociální pojištění (KOOP) 8 346,00 10 058,00 1 712,00 527 Zákonné soc.nákl. (FKSP) 0,00 3 035,00 3 035,00 528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 12

541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 563 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 Služby peněžních ústavů nově SÚ 549 518 0,00 0,00 0,00 549 Zákonné pojištění -jiné 3 958,00 4 352,00 394,00 549 Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 549 Zákonné pojištění jiné 0,00 0,00 0,00 549 Celkem 3 958,00 4 352,00 394,00 558 Nákl.z dlouhodobého majetku 16 889,78 48 169,00 31 279,22 551 Odpisy dlouhodobého majetku 7 065,00 21 838,00 14 773,00 Náklady celkem 1 513 317,61 1 394 623,09-118 694,52 Výnosy K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 Rozdíl 2013-2012 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 602 Výnosy z prodeje služeb - stravné 771 574,00 506 806,50-264 767,50 602 Výnosy z prodeje služeb - školné 105 619,00 153 582,00 47 963,00 602 Celkem 877 193,00 660 388,50-216 804,50 603 Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 604 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 662 Úroky 85,81 58,75-27,06 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 25 000,00 0,00-25 000,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 2 568,00 267,00-2 301,00 645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 671 Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 672 Výnosy z nároku na prostř.úsc 757 000,00 887 000,00 130 000,00 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 1 661 846,81 1 547 714,25-114 132,56 Hospodářský výsledek 148 529,20 153 091,16 4 561,96 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 119 tis. Kč, což představuje snížení o 7,84 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 137 tis. Kč (o 17,35 %), mzdové náklady o 22 tis. Kč (o 25,26 %) a s tím související pojistné o 9 tis. Kč, spotřeba energie o 13 tis. Kč (o 3,72 %) a služby o 4 tis. Kč (o 3,44 %), nejvíce však náklady na potraviny o 205 tis. Kč (o 28 %). Razantní pokles nákladů na mzdy a potraviny ovlivnilo ukončení odběru stravy pro ZŠ a MŚ Stará Ves. K meziročnímu nárůstu nákladů došlo u oprav a udržování o 16 tis. Kč (o 12,05 %), u pořízení DDHM o 31 tis. Kč (185 %) a u nákladů na odpisy o 15 tis. Kč (o 209 % - pořízení investic v roce 2012). Odpisy byly zúčtovány v souladu s odpisovým plánem. Výnosy celkem meziročně klesly o 114 tis. Kč (o 6,87%), a to i přesto, že neinvestiční příspěvek od zřizovatele vzrostl o 130 tis. Kč (o 17,7 %). Výnosy z prodeje služeb celkem jsou ve výsledku meziročně sníženy pouze o 217 tis. Kč (o 24,71 %), díky tomu, že 13

organizace na školném obdržela meziročně o 48 tis. Kč (45,41 %) více. V souvislosti s ukončením odběru stravy ZŠ Stará Ves totiž došlo k markantnímu snížení výnosů ze stravného o 265 tis. Kč ( 34,32%). Hospodářský výsledek byl meziročně zvýšen o necelých 5 tis. Kč (3,07 %), a to vlivem vývoje nákladů i výnosů v porovnávaných obdobích. Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál Ředitelkou školy je Iva Valová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Krteček se rozhlíží, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na ekologickou výchovu a je dlouhodobě zapojena do ekoprojektů Mrkvička a Plastožrout. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Děti se účastní kulturních, společenských a sportovních akcí v Janovicích, Rýmařově a ve Staré Vsi. Škola pokračuje ve spolupráci s Dětským domovem v Janovicích, s Lesy České republiky Lesní správou Janovice, kde se konají několikrát ročně výstavy dětských prací k různým příležitostem, a která pro děti připravuje besedy, soutěže, kvízy a naučné stezky. Škola rovněž spolupracuje s Nedělní školou a farmou Beránek ve Stránském. Ředitelka by uvítala opravu příjezdové cesty, která slouží pro dovoz stravy do výdejny MŠ, neboť zejména v zimním a jarním období je velmi problematické udržování její sjízdnosti. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny 0,00 0,00 0,00 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 501 Knihy,učební pomůcky 34 253,00 6 463,00 27 790,00 501 Nákup materiálu 72 093,50 0,00 72 093,50 501 Pohonné hmoty a maziva 358,00 0,00 358,00 501 Celkem 106 704,50 6 463,00 100 241,50 502 Voda 0,00 0,00 0,00 502 Teplo 0,00 0,00 0,00 502 Plyn 0,00 0,00 0,00 502 Elektr.energie 160 278,00 0,00 160 278,00 502 Celkem 160 278,00 0,00 160 278,00 503 Potraviny 0,00 0,00 0,00 503 Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 503 Celkem 0,00 0,00 0,00 504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování závazně 75 000,00 0,00 75 000,00 511 Opravy a udržování ostatní 137 619,00 0,00 137 619,00 511 Celkem Opravy a udržování 212 619,00 0,00 212 619,00 512 Cestovné 269,00 0,00 269,00 513 Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 518 Služby pošt 1 532,50 0,00 1 532,50 518 Služby tel.a radiokom. 16 975,07 0,00 16 975,07 518 Služby - odvoz odpadu 5 707,00 0,00 5 707,00 14

518 Ostatní služby (revize apod.) 58 171,40 0,00 58 171,40 518 Služby výpočetní techniky 0,00 0,00 0,00 518 Školení a vzdělávání 4 430,00 4 430,00 0,00 518 Služby peněžních ústavů 6 473,00 0,00 6 473,00 518 Náklady na vyvařovnu 15 444,00 0,00 15 444,00 518 Celkem 108 732,97 4 430,00 104 302,97 521 Platy zaměstnancům 856 000,00 846 000,00 10 000,00 521 Ostatní osobní výdaje 62 560,00 0,00 62 560,00 521 Celkem 918 560,00 846 000,00 72 560,00 524 Povinné pojistné na soc. 214 006,00 211 506,00 2 500,00 524 Povinné pojistné na zdrav. 77 042,00 76 142,00 900,00 524 Celkem 291 048,00 287 648,00 3 400,00 525 Jiné sociální pojištění KOOPER. 3 595,00 0,00 3 595,00 527 Zákonné sociál.nákl. - ostatní 0,00 0,00 0,00 527 Zákonné soc.nákl. (FKSP) 8 559,00 8 459,00 100,00 527 Celkem 8 559,00 8 459,00 100,00 528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 563 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 549 Zákonné pojištění jiné 2 228,00 0,00 2 228,00 549 Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 549 Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 549 Celkem 2 228,00 0,00 2 228,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 558 Nákl.z dlouhodobého majetku 84 270,00 0,00 84 270,00 Výnosy Náklady celkem 1 896 863,47 1 153 000,00 743 863,47 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 602 Výnosy z prodeje ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 602 Výnosy z prodeje služeb - školné 47 523,00 0,00 47 523,00 602 Celkem 47 523,00 0,00 47 523,00 603 Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 604 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 662 Úroky 34,26 0,00 34,26 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 57 900,21 0,00 57 900,21 649 Ostatní výnosy z činnosti 5 406,00 0,00 5 406,00 645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 671 Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 672 Výnosy z nároku na prostř.úsc 1 786 000,00 1 153 000,00 633 000,00 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 15

Výnosy celkem 1 896 863,47 1 153 000,00 743 863,47 Organizace dosáhla nulového HV díky zapojení RF ve výši 57 900,21 Kč. Závazný ukazatel - příspěvek na provoz celkem organizace dodržela. Závazný ukazatel na mzdové náklady ve výši 81 000,- Kč nebyl dočerpán o 8 440,- Kč a to z důvodu úspory fin. prostředků původně plánovaných na provedení zemních prací, které nakonec provedla firma instalující průlezky. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele 2012-2013 Náklady K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 Rozdíl 2013-2012 501 Majetek v OE 0,00 0,00 0,00 501 Potraviny 0,00 0,00 0,00 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 501 Knihy,učební pomůcky 8 355,00 27 790,00 19 435,00 501 DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0,00 501 Nákup materiálu 61 021,45 72 093,50 11 072,05 501 Pohonné hmoty a maziva 343,00 358,00 15,00 501 Celkem 69 719,45 100 241,50 30 522,05 502 Voda 3 646,00 0,00-3 646,00 502 Teplo 0,00 0,00 0,00 502 Plyn 0,00 0,00 0,00 502 Elektr.energie 191 721,00 160 278,00-31 443,00 502 Celkem 195 367,00 160 278,00-35 089,00 503 Potraviny 0,00 0,00 0,00 503 Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 503 Celkem 0,00 0,00 0,00 504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování 39 023,80 212 619,00 173 595,20 512 Cestovné 197,00 269,00 72,00 513 Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 518 Služby pošt 460,00 1 532,50 1 072,50 518 Služby tel.a radiokom. 