Technický odbor 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 17. 2. 2010 Bod pořadu jednání: 15. AKTUALIZOVANÝ PLÁN ROZVOJE MO LIBEREC VRATISLAVICE N.N. NA ROKY 2011-2015 Věc: Informace TO Důvod předložení: Odbor: Zpracoval: Projednáno: Předkládá: Technický odbor Podlipný Pavel 18. Rada MO 18.11.2009, komise pro výstavbu a dopravu dne 9. 11. 2009 Lukáš Pohanka K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: 10 min. Počet výtisků: Návrh usnesení : Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložený plán rozvoje Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na léta 2011 2015, dále ukládá starostovi zapracovat připomínky zastupitelů v návaznosti na schválený rozpočtový výhled na roky 2011 2013 a dále ukládá starostovi zajistit projednání tohoto materiálu ve finančním výboru.
Důvodová zpráva : Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou je předložen plán rozvoje Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na léta 2011 2015 vč. schváleného rozpočtového výhledu na roky 2011 2013. Žádáme zastupitele o vznesení konkrétních připomínek na jednání ZMO. - 2 -
PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 1. Kanalizace 2. Výstavba a opravy komunikací 3. Veřejné osvětlení 4. Životní prostředí 5. Správa majetku
1. KANALIZACE Název akce 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Poznámka ulice Zámecký Vrch, Dřevařská, Náhorní 500 000 - - - - 500 000-4 -
Celkem 500 000 0 0 0 0 500 000 2. NÁVRH VÝSTAVBY A OPRAV KOMUNIKACÍ Název akce 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Poznámka chodník ul. Dlážděná před č. p. 1422-1424 400 000 - - - - 400 000 komunikace Východní (od přejezdu k Rušičce) 2 000 000 2 000 000 - - - 4 000 000 rekonstrukce ul. Prosečská 2 000 000 - - - 2 000 000 komunikace Za Kinem 2 000 000 - - - 2 000 000 parkovací zálivy - Tanvaldská, u ŽŠ, u č. p. 69 - - - - - - návrh stav. k. - zruš. parkovací zálivy - sídliště Zámecký Vrch 2 000 000 - - - 2 000 000 parkovací dům u č.p. 315, Zámecký Vrch 5 000 000 10 000 000 15 000 000 návrh komise pro výs. - 5 -
Celkem 13 400 000 12 000 000 0 0 0 25 400 000 3. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Název akce 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Poznámka ulice Nad Školou 1 500 000 - - - - 1 500 000-6 -
Celkem 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název akce 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Poznámka alej U Sila 800 000 - - - - 800 000 park - Nová Ruda 600 000 - - - - 600 000 park a dětské hřiště u SUŠ, ul. Sladovnická 800 000 - - - - 800 000 park ul. Kozácká - Donská - - - - - - návrh stav. k. - zruš. zelené koridory 1 000 000 1 000 000 - - - 2 000 000-7 -
Celkem 3 200 000 1 000 000 0 0 0 4 200 000 5. SPRÁVA MAJETKU Název akce 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Poznámka rekonstrukce obj. kina - - - - - - zrušeno nový zdroj tepla základní školy - - - - 0 zrušeno plastová okna v přístavbách ZŠ - 800 000 - - - 800 000 rekonstrukce podlah na chodbách ZŠ 1 000 000 1 000 000 - - - 2 000 000 rozšíření rekreačních zón - koupaliště Sluníčko 2 000 000 2 000 000 - - - 4 000 000 multifunkční kulturní zařízení - Centrum 20 000 000 18 100 000 38 100 000 rekonstrukce objektu sokolovny 5 000 000 5 000 000-8 -
Celkem 28 000 000 21 900 000 0 0 0 49 900 000 REKAPITULACE 2011 2012 2013 2014 2015 kanalizace 500 000 komunikace 13 400 000 12 000 000 veřejné osvětlení 1 500 000 životní prostředí 3 200 000 1 000 000 správa majetku 28 000 000 21 900 000 CELKEM ZA JEDNOTLIVÉ ROKY CELKEM ZA OBDOBÍ 46 600 000 34 900 000-9 -