18 131,05 16 975,07-1 155,98 518 Služby - odvoz odpadu 3 553,00 5 707,00 2 154,00 518 Ostatní služby (revize apod.) 41 899,80 58 171,40 16 271,60 518 Služby školení a vzdělávání 7 190,00 0,00-7 190,00 518 Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 518 Akce s dětmi 6 172,00 0,00-6 172,00 518 Služby peněžních ústavů 6 546,00 6 473,00-73,00 518 Náklady na vývařovnu 6 946,00 15 444,00 8 498,00 518 Celkem 90 897,85 104 302,97 13 405,12 521 Platy zaměstnancům 33 941,00 10 000,00 0,00 521 Ostatní osobní výdaje 24 092,00 62 560,00 0,00 521 Celkem 58 033,00 72 560,00 14 527,00 524 Povinné pojistné na soc. 8 486,00 2 500,00-5 986,00 524 Povinné pojistné na zdrav. 3 054,00 900,00-2 154,00 524 Celkem 11 540,00 3 400,00-8 140,00 525 Jiné sociální pojištění (KOOP) 2 714,00 3 595,00 881,00 527 Zákonné soc.nákl. (FKSP) 1 239,00 100,00-1 139,00 528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 16

538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 558 Nákl. z DDM 24 171,85 84 270,00 60 098,15 549 Služby peněžních ústavů nově SÚ 518 0,00 0,00 0,00 549 Zákonné pojištění nově SÚ 525 0,00 0,00 0,00 549 Ostatní nákupy (Pojištění majetku) 2 228,00 2 228,00 0,00 549 Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 549 Celkem 2 228,00 2 228,00 0,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 Výnosy Náklady celkem 495 130,95 743 863,47 248 732,52 K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 Rozdíl 2013-2012 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 602 Výnosy z prodeje služeb - ostatní 172,00 0,00-172,00 602 Výnosy z prodeje služeb - školné 55 554,00 47 523,00-8 031,00 602 Celkem 55 726,00 47 523,00-8 203,00 603 Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 604 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 662 Úroky 39,15 34,26-4,89 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 10 720,00 57 900,21 47 180,21 649 Ostatní výnosy z činnosti 8 584,00 5 406,00-3 178,00 645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.euroregion 151 253,15 0,00-151 253,15 672 Výnosy z nároku na prostř.úsc 413 000,00 633 000,00 220 000,00 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 639 322,30 743 863,47 104 541,17 Hospodářský výsledek 144 191,35 0,00-144 191,35 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem meziročně vzrostly o 249 tis. Kč, což představuje nárůst o 50,23 %. Toto razantní meziroční zvýšení některých nákladů souvisí především s předešlým předfinancováním projektu "Přátelíme se spolu" v roce 2011, což se projevilo nižšími náklady v roce 2012. K meziročnímu navýšení došlo u spotřeby materiálu o 31 tis. Kč (o 43,78 %), u nákladů z drobného dlouhodobého majetku o 60 tis. Kč (o 248,63 %), na u služeb o 13 tis. Kč (o 14,74 %), u nákladů na energie o 91 tis. Kč (o 86%), na mzdových nákladech o 14 tis. Kč (25,03 %). Nejvyššího meziročního zvýšení dosáhly náklady na opravy a udržování o 174 tis. Kč (o 444,85 %). Z celkového příspěvku na provoz z dotace zřizovatele bylo účelově určeno 75 tis. Kč na opravy v souvislosti se zateplením budovy a 18 tis. Kč na zastínění oken budovy. Výnosy celkem meziročně stouply o 105 tis. Kč (o 16,35 %). Největšího meziročního nárůstu dosáhly výnosy z dotace zřizovatele, o 220 tis. Kč (o 53,27 %), jejíž součástí byly účelově určené 17

finanční prostředky na opravy budovy a zastínění oken v souvislosti se zateplením budovy. Razantní je také navýšení SÚ 648 - čerpání fondů o 47 tis. Kč (440,11 %), které použila organizace k odvrácení zhoršeného VH a zajistila tak jeho vyrovnání. Výnosy z prodeje služeb meziročně klesly o 8 tis. Kč (o 14,72 %). Hospodářský výsledek byl meziročně snížen o 144 tis. Kč. B) Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál Ředitelem Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál (dále jen ZŠ Jelínkova) je Mgr. Miloslav Horký, funkce zástupců ředitele vykonávají Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Jiří Gajdoš a Mgr. Jan Jablončík. Základní škola má k dispozici školní budovy na ulici 1. máje 32, Národní 15 a Jelínkově 1. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Chtít umět znát. Obsah vzdělání není úzce specializován, hlavní důraz je kladen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s cílem získat přehled, umět dát do souvislosti a kriticky hodnotit. Žáci mohou svůj talent uplatnit v naukových i sportovních soutěžích, individuální přístup je ze strany vyučujících uplatňován k žákům talentovaným i dětem s vývojovými poruchami učení. Míra zvládnutí očekávaných výstupů učiva je hodnocena známkou, úroveň zvládnutí klíčových kompetencí je zahrnuta do hodnocení známkou. Autoevaluace školy se provádí vždy po dvou letech, hodnotí se podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, podpora vztahů učitel žák rodič, řízení školy a úroveň výsledků práce školy. Ve školním roce 2013/14 vycházelo z 9. tříd celkem 53 žáků, z toho 8 na gymnázia, 33 na střední školy, kde získají střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve střední odborné školy) a 12 žáků na střední školy, kde získají střední vzdělání s výučním listem (dříve střední odborná učiliště). Z 8. tříd odešlo na celkem 6 žáků do učňovských oborů středních škol. Do prvních tříd nastoupilo v tomto školním roce celkem 81 žáků, takže byly otevřeny 4 třídy prvního ročníku. Škola pro rodiče a veřejnost již tradičně připravuje vánoční jarmark, školní ples nebo vystoupení žáků Kytička pro maminku, žáci 1. stupně se zapojují do oslav Dne Země. Pro lepší komunikaci s rodiči, žáky a veřejností škola provozuje vlastní webové stránky www.zsrymarov.cz. Žáci školy se účastní předmětových soutěží ve školních kolech obvykle s postupem do okresního kola a průměrným umístěním v rámci okresu (soutěže v cizích jazycích, literární a výtvarné soutěže), ve sledovaném školním roce žáci uspěli například v Logické olympiádě (10. místo v krajském kole) a matematických soutěžích (3. a 7. místo v okresním kole, 31. místo školy z 293 zúčastněných škol v mezinárodní soutěži Taktik). Stejně tak se žákům daří ve sportovních soutěžích v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se účastnilo družstvo školy celostátního finále v Praze, kde získalo 16. místo, v přespolním běhu bylo družstvo školy v okresním kole nejlepší, v krajském kole pak skončilo na 6. místě, v soutěži Orion Florbal Cup žáci rovněž zvítězili v okresním kole a v krajském kole byli 6., družstvo školy rovněž zvítězilo v několika kolech florbalové ligy v rámci okresu, stejně tak zvítězila družstva školy v okresním kole soutěže ve šplhu ve čtyřech kategoriích. Žáci školy rovněž prokázali významné úspěchy ve streethokeji, skoku vysokém, atletice, volejbalu a dalších sportovních odvětvích. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady z Náklady z dotace Náklady z dotace Náklady celkem ostatních MŠMT zřizovatele zdrojů 501 Potraviny 2 888 131,00 0,00 2 253 998,00 634 133,00 18

501 Učebnice 56 988,00 56 988,00 0,00 0,00 501 Knihy,učební pomůcky 89 706,00 78 945,00 10 761,00 0,00 501 DHIM,DNIM 0,00 0,00 0,00 0,00 501 Nákup materiálu 543 483,00 29 295,00 513 952,00 236,00 501 Pohonné hmoty a maziva 59 634,00 0,00 55 023,00 4 611,00 501 Celkem 3 637 942,00 165 228,00 2 833 734,00 638 980,00 502 Voda 225 234,00 0,00 195 526,00 29 708,00 502 Teplo 1 631 047,00 0,00 1 365 914,00 265 133,00 502 Plyn 31 301,00 0,00 31 417,00-116,00 502 Elektr.energie 796 549,00 0,00 721 294,00 75 255,00 502 Celkem 2 684 131,00 0,00 2 314 151,00 369 980,00 503 Potraviny 35 049,00 0,00 35 049,00 0,00 503 Spotř.jiných nesklad.dodávek 31 820,00 0,00 30 828,00 992,00 503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 503 Celkem 66 869,00 0,00 65 877,00 992,00 504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování 944 215,00 0,00 936 693,00 7 522,00 512 Cestovné 35 038,00 8 225,00 26 813,00 0,00 513 Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 518 Služby pošt 18 806,00 0,00 18 806,00 0,00 518 Služby tel.a radiokom. 