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA ROKY 2005,2006, 2007, 2008, 2009 2005 v KČ Doprava 3 062 050 Silnice Investice 856 304 Výkupy pozemků 59 720 Dotace Ostatní záležitosti pozem.komunikací Investice 2 146 026 Výkupy pozemků Dotace Železniční dráhy Investice Výkupy pozemků Vodní hospodářství 1 880 069 Vodovody Investice 1 607 952 Kanalizace Investice 272 117 Dotace Vzdělání 4 744 616 Předškolní zařízení Investic 3 304 694 Investice-stroje,přístroje a zařízení 64 022 Základní škola Studie 42 245 Investice 370 065 Investice-stroje,přístroje a zařízení 326 344 Investice- počitač. učebna 637 246 Kultura 0 Kino Studie 0-10 -
Bydlení, komunální služby 11 291 277 Bytové hospodářství Studie 98 000 Investice 172 832 Nebytové hospodářství Studie 242 500 Investice 10 422 133 Veřejné osvětlení Investice 290 867 Plynovody Investice 64 945 Ochrana životnícho prostředí 24 255 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Investice 24 255 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 198 424 Bezpečnost a veřejný pořádek Investice 2 198 424 Státní správa a územní samospráva 78 813 Činnost místní správy Investice 78 813 Celkem kap. 101 23 279 504 Komunální služby 547 558 Komunální služby Montovaná ocelová hala 108 570 Zpevnění plochy a úpravy pro ocel.halu Stroje a zařízení Univers. nosič Unimog+sypač+šípová radlice 19 250 Fréza (Unimog) Dopravní zařízení Čicho technické zhodnocení 419 738 Internetová síť Celkem kap.102 547 558 St.správa a územ.samospráva 134 693-11 -
Činnost místní správy Stroje, přístroje a zařízení 74 684 Výpočetní technika 60 009 Celkem kap. 104 134 693 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2005 23 961 755 2006 v KČ Tělovýchova a zájmová činnost 293 385 Multifunkční zařízení pro údržbu trávníků 293 385 Bezpeč.,protipož.ochrana 1 000 000 Příspěvek na mobilní požární techniku 1 000 000 Místní zastupitelské orgány 674 174 Notebook 16 ks 674 174 Stroje, přístroje a zařízení - nahrávací technika St.správa a územ.samospráva 586 510 Kopírovací stroj KYOCERA KM-3035 200 277 Telecom - připojení úřadu optickým kabelem Výpočetní technika 386 233 Celkem 207001 2 554 069 Komunální služby 10 154 194 Technické středisko Zpevnění plochy a úpravy pro ocel.halu 14 637 Rotační dvoububnová sekačka 73 899 Štěpkovač s vlastním pohonem 350 000 Monitoring 8 vozidel Universální nosič celkem 9 715 658 Univers. nosič +sypač+šípová radlice Fréza k univer.nosiči Zametací samosběrný stroj k univer.nosiči Cisterna k univer.nosiči - 12 -
Celkem 207003 10 154 194 Doprava 6 981 831 Silnice Investice 4 628 531 Výkupy pozemků 79 020 Ostatní záležitosti pozem.komunikací Investice 2 010 285 Výkupy pozemků 263 995 Vodní hospodářství 623 676 Vodovody Investice 368 401 Kanalizace Investice 75 275 Dotace 180 000 Kultura 1 559 024 Kino Investice 1 559 024 Výkup pozemků Tělovýchova a zájmová činnost 412 001 Sportovní areál Na Rozcestí investice 412 001 Bydlení, komunální služby 3 705 503 Bytové hospodářství Investice 72 590 Nebytové hospodářství Investice 2 400 550 Veřejné osvětlení Investice 476 985 Plynovody Investice 755 378 Ochrana životnícho prostředí 2 474 798 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 13 -
Investice 2 474 798 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 456 002 Bezpečnost a veřejný pořádek Investice 1 456 002 Státní správa a územní samospráva 421 574 Činnost místní správy Investice 421 574 Celkem 207005 17 634 409 Předškolní zařízení 8 649 070 MŠ Tanvaldská ul. Investice 485 639 MŠ Sídliště, Skloněná ul. Investice 8 163 431 Základní škola 1 186 078 Základní škola Vratislavice n.n. Investice 1 186 078 Školní jídelna 18 223 437 Školní jídelnavratislavice n. N. Investice-staveb.úpravy 13 963 237 Investice-stroje,přístroje a zařízení 4 260 200 Celkem 207148-152 28 058 585 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2006 58 401 257 2007 v KČ Činnosti knihovnické 0 Programové vybavení Stroje, přístroje, zařízení Místní zastupitelské orgány 300 000 Dopravní prostředky 300 000 Ostatní DHM St.správa a územ.samospráva 0-14 -
Stroje,přístroje a zařízení Celkem kapitálové výdaje KT 300 000 Komunální služby 13 613 194 Budovy, haly, stavby 13 356 745 Stroje, přístroje a zařízení 60 896 Dopravní prostředky 195 553 Celkem kapitálové výdaje TS 13 613 194 Doprava 6 722 409 Silnice - stavby 3 143 550 Silnice - výkupy pozemků Ostat. zálež. pozm. komun. - stavby 2 619 819 Ostat. zálež. pozm. komun. - výkupy pozemků 959 040 Vodní hospodářství 0 Kanalizace - stavby 0 Kultura 204 750 Kino - stavby 204 750 Tělovýchova a zájmová činnost 266 480 Sportovní zařízení v majetku obce - stavby 266 480 Bydlení, komun.služby 3 936 759 Bytové hospodářství - stavby 354 345 Nebytové hospodářství - stavby 299 848 Veřejné osvětlení - stavby 278 033 Plynovody - stavby 3 004 533 Ochrana životního prostředí 3 152 067 Vzhled obce a veřejná zeleň - stavby 3 152 067 Bezpečnost 49 138 Bezpečnost a veř.pořádek - zařízení 49 138 Státní správa a samospráva 77 491 Budova úřadu 77 491 Celkem kapitálové výdaje TO 14 409 094 Předškolní zařízení - staby 27 075 Základní škola - stavby 1 724 957 Školní jídelna - stavby Celkem kapitálové výdaje TO-školství 1 752 032-15 -
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2007 30 074 320 2008 v TIS. Činnosti knihovnické 43 Budova- žaluzie 43 Stroje, přístroje a zařízení - projektor,plátno Tělovýchova a zájmová činnost 0 PD - Invest. příspěvek na rozhlednu Císařský kámen Investiční příspěvek na rozhlednu Císařský kámen Státní správa a územní samospráva 0 Programové vybavení Celkem kapitálové výdaje KT 43 Komunální služby 9 868 Rekonstrukce TS 2 219 Stroje, přístroje a zařízení 6 916 Terenní vozidlo pro TS 733 Celkem kapitálové výdaje TS 9 868 Doprava 12 166 Komunikace Pod Skalkou 3 176 Komunikace Východní 38 Komunikace Zvonková (Zapadlá) 124 Komunikace - rezerva Parkovací plochy vč.příjezdu na p.p.č. 1384 (Pošta a ČS) 1 806 Přechod pro chodce u výhybny tramvaje 3 Parkovací plochy u koupaliště 37 Parkovací dům Centrální parkoviště ul. Náhorní I. 197 Centrální parkoviště ul. Náhorní II. 21 Parkovací záliv Krajová - Tulipánová 9-16 -
Rozšíření křižovatky Tanvaldská-Rochlická Komunikace kolem kostela Ostatní záležitosti komunikací - rezerva Chodník Tanvaldská-Nová Ruda 2 221 Chodník ul. Dlouhomostecká 64 Chodník ul. Prosečská 693 Chodník a park u tramvajové zastávky u lékárny 986 Chodník+ park naproti restaurace Svoboda 815 Chodník a křižovatka ul. Dlouhomostecká Přechod pro chodce u zdravot. střediska Parkovací plochy Okálová 2 Přechod pro chodce ul. Dopravní 435 Rozšíření parkoviště v ul. Nad Školou Zástavba mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem 3 Komunikace a ostatní zálež. pozm. komun. - výkupy pozemků 1 536 Železniční přejezdy Vodní hospodářství 69 Vodovod Za Tratí Kanalizace Krajová 35 Kanalizace Tanvaldská - lékárna Nová Ruda 34 Kultura 77 Kino rekonstrukce 77 Tělovýchova a zájmová činnost 651 Sportoviště Na Rozcestí II 111 Kluziště u ZŠ Rozhledna Císařský kámen 540 Koupaliště rekonstrukce rest. budov Bydlení, komun.služby 664 Rekonstrukce zvonice v ul. Nad Tratí 134 VO Sladovnická 346 VO Vyhlídková 40 VO Východní 14 VO Za Kinem 83 VO Zámecký park 30-17 -