137 548,00 0,00 137 548,00 0,00 518 Služby - odvoz odpadu 156 226,00 0,00 156 226,00 0,00 518 Ostatní služby (revize apod.) 1 052 737,00 15 857,00 1 035 665,00 1 215,00 518 Služby školení a vzdělávání 55 730,00 41 220,00 14 510,00 0,00 518 Programové vybavení 53 706,00 13 733,00 39 973,00 0,00 518 Služby peněžních ústavů 48 689,00 0,00 48 689,00 0,00 518 Tisk novin 0,00 0,00 0,00 0,00 518 Náklady na vývařovnu 21 137,00 0,00 21 137,00 0,00 518 Celkem 1 544 579,00 70 810,00 1 472 554,00 1 215,00 521 Platy zaměstnancům 19 028 005,00 18 663 247,00 195 769,00 168 989,00 521 Ostatní osobní výdaje 222 731,00 188 500,00 34 231,00 0,00 521 Celkem 19 250 736,00 18 851 747,00 230 000,00 168 989,00 524 Povinné pojistné na soc. 4 749 911,00 4 658 712,00 48 945,00 42 254,00 524 Povinné pojistné na zdrav. 1 709 939,00 1 677 086,00 17 628,00 15 225,00 524 Celkem 6 459 850,00 6 335 798,00 66 573,00 57 479,00 525 Jiné sociální pojištění 86 722,00 80 091,00 6 268,00 363,00 527 Zákonné soc.nákl. (FKSP) 220 614,00 201 335,00 17 589,00 1 690,00 528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 531 Silniční daň 2 625,00 0,00 2 625,00 0,00 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Manka a škody 678,00 0,00 678,00 0,00 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 558 DHM, DDNM 648 684,00 390 266,00 258 418,00 0,00 563 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Zákonné pojištění 9 659,00 0,00 9 659,00 0,00 549 Ostatní nákupy 20 552,00 0,00 20 552,00 0,00 549 rozdíl DPH a krácený odpočet 266 499,00 0,00 266 499,00 0,00 549 Celkem 296 710,00 0,00 296 710,00 0,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 277 939,00 0,00 277 939,00 0,00 Náklady celkem 36 157 332,00 26 103 500,00 8 806 622,00 1 247 210,00 19

Výnosy Doplňková Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb - 602 stravné 3 213 330,00 0,00 2 339 066,00 874 264,00 602 Výnosy z prodeje ostatních služeb 101 273,00 0,00 90 101,00 11 172,00 602 Celkem 3 314 603,00 0,00 2 429 167,00 885 436,00 603 Výnosy z pronájmů 393 187,00 0,00 0,00 393 187,00 604 Výnosy z prodaného zboží 118 401,00 0,00 61 405,00 56 996,00 662 Úroky 301,00 0,00 301,00 0,00 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 240 366,00 0,00 240 366,00 0,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 134 889,00 0,00 69 111,00 65 778,00 645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 672 Výnosy z nároku na prostř.sr 26 103 500,00 26 103 500,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc 5 902 000,00 0,00 5 902 000,00 0,00 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 36 207 247,00 26 103 500,00 8 702 350,00 1 401 397,00 Přestože organizace vykazuje v hlavní činnosti ztrátu - 104 272,- Kč, celkově dosáhla kladného HV ve výši 49 915,- Kč, a to díky zisku z doplňkové činnosti (+ 154 187,- Kč). Organizace obdržela v roce 2013 investiční příspěvek ve výši 150 tis. Kč. Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 schválila rozdělení hospodářského výsledku ve výši 9 982,91 Kč do fondu odměn a 39 931,66 Kč do rezervního fondu. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele 2012-2013 Náklady K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2013 Rozdíl 2013-2012 501 Potraviny 3 581 566,00 2 888 131,00-693 435,00 501 Periodika 0,00 0,00 0,00 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 501 Knihy,učební pomůcky 16 555,00 10 761,00-5 794,00 501 DHIM,DNIM 0,00 0,00 0,00 501 Nákup materiálu 485 519,00 514 188,00 28 669,00 501 Pohonné hmoty a maziva 75 202,00 59 634,00-15 568,00 501 Celkem 4 158 842,00 3 472 714,00-686 128,00 502 Voda 213 387,00 225 234,00 11 847,00 502 Teplo 1 701 453,00 1 631 047,00-70 406,00 502 Plyn 33 707,00 31 301,00-2 406,00 502 Elektr.energie 818 356,00 796 549,00-21 807,00 502 Celkem 2 766 903,00 2 684 131,00-82 772,00 503 Potraviny 0,00 35 049,00 35 049,00 503 Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 31 820,00 31 820,00 20