VO Tanvaldská- lékárna Nová Ruda Rekonstrukce rozvodů VN Vyhlídková Plynovod Za Tratí 6 Plynovod Tyršův Vrch 11 Ochrana životního prostředí 370 Horní lesopark (nad zámečkem) Zámecký park 70 Hrací prvky - park u kina 300 Státní správa a samospráva 1 126 Obřadní místnost Budova úřadu 1 126 Celkem kapitálové výdaje TO 15 123 Předškolní zařízení 395 MŠ Tannvaldská ul. Příjezdová komunikace 176 Pítko 32 Odstranění vlhkosti- fasáda 32 Rekonstrukce plynových kotlů 129 MŠ Lísteček, Východní ul. Výměna zadních vstupních dveří 26 MŠ Sídliště, Skloněná ul. Rekonstrukce vnitřních prostor 0 Základní škola 9 315 Základní škola Vratislavice n.n. Rekonstrukce topení 6 795 Úprava hlavního vstupu 2 473 Uprava zadního vstupu do ŠJ Kamerový systém - ústředna 47 Celkem kapitálové výdaje TO - školství 9 710 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2008 34 744-18 -
2009 v TIS. Technický odbor Rekonstrukce komunikace U Lesa 1 863 Rekonstrukce komunikace Pod Skalkou, větev E 110 PD - Rekonstrukce komunikace ul. Nad Školou - hřbitov - k pivovaru 479 2212 Silnice 2 452 Obslužná komunikace - rekonstrukce železničních přejezdů 0 2241 Železniční dráhy 0 Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT lbc- Vratislavice výhybna 0 Rekonstrukce parkoviště před areálem koupaliště Sluníčko 2 131 Přechod pro chodce u výhýbny tramvaje 0 Parkovací záliv Krajová - Tulipánová 0 Rozšíření křižovatky Tanvaldská - Rochlická 0 Parkovací plochy ul. Náhorní III. 139 Parkovací plochy Zámecký Vrch 3 000 Plocha mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem 3 349 Připojovací chodník mezi železničními přejezdy 3 PD - Parkoviště Náhorní - Dřevařská ( 2. etapa zkapacitnění komunikace Náhorní, Lovecká, Tanvaldská ) 196 PD - Chodník ul. Dřevařská - Tanvaldská 5 886 PD - komunikace Mojžíšův pramen 4 PD - Rekonstrukce chodníku Tanvaldská - Nová Ruda - dokončení 0 Chodník Prosečská 0 Chodník Dlouhomostecká 1 463 Oprava opěrné zdi na p.p.č. 1348 u č.p. 3 20 Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa ul.krajní a U Sila 51 Výkupy pozemků 187 Výkupy pozemků mezi Nad Školou a Zámeckým parkem 3 328 Komunikace Zvonková - Zapadlá 4 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 757 22.. Doprava celkem 22 209 Vodovod Za Tratí 30 2310 Pitná voda 30 Kanalizace Krajová 15-19 -
Kanalizace Nová Ruda 115 Kanalizace Za Tratí 0 PD - splašková kanalizace ul. Zavřená - Zvonková 83 2321 Odpadní voda 213 23.. Vodní hospodářství celkem 243 Spolkový dům - projektová dokumentace 24 Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení 0 3429 Kultura celkem 24 Rozhledna Císařský kámen 1 367 Hřiště Na Rozcerstí 25 687 Hřiště při ulici U Sila 0 Nákup toaletních buněk 683 34.. Tělovýchova a zájmová činnost celkem 27 737 VO Zámecký park 1 239 VO Vyhlídková 480 Investiční příspěvek Kostel 262 Plynovod Za Tratí (usn.zast. 267/12/2008) 50 Plynovod Tyršův Vrch 12 Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá 0 Stožár radiokomunikací - lokalita Nová Ruda 0 Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek 1 980 36.. Bydlení, komun.služby celkem 4 023 Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně ul. Krajní 0 Zámecký park - oplocení Zámecká konírna 120 Lesopark DDHM 1 802 3745 Ochrana životního prostředí celkem 1 922 Budova úřadu - výměna oken a fasáda 3 070 6171 Státní správa a samospráva celkem 3 070 Celkem kapitálové výdaje TO 59 228 Technický odbor - školství Zateplení budovy 0 Konvektomat 194 MŠ Lísteček, Východní ul. 194-20 -
Zíťka včetně parkoviště 85 Rekonstrukce vnitřních prostor 31 MŠ Sídliště, Skloněná ul. 116 Rekonstrukce fasády a odstranění vlhkosti 2 136 MŠ Tanvaldská ul. 2 136 Rekonstrukce sociálních zařízení 4 543 Dopravní hřiště školička Změna zdroje tepla 290 Hřiště florbalové mantinely 86 Úpravav hlavního vchodu 0 Základní škola Vratislavice nad Nisou 4 919 Celkem kapitálové výdaje TO - školství 7 365 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2009 66 593 Nerealizované projekty 2005 PD Rekonstrukce komunikace Za Kinem Dotace na rek. Komunikace U Sila Revitalizace Tanvaldské (před ZŠ a před parkem) Zkapacitnění inžen. sítí pro centrální zónu Parkovací automaty 2006 Chodník a komunikace Kunratická - Východní Chodník Dlážděná před č.p. 1422-24 Propoj.chodník mezi želez. přejezdy Parkovací plochy Okálová Světelná signalizace Tanvaldská-Dlouhomostecká Cesta v Zámeckém parku Obchodní centrum Vratislavice (projekt+sítě) Sladovnická čp. 309 (SUŠ) Investice obřadní síň - 21 -
Zastřešení schodiště MŠ Tanvaldská Rekonstrukce - rampa, vstup a schodiště MŠ Sídliště, Skloněná ul. 2007 Chodník Dřevařská - Náhorní Parkovací plochy v ul. Nad Školou p.p.č. 1348/1 Parkovací záliv v ul. Leknínová p.p.č. 571/1 Parkovací místa na sídlišti Parkovací dům Narovnání ul. Dlouhomostecká Kino - rekonstrukce Zámecký vrch č.p. 1400 posudek, výměna oken, zateplení 2008 Komunikace Východní Komunikace Zvonková (Zapadlá) Přechod pro chodce u výhybny tramvaje Centrální parkoviště ul. Náhorní I. Centrální parkoviště ul. Náhorní II. Komunikace kolem kostela Koupaliště rekonstrukce rest. budov Rekonstrukce rozvodů VN Vyhlídková 2009 Obslužná komunikace - rekonstrukce železničních přejezdů Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT lbc- Vratislavice výhybna Přechod pro chodce u výhýbny tramvaje Parkovací záliv Krajová - Tulipánová Připojovací chodník mezi železničními přejezdy Oprava opěrné zdi na p.p.č. 1427 u č.p. 39 Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa při ul. Krajní a U Sila MŠ Skloněná - fasáda - 22 -
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Součástí tohoto rozpočtového výhledu je příloha: Plán rozvoje Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou na léta 2011-2015 Příjmy v tisících r.2011 r.2012 r. 2013 Daňové příjmy 73 000 74 460 75 949 Nedaňové příjmy 300 100 100 Dotace ze SR 1 300 1 300 1 350 Příjmy z HČ 500 500 500 HČ - prodej nemovitostí 950 16 800 6 000 Celkem příjmy 76 050 93 160 83 899 Výdaje v tisících r.2011 r.2012 r. 2013 Mzdy 16 000 16 100 16 300 Běžný provoz 32 500 34 000 35 700 Opravy komunikací 3 500 3 500 7 000 Opravy nemovitostí 2 000 2 000 3 000 Náklady na prodej nemovitostí 500 500 500 Celkem běžné výdaje 54 500 56 100 62 500 Kapitálové výdaje v tisících r.2011 r.2012 r. 2013 Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení 20 000 18 100 0 Ostatní 0 0 0 Celkem kapitálové výdaje 20 000 18 100 0 Sumarizace v tisících r.2011 r.2012 r. 2013 Příjmy 76 050 93 160 83 899 Výdaje běžné 54 500 56 100 62 500 Volné prostředky daného roku 21 550 37 060 21 399 Volné prostředky z minulých let 5 600 0 0 Výdaje kapitálové 20 000 18 100 0 Celkem volné prostředky 7 150 18 960 21 399 Plán prodeje nemovitostí.
- 24 -